風(fēng)電塔筒制造公司質(zhì)量保證手冊(cè)

【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】01目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)次01目錄102發(fā)布令203任命書304質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令12企業(yè)概況406質(zhì)量保證手冊(cè)的管理507適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫61管理職責(zé)81.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)81.2質(zhì)量保證體系組織81.3職責(zé)、權(quán)限81.4管理評(píng)審122質(zhì)量保證體系文件132.1質(zhì)量保證手冊(cè)132.2程序文件（管理制度）132.3作業(yè)文件132.4質(zhì)量計(jì)劃133文件和記錄控制133.1文件控制3.2記錄控制4合同控制155設(shè)計(jì)控制166材料、零部件控制197作業(yè)（工藝）控制218焊接控制239熱處理控制2610無(wú)損檢測(cè)控制2711理化檢驗(yàn)控制2912檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制3013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3314不合格品（項(xiàng)）控制3415質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)3516人員培訓(xùn)、考核及其管理3817其他過(guò)程的控制3918執(zhí)行特種設(shè)備許可制度40附錄附錄A組織機(jī)構(gòu)圖42附錄B質(zhì)量保證體系控制圖43附錄C質(zhì)量職能分配表44附錄D體系文件控制清單45附錄E質(zhì)量保證手冊(cè)修改頁(yè)46附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖4702發(fā)布令發(fā)布令本公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編制了《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》，完善和健全了質(zhì)量保證體系。本手冊(cè)是我公司壓力容器質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對(duì)《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》中要求的內(nèi)容及其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，完全符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》。是公司實(shí)施先進(jìn)的管理、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊(cè)適用于我公司制造的所有壓力容器產(chǎn)品。公司各部門和全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按照《壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定去做，為提高壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量和工廠的信譽(yù)而努力。

值此《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)布之際，我鄭重重申：1、我對(duì)本公司壓力容器安全質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任；2、為保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)我公司的質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的工作，并任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)壓力容器制造過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。3、質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)組織上有獨(dú)立性，在處理壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題享有最高的權(quán)力。本手冊(cè)2010年09月08日予以正式發(fā)布，并于2010年09月08日起正式生效并在全公司范圍內(nèi)運(yùn)行實(shí)施?？偨?jīng)理：2011年01月15日03任命令03任命令任命令為了確保本公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系建立、健全、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，任命姜兆軍為技術(shù)負(fù)責(zé)人，任命龔顏章為質(zhì)量保證工程師，全面負(fù)責(zé)本公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系工作。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2、向組織最高管理者報(bào)告壓力容器制造質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)，包括質(zhì)量改進(jìn)的需求;3、采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；4、負(fù)責(zé)代表本公司就有關(guān)壓力容器制造質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。并任命以下人員為壓力容器制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人：龔顏章同志為質(zhì)量保證工程師韓建平同志為設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 （設(shè)計(jì)部）李來(lái)俊同志為工藝責(zé)任工程師（生產(chǎn)工藝部）梁柱同志為材料責(zé)任工程師 （資產(chǎn)部）石南輝同志為焊接責(zé)任工程師（生產(chǎn)工藝部）褚艷玲同志為理化計(jì)量責(zé)任工程師（質(zhì)檢部）趙慶山同志為熱處理責(zé)任工程師（采購(gòu)部）孟新同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程（質(zhì)檢部）張靜同志為壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師（質(zhì)檢部）張靜同志為檢驗(yàn)責(zé)任工程師 （質(zhì)檢部）李偉軍同志為設(shè)備責(zé)任工程師（設(shè)備能源部）本授權(quán)書自簽發(fā)之日起生效?？偨?jīng)理：2011年01月08日04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，， .質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針科技創(chuàng)造未來(lái)，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；用戶滿意至上，體系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)焊接無(wú)損檢測(cè)一次合格率達(dá)到96%以上；水壓試驗(yàn)一次合格率達(dá)到97%以上；半成品一次合格率達(dá)到95%以上；進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)到100%；顧客檢驗(yàn)滿意度達(dá)到92%以上；總經(jīng)理：2011年01月08日05企業(yè)概況公司廠區(qū)占地面積40萬(wàn)平方米，生產(chǎn)廠房11.6萬(wàn)平方米。用于壓力容器制造及檢驗(yàn)設(shè)備齊全，具有80噸起重能力，機(jī)械加工能力強(qiáng)，輻板采用瑞士豪斯樂(lè)620卷板機(jī)輻板機(jī)，最大輻板能力345B為105mm，切割設(shè)備采用數(shù)控萬(wàn)能旋轉(zhuǎn)切割機(jī)，焊接采用進(jìn)口林肯自動(dòng)焊接設(shè)備。公司技術(shù)力量雄厚，技術(shù)人員都是多年從事壓力容器及塔筒設(shè)計(jì)、制造、油田水處理制造行業(yè)的專家和專業(yè)技術(shù)人員，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。大慶凱明風(fēng)電塔筒制造有限公司隸屬于瑞日大豐集團(tuán)是一家為油田三次采油提供“一站式”全套解決方案的新加坡上市公司，集團(tuán)本部坐落于中國(guó)大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，是黑龍江省高新技術(shù)企業(yè)；北京設(shè)立分部，下轄資本運(yùn)作中心、國(guó)際業(yè)務(wù)中心、研發(fā)中心，是北京市高新技術(shù)企業(yè)；集團(tuán)還在美國(guó)設(shè)立分公司。集團(tuán)以風(fēng)力發(fā)電為切入點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域。新能源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)板塊總部設(shè)于大慶。在全球變暖趨勢(shì)不斷加劇，傳統(tǒng)化石能源供應(yīng)日趨緊張的形勢(shì)下，新能源己經(jīng)成為全球能源發(fā)展的必然趨勢(shì)和必由之路，尤其是風(fēng)能的綜合利用。公司新能源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)板塊就是公司依托上市公司優(yōu)勢(shì)及地方資源優(yōu)勢(shì)，搶占資源，以風(fēng)力發(fā)電為切入點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域，高舉高打，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司的健康、持續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：電話：傳真：郵編：地址：06壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)的管理.編制、審核和批準(zhǔn)《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量保證手冊(cè)）的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，質(zhì)量保證工程師起草編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量保證工程師職責(zé)：組織編制，換版和修訂，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的保管及使用情況實(shí)施監(jiān)督。.質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放、使用本質(zhì)量保證手冊(cè)由總裁辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;本質(zhì)量保證手冊(cè)“受控”發(fā)放的對(duì)象由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定，其范圍為最高管理層、相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、受理機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)、審核人員等；本質(zhì)量保證手冊(cè)的持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)質(zhì)量保證手冊(cè)，確保其完整、整潔，任何個(gè)人或部門不得私自向其他人或單位提供質(zhì)量保證手冊(cè)，也不準(zhǔn)復(fù)??；當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，必須到辦公室辦理歸還手續(xù)。. 質(zhì)量保證手冊(cè)的修改質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊(cè)的主要內(nèi)容有重大修改時(shí)，由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修訂，并按原審批程序進(jìn)行報(bào)批。07適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義1適用范圍適用范圍本質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定了本公司A2級(jí)壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)量保證體系的基本要求，并通過(guò)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括采用適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方質(zhì)量的要求。本質(zhì)量保證手冊(cè)適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。本質(zhì)量保證手冊(cè)也適用于內(nèi)部和外部（包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客）評(píng)價(jià)本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。刪減本質(zhì)量保證手冊(cè)包括《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-1006)所規(guī)定的所有要素，本產(chǎn)品為壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程控制。2引用文件下列文件中的條款通過(guò)本質(zhì)量保證手冊(cè)的引用而成為本質(zhì)量保證手冊(cè)的條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版本均不適用于本質(zhì)量保證手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本質(zhì)量保證手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)量保證手冊(cè)。(1)、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡(jiǎn)稱《條例》(2)、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》簡(jiǎn)稱《管理辦法》(3)、《鍋爐壓力容器制造許可條件》簡(jiǎn)稱《許可條件》(4)、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》簡(jiǎn)稱《檢驗(yàn)規(guī)則》(5)、《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡(jiǎn)稱《焊工考規(guī)》(6)、《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》簡(jiǎn)稱《無(wú)損檢測(cè)考規(guī)》(7)、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡(jiǎn)稱《容規(guī)》(8)、《GB150-1998鋼制壓力容器》簡(jiǎn)稱GB150(9)、《GB151-1999管殼式換熱器》簡(jiǎn)稱GB1513術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量保證手冊(cè)除采用《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-1006)所給出定義外，還采用《壓力容器制造許可規(guī)則》所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和其他術(shù)語(yǔ)。容器的組成部件。(2)型式試驗(yàn)：對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系指產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的型式試驗(yàn)；對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系指產(chǎn)品安全能檢驗(yàn)與試驗(yàn)，具體項(xiàng)目由具有相應(yīng)資格的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定；⑶許可審批：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門登記、備案，并經(jīng)審查，對(duì)符合條件的單位發(fā)給壓力容器制造許可證書和授權(quán)使用許可標(biāo)記的過(guò)程；⑷產(chǎn)品技術(shù)文件及資料：指有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或用戶在合同中規(guī)定的技術(shù)文件和資料。3.1.3本質(zhì)量保證手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)(1)組織(本公司)：大慶凱明風(fēng)電塔筒制造有限公司；(2)最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量設(shè)備副總；(3)責(zé)任工程師：由總經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；(4)外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目；(5)采購(gòu)：本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資；(5)三按：按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)(6)三自：自檢、自分、自做標(biāo)記三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查，三檢制：自檢、互檢、專檢R點(diǎn)：審查點(diǎn)，對(duì)壓力容器制造過(guò)程中的文件或記錄，采用審查的方式加以確認(rèn)；⑼W點(diǎn)：見(jiàn)證點(diǎn)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，需第三方檢驗(yàn)人員到場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，如因故不能到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗(yàn)人員到場(chǎng)后進(jìn)行審核補(bǔ)充簽字確認(rèn)；(10)H點(diǎn)：停止點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)產(chǎn)品制造進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停止產(chǎn)品的制造工作，由第三方到場(chǎng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)以后，才能繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。(11)WPS(Weldingprocedurespecification)焊接工藝指導(dǎo)書(根據(jù)GB/T6583-2000術(shù)語(yǔ)，可譯成焊接工藝規(guī)程)(12)PQR(Procedurequalificationrecord)焊接工藝評(píng)定報(bào)告SMAW(Submergedmetal-welding)手工電弧焊SAW(SuBMERGED-ARCWELDING)埋弧焊GTAW(TIGWelding)鴇極氣體保護(hù)焊(16)HAZ(Heataffectedzone)熱影響區(qū)(17)(NET(NDT)Nondestructivetesting無(wú)損探傷(檢驗(yàn))RT(Radiographictesting)射線探傷(X-RT)UT(UltrasonicTesting)超聲波檢測(cè)MT(MagneticParticleTesting)磁粉檢測(cè)PT(LiquidPenetrateTesting)滲透檢測(cè)略語(yǔ)(1)質(zhì)量保證體系：壓力容器制造質(zhì)量保證體系;(2)質(zhì)量保證手冊(cè)：壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè);(3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)；(4)條:許可標(biāo)記3.3程序控制圖用符號(hào)說(shuō)明S控質(zhì)量保證總負(fù)責(zé)控制環(huán)同理化計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人〈控制設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人

