內(nèi)部審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

第9頁共9頁內(nèi)部審計(jì)?年終個(gè)人?工作總結(jié)?報(bào)告一?、所做的?工作_?___年?上半年責(zé)?任審計(jì)科?在認(rèn)真完?成本科室?審計(jì)業(yè)務(wù)?工作的同?時(shí)，積極?完成了辦?事處交辦?的其他各?項(xiàng)工作任?務(wù)。本科?室主要開?展了兩項(xiàng)?專項(xiàng)審計(jì)?，第一項(xiàng)?是___?_月__?__日至?____?日開展的?對徐秋麗?等___?_位支行?副行長進(jìn)?行的非現(xiàn)?場責(zé)任審?計(jì);第二?項(xiàng)是__?__月_?___日?至___?_日協(xié)助?豫南審計(jì)?協(xié)作區(qū)開?展的對周?偉等__?__位支?行行長和?副行長進(jìn)?行的責(zé)任?審計(jì)。領(lǐng)?導(dǎo)干部任?期內(nèi)責(zé)任?審計(jì)的實(shí)?施，為組?織部門考?察使用干?部提供了?可靠依據(jù)?，對加強(qiáng)?干部管理?和監(jiān)督發(fā)?揮了重要?作用。?二、工作?存在的問?題1、?審計(jì)力量?與審計(jì)任?務(wù)不相適?應(yīng)，審計(jì)?質(zhì)量難保?證。在大?部分情況?下，部分?同志因?qū)?業(yè)水平限?制而無法?獨(dú)擋一面?的承擔(dān)審?計(jì)工作任?務(wù)，憑經(jīng)?驗(yàn)憑感覺?進(jìn)行審計(jì)?，把審計(jì)?檢查作為?例行公事?，走過場?，“腳踏?西瓜皮，?滑到哪里?算哪里”?。2、?未能更多?關(guān)注支行?對審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題的?整改情況?，整改流?于形式。?審計(jì)提出?的意見、?落實(shí)到位?的少。?3、工作?交叉重復(fù)?，在不必?要的工作?上，耗費(fèi)?了大量精?力和人力?，降低了?審計(jì)效率?。4、?審計(jì)成果?運(yùn)用不夠?。三、?下半年工?作打算?1、做好?對高管人?員和關(guān)鍵?崗位人員?的專項(xiàng)責(zé)?任審計(jì)。?進(jìn)一步深?化高管人?員和關(guān)鍵?崗位人員?審計(jì)內(nèi)容?，逐步推?行任中審?計(jì)。將審?計(jì)關(guān)口前?移，大力?推行先審?后任、先?審后離，?克服先離?任后審計(jì)?的現(xiàn)象發(fā)?生，力戒?審計(jì)走過?場。2?、配合上?級行主動?開展工作?，服從于?審計(jì)大局?。全面實(shí)?施好上級?行安排的?授權(quán)審計(jì)?項(xiàng)目;完?成好辦事?處交辦的?其他各項(xiàng)?工作。?四、對辦?事處工作?的建議?1、建立?評比制度?。對全年?業(yè)務(wù)資料?進(jìn)行整理?歸檔，考?核總結(jié)全?年工作時(shí)?，對全年?審計(jì)項(xiàng)目?進(jìn)行綜合?考核，評?出年度優(yōu)?秀審計(jì)項(xiàng)?目和最差?審計(jì)項(xiàng)目?，并獎優(yōu)?罰劣。?2、開展?“提高素?質(zhì)，合格?審計(jì)”的?專項(xiàng)活動?。以提高?審計(jì)人員?綜合素質(zhì)?為前提，?加大員工?學(xué)習(xí)、培?訓(xùn)力度，?目的是提?高審計(jì)人?員審計(jì)項(xiàng)?目的質(zhì)量?，每半年?組織一次?審計(jì)考試?，每半年?開展一次?審計(jì)人員?工作學(xué)習(xí)?匯報(bào)。?下半年，?責(zé)任審計(jì)?科全員將?以責(zé)任審?計(jì)為目標(biāo)?，以提高?審計(jì)質(zhì)量?為核心，?以全面完?成任務(wù)為?出發(fā)點(diǎn)，?全科同志?將團(tuán)結(jié)一?心、兢兢?業(yè)業(yè)、克?服困難、?堅(jiān)持原則?，圓滿完?成辦事處?交辦的各?項(xiàng)工作任?務(wù)。內(nèi)?部審計(jì)年?終個(gè)人工?作總結(jié)報(bào)?告（二）?___?_年是“?____?”規(guī)劃的?第二年，?我局在區(qū)?委、區(qū)政?府及上級?業(yè)務(wù)主管?部門的正?確領(lǐng)導(dǎo)下?，堅(jiān)持以?____?和___?_為指針?，緊緊圍?