年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告

年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告目錄第一章總論............................................1第二章項目建設的必要性與市場分析.......................5第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案...............................8第四章廠址選擇........................................10第五章技術、設備和工程方案............................13第六章總圖運輸與公用輔助工程..........................19第七章節(jié)能措施........................................24第八章節(jié)水措施........................................26第九章環(huán)境影響評價....................................27第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防............................30第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置........................35第十二章項目實施進度..................................37第十三章投資估算與資金籌措............................38第十四章財務評價......................................41第十五章社會評價及風險分析............................45第十六章研究結(jié)論......................................47第一章總論一、項目背景項目名稱年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目承辦單位概況公司名稱：江西省某汽車配件有限公司法人代表：某公司地址：江西某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公司簡介：江西省某汽車配件有限公司成立于2006年06月，主要從事汽車零部件加工、研究、設計和制造。其總部浙江大發(fā)汽車部件有限公司創(chuàng)建于1985年，資金雄厚，現(xiàn)有資產(chǎn)1.2億多元，年均銷售額達1.5億元?，F(xiàn)公司職工400余人，其中中高級技術人員和管理人員160余人，擁有研發(fā)、生產(chǎn)、加工于一體的生產(chǎn)規(guī)模與實力。大發(fā)公司于2000年通過ISO9001/QS9000質(zhì)量體系認證，下設CAD/CAM/CAE模具技術中心、市級燈具研發(fā)中心、注塑成型車間、產(chǎn)品涂裝車間等部門，配有意大利進口的三坐標測量儀、法國進口的高速銑、臺灣引進的加工中心、注塑機、線切割機、電脈沖、熱板焊等機器設備。近年來，為鄭州宇通、金杯輕卡、紅旗轎車、天津夏利、長安汽車、一汽哈輕設計開發(fā)了汽車燈具、保險杠、前格柵、儀表臺等一系列零部件和內(nèi)飾件產(chǎn)品，受到客戶的一致好評。江西省某汽車配件有限公司將借助總部雄厚的經(jīng)濟、技術力量，本著“精益求精、不斷創(chuàng)新”的企業(yè)理念，一切從市場需求出發(fā)，一切從細微入手，努力提高企業(yè)綜合競爭實力，以優(yōu)良性價比和優(yōu)質(zhì)高效的服務去滿足市場的需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新服務。年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告3、可行性研究報告編制原則、依據(jù)與范圍編制原則○1合法性原則；○2社會、生態(tài)、經(jīng)濟綜合效益原則；○3實事求是、科學性原則；○4實用性、可操作性原則；編制依據(jù)○1中華人民共和國土地管理法（中華人民共和國主席令第28號）；○2中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號）；○3中華人民共和國城市規(guī)劃法（中華人民共和國主席令第23號）；○4中華人民共和國環(huán)境保護法（中華人民共和國主席令第22號）；○5建設工程勘察質(zhì)量管理辦法（中華人民共和國建設部令第115號）；○6江西某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域規(guī)劃資料；○7投資項目可行性研究報告編制指南；○8編制報告的委托合同；○9項目承辦單位提供的其他相關資料。