?技術(shù)負(fù)責(zé)人人⑨工裝設(shè)計(jì)員?材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人包工藝員??技術(shù)負(fù)責(zé)人人⑨工裝設(shè)計(jì)員?材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人包工藝員?熱處理質(zhì)控負(fù)責(zé)⑨焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人?檢驗(yàn)員責(zé)人?級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員?Y設(shè)備管理員?最終檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)?設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人?質(zhì)控負(fù)責(zé)人AA類監(jiān)檢點(diǎn)1、管理職責(zé)1.01職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通；b)辦公室歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開(kāi)、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定，負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評(píng)估；c)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量保證體系的策劃。1.02控制要求質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：科技創(chuàng)造未來(lái)，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；用戶滿意至上，體系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司具體情況，建立了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針展開(kāi)，也是本公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。質(zhì)量目標(biāo)：(1)焊接無(wú)損檢測(cè)一次合格率達(dá)到96%以上;(2)水壓試驗(yàn)一次合格率達(dá)到97%以上;(3)半成品一次合格率達(dá)到95%以上;(4)進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)到100%；（5）顧客檢驗(yàn)滿意度達(dá)到92%以上;質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針；通過(guò)每年管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)；質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司壓力容器制造許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)總經(jīng)理以文件的形式任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（包括質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）詳見(jiàn)附錄A和附錄B；由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制了壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表及編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（詳見(jiàn)附錄F）職責(zé)、權(quán)限本公司法定代表人是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人。對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定（具體詳見(jiàn)《各級(jí)人員崗位職責(zé)管理規(guī)定》）。各部門在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體程序文件。管理評(píng)審職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作；技術(shù)工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料及負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。控制要求總經(jīng)理按本公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量保證體系（每年至少進(jìn)行一次），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：a）外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b）顧客反饋，包括滿意程度測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等；d）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；e）以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；f）可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等；g）對(duì)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議。a）質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；c）資源需求等支持性文件2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證體系“質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門的職責(zé)見(jiàn)《各級(jí)人員崗位職責(zé)管理規(guī)定》。2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)：1）質(zhì)量保證手冊(cè)2）程序文件3）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)定、規(guī)程等。4）質(zhì)量記錄質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使用范圍質(zhì)量保證手冊(cè)（一層文件）一一根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，采購(gòu)管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用?！枋鰧?shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊(cè)》。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用?！枋霈F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如管理制度、通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過(guò)程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡、單等），主要供崗位（個(gè)人）使用。3程序文件質(zhì)量體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。形成文件的程序見(jiàn)《文件與資料控制程序》。4表格表格（質(zhì)量記錄表格）是手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見(jiàn)證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。表格的內(nèi)容應(yīng)滿足本公司質(zhì)量控制的要求。表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，要求如下：1）公司名稱和代號(hào)；2）幅面采用A4,并可按整數(shù)倍比例縮小和放大；3）裝訂邊25mm,其余邊15mm；4）一頁(yè)不夠的表格應(yīng)加印共乂頁(yè)第X頁(yè)；5）有幾聯(lián)的表格要說(shuō)明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分；6）經(jīng)歷部門多的樣表，應(yīng)說(shuō)明傳遞路線；7）采用法定計(jì)量單位。4.4表格的制訂、修訂程序按《文件與資料控制程序》進(jìn)行。5、質(zhì)量計(jì)劃公司指定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見(jiàn)證及責(zé)任人。6、支持性文件1）文件與資料控制程序;2）質(zhì)量計(jì)劃控制程序。3、文件和記錄控制主題內(nèi)容與適用范圍、職責(zé)和權(quán)利、實(shí)施要求《文件和資料控制程序》，對(duì)質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行控制。技術(shù)工藝部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；總裁辦資料室管理，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員；總裁辦資料室，并辦理接收登記；文件控制3.4.2所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)保工程師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師三層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人“作廢”印章，以防誤用。記錄控制監(jiān)督檢驗(yàn)根據(jù)《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。支持性文件1）《文件和資料控制程序》；2）《文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定》；3）《質(zhì)量記錄控制程序》4、合同控制主題內(nèi)容與適用范圍職責(zé)和權(quán)利合同控制系統(tǒng)由營(yíng)銷部門歸口管理，技術(shù)工藝部、采購(gòu)部、生產(chǎn)計(jì)劃部等相關(guān)部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)有關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力和對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力；采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同中所需物資采購(gòu)能力；生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期；總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。3、實(shí)施要求合同的分類一一常規(guī)合同、特殊合同顧客需求和期望的識(shí)別營(yíng)銷部在得到顧客的合同意向后，負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評(píng)審記錄》中；1）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。合同評(píng)審營(yíng)銷部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求；合同的修訂營(yíng)銷部門應(yīng)按合同評(píng)審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。營(yíng)銷部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。合同的管理合同正式簽訂后，營(yíng)銷部應(yīng)按規(guī)定對(duì)合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號(hào)，并將合同、所有合同修訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔管理。4、支持性文件1）《合同控制程序》2）《質(zhì)量記錄控制程序》.設(shè)計(jì)控制主題內(nèi)容與適用范圍職責(zé)和權(quán)力設(shè)計(jì)工藝部歸口負(fù)責(zé)，其它部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)；、實(shí)施要求技術(shù)工藝部根據(jù)營(yíng)銷部門提供的產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)信息及反饋的意見(jiàn)與建議以及科技動(dòng)態(tài)信息，確定開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。技術(shù)工藝部根據(jù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或產(chǎn)品合同和技術(shù)協(xié)議，組織編寫“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書”，并明確產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)、功能要求、環(huán)境條件、相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求及為其配套的資源、設(shè)計(jì)人員、分工的確定、進(jìn)度的安排及評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等的安排。1）為控制設(shè)計(jì)質(zhì)量，產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般分為方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)三個(gè)階段，并按照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》分別對(duì)其進(jìn)行評(píng)審；2）方案設(shè)計(jì)是進(jìn)行產(chǎn)品的總體方案構(gòu)想，繪制總圖；技術(shù)設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品的各部、組件的主要結(jié)構(gòu)和尺寸進(jìn)行確認(rèn)，施工圖設(shè)計(jì)將產(chǎn)品概念質(zhì)量轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范質(zhì)量的關(guān)鍵步驟，要完成產(chǎn)品的全套圖樣和技術(shù)文件，及包裝圖、安裝基礎(chǔ)圖等。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足下列條件；a）滿足設(shè)計(jì)輸入要求；b）包含或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品和過(guò)程的試驗(yàn)辦法及驗(yàn)收規(guī)則）；c）產(chǎn)品特性重要度分級(jí)（與產(chǎn)品的安全和主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性）；D）應(yīng)按TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》逐級(jí)進(jìn)行鑒定、備案。生產(chǎn)計(jì)劃部、質(zhì)檢安全部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部等有關(guān)部門，均有權(quán)利和義務(wù)提出改進(jìn)建議，并以口頭或書面的形式反饋至設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1）制造過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)工作方面的質(zhì)量信息；2）檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生有關(guān)設(shè)計(jì)工作方面的質(zhì)量信息；3）用戶在產(chǎn)品安裝和使用過(guò)程中，反饋的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的意見(jiàn)、建議和要求。文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)，技術(shù)文件的存檔管理工作，按照《檔案管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；、支持性文件1）設(shè)計(jì)控制程序； 2）設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度3）文件和資料控制程序；4）文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定；5）檔案管理制度； 6）標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度7）壓力容器圖紙性審查記錄.材料、零部件控制主題內(nèi)容與適用范圍“材料質(zhì)量控制程序圖”。職責(zé)和權(quán)利生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)工藝部和質(zhì)檢安全部配合，并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制“原材料消耗工藝定額明細(xì)表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求；采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制“采購(gòu)計(jì)劃表”，簽訂采購(gòu)合同，會(huì)同質(zhì)檢安全部對(duì)供貨單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇合格供方的依據(jù)；采購(gòu)部負(fù)責(zé)下達(dá)“購(gòu)進(jìn)材料需用計(jì)劃單”，并會(huì)同質(zhì)檢安全部對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)；質(zhì)檢安全部負(fù)責(zé)材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺(tái)帳管理等工作。實(shí)施要求1）采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部編制的“采購(gòu)計(jì)劃表”，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；2）采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容：A）工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)；b）材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c）有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求；d）材料變更說(shuō)明；e）其它要注意的問(wèn)題。3）采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，如需材料代用，應(yīng)按《材料代用制度》的規(guī)定辦理。1）采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)按《原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度》、《外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度》進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議；2）采購(gòu)部采購(gòu)的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致；3）焊材的采購(gòu)、驗(yàn)收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和《焊接材料外購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)取、發(fā)放和回收制度》的要求。1）材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書、《原材料檢驗(yàn)通知單》、《材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、理化復(fù)驗(yàn)報(bào)告單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫(kù)；2）材料責(zé)任人按照《編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn)》確定材料編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)員代號(hào)標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護(hù)工作；3）不合格的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫“不合格材料通知單”，按《不合格材料處理制度》執(zhí)行，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。1）入庫(kù)材料按照《材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用；3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰；4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由鍋爐用材發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。材料質(zhì)控責(zé)任人經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和保管員進(jìn)行核對(duì)，重新標(biāo)記?！邦I(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)。具體按《材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。支持性文件1）《采購(gòu)過(guò)程控制程序》；2)材料代用制度;3)編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn);4)原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度;5)外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度;6)半成品入庫(kù)管理制度;1）《采購(gòu)過(guò)程控制程序》；2)材料代用制度;3)編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn);4)原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度;5)外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度;6)半成品入庫(kù)管理制度;7）不合格材料處理制度;8）材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度;9）材料標(biāo)記移植規(guī)定;10）原材料入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度。材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制