繞區(qū)委、?區(qū)政府工?作中心及?上級業(yè)務(wù)?主管部門?的工作部?署，以_?___為?統(tǒng)攬，以?服務(wù)__?__“三?路三園三?片”建設(shè)?為重點(diǎn)，?以維護(hù)國?家經(jīng)濟(jì)利?益、維護(hù)?民生、推?動改革、?促進(jìn)發(fā)展?為根本目?標(biāo)，以全?面推進(jìn)財(cái)?政審計(jì)大?格局為抓?手，充分?發(fā)揮審計(jì)?的“免疫?系統(tǒng)”功?能，全力?服務(wù)于我?區(qū)經(jīng)濟(jì)社?會科學(xué)發(fā)?展。進(jìn)一?步深刻認(rèn)?識和理解?國家審計(jì)?的核心與?本質(zhì)，更?加關(guān)注經(jīng)?濟(jì)社會運(yùn)?行中的突?出矛盾與?風(fēng)險(xiǎn)，更?加注重對?體制機(jī)制?制度性問?題的揭示?與分析，?繼續(xù)加大?對重大違?法違規(guī)問?題和經(jīng)濟(jì)?犯罪案件?的揭露與?查處，不?斷改進(jìn)方?式方法，?不斷提升?審計(jì)質(zhì)量?和水平，?加強(qiáng)審計(jì)?資源整合?，增進(jìn)組?織實(shí)施的?整體協(xié)作?，充分發(fā)?揮審計(jì)保?障國家經(jīng)?濟(jì)社會健?康運(yùn)行的?“免疫系?統(tǒng)”功能?。為構(gòu)建?社會主義?和諧社會?和推動_?___經(jīng)?濟(jì)建設(shè)做?出了一定?的貢獻(xiàn)。?現(xiàn)將一年?來的工作?情況總結(jié)?如下：?我局按照?“全面審?計(jì)，突出?重點(diǎn)”的?要求，在?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)上求?深，在領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)上求真?，在政府?投資審計(jì)?上求精，?在民生保?障資金審?計(jì)上求嚴(yán)?，在審計(jì)?質(zhì)量管理?上求細(xì)，?在落實(shí)審?計(jì)整改上?求實(shí)，扎?實(shí)工作，?嚴(yán)把質(zhì)量?。全年預(yù)?計(jì)共完成?審計(jì)項(xiàng)目?____?個(gè)，政府?投資評審?項(xiàng)目__?__項(xiàng)。?審計(jì)查處?違規(guī)資金?____?萬元、糾?正管理不?規(guī)范金額?____?萬元;上?交罰沒收?入___?_萬元，?催繳財(cái)政?資金__?__萬元?。政府投?資評審金?額___?_萬元，?評審節(jié)省?政府投資?____?萬元。?（一）圍?繞中心，?注重科學(xué)?實(shí)施審計(jì)?，確保年?度審計(jì)項(xiàng)?目有序推?進(jìn)今年?以來，我?局牢固樹?立并自覺?踐行科學(xué)?發(fā)展的理?念，緊緊?圍繞區(qū)委?、區(qū)政府?工作中心?和國家、?省廳、市?局的各項(xiàng)?部署和要?求，服從?服務(wù)于經(jīng)?濟(jì)社會發(fā)?展大局，?樹立全局?“一盤棋?”思想，?優(yōu)先安排?國家、省?、市統(tǒng)一?組織的重?大審計(jì)項(xiàng)?目的實(shí)施?，打破原?有業(yè)務(wù)科?室職責(zé)分?工界限，?有效整合?審計(jì)資源?，有序推?進(jìn)審計(jì)項(xiàng)?目，制定?下發(fā)了《?____?區(qū)審計(jì)局?____?年度審計(jì)?項(xiàng)目計(jì)劃?》、《_?___區(qū)?審計(jì)局_?___年?度工作目?標(biāo)考核實(shí)?施試行辦?法》，將?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)、鄉(xiāng)?鎮(zhèn)財(cái)政決?算審計(jì)、?政府投資?項(xiàng)目審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?行政事業(yè)?單位財(cái)政?財(cái)務(wù)收支?審計(jì)、專?項(xiàng)資金審?計(jì)、審計(jì)?調(diào)查等項(xiàng)?目進(jìn)行統(tǒng)?一分配，?做到每個(gè)?科室都有?不同行業(yè)?的審計(jì)項(xiàng)?目，形成?統(tǒng)分有序?、協(xié)調(diào)高?效的審計(jì)?