安全檢查與隱患排查治理制度

AQ-43安全管理制度版號A安全檢查與隱患排查治理制度修改狀態(tài)0頁碼PAGE4/4安全管理制度文件版號A文件頁數(shù)共4頁生效日期安全檢查與隱患排查治理制度文件編號：AQ-43受控印章本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人擬制：審核：批準(zhǔn)：1目的進(jìn)行危害識別，查找不安全因素和不安全行為，提出消除或控制不安全因素的方法和糾正不安全行為的措施，確保有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、制度得到落實(shí)執(zhí)行，特制定本制度。2使用范圍本制度適用于本公司所有部門的儲存、生產(chǎn)等過程的活動。3引用文件（無）4職責(zé)4.1安全主任負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂并監(jiān)督執(zhí)行。4.2安全主任組織公司級事故隱患排查、治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。4.3安全主任負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施的安全檢查及隱患整改工作。4.4各部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消防設(shè)施、器材的日常維護(hù)、檢查，安全主任負(fù)責(zé)抽查。4.5所有員工負(fù)責(zé)本崗位班前、班中和班后的巡回檢查。負(fù)責(zé)本人所管轄區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應(yīng)立即報告班組長或部門經(jīng)理。4.6其它各部門負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進(jìn)行整改。4.7安全主任每日或不定期地對本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進(jìn)行安全檢查，對員工的作業(yè)行為進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時要求相關(guān)單位整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對其進(jìn)行安全教育。5制度內(nèi)容5.1安全檢查主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場安全檢查兩部分。5.1.1安全管理檢查主要內(nèi)容包括5.1.1.1檢查各級部門對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識，各級部門研究安全工作情況的記錄、領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議記要（錄）等；5.1.1.2安全職責(zé)、安全管理制度等修訂完善情況；各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況；安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況等；5.1.1.3檢查各部門管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識、安全知識教育，以及特殊作業(yè)的安全技術(shù)教育是否達(dá)標(biāo)。5.2現(xiàn)場安全檢查主要內(nèi)容包括5.2.1按照安全標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實(shí)，是否存在隱患。5.2.2檢查各部門及個人的安全職責(zé)是否落實(shí)，檢查員工是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程；5.2.3檢查搬運(yùn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項(xiàng)安全生產(chǎn)保證措施是否落實(shí)。5.3安全檢查形式5.3.1安全檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查等形式。5.3.3.1綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制及現(xiàn)場檢查為重點(diǎn)，由主要負(fù)責(zé)人組織，各部門負(fù)責(zé)人共同參與的全面檢查。5.3.3.2日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對關(guān)鍵裝置要害部位的危險點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關(guān)部門解決，并做好記錄。5.3.3.3專項(xiàng)檢查專項(xiàng)安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專業(yè)性安全檢查：1）季節(jié)性檢查——是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防滑為重點(diǎn)。2）節(jié)日前檢查——主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、倉庫、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查，特別是應(yīng)對節(jié)日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。