編制范圍本可行性研究報告主要對江西省某汽車配件有限公司擬投資的年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性問題進行分析評價，主要包括項目市場供求分析、建設規(guī)模、產(chǎn)品方案、選址、工藝流程、節(jié)能環(huán)保、資金籌措以及成本與效益、風險分析等內(nèi)容。4、項目提出的理由（1）近年來，國家宏觀經(jīng)濟運行繼續(xù)保持快速增長的強勁勢頭，城鄉(xiāng)居民收入進一步提高，促使國內(nèi)汽車工業(yè)快速發(fā)展，為汽車零部件工業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間；（2）2006年，中國汽車零部件企業(yè)銷售收入達4035億元。據(jù)預計，到2010年中國汽車零部件國內(nèi)產(chǎn)值將達到8000億元左右，在現(xiàn)有的基礎上將翻翻；國際大公司對我國的配件質(zhì)量信心不斷增強，我國的國際大市場將逐步形成，將給汽車零部件生產(chǎn)廠商孕育無限商機；擬投資項目主要為江西某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擬打造的以江鈴集團為主的汽車產(chǎn)業(yè)提供配套產(chǎn)品?？蔀楣竞蛧覄?chuàng)造較大經(jīng)濟效益和社會效益。本項目正常投產(chǎn)后，年均產(chǎn)值將達人民幣18000萬元，年均創(chuàng)稅可達人民幣1352.50萬元；本項目符合資源合理配置和有效利用、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家技術政策和產(chǎn)業(yè)政策、保護環(huán)境、節(jié)能節(jié)水、可持續(xù)發(fā)展的要求。二、項目概況擬建地點江西某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富山三路南側(cè)一地塊。建設規(guī)模與目標建設規(guī)模：該項目占地面積40000.20平方米（合60.0畝）。地上總建筑面積42400.21平方米，包括四棟車間、二棟倉庫、一棟辦公樓與一棟綜合大樓；其中車間、倉庫建筑面積為39432.20平方米，辦公樓及綜合樓建筑面積為2968.01方米。目標：實現(xiàn)年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件。主要建設條件符合規(guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目符合國家“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合某縣總體規(guī)劃與小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品市場前景好。本項目市場前景廣闊，在今后較長一段時間內(nèi)市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。交通運輸條件優(yōu)越。擬建廠區(qū)位于某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，該區(qū)位于某市南郊，北起昌南大道，南至銀三角，東傍迎賓大道，西延贛江，105、316、320國道交匯境內(nèi)，浙贛、贛粵、京福高速公路穿行周遍。原材料供應有保障。本項目主要原材料鋼材、塑料在省內(nèi)及周邊省市供應充足且價格合理，能保證企業(yè)之需。項目依托條件好。其一，該項目得到了當?shù)卣椭鞴懿块T的高度重視，土地部門、規(guī)劃部門、建設部門提出了具體的實施方案與措施，并給予肯定；其二，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求；其三，該項目可依托開發(fā)區(qū)成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及低廉的勞動力資源、完善的社會化服務體系；從而加快項目建設進度，降低成本，節(jié)約投資，提高綜合效益。項目總投資與資金籌措方式本項目預計總投資為人民幣6780萬元，其中固定資產(chǎn)投資4565.27萬元，流動資金2214.73萬元。資金來源全部為自有資金。項目效益情況項目建成后，預計達產(chǎn)期年均銷售收入為人民幣18000萬元，年均利潤總額為人民幣1450萬元，年均稅額為人民幣1352.50萬元。