原材料倉倉庫運作流程

原材料倉倉庫運作流程第1頁/共39頁2011年1月至12月輔料進倉第2頁/共39頁2012年1月至12月輔料出倉第3頁/共39頁2011年1月至12月輔料出倉第4頁/共39頁2012年1月至12月輔料出倉第5頁/共39頁檢驗入庫第6頁/共39頁步驟責任人采購員將單據(jù)送到財務核對單據(jù)是否齊全，驗收清點數(shù)量，準備入庫采購員財務核對倉管員檢驗入庫魏石光王篤欽黃幼鼻黃珊娜倉管員負責清點數(shù)量；負責檢驗品質第7頁/共39頁入庫管理第8頁/共39頁步驟責任人接到通知，安排倉位,填寫石料入庫單整理分類、分級別、大小記賬入庫、合理堆放分類放置、制作標識卡、登記資料倉庫主任倉庫主任倉管員入庫管理123第9頁/共39頁庫內管理第10頁/共39頁庫內管理

定期檢查貨物盤點數(shù)量統(tǒng)計進出庫數(shù)字、及時上報財務維護倉庫清潔、安全、注意使用工具擺放情況各項操作規(guī)范化、標準化財務人員倉管員倉管員倉庫主任第11頁/共39頁作業(yè)程序貨物分類放置按排、按貨架及材料類別分類存放注意庫內整潔和安全嚴禁非相關人員進入倉庫有效利用空間第12頁/共39頁盤點管理第13頁/共39頁作業(yè)程序定期盤點填寫盤點表盤點完成后要將物品歸位、存賬分析盤虧與盤盈的原因第14頁/共39頁出庫管理第15頁/共39頁貨物出庫手續(xù)齊全手續(xù)出庫數(shù)量清晰

數(shù)量按單出貨；單據(jù)存檔存檔出庫管理第16頁/共39頁作業(yè)程序必須要出庫手續(xù)，要有《PO單》要如實發(fā)出數(shù)量和重量，要領料人簽字按單的先后順序出貨單據(jù)存檔第17頁/共39頁出庫階段之各人職責---倉管員倉管員按《PO單》要求填寫《單選料交收單》給選料組，并監(jiān)督選料組優(yōu)先利用邊角碎料、挑選滿足訂單要求的料，級別較高的料最后考慮第18頁/共39頁出庫階段之各人職責---倉管員倉管員每日必須監(jiān)督——選料組選完料后，將剩余的原材料恢復原來整齊的擺放或安排出倉庫。選完料的原材料送回倉庫內擺放好，并清掃選料區(qū)第19頁/共39頁出庫階段之各人職責---倉管員倉管員每日對倉庫進出量的相關單據(jù)進行整理、登記，做到日清日結倉管員要每天填寫日登記表將每日進出料量上報財務部，并及時更新數(shù)據(jù)第20頁/共39頁出庫階段之各人職責---倉管員倉管員每日下班前檢查倉庫整潔情況、安全情況、工具擺放情況，保持倉庫通風，庫室內整潔倉管員按《PO單》要求稱重石料，發(fā)貨并填寫單《原材料初加工運作表單》生產(chǎn)退邊角料和次料時要及時辦理退庫手續(xù)，查驗退料原因，按尺碼分類儲存第21頁/共39頁出庫階段之各人職責---財務人員及時匯總倉庫上交的《原材料初加工運作表單》按規(guī)定存檔第22頁/共39頁退庫管理第23頁/共39頁退貨管理退貨手續(xù)齊全

退貨原因存檔手續(xù)1檢查2存檔3檢查退倉貨物、分類放置并做號標識第24頁/共39頁作業(yè)程序要有《制作單》到倉庫才實施退庫操作，倉管員要查看原因，清點數(shù)量填寫《原材料初加工運作表》，并標明退料原因第25頁/共39頁退庫管理之職責倉管員：生產(chǎn)部退邊角料和次料時要及時辦理退庫手續(xù)，查驗退料原因，按尺碼分類儲存第26頁/共39頁其它要點第27頁/共39頁大家一起來遵守與單不相符的原材料不安排入庫不符合要求的原材料不安排入庫新購的或不符合入庫要求的原材料先放在周轉區(qū)，待確定處理方式后再入庫或退回第28頁/共39頁大家一起來遵守擺放原材料要保證“齊清放”齊：原材料擺放整齊、庫容干凈，不得混堆和亂堆清：材料名稱標識清晰、數(shù)量清楚、備注標識清晰、賬務清楚放：按區(qū)、按排、按架、按位定點定位放置

第29頁/共39頁大家一起來遵守組選料不準在倉庫內進行，倉庫后勤組配合將原材料拉出倉庫給選料組在倉庫外挑選，倉管員要提醒后勤組注意叉車操作，不要劃花地板貨物入庫一定要先填單，再放回倉庫，再處理下張單第30頁/共39頁大家一起來遵守除保安在巡邏時間外，任何人不辦理進倉手續(xù)不得進入倉庫（相關領導除外）。任何人不得在貨架或貨位中亂翻亂動或改動石料的存放位置，倉管員有權制止和糾正其行為第31頁/共39頁大家一起來遵守第32頁/共39頁第33頁/共39頁建賬及單據(jù)傳遞第34頁/共39頁如何建賬優(yōu)先整理貴重石料、部分常用的水晶、瑪瑙、晶石、貝殼已整理的石料過秤，裝入倉儲籠，貼上標記將已統(tǒng)計好的數(shù)量記入《石料庫存表》第35頁/共39頁財務的賬與倉庫的賬方案一：在公司網(wǎng)上的“輔料共享區(qū)”中存放最新更新的石料”匯總表“、”查詢表“，方便大家查詢（注：除倉庫授權人員外，其他人只能讀，不能