材料質(zhì)量控制「j-檢驗(yàn) 否材料質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表負(fù)責(zé)人：材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證一.材料采購(gòu)1采購(gòu)文件審核R材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人材料質(zhì)量控制程序圖采購(gòu)文件2采購(gòu)計(jì)劃審批R總經(jīng)理材料采購(gòu)定貨管理制度材料采購(gòu)計(jì)劃表3供應(yīng)單位條件考察R質(zhì)保負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人材料采購(gòu)考察條件記錄二.進(jìn)貨檢驗(yàn)4材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)核對(duì)質(zhì)量證明書E材料檢驗(yàn)員材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單檢驗(yàn)記錄卡5材料復(fù)驗(yàn)H材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人理化計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度試驗(yàn)報(bào)告三.材料入庫(kù)、保管和發(fā)放6材料發(fā)放確認(rèn)E材料檢驗(yàn)員材料保管、發(fā)放管理制度材料聯(lián)系單7.作業(yè)（工藝）控制1、主題內(nèi)容與適用范圍對(duì)壓力容器制造工藝制備、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)等做出規(guī)定，以保證壓力容器制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。適用于壓力容器制造工藝的質(zhì)量控制；工作程序按“工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”2、職責(zé)和權(quán)利工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)工藝部歸口負(fù)責(zé)，生產(chǎn)計(jì)劃部和質(zhì)檢安全部配合，并對(duì)該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)；工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保工程師的監(jiān)督檢查。3、實(shí)施要求本公司制定并執(zhí)行《工藝控制程序》、《工藝文件的編制、審批、修改、回收制度》工藝準(zhǔn)備1）技術(shù)工藝部根據(jù)公司實(shí)際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制造裝備計(jì)劃的要求，對(duì)產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝性審查，并簽字確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品制造的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；2）對(duì)于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以書面的形式將審查意見(jiàn)反饋到原設(shè)計(jì)部門，對(duì)設(shè)計(jì)部門的處理意見(jiàn)重新審查，合格后的圖紙才能用于生產(chǎn)。1）對(duì)結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法基本相同的產(chǎn)品可編制通用工藝守則；2）對(duì)產(chǎn)品的每道工序編制《工藝過(guò)程卡》；3）工藝文件目錄。1）工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制；2）工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；3）對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（W）、審核點(diǎn)（R）和停止點(diǎn)（H）；4）所有的工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。具體實(shí)施按照《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行；技術(shù)工藝部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件；1）工藝文件的發(fā)放按《工藝控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行；2）對(duì)工藝文件失效、作廢，須經(jīng)原編制人員確認(rèn)，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)量保工程師批準(zhǔn)；工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由工藝科參照《工藝控制程序》中相應(yīng)的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。1）對(duì)首次采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新設(shè)備、新檢測(cè)手段，都必須進(jìn)行工藝性試驗(yàn)和工藝性驗(yàn)證；2）技術(shù)工藝部在圖樣工藝性審查時(shí)，提出并確定工藝試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證項(xiàng)目，編制工藝試驗(yàn)方案，并組織實(shí)施；3）設(shè)備的工藝性試驗(yàn)和驗(yàn)證工作由設(shè)備能源部負(fù)責(zé)，技術(shù)工藝部、生產(chǎn)計(jì)劃部配合；4）焊接的工藝性試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證按《焊接控制程序》中相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行?！豆ぱb模具控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工藝實(shí)施《工藝過(guò)程卡》隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序，工藝過(guò)程卡從起步工序開(kāi)始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交質(zhì)檢安全部匯總；1）工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門每月對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；2）對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由質(zhì)檢安全部、技術(shù)工藝部及設(shè)備能源部協(xié)助溝通核實(shí)，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)量保工程師給予處置；3）對(duì)于在工藝過(guò)程中運(yùn)用先進(jìn)的方法、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量的，由質(zhì)檢安全部負(fù)責(zé)考核記錄并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量保工程師給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；4）工藝紀(jì)律考核具體按《工藝紀(jì)律檢查細(xì)則》進(jìn)行。4、支持性文件1）工藝控制程序；2）焊接控制程序；3）工藝過(guò)程卡；4）工藝紀(jì)律檢查細(xì)則；5）工裝模具控制程序。6）工藝文件的編制、審批、修改、回收制度工藝質(zhì)量控制程序圖工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證一.工藝文件準(zhǔn)備1圖樣審查HA設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工藝工作管理制度設(shè)計(jì)圖樣工藝性審查記錄2工藝方案審核、批準(zhǔn)R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證總負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工藝工作管理制度審核批準(zhǔn)記錄3工藝文件審核R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工藝工作管理制度審核記錄4工藝守則審核、批準(zhǔn)R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證總負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工藝工作管理制度通用工藝守則