主要技術經(jīng)濟指標財務內(nèi)部收益率：8.49%財務凈現(xiàn)值：6436.88萬元動態(tài)投資回收期：6.53年投資利潤率：21.39%平均投資利稅率：41.33%年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告第二章項目建設的必要性與市場分析項目建設的必要性近年來，我國汽車工業(yè)快速發(fā)展，使國內(nèi)汽車零部件工業(yè)得到長足進步，為汽車零部件工業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間，不僅內(nèi)需逐年增加，而且出口量在不斷上升，國際汽車大公司對我國的配件質(zhì)量信心也在不斷增強。因此，抓住目前大好的國內(nèi)、國際汽車零部件需求市場興辦企業(yè)，是發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟的一條有效途徑，是非常必要的。江西某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是一個省級開發(fā)區(qū)，擬打造一個以江鈴集團為領軍力量的汽車產(chǎn)業(yè)城，要使產(chǎn)業(yè)城各項設施配套齊全、健康發(fā)展，批建一個汽車注塑零件生產(chǎn)項目以滿足區(qū)域自身需求、減少外購、節(jié)約成本、提高企業(yè)競爭力是不可惑缺的。江西省某汽車配件有限公司是一家集研究、設計、生產(chǎn)于一體的綜合型企業(yè)。公司經(jīng)濟實力雄厚、科研力量富余，符合項目開發(fā)生產(chǎn)要求、省市招商引資條件；并且對提高我省工業(yè)現(xiàn)代化進程，促進當?shù)刎斦杖耄鉀Q勞動力就業(yè)問題等方面將發(fā)揮重要作用。因此，江西省某汽車配件有限公司建設開發(fā)年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目是非常必要的，完全符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、市場競爭的需要。市場分析1、汽車零部件市場現(xiàn)狀分析有實力的國內(nèi)原材料企業(yè)開始涉足零部件產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)一些主要原材料生產(chǎn)企業(yè)已開始自主生產(chǎn)汽車零部件，利用其材料成本優(yōu)勢與同行競爭、搶占市場。2005年6月，寶鋼就宣布全面進軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)，以車輪、車體、動力傳動系統(tǒng)和汽車底盤系統(tǒng)生產(chǎn)為核心，力爭到2010年使寶鋼汽車零部件進入國內(nèi)同行業(yè)前三名。IT巨頭們開始大舉進軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)。2005年，聯(lián)想率先進入汽車零部件產(chǎn)業(yè)，隨后微軟、摩托羅拉等國際IT巨頭也都表示要大舉進軍汽車零部件市場。事實上，汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢也的確賦予了這些IT巨頭實現(xiàn)“汽車夢想”的基礎。在當前的汽車工業(yè)中，電子系統(tǒng)可以占到一輛高級轎車總成本的70%、普通轎車總成本的30%。國外小企業(yè)正以聯(lián)合協(xié)作方式進軍中國市場，分食國內(nèi)零部件業(yè)利潤。以前國外到中國開拓市場的零部件企業(yè)，基本上以大企業(yè)和主流企業(yè)為主；但目前，海外的二三流企業(yè)甚至更小的企業(yè)，都準備在中國市場這塊大“蛋糕”上咬一口。事實上，這些小企業(yè)都是來者不善，本土的大企業(yè)即使跟這些小企業(yè)競爭，也未必能占上風。因為他們與國外大零部件企業(yè)相比，雖然在品牌上稍遜一籌，但在技術、工藝等方面，與中國企業(yè)相比卻仍具有很強的競爭力。2、汽車零部件市場走勢分析2004年，國內(nèi)汽車零部件進口額高達120億美元，整車的配套市場和汽車后市場的持續(xù)快速發(fā)展，在總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入等幾個指標中，汽車零部件年均增長率都高于整車。利潤總額的年均增長率竟比整車市場高出6.6%。業(yè)內(nèi)人士分析指出，以三大汽車集團為代表的集團內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后序進入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應商。同時，全球采購、同步研發(fā)將成為中國零部件市場發(fā)展的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2007年我國汽車零部件出口145億元，到2010年，預計我國本土汽車零部件需求將達18000億元；另外，世界汽車業(yè)巨頭到2007年底，在低成本國家的零部件采購額累計達500億美元，其中70%來自于中國；因此，我國汽車零部件生產(chǎn)和出口面臨巨大商機，中國汽車零部件市場潛力巨大。