設(shè)備驗收付款流程

設(shè)備驗收流程1.設(shè)備到貨2.采購員填寫驗收單3.采購員告知使用部門，技術(shù)部門開箱驗收，檢查檢查設(shè)備整體狀況，隨機配件與否齊全4.設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由使用部門，技術(shù)部門共同按照合同中所商定旳技術(shù)參數(shù)進行驗收。驗收合格后庫管人員辦理入庫手續(xù)，使用部門簽收，設(shè)備管理員編上編號5.若該設(shè)備經(jīng)使用部門，技術(shù)部門共同驗證未符合合同所商定技術(shù)參數(shù)，則人力行政部負(fù)責(zé)辦理退貨事宜。6.使用部門做好設(shè)備平常維護，定期保養(yǎng)、維修。設(shè)備驗收付款流程設(shè)備設(shè)備使用部門報采購計劃(由技術(shù)副總和總經(jīng)理簽字)采購部組織招標(biāo)簽訂采購合同.采購部組織招標(biāo)簽訂采購合同. 設(shè)備到貨設(shè)備到貨預(yù)驗收（也可到生產(chǎn)廠家）,采購負(fù)責(zé)填寫預(yù)驗收記錄(使用部門、技術(shù)部開箱驗收設(shè)備整體狀況，檢查隨機配件與否齊全（若為分裝設(shè)備，檢查各部件與否完好）,供應(yīng)商按合同規(guī)定提供發(fā)票。

設(shè)備驗收技術(shù)上有偏差時，生產(chǎn)、設(shè)備管理部門提供技術(shù)參數(shù)由供方負(fù)責(zé)改造.設(shè)備驗收技術(shù)上有偏差時，生產(chǎn)、設(shè)備管理部門提供技術(shù)參數(shù)由供方負(fù)責(zé)改造.驗收不合格采購部門負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)設(shè)備驗收合格后,按合同付款設(shè)備驗收合格后,按合同付款供方供方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試指引,設(shè)備運營2-3個月后，由設(shè)備管理部門、使用部門、技術(shù)部門聯(lián)合驗收，并簽訂驗收意見.(設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)提供設(shè)備維護、保養(yǎng)、運營狀況、質(zhì)保服務(wù)狀況等)驗收合格，.采購部辦理入庫手續(xù).使用部門領(lǐng)用,設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)編碼并負(fù)責(zé)平常維護、定期保養(yǎng)、點檢等合同規(guī)定質(zhì)保期滿后,設(shè)備運營正常,采購部申請支付質(zhì)保金需（使用部門、設(shè)備管理部門、技術(shù)副總、總經(jīng)理）簽字確認(rèn)后，支付質(zhì)保金附表1:設(shè)備驗收表表2:質(zhì)保金申請表設(shè)備（購買、技術(shù)改造）驗收報告購買（） 技術(shù)改造（）編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家臺數(shù)驗收時間驗收地點驗收部門驗收人員驗收部門驗收人員設(shè)備部門技術(shù)部門使用部門財務(wù)部門生產(chǎn)部門設(shè)備安裝進度和質(zhì)量記錄（根據(jù)圖紙和技術(shù)規(guī)定）設(shè)備空運轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄（根據(jù)設(shè)備闡明書）設(shè)備重要性能、參數(shù)、測試記錄（根據(jù)設(shè)備闡明書）設(shè)備生產(chǎn)記錄（產(chǎn)品規(guī)格、工藝規(guī)定、檢查記錄、結(jié)論）（根據(jù)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)和產(chǎn)品檢查原則）設(shè)備系統(tǒng)和能力評價驗收結(jié)論質(zhì)保金支付申請書年月日，公司與我公司簽訂項目采購合同，項目實行單位是公司，合同總金額是萬元。公司于年月日共收到合同款萬元，目前尚有％合同款（質(zhì)保金）萬元未支付?，F(xiàn)質(zhì)保期滿，申請支付。單位名稱：開戶行：賬號：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：單位名稱（簽章）年月日使用部門意見：（項目運營狀況、質(zhì)保服務(wù)狀況、與否批