5工藝卡、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡審核R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工藝工作管理制度工藝卡、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡二.工裝設(shè)計(jì)6任務(wù)書審核R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝裝備管理度工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書7工裝設(shè)計(jì)審核R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝裝備管理制度工裝設(shè)計(jì)圖8工裝驗(yàn)證R設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人最終檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人工藝裝備管理制度工藝裝備驗(yàn)證卡8.焊』接控制1、主題內(nèi)容與適用范圍對(duì)壓力容器制造中焊材管理、焊工管理、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝管理、產(chǎn)品施焊管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備等質(zhì)量基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，保證鍋爐的焊接質(zhì)量；適用于我公司壓力容器的焊接質(zhì)量控制；工作程序如圖“焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)圖”。2、職責(zé)和權(quán)利焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人歸口管理，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督和檢查；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)焊接過(guò)程實(shí)施和產(chǎn)品試板試樣加工，并執(zhí)行工藝紀(jì)律，對(duì)焊接設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)；質(zhì)檢安全部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)焊接質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；設(shè)備能源部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備保持完好狀態(tài)；采購(gòu)部負(fù)責(zé)焊材的采購(gòu)、資產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管等工作；生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)焊材的烘焙、發(fā)放和回收工作。3、實(shí)施要求本廠制定并執(zhí)行《焊接控制程序》。3.1焊材管理焊接質(zhì)控責(zé)任人提出的《焊材外購(gòu)申請(qǐng)單》，按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)，具體要求按《焊接控制程序》中的要求；“焊條（材）領(lǐng)料單”向一級(jí)庫(kù)領(lǐng)取。對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除；“焊（條）材烘干記錄表”；3.1.6車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、“施工圖樣、”“焊接工藝過(guò)程卡”開(kāi)具焊接材料“領(lǐng)料單”，并有檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)；“焊條發(fā)放回收記錄”方可領(lǐng)料，具體按《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；3.2焊工管理文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定》保管、使用鋼印，嚴(yán)格按焊接工藝指導(dǎo)書施焊，并做好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，并經(jīng)焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。3.3焊接工藝評(píng)定1）焊接工藝評(píng)定任務(wù)書；2）焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書；3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告；4）焊接工藝評(píng)定焊接記錄及檢驗(yàn)記錄；5）無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；6）理化試驗(yàn)報(bào)告及必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；7）其它反映評(píng)定實(shí)際情況的資料?！昂附庸に囋u(píng)定一覽表”發(fā)放給生產(chǎn)、工藝、檢驗(yàn)及監(jiān)檢人員等使用。3.4焊接工藝管理3.5產(chǎn)品施焊管理1）《手工電弧焊工藝守則》2）《埋弧自動(dòng)焊工藝守則》1）焊接工藝紀(jì)律嚴(yán)格按照《工藝紀(jì)律檢查細(xì)則》中的規(guī)定執(zhí)行；2）焊接質(zhì)控責(zé)任人、焊接工藝人員、焊接檢驗(yàn)員、車間主任均有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律、隨意施焊的錯(cuò)誤行為。1）車間主任根據(jù)“焊工合格項(xiàng)目表”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，選派合格的焊工，用指定的焊接設(shè)備焊接；2）焊工在焊接前，應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備；3）焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、棱角度、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄；4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按照焊接工藝要求施焊。焊材不得用錯(cuò)，焊接電流、焊接電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過(guò)程中認(rèn)真做好施焊記錄；5）焊接檢驗(yàn)員對(duì)施焊中的清根、清渣、打磨及焊后的外觀質(zhì)量按《焊接工藝卡》、《手工電弧焊工藝守則》、《埋弧自動(dòng)焊工藝守則》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、記錄；6）施焊完畢焊工經(jīng)自檢、互檢合格，在焊縫規(guī)定部位打上焊工鋼?。?）焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊縫外觀進(jìn)行檢查并記錄；8）檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)入無(wú)損檢測(cè)的后續(xù)工序；一般每月由焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊工進(jìn)行焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并對(duì)所統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。產(chǎn)品焊接試板焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊“焊縫返修通知單”明確繪出缺陷產(chǎn)生的類別、尺寸大小、缺陷位置示意圖；1）對(duì)壓力容器制造中母材的缺陷（包括母材表面凹陷深度超過(guò)1mm時(shí)及母材原有的缺陷如：裂紋、氣泡、結(jié)疤、折疊和夾雜或違反工藝紀(jì)律劃弧引起的弧坑缺陷），通過(guò)打磨清除上下表面的缺陷或凹陷而加以修整,要求被打磨的區(qū)域很好地圓滑過(guò)渡而沒(méi)有外形的突變;2）鋼板上、下表面的缺陷通過(guò)鏟、打磨或電弧氣刨來(lái)清除，然后再堆焊焊補(bǔ)金屬；3）焊條和母材上應(yīng)沒(méi)有像油、油脂或其它有機(jī)物之類產(chǎn)生氫的污染物。在焊補(bǔ)過(guò)程中，母材應(yīng)保持干燥狀態(tài)；4）焊補(bǔ)應(yīng)由合格的焊工使用與母材相適應(yīng)的焊條進(jìn)行，焊條應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行烘干制度；焊補(bǔ)執(zhí)行《母材缺陷補(bǔ)焊返修工藝》中的相關(guān)規(guī)定;5）焊補(bǔ)質(zhì)量：焊補(bǔ)區(qū)及毗鄰的熱影響區(qū)應(yīng)完好無(wú)損和無(wú)裂紋，焊補(bǔ)金屬熔透整個(gè)表面和邊緣,無(wú)咬邊或焊瘤。任何一層中的任何可見(jiàn)裂紋、氣孔、未熔合或咬邊應(yīng)在熔敷下一層之前清除。焊接金屬在焊后應(yīng)高出軋制表面至少2mm,高出的金屬應(yīng)通過(guò)鏟或打磨,或鏟后打磨加以消除，使其與軋制表面齊平，以完成最后的精修工序。返修完畢在返修部位50mm處打上焊工鋼??；6）焊補(bǔ)的檢驗(yàn)：采用磁粉法或滲透法檢查檢驗(yàn)工件焊補(bǔ)質(zhì)量（必要時(shí)外協(xié)檢驗(yàn)）；7）經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。同時(shí)對(duì)母材返修的審批手續(xù)和檢測(cè)報(bào)告記入產(chǎn)品質(zhì)量證明檔案資料中。3.8焊接設(shè)備管理4、支持性文件1）焊接控制程序2）文件和資料控制程序3）采購(gòu)控制程序4）工藝控制程序5）設(shè)備控制程序6）編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn)7）文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定8）手工電弧焊工藝守則9）埋弧焊自動(dòng)焊工藝守則10）工藝紀(jì)律檢查細(xì)則11）焊縫返修工藝方案12）母材缺陷補(bǔ)焊返修工藝焊接質(zhì)量控制程序圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)、焊工焊工理論實(shí)

踐焊接材料焊查焊接設(shè)備A、電儀表周檢-焊接工藝評(píng)定1編寫焊接工藝『評(píng)定指導(dǎo)書（任W合格證、鋼

印建焊工焊材保管

（一級(jí)E焊工焊工理論實(shí)

踐焊接材料焊查焊接設(shè)備A、電儀表周檢-焊接工藝評(píng)定1編寫焊接工藝『評(píng)定指導(dǎo)書（任W合格證、鋼

印建焊工焊材保管

（一級(jí)EO審核一編制焊接工藝編制文件指導(dǎo)，書、焊接工藝V-規(guī)程、焊接工資格認(rèn)定溫濕度控制R設(shè)備專管I焊接試件評(píng)定焊工日常焊材中間保管烘管理業(yè)績(jī)干、保溫、除銹（二焊材發(fā)放、回收否~~檢并HcW 評(píng)定報(bào)告Q審核審批Q「制定R*返修施建焊接工藝資格認(rèn)定溫濕度控制R設(shè)備專管I焊接試件評(píng)定焊工日常焊材中間保管烘管理業(yè)績(jī)干、保溫、除銹（二焊材發(fā)放、回收否~~檢并HcW 評(píng)定報(bào)告Q審核審批Q「制定R*返修施建焊接工藝縱縫試板、環(huán)縫,外觀及-射線檢驗(yàn)O耐壓試驗(yàn)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表轉(zhuǎn)序、存控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證一.焊工1焊工資格認(rèn)定R焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊工資格管理制度焊工合格證、焊工檔案二.焊接材料2焊材檢驗(yàn)E檢驗(yàn)員材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單3溫、濕度控制E檢驗(yàn)員焊材一級(jí)庫(kù)管理制度焊材保管臺(tái)帳