政府不斷出臺扶持政策，以彌補我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體技術含量較低、研發(fā)能力欠缺、企業(yè)規(guī)模小的短板，并且鼓勵國內(nèi)零部件企業(yè)聯(lián)合協(xié)作，找準市場空間，發(fā)揮比較優(yōu)勢迅速做大做強，在關鍵領域協(xié)同攻關，力爭取得突破。因此，大環(huán)境有利于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，市場前景樂觀。區(qū)域未來市場完善，可靠。小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擬打造一個配套齊全、競爭充分的內(nèi)需汽車城市場，力使各項產(chǎn)品需求、供給達到相對平衡穩(wěn)定，使各家企業(yè)協(xié)調(diào)健康地發(fā)展。因此，綜上所述，本項目具有良好的市場前景。第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢和江西省“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要，通過市場容量、經(jīng)濟狀況分析，本項目預計規(guī)模為在正常生產(chǎn)運營年份內(nèi)達產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件。產(chǎn)品方案本項目主要產(chǎn)品種類、型號及相關信息如下表續(xù)前表序號序號型號產(chǎn)品名稱單位單價（元）備注191041暖風機套20紅塔五十鈴鼓風機套21紅塔五十鈴暖風機套22沈陽金杯05款暖風機套23紅塔霸鈴車左門護板套24紅塔小卡左門護板套25紅塔金卡左門護板套26紅塔金卡右門護板套年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告第四章廠址選擇一、廠址所在位置現(xiàn)狀地點與地理位置本項目選址于江西某小藍開發(fā)區(qū)富山三路南側(cè)一地塊。小藍開發(fā)區(qū)地處某市南郊，北起昌南大道，南至銀三角，東傍迎賓大道，西延贛江，105、316、320國道交匯境內(nèi)，浙贛、贛粵、京福高速公路穿行周邊，區(qū)位優(yōu)越，交通便利。廠址土地使用權屬類別及占地面積本項目擬占土地所有權屬于國家，使用權人為江西省某汽車配件有限公司。廠區(qū)擬占地面積為60.0畝。土地利用現(xiàn)狀小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)起步于2002年3月16日，經(jīng)過五年的艱辛努力，已經(jīng)形成五大支柱產(chǎn)業(yè)：以江鈴控股、江鈴VM發(fā)動機、江鈴專用車廂廠、江鈴鑄造、新電空調(diào)、秦川電器、協(xié)和動力、洪城汽配等企業(yè)為龍頭的汽車汽配產(chǎn)業(yè)；以匯仁制藥、江西國藥、江西制藥、三鑫醫(yī)療、富爾康等企業(yè)為龍頭的醫(yī)藥醫(yī)器產(chǎn)業(yè)；以人民電器、清華泰豪等企業(yè)為龍頭的電機電器產(chǎn)業(yè)；以新龍化纖、香港華美、香港永通、新綸高科等企業(yè)為龍頭的輕紡服裝產(chǎn)業(yè)；以煌上煌、奧斯集團、藍帶啤酒等企業(yè)為龍頭的食品飲料產(chǎn)業(yè)。二、廠址建設條件地形、地貌、地震、工程水文地質(zhì)情況本項目用地紅線內(nèi)場地平整。地質(zhì)構(gòu)造自上而下依次為雜填土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，坡積粉土，殘積粉土和粉沙巖。地下水分布較少，對天然地基施工影響很小。本地區(qū)地震烈度小于6度，尚無不良地質(zhì)作用。氣候條件小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨量充沛，無霜期長、氣候濕潤溫和，四季分明，春秋較短，夏東較長，年均氣溫17.45攝氏度,相對濕度77%,降水141天,降水量1520.9mm;長年風向以東北風、北風為主，年均風速3.3m/s；日照時間1934h，無霜期276日。交通運輸條件○1公路：105國道，316國道，320國道三條國道穿越縣境，交匯于銀三角。贛浙、贛湘、贛閩、贛粵及所有出省高速公路交匯于某縣。以某縣為中心，通過高速公路，只需6小時左右就可以覆蓋周邊省市4—5億人口?！?鐵路：京九線、浙贛線、皖贛線鐵路主干線交匯于某縣轄區(qū)向塘鎮(zhèn)，并建有全國第二江南第一大的向塘貨運編組站。某海鐵聯(lián)運的起點也在縣城附近。目前某至深圳，某至廈門的海鐵聯(lián)運已開通，這將為投資者提供快捷的出海通道，大幅縮短通關時間，降低運輸費用。