ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-QM-008 庫存檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程-V1.2-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

庫檢業(yè)務(wù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-QM-008庫存檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程-V1.0.doc 3/8頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程定義QM模塊庫檢業(yè)務(wù)流程BPD-QM-008版本0.1文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目QM模塊庫檢業(yè)務(wù)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-QM-008采購流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司庫檢業(yè)務(wù)流程版本信息修改日期版本描述作者2010-5-30V1.0李艷流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 34.1 業(yè)務(wù)流程圖 34.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強(qiáng) 78. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍四方股份公司生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，如果確定產(chǎn)生不合格品的原因是外購零部件以及原材料的質(zhì)量原因，則需要對(duì)外購零部件和原材料的庫存進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，如果不合格，則辦理退貨。本流程適用于對(duì)所有外購零部件和原材料的庫存物料的檢驗(yàn)。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則庫檢業(yè)務(wù)原則：非常規(guī)業(yè)務(wù)，只是入庫后，后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題才會(huì)啟用的；主要目的：甄別庫房物料合格與否（不需做記錄）有保質(zhì)期的，原則不會(huì)進(jìn)行復(fù)檢，實(shí)施一旦過期，不使用原則（保質(zhì)期在物流中心動(dòng)態(tài)管理）；業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1庫存檢驗(yàn)流程YYY完全手工方式透過ERP系統(tǒng)控制和鎖定庫存質(zhì)量管理部庫檢組檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：1部門/人員：輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：2部門/人員：輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：3部門/人員：輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：4部門/人員：輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：5部門/人員：輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：6部門/人員：輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：

業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率*可能的生成工具包括