4焊材烘干檢查E檢驗(yàn)員焊材二級(jí)庫(kù)管理制度焊材烘干記錄5焊材發(fā)放、回收檢查E檢驗(yàn)員焊材二級(jí)庫(kù)管理制度焊材發(fā)放回收記錄表三焊接設(shè)備6儀表周檢E檢驗(yàn)員焊接設(shè)備管理制度設(shè)備周檢記錄四.焊接工藝評(píng)定7審核焊接工藝評(píng)定任務(wù)書（指導(dǎo)書）R焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊接工藝評(píng)定管理制度焊接工藝評(píng)定任務(wù)書（指導(dǎo)書）8焊接工藝評(píng)定報(bào)告審核審由匕H質(zhì)保負(fù)責(zé)人焊接工藝評(píng)定管理制度焊接工藝評(píng)定報(bào)告五.編制焊接工藝文件9審批焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡R焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)保負(fù)責(zé)人焊接工藝文件管理制度焊接工藝指導(dǎo)書焊接工藝規(guī)程10試板、縱、環(huán)縫和總裝焊接質(zhì)量確認(rèn)H焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員產(chǎn)品焊接試板管理制度無(wú)損檢測(cè)管理制度產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度物理試驗(yàn)報(bào)告射線探傷報(bào)告焊接檢驗(yàn)記錄11焊縫二次返修審批E焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊縫返修管理制度焊縫返修記錄表12焊縫超次返修審批H質(zhì)保負(fù)責(zé)人焊縫返修管理制度焊縫返修記錄表9.熱處理控制1目的通過(guò)對(duì)壓力容器和零部件及其材料進(jìn)行熱處理，達(dá)到消除焊接應(yīng)力、焊后消氫、恢復(fù)和改善材料及焊縫的力學(xué)性能，提高材料耐腐蝕性能等目的。2范圍適用于公司壓力容器用材料、零部件及整體的熱處理。3職責(zé)熱處理質(zhì)控責(zé)任人對(duì)熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。工藝員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝及有關(guān)熱處理的工藝文件，熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施。熱處理外協(xié)供方控制采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)熱處理的預(yù)選供方名單進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)形成熱處理合格供方名單，合格供方名單應(yīng)定期復(fù)評(píng)，評(píng)價(jià)和復(fù)評(píng)的主要依據(jù)和準(zhǔn)則如下：（1）熱處理單位的資質(zhì)；（2）熱處理能力，包括人員和設(shè)備配備情況；（3）委托合同履行情況。4工作程序合同控制質(zhì)檢安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱處理硬度和熱處理試樣的調(diào)試，并做好相關(guān)記錄。熱處理設(shè)備控制熱處理實(shí)施過(guò)程控制熱處理有關(guān)記錄和資料的控制.熱處理控制熱處理過(guò)程為壓力容器制造過(guò)程中的特殊過(guò)程，本公司應(yīng)重點(diǎn)控制，其工作程序見(jiàn)“熱處理質(zhì)量控制程序圖”.本章引用的支持性文件《熱處理控制程序》熱處理質(zhì)量控制程序圖熱處理質(zhì)量控制改善性能處理 消應(yīng)力處理 熱處理設(shè)備熱處理工藝 熱處理設(shè)備 儀器儀表周檢審核O 檢驗(yàn)E 。檢驗(yàn)E熱處理前檢驗(yàn)-E^審核\)”熱處理檢查時(shí)間一溫度-----(-)E熱處理記錄，時(shí)間一溫度曲線，熱處理報(bào)告審核Ofh(流轉(zhuǎn))熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表負(fù)責(zé)人：熱處理質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證

一.熱處理工藝1熱處理工藝編制、審核R熱處理質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人熱處理工藝文件管理制度熱處理工藝卡二儀器儀表周檢2儀器儀表周檢E計(jì)量管理員計(jì)量管理制度周檢記錄、報(bào)告三.熱處理設(shè)備3熱處理設(shè)備檢驗(yàn)E檢驗(yàn)員設(shè)備管理制度檢驗(yàn)記錄四.熱處理操作（一、二、三環(huán)節(jié)相同）4熱處理前的檢查、審核E最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人熱處理工藝文件管理制度設(shè)備管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡5熱處理操作檢查時(shí)間一溫度曲線E檢驗(yàn)員熱處理操作規(guī)范時(shí)間一溫度曲線6熱處理報(bào)告審核H熱處理質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人熱處理工藝文件管理制度熱處理報(bào)告10.無(wú)損檢測(cè)控制1、主要內(nèi)容和適用范圍對(duì)從事無(wú)損檢測(cè)人員資格、職責(zé)、無(wú)損檢測(cè)工作程序、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備條件以及無(wú)損檢測(cè)資料管理等基本要求等做出規(guī)定，保證無(wú)損檢測(cè)結(jié)果正確、可靠、并可追溯性。適用于壓力容器產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)控制；工作程序按“無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”2、職責(zé)和權(quán)利無(wú)損檢測(cè)控制系統(tǒng)由質(zhì)檢安全部負(fù)責(zé)，設(shè)備和車間及有關(guān)部門配合；無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量由無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查;無(wú)損檢測(cè)工作按《無(wú)損檢測(cè)控制程序》進(jìn)行。3、無(wú)損檢測(cè)人員資格從事無(wú)損檢測(cè)的人員按《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》進(jìn)行考試，取得資格證書，才能擔(dān)任相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作；無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人由具有II級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員擔(dān)任；無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)定期進(jìn)行重新考核和資格認(rèn)定，從事放射性檢測(cè)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，評(píng)片人員的視力每年檢查一次，校正視力不低于1.0；應(yīng)建立無(wú)損檢測(cè)人員檔案、記錄培訓(xùn)、考核及工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等資料。4、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的管理無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)儀器由設(shè)備部同一管理，并按《設(shè)備控制程序》的要求建立臺(tái)帳、設(shè)備檔案，專人保管、定期維護(hù)保養(yǎng)，并在周檢期內(nèi)，以保持良好的狀態(tài)；對(duì)射線探傷機(jī)的曝光曲線每半年進(jìn)行校驗(yàn)一次，密度計(jì)每半年必須進(jìn)行自行校驗(yàn)并做好校驗(yàn)記錄，評(píng)片黑度計(jì)階梯試片每年定期到計(jì)量部門進(jìn)行校驗(yàn)；射線探傷的暗室、曝光室、評(píng)片室應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的專門要求，并保持清潔和整齊。要完善射線探傷的安全防護(hù)措施，確保人身安全。5、無(wú)損檢測(cè)工藝無(wú)損檢測(cè)通用工藝文件由各相關(guān)項(xiàng)目的II級(jí)人員編制，應(yīng)符合JB/T4730.1-6-2005《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》等現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，并經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后執(zhí)行；無(wú)損檢測(cè)工藝文件的修改，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行；每臺(tái)壓力容器無(wú)損檢測(cè)按《焊縫射線照相工藝卡》進(jìn)行。6、無(wú)損檢測(cè)工作程序焊縫需進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)，按《無(wú)損檢測(cè)控制程序》的要求進(jìn)行，焊縫表面質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，由焊接檢驗(yàn)員開(kāi)具“無(wú)損檢測(cè)委托單”，交探傷室。由探傷人員對(duì)被探工件的表面進(jìn)行復(fù)查；“無(wú)損檢測(cè)委托單”應(yīng)包括：探傷方法、檢測(cè)部位、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、通過(guò)的最低級(jí)別；II級(jí)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品選擇已編制的工藝卡，如為新產(chǎn)品，應(yīng)按《規(guī)程》及JB/T4730.1-6-2005《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》的要求編制工藝卡，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，方可進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)工作，I級(jí)操作人員按工藝卡進(jìn)行檢測(cè)工作；暗室處理及評(píng)片；經(jīng)過(guò)部分射線探傷檢查的焊縫，在探傷部位任意一端發(fā)現(xiàn)缺陷有延伸可能時(shí)，應(yīng)在缺陷的延長(zhǎng)方向做補(bǔ)充射線探傷檢查。在抽查或在缺陷的延長(zhǎng)方向補(bǔ)充檢查中有不合格缺陷時(shí)，該條焊縫應(yīng)做抽查數(shù)量的雙倍數(shù)目的補(bǔ)充探傷檢查。補(bǔ)充檢查后，仍有不合格時(shí)，該條焊縫應(yīng)全部進(jìn)行探傷。受壓管道和管子對(duì)接接頭做探傷抽查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有不合格的缺陷，應(yīng)做抽查數(shù)量的雙倍數(shù)目的補(bǔ)充探傷檢查。如補(bǔ)充檢查仍不合格，應(yīng)對(duì)該焊工焊接的全部對(duì)接接頭進(jìn)行探傷檢查。7、無(wú)損檢測(cè)資料的管理無(wú)損檢測(cè)資料（包括射線檢測(cè)底片）應(yīng)由無(wú)損質(zhì)控責(zé)任人統(tǒng)一編號(hào)匯總整理，做到一臺(tái)一檔，具體按《無(wú)損檢測(cè)控制程序》的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行；無(wú)損檢測(cè)的記錄、報(bào)告的簽發(fā)和存檔要求等執(zhí)行《無(wú)損檢測(cè)控制程序》的規(guī)定。8、支持性文件