○3水運：穿縣而過的贛江是某連接長江的重要航道，某港距九江外運港口225公里，水路運輸最大內(nèi)河裝載能力為1000噸；遠洋裝載能力為5000噸；可由九江沿長江水域出海?！?航空：某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)距昌北國際機場僅30公里，某至香港、上海、廣州、深圳、福州、武漢、南京、溫州、珠海、杭州、寧波等大中城市僅為1小時航程。基礎公用設施條件小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設基本完善，防洪排澇體系基本建成，供電供水體系基本完備，排水排污體系基本建立，區(qū)內(nèi)硬化路面聯(lián)網(wǎng)通車，綠化亮化快速跟進，土方平整快速到位，污水處理廠正在加緊建設之中?，F(xiàn)已完成供電線路50公里，供水管網(wǎng)40余公里，雨污水管埋設50公里，硬化路面近70公里，建成一座變電站、一座日供水10萬噸的自來水廠和兩座電排站，為項目順利開工投產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。征地、拆遷、移民安置條件由于本項目用地位于開發(fā)區(qū)內(nèi)，為工業(yè)熟地；因此，用地者不涉及征地、拆遷、移民安置等行為。施工條件本項目用地開發(fā)程度達“五通”一平，符合工業(yè)建設基礎條件；且區(qū)域水、電供應充足，建筑材料供應量完備。周邊環(huán)境條件項目所占地塊附近無化學、生物、物理等污染源，無過境架空高壓線、危及生產(chǎn)安全的易燃易爆危險物品庫存在。8．法律支持文件某市委、市政府為把小藍開發(fā)區(qū)打造成全省汽車及零部件產(chǎn)業(yè)重要基地，專門出臺《關于加快汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》，吸引和鼓勵汽車零部件投資商到小藍開發(fā)區(qū)投資興業(yè)。9、招工條件區(qū)域勞動力資源豐富，技術工、熟練工市場充足，人工相對便宜，企業(yè)一般操作工人工資僅600—800元，為上海的1/3，深圳的1/4，北京的2/5；企業(yè)技術人員工資僅為上海的1/3，深圳的1/4，北京的3/5。年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告第五章技術、設備和工程方案一、技術方案生產(chǎn)方法本項目采用的工藝技術較成熟，非常接近發(fā)達國家水平，完全符合國內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)技術要求；并且符合產(chǎn)業(yè)政策要求，既節(jié)能又清潔。生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)品計劃產(chǎn)品計劃定量加料原材料入廠稱量配料冷卻注塑成型脫模修邊入庫包裝成品檢驗產(chǎn)品設計開發(fā)流程（見后頁）年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告產(chǎn)品設計開發(fā)流程圖設計輸入設計輸入評審安排策劃搜集信息資料機械設計制圖機械圖紙評審線路設計和試驗線路評審制作初樣不合適不合適初樣綜合測試驗證初步設計評審不合適產(chǎn)品認證設計評審產(chǎn)品總裝試驗線路定型PCB出原理圈機械配件做PCB樣板模胚件確認初步成本核算特料選擇及尋找貨源編制生產(chǎn)資料PCB開模成品確認包裝設計驗證包裝設計試產(chǎn)終結(jié)試產(chǎn)成本核算設計輸出不合適不合適不合適年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告二、主要設備方案1、主要設備要求專用設備本身使用的材料應符合安全衛(wèi)生要求，不允許使用對人體有害的材料和未經(jīng)安全衛(wèi)生檢驗合格的材料。專用設備的外形應平整光滑，避免有尖銳的棱角。專用設備機械傳動的外露部分應安裝防護裝置，旋壓式的工作部分應安裝安全裝置。專用設備的控制機構(gòu)應符合下要求。○1設有防止意外啟動而造成危險的保護裝置；○2控制線路應保證線路損壞后也不會發(fā)生危險；○3自動或半自動控制系統(tǒng)，應在功能順序上保證排除意外造成危險的可能性或設有可靠的保護裝置；○4當偶然斷電時，制動、夾緊等工序不應中斷；供電恢復后，設備不會自動啟動；○5對危險性較大的專用設備應配置監(jiān)控裝置。