組織體系?，保證重?點(diǎn)審計(jì)工?作任務(wù)的?順利完成?。通過加?強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)?目計(jì)劃管?理、細(xì)化?目標(biāo)任務(wù)?、落實(shí)工?作責(zé)任、?明確完成?時(shí)限、嚴(yán)?格質(zhì)量要?求、適時(shí)?督促檢查?，并嚴(yán)格?執(zhí)行審計(jì)?項(xiàng)目進(jìn)度?報(bào)告制度?，審計(jì)組?長負(fù)責(zé)制?等方法，?多措并舉?，促進(jìn)了?審計(jì)工作?效率的全?面提高，?確保了年?度審計(jì)項(xiàng)?目實(shí)施按?計(jì)劃有序?推進(jìn)。?（二）突?出重點(diǎn)，?注重審計(jì)?監(jiān)督的深?度和力度?，服務(wù)經(jīng)?濟(jì)社會發(fā)?展大局?1、突出?關(guān)注經(jīng)濟(jì)?社會發(fā)展?中的突出?矛盾和潛?在風(fēng)險(xiǎn)，?全力配合?市審計(jì)局?搞好社保?資金審計(jì)?。根據(jù)審?計(jì)署和省?審計(jì)廳的?統(tǒng)一部署?，舉全局?之力，配?合市審計(jì)?局審計(jì)組?，自__?__年_?___月?____?日至__?__月_?___日?，對我區(qū)?社會保險(xiǎn)?基金、社?會救助資?金和社會?福利資金?等社會保?障資金進(jìn)?行審計(jì)。?針對審計(jì)?發(fā)現(xiàn)的問?題，積極?向區(qū)委、?政府提出?整改建議?，區(qū)政府?組織相關(guān)?部門認(rèn)真?研究，科?學(xué)制定整?改方案，?落實(shí)整改?措施。?2、突出?關(guān)注財(cái)政?體制機(jī)制?制度等層?面的問題?，深化預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)。牢固?樹立財(cái)政?審計(jì)“一?體化”的?新理念，?堅(jiān)持以推?進(jìn)公共財(cái)?政體系的?健全和完?善、維護(hù)?財(cái)政安全?為目標(biāo)，?深化財(cái)政?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)。項(xiàng)?目實(shí)施中?注意審計(jì)?對象的選?擇，審計(jì)?重點(diǎn)的把?握，審計(jì)?內(nèi)容的全?覆蓋。審?計(jì)涉及區(qū)?財(cái)政局、?區(qū)地稅局?、區(qū)環(huán)保?局、區(qū)衛(wèi)?生和食品?藥品等_?___個(gè)?部門。通?過審計(jì)，?查處違規(guī)?資金__?__萬元?，糾正管?理不規(guī)范?資金__?__萬元?，收繳應(yīng)?繳未繳財(cái)?政收入_?___萬?元。為做?“深”預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)，堅(jiān)持?從構(gòu)建財(cái)?政審計(jì)的?大格局、?審計(jì)項(xiàng)目?的績效分?析、財(cái)政?體制機(jī)制?制度的建?立完善、?問題整改?的效果“?四著眼”?入手，著?力提升預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)質(zhì)量。?認(rèn)真查找?財(cái)政管理?中存在的?制度盲區(qū)?和薄弱環(huán)?節(jié)，揭示?影響財(cái)政?資金效益?的突出問?題，并對?存在問題?的原因進(jìn)?行深入剖?析，從體?制、機(jī)制?層面提出?切實(shí)可行?的建議，?所提意見?和建議得?到了區(qū)政?府和相關(guān)?部門的高?度重視，?區(qū)財(cái)政局?、區(qū)地稅?局專題研?究，進(jìn)一?步建立健?全了內(nèi)控?制度。在?____?區(qū)第__?__屆人?大常委會?第四次會?議上，區(qū)?審計(jì)局受?區(qū)政府委?托所作的?《___?_區(qū)__?__年度?財(cái)政預(yù)算?執(zhí)行和其?他財(cái)政收?支的審計(jì)?工作報(bào)告?》，得到?了區(qū)人大?常委會的?充分肯定?和高度贊?揚(yáng)。內(nèi)?部審計(jì)年?終個(gè)人工?作總結(jié)范?文___?_財(cái)務(wù)審?計(jì)員年終?工作總結(jié)?