1）文件與資料控制程序2）無(wú)損檢測(cè)控制程序3）探傷工藝3）探傷工藝無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序圖原材|焊接工藝評(píng)定試-無(wú)損檢測(cè)*無(wú)損檢測(cè)..原材|焊接工藝評(píng)定試-無(wú)損檢測(cè)*無(wú)損檢測(cè)..……無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制壓力容器產(chǎn)品、試板、R具備條件同、；返： I I修：…填檢測(cè)記錄，初評(píng)否N□H填檢測(cè)記錄，初 評(píng) ：填檢測(cè)記錄，——初評(píng)復(fù)評(píng)、簽發(fā)復(fù)評(píng)、簽發(fā)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控11.理化檢驗(yàn)控制控制點(diǎn)一覽表1、主題內(nèi)容與適用范圉對(duì)壓力容器制造布片圖測(cè)檢料記錄控包告容和基本要求做出規(guī)定，以保證理化檢驗(yàn)各試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確且可追溯。適用于壓力裕麟資料程中理化檢驗(yàn)的質(zhì)量量還明2、職責(zé)和權(quán)利理化檢驗(yàn)控制由理化室歸口管理，理化質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。理化質(zhì)控責(zé)任人具體負(fù)責(zé)力學(xué)性能、金相和化學(xué)分析的質(zhì)量控制。3、理化試驗(yàn)人員要求根據(jù)需要配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)工作。理化人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)學(xué)習(xí)或技術(shù)培訓(xùn)，按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)專業(yè)資格證書，才能從事相應(yīng)的分析測(cè)試工作。4、試驗(yàn)要求原材料理化試驗(yàn)試樣制備（如需復(fù)驗(yàn)時(shí)）焊接工藝評(píng)定試件和產(chǎn)品檢查試件力學(xué)性能試驗(yàn)試樣的制備試樣加工后，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后出具“理化試驗(yàn)通知單”。理化室根據(jù)通知單進(jìn)行理化試驗(yàn)，并按照《理化試驗(yàn)控制程序》的要求進(jìn)行。理化試驗(yàn)合格要求理化試驗(yàn)報(bào)告及試樣保存要求5、支持性文件1）理化試驗(yàn)控制程序；2）文件和資料控制程序；3）材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 4）力學(xué)性能試樣制備卡。理化質(zhì)量控制系統(tǒng)控制圖理化試驗(yàn)控制|材料試驗(yàn)|焊接工藝評(píng)定| |試板試驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備在周檢有證明|提交試驗(yàn)通知單與試件|下達(dá)試驗(yàn)任務(wù)與試驗(yàn)號(hào)|化學(xué)分析| 「機(jī)械性能「 |金相檢查一 試樣制備與標(biāo)記 |否試板保存3個(gè)月理化質(zhì)量控制系統(tǒng)及其控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表負(fù)責(zé)人：理化質(zhì)控責(zé)任人控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)八、、控制類別責(zé)任人員控制依 據(jù)工作見(jiàn)證一、原材料（板、管、焊材等）二、產(chǎn)品檢查試件三、工藝評(píng)定試件1試驗(yàn)檢驗(yàn)W檢驗(yàn)員理化試驗(yàn)控制程序理化試驗(yàn)通知單2審核、簽發(fā)報(bào)告H理化質(zhì)控責(zé)任人理化試驗(yàn)控制程序試驗(yàn)報(bào)告12.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1、主題內(nèi)容與適用范圍為保證產(chǎn)品的準(zhǔn)確、可靠、真實(shí)、并可追溯，防止不合格品轉(zhuǎn)入下到工序，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)控制。適用于壓力容器生產(chǎn)過(guò)程中，進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書的管理等控制。2職責(zé)實(shí)行最終檢驗(yàn)和壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量的監(jiān)督檢查，由檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)制造質(zhì)量合格；壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人組織、制定壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程，監(jiān)督、確認(rèn)壓力試驗(yàn)過(guò)程。3檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)文件的編制檢驗(yàn)檢測(cè)手段和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)4.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格，不合格品經(jīng)處理后判為回用、返修或報(bào)廢。4.2采用標(biāo)記、標(biāo)簽的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的變更由檢驗(yàn)員進(jìn)行。6進(jìn)貨檢驗(yàn)材料，材料檢驗(yàn)員按《材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度》、《外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)定》的要求檢驗(yàn)、驗(yàn)收。7過(guò)程檢驗(yàn)劃線下料在劃線前應(yīng)檢查材料外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記；劃線時(shí)應(yīng)根據(jù)工藝文件、排版圖，仔細(xì)測(cè)量；劃線后要檢查標(biāo)記移植；下料后要測(cè)量確認(rèn)尺寸，檢查邊緣有無(wú)缺陷。具體見(jiàn)《壓力容器放樣下料工藝規(guī)程》。劃線開(kāi)孔劃線前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，核對(duì)與實(shí)物是否相符，根據(jù)圖樣檢查劃線位置、尺寸，劃線后確認(rèn)開(kāi)孔位置、尺寸，并在工藝過(guò)程卡上簽字確認(rèn)。標(biāo)記移植按照誰(shuí)切割誰(shuí)移植，先移植后切割，移植后檢查確認(rèn)后方可切割的原則進(jìn)行控制。具體要求見(jiàn)《材料標(biāo)記移植規(guī)定》。組裝按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定檢查組裝棱角度、圓度、錯(cuò)邊量、焊縫布置、內(nèi)件附件裝配尺寸位置、管口方位、組裝用工裝、臨時(shí)吊耳處理情況。具體見(jiàn)《壓力容器組裝工藝規(guī)程》。產(chǎn)品試板按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)試板的制作過(guò)程進(jìn)行檢查，保證材料、焊接、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)定等符合規(guī)定。具體見(jiàn)《產(chǎn)品焊接試板管理制度》焊接檢驗(yàn)按《壓力容器檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)按《無(wú)損檢測(cè)管理制度》及《無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程》的要求執(zhí)行。熱處理的檢驗(yàn)符合《熱處理控制》的規(guī)定。不合格品處理當(dāng)檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足要求時(shí)，該工件即為“不合格品”，應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別，避免誤判。同時(shí)對(duì)“不合格品”做出標(biāo)識(shí)，并按第14章“不合格品控制”進(jìn)行處理。8壓力試驗(yàn)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制程序見(jiàn)附圖試驗(yàn)準(zhǔn)備試驗(yàn)過(guò)程“不合格品報(bào)告”，上報(bào)質(zhì)檢安全部，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員分析原因，制定處理方案，并進(jìn)行處理，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)合格后，重新進(jìn)行壓力試驗(yàn)。壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)果經(jīng)壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)合格后，試壓?jiǎn)T填寫壓力試驗(yàn)報(bào)告，壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核，交監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)。9最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)指進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品進(jìn)入出廠前的檢驗(yàn)，按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢查，提供符合規(guī)定證據(jù)和文件后，經(jīng)駐公司監(jiān)檢員審查，并在產(chǎn)品銘牌上打監(jiān)檢印記，生產(chǎn)部開(kāi)具“產(chǎn)成品入庫(kù)單”并簽字確認(rèn)入庫(kù)。產(chǎn)品發(fā)送前，由檢驗(yàn)員對(duì)油漆、密封面保護(hù)、包裝及裝箱情況進(jìn)行檢查，合格后檢查員在“發(fā)貨清單”上簽字確認(rèn)，產(chǎn)品方可發(fā)運(yùn)。10質(zhì)量證明文件管理產(chǎn)品完工后，檢驗(yàn)員將工藝文件和檢驗(yàn)資料整理匯總交質(zhì)檢安全部檔案員，檔案員填寫質(zhì)量證明書，在竣工圖上加蓋竣工圖章，并整理建檔，檔案經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任工程師校核后在合格證上蓋公司質(zhì)量檢驗(yàn)專用章，然后將質(zhì)量證明書交質(zhì)量保證工程師審簽。產(chǎn)品質(zhì)量證明書、竣工圖及產(chǎn)品檢驗(yàn)原始資料經(jīng)駐公司監(jiān)檢員審查合格并簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書”后，方可將產(chǎn)品質(zhì)量證明書發(fā)給用戶。產(chǎn)品交付后，產(chǎn)品檔案由質(zhì)檢安全部存檔，一年匯總后，交檔案室保存。作好防火、防蟲、防盜等工作，借閱、歸還要記錄，保存期為從產(chǎn)品出廠后不少于7年，保存期后，如用戶需要，可轉(zhuǎn)用戶保管；或申請(qǐng)質(zhì)量保證工程師，對(duì)其登記、銷毀。檔案管理具體見(jiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》11本章引用的支持性文件：材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)定壓力容器下料工藝規(guī)程壓力容器裝配工藝規(guī)程