2、主要設備選擇主要生產(chǎn)設備清單序序號設備名稱單位數(shù)量1HTF250T注塑機A臺42HTF250T注塑機B臺43HTF86T注塑機A臺54HTF86T注塑機B臺45F2V90T注塑機臺136F2V130T注塑機臺137F2V1000T注塑機臺11續(xù)前表序號序號設備名稱單位數(shù)量8510C數(shù)控高速加工中心臺19數(shù)控龍門加工中心臺110模具加工設備臺511超聲焊接機臺212流水線臺1013JTGK-600高速數(shù)控雕銑機臺214JTGK-750高速數(shù)控雕銑機臺2三、工程方案1、工程設計依據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001；《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB50007-2002；《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》GB50003-2001；《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》GB20010-2002；（5）《建筑抗震設防分類標準》GB50223-95。2、工程設計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。3、結(jié)構(gòu)方案設計采用的規(guī)范○1有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；○2國家及江西省現(xiàn)行的有關建筑結(jié)構(gòu)設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；○3當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。結(jié)構(gòu)設計基礎數(shù)據(jù)○1基本風壓：0.4KN/㎡○2基本雪壓：0.4KN/㎡○3根據(jù)2001年8月1日實施的國家標準《中國地震參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2001），可確定本項目區(qū)地震動峰值加速度＜0.05（相當于原地震烈度小于六度）；因此，本項目可不考慮抗震設防?！?工程地質(zhì)本區(qū)尚未進行巖土勘探，本項目可參照鄰近地塊考慮。（建議企業(yè)在工程項目初步設計前完成場地地質(zhì)詳勘）主要建筑物結(jié)構(gòu)設計○1車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護結(jié)構(gòu)，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫?！?綜合樓、辦公樓：綜合樓采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，共建三層；辦公樓采用磚混結(jié)構(gòu)，共建四層。主要材料選用○1砼：墊層C10，現(xiàn)澆構(gòu)建C25；○2鋼筋：Ⅰ級鋼Φfy=210N/㎡Ⅱ級鋼Φfy=310N/㎡○3砌體：±0.000以下部分采用MU10機制磚，M10水泥砂漿砌筑；±0.000以上采用MU7.5機制磚，M5混合砂漿砌筑。建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。主要建、構(gòu)筑物特征，結(jié)構(gòu)及面積序號序號工程名稱規(guī)模層高結(jié)構(gòu)備注1車間、倉庫39432.20㎡7.5m框架單層、三層2辦公樓、綜合樓2968.01㎡3.3m框架三層、四層3給排水管網(wǎng)800.0㎡4供電設施800.0㎡5道路、停車場14000.07㎡6廠區(qū)圍墻960.0㎡年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告第六章總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置布置原則○1充分利用現(xiàn)有公用工程設施，以創(chuàng)造最佳效益；○2工藝流程力求順暢，布局緊湊，工藝管線短捷，節(jié)省投資費用；○3滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范要求；○4在滿足生產(chǎn)需要的前提下，節(jié)約用地；○5嚴格遵循《工業(yè)項目建設用地控制指標（試行）》規(guī)定。總平面布置主要指標場區(qū)占地面積：40000.20㎡建筑占地面積：18000.09㎡道路、停車場占地面積：14000.07㎡綠地面積：8000.04㎡總建筑面積：42400.21㎡建筑容積率：1.06建筑密度：45％綠地率：20％二、場內(nèi)外運輸廠區(qū)道路廠區(qū)道路按照國家有關規(guī)范標準設置，路面為混凝土路面，寬度設計為7-10米。保證運輸產(chǎn)品進出與原輔材料進廠車輛的正常通行。運輸方式廠外原料以及成品等運輸根據(jù)不同地點采用鐵路火車、公路汽車等不同的運輸方式。運輸裝備本項目所需的原輔材料由供貨方發(fā)送或必要時委托專業(yè)物流公司配送，生產(chǎn)成品外運由客戶自行提取或委托專業(yè)物流公司幫助提貨，不再另行投資購買運輸設備。