內(nèi)?部審計(jì)年?終個(gè)人工?作總結(jié)報(bào)?告（三）?___?_年度在?集團(tuán)公司?的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，審?計(jì)部嚴(yán)格?遵守國家?各項(xiàng)法律?、法規(guī)，?認(rèn)真履行?集團(tuán)的《?內(nèi)部審計(jì)?管理制度?》。根據(jù)?集團(tuán)公司?____?年度工作?的總體要?求和審計(jì)?計(jì)劃，內(nèi)?部審計(jì)工?作以集團(tuán)?公司企業(yè)?管理年為?中心，加?強(qiáng)企業(yè)精?細(xì)化管理?，突出重?點(diǎn)，切實(shí)?履行職責(zé)?，較好地?完成了全?年審計(jì)工?作計(jì)劃和?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的審計(jì)任?務(wù)，現(xiàn)就?____?年度審計(jì)?工作總結(jié)?如下：?一、完成?主要工作?____?年共完成?審計(jì)項(xiàng)目?____?項(xiàng)，其中?年度財(cái)務(wù)?收支及年?度預(yù)算執(zhí)?行情況審?計(jì)___?_項(xiàng)，專?項(xiàng)經(jīng)營考?核審計(jì)_?___項(xiàng)?，任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)___?_項(xiàng)，投?資企業(yè)財(cái)?務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)__?__項(xiàng)，?基建工程?項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)__?__項(xiàng)，?基建工程?項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)__?__項(xiàng)，?為完善集?團(tuán)經(jīng)營管?理、提高?經(jīng)濟(jì)效益?做出了貢?獻(xiàn)。1?、預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)與?財(cái)務(wù)收支?審計(jì)并軌?同行預(yù)算?執(zhí)行結(jié)合?財(cái)務(wù)收支?管理、自?保效益并?軌進(jìn)行審?計(jì)，在進(jìn)?行預(yù)算執(zhí)?行的過程?審核時(shí)，?針對財(cái)務(wù)?收支、資?產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)?控流程操?作等情況?進(jìn)行符合?性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種?問題，及?時(shí)與各單?位溝通，?針對審計(jì)?報(bào)告的存?在問題，?提出相關(guān)?建議，指?導(dǎo)整改。?____?年度完成?上年度財(cái)?務(wù)收支與?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)__?__項(xiàng)，?發(fā)現(xiàn)問題?____?項(xiàng)，提出?建議__?__項(xiàng)。?10-_?___月?份審計(jì)部?對年度審?計(jì)發(fā)現(xiàn)問?題的整改?情況與逾?期應(yīng)收賬?款催收進(jìn)?行審計(jì)回?訪，特別?是針對整?改不到位?單位，提?出指導(dǎo)性?意見并敦?促其切實(shí)?執(zhí)行。通?過審計(jì)，?嚴(yán)肅了集?團(tuán)公司財(cái)?務(wù)管理制?度與財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，為?下一年預(yù)?算執(zhí)行儲?備了動力?。2、?開展專項(xiàng)?經(jīng)營考核?審計(jì)__?__年_?___月?，公司為?扭轉(zhuǎn)__?__汽車?租賃公司?年虧損局?面，重新?任命總經(jīng)?理，并與?之簽訂經(jīng)?營考核責(zé)?任書。為?配合集團(tuán)?經(jīng)營管理?，審計(jì)部?精心研讀?文件精神?，深入企?業(yè)了解經(jīng)?營情況，?與相關(guān)單?位反復(fù)磋?商，報(bào)請?主管領(lǐng)導(dǎo)?審核，最?終確認(rèn)_?___汽?車租賃公?司的經(jīng)營?績效考核?結(jié)果，維?護(hù)公司經(jīng)?營考核嚴(yán)?肅性，同?時(shí)也肯定?了二級企?業(yè)勤奮、?積極的經(jīng)?營成果。?3、完?善投資企?業(yè)審計(jì)，?提供投資?評估依據(jù)?為評價(jià)對?外投資企?業(yè)的管理?效果的需?要，根據(jù)?集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)安排?對投資企?業(yè)進(jìn)行審?計(jì)，對_?___年?度省深汕?、粵深、?太壹等三?家公司財(cái)?務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)，深?入、綜合?評價(jià)投資?公司的管?理效益。?特別是太?壹公司經(jīng)?營合同到?期，需對?