產(chǎn)品焊接試板管理制度理化試驗(yàn)管理制度產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度質(zhì)量檔案管理制度壓力容器耐壓、致密性試驗(yàn)工藝規(guī)程檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)過(guò)程檢■領(lǐng)—料檢驗(yàn)器具準(zhǔn)否檢驗(yàn)設(shè)編制檢驗(yàn)文檢查劃線E材料核對(duì)下料無(wú)損檢

I否樣板制外購(gòu)?fù)鈪f(xié)坡口制O二二E〉檢查機(jī)械加資料整產(chǎn)品質(zhì)量證明提交用° 探傷報(bào)告"反劃線開(kāi)檢查4熱處理試板試樣加E檢查試驗(yàn)I0cEZ＞檢查CXZ^檢試驗(yàn)—一』殼舞組裝| |銘^牌安裝—:I WCxS^s檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表負(fù)責(zé)人：最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證一.檢驗(yàn)設(shè)備1檢驗(yàn)文件審核R最終檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)記錄2檢驗(yàn)器具檢定E計(jì)量檢驗(yàn)員計(jì)量管理制度檢驗(yàn)報(bào)告二.過(guò)程檢驗(yàn)3外購(gòu)件檢驗(yàn)E檢驗(yàn)員外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)記錄4材料核對(duì)E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡5標(biāo)記移植E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡6外協(xié)件E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡7坡口制備E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡8組對(duì)檢驗(yàn)E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡9焊接檢查（包括試板）E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡10無(wú)損檢測(cè)報(bào)告H無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡無(wú)損檢測(cè)報(bào)告11試板機(jī)械性能試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告H焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人理化計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡試驗(yàn)報(bào)告12校圓E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡13組裝E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡14殼體焊接檢查E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1、主題內(nèi)容與適用范圍對(duì)壓力容器制造、檢驗(yàn)過(guò)程中使用的設(shè)備、計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器的控制內(nèi)容和基本要求做出規(guī)定，以保證設(shè)備正常運(yùn)行及傳遞的量值準(zhǔn)確、可靠；適用于壓力容器制造過(guò)程中的儀器、儀表、工具（含自制量具）的控制；本章對(duì)壓力容器制造過(guò)程中所用的設(shè)備、工裝、工裝模具的質(zhì)量控制和基本要求做出規(guī)定，以保證設(shè)備、工裝、工裝模具完好并正常運(yùn)行；本章適用于壓力容器制造過(guò)程中所用的設(shè)備、工裝、工裝模具的質(zhì)量管理；設(shè)備控制按“設(shè)備控制程序圖”。2、職責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制由質(zhì)量安全部歸口管理，由計(jì)量人員負(fù)責(zé)具體負(fù)責(zé)計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器的質(zhì)量管理工作；設(shè)備、工裝、工裝模具的質(zhì)量控制由設(shè)備科歸口管理。由設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人具體負(fù)責(zé)設(shè)備工裝、工裝模具的質(zhì)量管理工作，并負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝及工裝模具的日常保養(yǎng)和維護(hù)工作。3、實(shí)施要求本公司制定并執(zhí)行《計(jì)量控制程序》和《設(shè)備控制程序》。計(jì)量控制設(shè)備控制1）設(shè)備事故處理程序執(zhí)行《設(shè)備事故處理分析報(bào)告制度》相關(guān)規(guī)定;2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)；3）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議。3.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備裝置檔案管理3.4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制4、支持性文件1）計(jì)量控制程序 2）設(shè)備控制程序3）工藝控制程序 4）設(shè)備事故處理分析報(bào)告制度設(shè)備質(zhì)量控制程序圖設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)及其控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表負(fù)責(zé)人：設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證一、設(shè)備購(gòu)置選型1選型計(jì)劃審批R生產(chǎn)副總設(shè)備控制程序申請(qǐng)單2開(kāi)箱驗(yàn)收W設(shè)備員、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備控制程序驗(yàn)收記錄3安裝調(diào)試R設(shè)備員設(shè)備控制程序安裝記錄二、設(shè)備管理4維修計(jì)劃審查R設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備控制程序維修計(jì)劃表5試車驗(yàn)收W設(shè)備員設(shè)備控制程序試車記錄三、設(shè)備報(bào)廢6報(bào)廢鑒定R設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備控制程序報(bào)廢申請(qǐng)表7報(bào)廢審批R設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備控制程序報(bào)廢申請(qǐng)表四、設(shè)備事故8方案審批R設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備控制程序事故報(bào)告9試車檢驗(yàn)W設(shè)備員設(shè)備控制程序報(bào)廢申請(qǐng)表14不合格品（項(xiàng)）控制1、主題內(nèi)容與適用范圍1.1對(duì)不合格品（項(xiàng)）的分類及不合格品（項(xiàng)）的鑒別、標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、隔離、處置、記錄、職責(zé)和權(quán)利做出規(guī)定，以達(dá)到有效控制不合格品；1.2適用于壓力容器制造全過(guò)程和采購(gòu)物資發(fā)生的不合格品（項(xiàng)）的控制。2、職責(zé)和權(quán)利不合格品（項(xiàng)）控制由質(zhì)檢安全部歸口管理；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的標(biāo)識(shí)、記錄、和重新檢驗(yàn)；質(zhì)檢安全部負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝部、生產(chǎn)計(jì)劃部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部、理化檢測(cè)室等相關(guān)部門和人員評(píng)審，確定處理辦法；質(zhì)保師負(fù)責(zé)審批不合格品（項(xiàng)）的處置意見(jiàn)；責(zé)任部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離，根據(jù)處理意見(jiàn)實(shí)施返工、返修。3、實(shí)施要求工廠制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》；凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品都是不合格品；凡發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑時(shí)，檢驗(yàn)員會(huì)同責(zé)任者核實(shí)后，填寫“不合格品評(píng)審處置單”，并簽字，做好標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫(kù)或進(jìn)入下道工序；對(duì)不合格品的處置意見(jiàn)，一般不合格由所發(fā)生的部門的負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)意見(jiàn)。對(duì)嚴(yán)重的不合格，部門負(fù)責(zé)人通過(guò)質(zhì)檢安全部召集技術(shù)工藝部、生產(chǎn)計(jì)劃部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部、理化檢測(cè)室等相關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審，確定處理辦法。最終由質(zhì)保師進(jìn)行審批；對(duì)不合格品根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列幾種形式進(jìn)行處置：1）返工；2）返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；3）降級(jí)或改作他用；4）拒收與報(bào)廢。記錄對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處置的過(guò)程中應(yīng)做好記錄，對(duì)所有記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。糾正措施4、支持性文件1）不合格品控制程序；2）不合格品處理制度。15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1、主題內(nèi)容與適用范圍對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的目的和范圍、審核計(jì)劃的編制、審核人員的資格、審核程序等做出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)作和達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)本公司內(nèi)外的產(chǎn)品質(zhì)量信息處理做出規(guī)定；對(duì)監(jiān)檢及用戶發(fā)現(xiàn)及提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題如何處理做出規(guī)定；適用于壓力容器產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量信息和質(zhì)量問(wèn)題的反饋、處理。2、職責(zé)和權(quán)利內(nèi)部質(zhì)量審核和評(píng)價(jià)由質(zhì)保師負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織，各有關(guān)部門配合；質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核和評(píng)價(jià)由總經(jīng)理主持，由勝任的人員擔(dān)任；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客售后服務(wù)及顧客滿意度測(cè)量的控制，其它相關(guān)部門配合。3、內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施要求內(nèi)部質(zhì)量審核的目的和范圍內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本手冊(cè)和各項(xiàng)支持性文件。內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《容規(guī)》、《GB150》、《GB151》、《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等現(xiàn)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，以及本公司的壓力容器質(zhì)量體系文件等，經(jīng)考試合格后，方能進(jìn)行內(nèi)審工作；內(nèi)部質(zhì)量審核程序本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，內(nèi)部質(zhì)量審核的具體程序按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》進(jìn)行。