公司采購作業(yè)實施細(xì)則

精品Word文檔歡迎下載制度名采購作業(yè)實施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁碼6-1精品資料Word歡迎使用精品Word文檔歡迎下載××公司采購作業(yè)實施細(xì)則第一章總則第一條目的感謝閱讀第二條要求1.采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、謝謝閱讀售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。2.價格質(zhì)量：以合理價格購取較高品質(zhì)材料。3.時限：配合使用部門需要日及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。謝謝閱讀第三條采購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及謝謝閱讀價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。精品文檔放心下載1.謝謝閱讀價穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理。2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由感謝閱讀感謝閱讀審核，不高于市價時予以付款。3.一般采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：感謝閱讀謝謝閱讀購。第四條精品資.W迎使按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達(dá)謝謝閱讀精品Word文檔歡迎下載簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁碼6-2精品資料Word歡迎使用精品Word文檔歡迎下載感謝閱讀區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實謝謝閱讀施。原則上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨期限為準(zhǔn)，加計請購呈批及驗收所需時間。精品文檔放心下載2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，采購部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理謝謝閱讀核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。精品文檔放心下載第五條特約廠家采購項目由總經(jīng)理核批，涉及資金超過××元呈總經(jīng)理核批。謝謝閱讀第二章第六條各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有3家，各家背景及交易資料應(yīng)記載于感謝閱讀精品文檔放心下載供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。第七條新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地精品文檔放心下載考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料謝謝閱讀卡呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。第八條精品文檔放心下載精品文檔放心下載準(zhǔn)后，通知對方。第三章第九條1.采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采謝謝閱讀購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。2.各采購經(jīng)辦人員收到“請購單”或“外購單”，應(yīng)先判斷請購材料品名、感謝閱讀規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。精品資料Word歡迎使用感謝閱讀精品Word文檔歡迎下載簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁碼6-3精品資料Word歡迎使用精品Word文檔歡迎下載感謝閱讀部門修訂。3.詢價程序(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價對感謝閱讀請謝謝閱讀購單”上。(2)對于加工合同采購項目，采購部門應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”連同感謝閱讀報價單一并送來，作為議價參考。(3)采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知感謝閱讀供應(yīng)廠商。(4)采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后，應(yīng)緊跟催進(jìn)度。4.詢價完成后，采購助理人員應(yīng)將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦精品文檔放心下載人員，據(jù)以議價。5.精品文檔放心下載謝謝閱讀后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。感謝閱讀第十條1.采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時，應(yīng)結(jié)合會簽感謝閱讀結(jié)果、各廠商報價，查閱前購記錄及供應(yīng)商資料卡、市場行情，經(jīng)成本分析后，精品文檔放心下載擬訂議價對象、議價策略及擬購底價(并報告有關(guān)主管)，以供議價之用。精品文檔放心下載2.議價：精品資1)or爭精品文檔放心下載d歡用意質(zhì)量、價格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商取分期付款等。精品Word文檔歡迎下載簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁碼6-4精品資料Word歡迎使用精品Word文檔歡迎下載1.感謝閱讀員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。謝謝閱讀2.預(yù)付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購項目，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先精品文檔放心下載與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商；謝謝閱讀副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門及供應(yīng)廠商。感謝閱讀第四章第十二條請購項目的撤銷各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購單”后按下列方式辦理：感謝閱讀1.若原請購項目尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷”精品文檔放心下載精品文檔放心下載一聯(lián)自存，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。2.若原請購項目已向廠商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，精品文檔放心下載經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函，依第1項方式處理。若供謝謝閱讀應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于感謝閱讀回原請購部門。第十三條謝謝閱讀名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料，并以電話詢議價格，待收到正感謝閱讀式請購單時，補(bǔ)入詢議價結(jié)果，按急件方式處理。第十四條材精品文檔放心下載料檢驗報告表”時，應(yīng)盡速與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉精品文檔放心下載結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后，精品資料Word歡迎使用精品文檔放心下載送回材料庫。精品Word文檔歡迎下載簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁碼6-5精品資料Word歡迎使用精品Word文檔歡迎下載1.對于需退料、換料或補(bǔ)交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗報告表”的精品文檔放心下載“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。2.因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦感謝閱讀人員通知廠商換料之次日起計算。3.感謝閱讀購處理結(jié)果欄，送原請購部門簽注意見，或會同原請購部門共同處理。感謝閱讀4.交期延誤罰扣處理：采購助理人員收到交貨延誤或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送資精品文檔放心下載料科的擬整理付款事務(wù)時，應(yīng)按下列方式處理：(1)計算逾期罰扣金額并通知廠商罰扣原因與金額。(2)在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時，由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填記感謝閱讀實付金額或發(fā)票號碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材謝謝閱讀料檢驗報告表等資料，送會計部門整理付款。(3)如廠方不同意接第(1)項方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈感謝閱讀董事長核決后按第(2)項方式處理。第十五條精品文檔放心下載“請購單”采購記錄欄內(nèi)注明，以作為材料庫收料依據(jù)。第十六條精品文檔放心下載“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復(fù)付款。第十七條1.謝謝閱讀價水平，避免不當(dāng)損失。精品資.W迎使于奇數(shù)月5日前，核算各種材料價格變動情形，填具“主要原感謝閱讀材料價格波動月報表”，呈總經(jīng)理核批處理。精品Word文檔歡迎下載簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實施細(xì)則電子文件編碼GLWA