今后一段?時(shí)間進(jìn)行?經(jīng)營預(yù)測?，為投資?決策提供?依據(jù)。?4、加強(qiáng)?離任審計(jì)?，提供人?事管理參?考___?_年，寶?____?原總經(jīng)理?、新__?__湖副?總經(jīng)理崗?位變動，?根據(jù)集團(tuán)?公司安排?進(jìn)行離任?審計(jì)，對?其任期內(nèi)?經(jīng)營目標(biāo)?的完成、?經(jīng)營、資?產(chǎn)管理等?進(jìn)行全面?評價(jià)，為?集團(tuán)人事?考核提供?參考。?5、完善?基建工程?審計(jì)__?__年，?基建工程?項(xiàng)目多，?現(xiàn)場監(jiān)管?頻繁、預(yù)?結(jié)算審計(jì)?任務(wù)繁重?。工程審?計(jì)人員深?入工程項(xiàng)?目現(xiàn)場，?開展現(xiàn)場?工程監(jiān)督?、材料審?計(jì)等，糾?正相關(guān)部?門流程方?面存在錯(cuò)?誤，做到?實(shí)施事前?項(xiàng)目審查?、事中監(jiān)?督管理和?事后造價(jià)?控制的系?統(tǒng)化工程?審計(jì)模式?。___?_年完成?基建工程?項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)__?__項(xiàng)，?預(yù)算金額?____?萬元，核?減金額_?___萬?元;基建?工程項(xiàng)目?結(jié)算審計(jì)?____?項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額?1,__?__萬元?，核減金?額___?_萬元。?根據(jù)集團(tuán)?公司要求?，對工程?結(jié)算超過?百萬的基?建項(xiàng)目，?引進(jìn)外部?腦力與市?場信息，?公平、公?正進(jìn)行工?程結(jié)算審?核。__?__年引?進(jìn)外部力?量進(jìn)行工?程造價(jià)審?核___?_項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審金?額___?_萬元，?核減金額?____?萬元。為?集團(tuán)降低?了工程造?價(jià)，節(jié)省?大量的資?金。二?、主要工?作體會1?、集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視，?是推動內(nèi)?部審計(jì)工?作的關(guān)鍵?____?年度在集?團(tuán)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)的?高度重視?和支持下?，克服審?計(jì)部自有?人手不足?等困難，?成功從二?級企業(yè)借?調(diào)財(cái)務(wù)部?長等業(yè)務(wù)?能手來支?援，二級?企業(yè)財(cái)務(wù)?部長熟悉?管理與業(yè)?務(wù)流程，?給審計(jì)工?作進(jìn)展帶?來一定便?利，推動?年度審計(jì)?工作順利?完成。?2、加強(qiáng)?過程管控?，提升內(nèi)?審質(zhì)量質(zhì)?量是內(nèi)部?審計(jì)工作?的生命。?審計(jì)部從?制度、手?段和成果?管理等多?個(gè)層面入?手，全面?提升內(nèi)部?審計(jì)工作?質(zhì)量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)?化方面，?審計(jì)部在?審計(jì)管理?、內(nèi)部控?制、風(fēng)險(xiǎn)?管理、審?計(jì)檔案等?方面，制?定和完善?了管理辦?法和實(shí)施?方案，詳?細(xì)規(guī)定審?計(jì)年度計(jì)?劃制定、?方案設(shè)計(jì)?、證據(jù)收?集、底稿?日志編寫?、報(bào)告質(zhì)?量控制、?檔案管理?等全流程?標(biāo)準(zhǔn)體系?，逐步形?成一整套?行之有效?的內(nèi)部審?計(jì)制度體?系。在信?息化方面?，隨著企?業(yè)ERP?系統(tǒng)上線?運(yùn)行，E?RP系統(tǒng)?豐富的信?息量和強(qiáng)?大的查尋?與信息分?析功能可?以大大助?力審計(jì)工?作。審計(jì)?人員積極?學(xué)習(xí)ER?P流程操?作、深化?ERP審?計(jì)系統(tǒng)應(yīng)?用，著手?開展ER?P環(huán)境下?的項(xiàng)目審?計(jì)工作。?3、延?伸審計(jì)項(xiàng)?目，合并?審計(jì)目的?，注重審?計(jì)存在問?題整改落?實(shí)___?_年，由?于審計(jì)人?手不足，?我們將預(yù)?算執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)收?支管理、?自保效益?并軌進(jìn)行?審計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)算?執(zhí)行的過?程審核時(shí)?，針對財(cái)?務(wù)收支、?資產(chǎn)管理?、內(nèi)控制?度執(zhí)行、?內(nèi)控流程?操作等情?況進(jìn)行符?合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各?種問題，?及時(shí)與各?單位溝通?，提出相?關(guān)建議，?指導(dǎo)整改?。三、?存在問題?與今后打?算1、存?在問題①?由于目前?審計(jì)部