3）專業(yè)性檢查——每季度進(jìn)行一次：主要是對電氣設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險物品等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。5.5隱患整改5.5.1檢查記錄和統(tǒng)計5.5.1.1安全檢查應(yīng)依據(jù)充分、內(nèi)容具體，必要時編制安全檢查表，按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)規(guī)范地開展檢查活動。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，做好安全檢查總結(jié)，并按要求報安全主任。對查出的隱患和問題，檢查組應(yīng)向被檢部門提交《隱患整改通知單》見附表，被檢部門應(yīng)簽字確認(rèn)。5.5.1.2被檢部門對查出的問題應(yīng)立即落實(shí)整改，暫時不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)納入計劃，落實(shí)整改。5.5.1.3安全主任對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，跟蹤督促落實(shí)，按《安全生產(chǎn)目標(biāo)、責(zé)任考核制度》進(jìn)行考核，形成閉環(huán)管理。5.5.2隱患登記5.5.2.1安全主任設(shè)有“隱患治理臺賬”，作為本公司安全隱患統(tǒng)計的依據(jù)。5.5.2.2市有關(guān)部門進(jìn)行安全檢查或監(jiān)測后簽發(fā)的“安全隱患隱患整改通知單”，由安全主任復(fù)印給隱患所在單位，并在“隱患治理臺賬”上登記、編號。5.5.2.3市有關(guān)部門進(jìn)行安全檢查或監(jiān)測后直接簽發(fā)給隱患所在單位的“安全隱患整改通知單”，隱患所在單位須將復(fù)印件交安全主任登記、編號。5.5.2.4本公司組織安全檢查或監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由安全主任向隱患所在單位簽發(fā)“安全隱患整改通知單”，并登記、編號。5.5.2.5部門自身進(jìn)行安全檢查或監(jiān)測而簽發(fā)的“安全隱患整改通知單”，仍須將復(fù)印件交安全主任登記、編號。5.5.3確定整改方案5.5.3.1安全主任接到市有關(guān)部門簽發(fā)的“安全隱患整改通知單”，或向部門簽發(fā)列有一類隱患的“安全隱患整改通知單”，或部門自身簽發(fā)列有一類隱患的“安全隱患整改通知單”后，應(yīng)盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在單位負(fù)責(zé)人、安全主任及有關(guān)技術(shù)人員開“隱患整改準(zhǔn)備會”，討論決定具體整改的方案、負(fù)責(zé)人、時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給安全主任。安全主任審核后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可聯(lián)系外委。5.5.3.2凡部門不能解決的或公司決定暫不于解決的隱患，安全主任須寫出專題報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)決定。此報告由安全主任留存。5.5.4隱患整改通知單5.5.4.1檢查組視所發(fā)現(xiàn)的問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，可向被檢查單位簽發(fā)書面《隱患整改通知單》，指出需整改的問題、整改期限。被檢查單位須認(rèn)真進(jìn)行整改。5.5.4.2如《隱患整改通知單》涉及對安全隱患的整改，則被檢查單位須按安全隱患管理文件執(zhí)行。5.5.5整改實(shí)施5.5.5.1隱患整改涉及須報市有關(guān)部門批準(zhǔn)的改造工程或動火申請，整改前先由整改單位向安全主任提出，并提供必要材料。安全主任負(fù)責(zé)報批手續(xù)。5.5.5.2整改條件齊備后，整改單位須提前通知安全主任，以便后者協(xié)助、監(jiān)控。5.5.5.3整改中涉及動火作業(yè)，整改單位須按本公司“動火作業(yè)審批制度”事先辦理動火申請手續(xù)，并在整改中切實(shí)采取規(guī)定的監(jiān)護(hù)措施。5.5.5.4整改后，整改單位填制《隱患整改回執(zhí)單》。5.5.6整改驗(yàn)收5.5.6.1安全主任負(fù)責(zé)對安全隱患整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程須有整改單位負(fù)責(zé)人、安全主任在場。5.5.6.2如驗(yàn)收合格，則安全主任和整改單位分別在《隱患整改回執(zhí)單》上簽字確認(rèn)。5.5.6.3如驗(yàn)收不合格，則安全主任責(zé)成整改單位限期重新整改，安全主任和整改單位分別在《隱患整改回執(zhí)單》簽字確認(rèn)。5.5.6.4如市有關(guān)部門需要親自驗(yàn)收，由安全主任和整改單位人員陪同再次驗(yàn)收。5.5.7整改統(tǒng)計5.5.7.1安全主任負(fù)責(zé)本公司安全隱患整改情況的統(tǒng)計，每季度一次，并在季度末的次月10日前填制《安全隱患整改（季度）統(tǒng)計表》；到年末，計算全年的“安全隱患整改率”。5.5.7.2安全主任統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)各部門或各單位的“安全隱患整改率”達(dá)不到安全目標(biāo)中所規(guī)定值時，須及時召開會議，查明原因，采取有效措施，限期讓隱患所在單位整改。5.5.8重大隱患5.5.8.1公司對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收