記錄審核結(jié)束后，質(zhì)檢安全部按照《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄進(jìn)行整理，立卷成檔，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。量信息處理各責(zé)任部門應(yīng)將本部門的質(zhì)量信息以月為單位（另有規(guī)定的除外）。對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率由質(zhì)檢安全部按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析原因，并反饋到相關(guān)部門，并由質(zhì)量部制定具體的糾正和預(yù)防措施并責(zé)成相關(guān)部門或人員予以實(shí)施。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來(lái)訪或函電反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題和期望等信息，進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由營(yíng)銷部和技術(shù)工藝部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。屬于供方的問(wèn)題，由采購(gòu)部通知供方及時(shí)派員處理。對(duì)用戶反饋的意見(jiàn)，48小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。營(yíng)銷部、質(zhì)檢安全部對(duì)公司內(nèi)、外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。本公司各部門還應(yīng)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)存在的問(wèn)題和潛在的不合格情況分別按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》制訂相應(yīng)的措施。對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。5、服務(wù)控制服務(wù)的內(nèi)容：服務(wù)的實(shí)施和管理2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)制定和組織年度售后服務(wù)計(jì)劃，收集向用戶發(fā)出的《壓力容器產(chǎn)品信息反饋單》；定期向用戶征求對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量的意見(jiàn)；每年組織有關(guān)部門、車間有關(guān)人員進(jìn)行1-2次有目的的、有重點(diǎn)的用戶走訪，并填寫《用戶走訪記錄》，會(huì)同質(zhì)檢安全部組織相關(guān)各部門針對(duì)各類問(wèn)題制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施；營(yíng)銷部在產(chǎn)品安裝服務(wù)、產(chǎn)品咨詢調(diào)查、用戶訪問(wèn)和調(diào)研的基礎(chǔ)上，建立用戶檔案。作為工廠改進(jìn)設(shè)計(jì)與工藝、加強(qiáng)質(zhì)量控制、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、不斷提高服務(wù)水平的依據(jù)；5、支持性文件1）內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序；2）糾正措施控制程序；3）預(yù)防措施控制程序；4）用戶服務(wù)工作管理制度。16人員培訓(xùn)、考核和管理1、主題內(nèi)容與適用范圍對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使所培訓(xùn)的人員符合崗位勝任條件；適用于對(duì)所有與壓力容器質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn).考核和管理。2、職責(zé)對(duì)與壓力容器質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的培訓(xùn)，由人力資源部制訂培訓(xùn)計(jì)劃，具體組織培訓(xùn)；總經(jīng)理為人員的培訓(xùn)提供必要的資源。3、實(shí)施要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理、安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、崗位技能等；確定培訓(xùn)內(nèi)容的原則1）全員的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)保體系的教育；2）領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)保體系培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)要懂得質(zhì)保體系，掌握體系的管理方法和技術(shù)，評(píng)價(jià)體系有效性的準(zhǔn)則；3）中層各職能部門負(fù)責(zé)人。作為質(zhì)保體系的中堅(jiān)層，要了解并熟悉質(zhì)保體系，懂得質(zhì)保體系要素，尤其是本部門的質(zhì)量要素以及運(yùn)作展開(kāi)的控制手段和相應(yīng)的技術(shù)；4）專業(yè)管理與技術(shù)人員，應(yīng)不斷地提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，并把本職工作與質(zhì)保體系，特別是質(zhì)量要素緊密結(jié)合起來(lái)，展開(kāi)運(yùn)作與控制;5）從事特殊工種，如受壓元件的焊接與無(wú)損檢驗(yàn)、質(zhì)保內(nèi)審員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、理化與計(jì)量等人員，要具有通過(guò)有關(guān)規(guī)定的內(nèi)部或外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、評(píng)定，確保在專業(yè)知識(shí)、技能水平、工作經(jīng)歷等方面，滿足崗位要求；6）對(duì)于新上崗、換崗的實(shí)際操作人員，要著重全面進(jìn)行崗位所需的專業(yè)知識(shí)，工藝技能，操作方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)文件要求以及工藝裝備和計(jì)量器具的使用方法。培訓(xùn)形式與方法人力資源部。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容；人力資源部部根據(jù)工廠實(shí)際情況并結(jié)合各部門的需求，匯總平衡形成工廠“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門和車間；人力資源部組織相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，并按計(jì)劃實(shí)施。如果計(jì)劃由變動(dòng)，由質(zhì)檢安全部進(jìn)行協(xié)調(diào)確定，并通知相關(guān)部門和車間；人力資源部負(fù)責(zé)整理歸檔。人力資源部歸檔。人力資源部歸檔。對(duì)從事特殊工作的人員除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還要通過(guò)資格考核和認(rèn)可后，方能上崗。特殊人員包括：1）有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定涉及人身設(shè)備安全、必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核認(rèn)可才能上崗的工作人員，如機(jī)動(dòng)車輛駕駛員、電工、鍋爐工、起重工等;2）有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定必須具有一定的專業(yè)知識(shí)和操作技能才能確保工作符合要求的人員，如計(jì)量檢定人員、檢驗(yàn)員、理化試驗(yàn)員、無(wú)損檢測(cè)人員等；3）本公司規(guī)定的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的操作人員，如焊工等。特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理手續(xù)均按公司《關(guān)于聘用、借調(diào)、調(diào)出人員的管理規(guī)定》辦理，由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。人力資源部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4支持性文件1）《關(guān)于聘用、借調(diào)、調(diào)出人員的管理規(guī)定》17其它過(guò)程控制1.主要內(nèi)容和適用范圍對(duì)產(chǎn)品的噴漆、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，防止因控制不當(dāng)直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量。確保產(chǎn)成品在制作完成后到交付前的整個(gè)過(guò)程中，質(zhì)量狀態(tài)得到有效保持，提交給顧客符合要求的產(chǎn)品。其范圍包括所有的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件產(chǎn)品、成品和半成品。2職責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品噴漆、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的統(tǒng)一管理。3工作程序噴漆工作程序儲(chǔ)存工作程序車間制造完的產(chǎn)品，經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)車間填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，經(jīng)最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師簽字后，方可入庫(kù)。入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)包管理員負(fù)責(zé)記入產(chǎn)品臺(tái)帳，放于指定場(chǎng)所，防止銹蝕。包裝工作程序由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)安排，按照產(chǎn)品的包裝工藝或顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。防護(hù)工作程序產(chǎn)品在公司內(nèi)發(fā)貨前，由車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，保持完好的質(zhì)量狀態(tài)。交付工作程序采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫“產(chǎn)品發(fā)貨清單”，通知生產(chǎn)科、質(zhì)檢安全部并根據(jù)合同要求及產(chǎn)品外形尺寸安排運(yùn)輸車輛。3.5.2生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)“產(chǎn)品發(fā)貨清單”安排搬運(yùn)班組及搬運(yùn)設(shè)備，選用合適的吊裝工具按“產(chǎn)品發(fā)貨清單”的內(nèi)容進(jìn)行裝車。并根據(jù)不同的產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行固定后封車，確保運(yùn)輸途中的運(yùn)輸質(zhì)量。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸途中的運(yùn)輸質(zhì)量、手續(xù)或要求，直至交付給顧客。4支持性文件《產(chǎn)品運(yùn)作過(guò)程控制程序》18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1、主題內(nèi)容與適用范圍對(duì)我公司執(zhí)行遵守特種設(shè)備許可制度、壓力容器制造許可證使用和管理、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書等隨機(jī)文件四方面的要求做出規(guī)定；適用于壓力容器制造許可證書的使用和管理，適用于企業(yè)接受壓力容器制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。2、職責(zé)和權(quán)利我公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守壓力容器制造許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)壓力容器制造許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督和檢查。3、壓力容器制造資格審查和監(jiān)督檢驗(yàn)按照《鍋爐壓力容器制造管理辦法》的規(guī)定，我公司接受國(guó)家質(zhì)量