三、公用工程1、給水工程水源與水質(zhì)、水壓水質(zhì)應滿足“GB5749-85生活飲用水衛(wèi)生標準”并達到城市供水行業(yè)2000年技術進步發(fā)展規(guī)劃中一類水質(zhì)標準。水壓應滿足管網(wǎng)末梢自由水頭為0.25Mpa。本工程生產(chǎn)用水和生活用水取自市政供水系統(tǒng)，水質(zhì)、水量、水壓均有保證。用水量估算生活用水量：根據(jù)工業(yè)企業(yè)一般生活用水定額60－80L/人班（含淋浴用水）。本項目的生活用水定額按70L/人班，職工人數(shù)300人計，則項目的生活用水量應為21.0t/d。工業(yè)用水量：本項目生產(chǎn)用水量較少，工業(yè)用水主要為車間沖冼水，日均用水量約為15t/d。其它用水量：主要為綠化及汽車沖洗等用水，估算為25t/d。項目總用水量為：61.0t/d。給水管網(wǎng)場地給水由沿城市道路敷設的市政給水管網(wǎng)接入。場地接入的給水干管管徑為DN200，場地內(nèi)管網(wǎng)沿道路布置，給水管網(wǎng)以環(huán)狀和枝狀相結(jié)合的方式布置，環(huán)狀布置為主，單層建筑和多層建筑由給水管直接供給。2、排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量90％計，為54.90t/d，年排水量約2.0萬噸。排水體制排水體制為雨、污分流制。污水排放以糞便污水為主的生活廢水經(jīng)化糞池處理達標后排放。3、供電工程（1）配電根據(jù)企業(yè)的設備用電負荷以及用電性質(zhì)，場地內(nèi)擬建變配電間，安裝S9-1000/10型電力變壓器二臺，裝機容量為2×1000KVA.負責對整個場地的高壓配電。從變配電間至車間配電間為高壓配電，從車間配電間至各用電設備均為低壓配電。配電方式一般為放射式，部分場所可采用樹干式，配電電壓為380、220Ｖ。車間配電間0.4KV電源將經(jīng)低壓配電屏（箱）輸出，通過電纜（線）饋給用電設備。根據(jù)車間平面布置情況，合理分配各支路用電負荷。在設備相應集中處，配置XL-21或XL-35型動力配電箱。在生產(chǎn)場地用電設備大且功率低的車間進行無功率補償。各生產(chǎn)場地動力配電和照明配電實行合一配電。線路敷設均采用VV-1KV型電力電纜穿鋼管沿電纜溝，埋地暗敷等方式。（2）電氣安全○1防雷本工程建筑高度15m以上及大屋面廠按三級防雷設防雷裝置，屋面設避雷帶，煙囪設避雷針，盡量利用建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)鋼筋作防雷下引線和接地級。煤氣管道必須做好跨接和接地，以防靜電感應?！?接地本工程主變壓器中心點做好工作接地：35KV高壓側(cè)所有電氣設備，電纜橋架、穿管等，均要做好接地保護；０.４KV低壓側(cè)所有電氣設備、電纜橋架、穿管等，均要做好接零保護，最后所有接地裝置都應牢固連接一起。微機系統(tǒng)、自動化儀表等要單獨接地，以防干擾。通訊場地內(nèi)電話設置120門內(nèi)部程控電話，根據(jù)需要接裝話機，設置8路總機外線和12路直通外線，其中配置2路國際直通線，話機接至各管理點和班（組）及關鍵工序點，由當?shù)仉娦啪殖炭仉娫捊粨Q網(wǎng)采用大對數(shù)鈾纜或光纜接入。場地內(nèi)規(guī)劃配置計算機局域網(wǎng)，設立計算機網(wǎng)絡中心，與世界各地相連，實現(xiàn)資源共享。采暖、通風編制依據(jù)○1《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》（GB50019-2003）○2業(yè)主單位生產(chǎn)工藝要求和人員工作環(huán)境要求等。采暖與空氣調(diào)節(jié)在工藝生產(chǎn)需要和人員經(jīng)常停留的場所設置空調(diào)，空氣調(diào)節(jié)室內(nèi)計算參數(shù)應滿足下表規(guī)定。舒適性空氣調(diào)節(jié)室內(nèi)計算參數(shù)年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告（（3）通風參數(shù)冬季夏季溫度（0C）18－2422－28風速（m/s）≤0.2≤0.3相對濕度（％）30－6040－65新建廠房和車間應內(nèi)設機械通風設備，通風口可設置在廠房或車間上部區(qū)域，排風量不小于每小時1次換氣。管材、保溫材料空調(diào)、通風系統(tǒng)的風管均采用鍍鋅鋼管，采暖、空調(diào)系統(tǒng)的水管均采用焊接鋼管。消聲、減振與防火○1車間噪聲級應符合GBJ87的要求，振動級應符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，設備運轉(zhuǎn)時的噪聲值不應超過80dB。噪聲級超過85dB的工作場所應采取措施加以改造。○2為降低噪音，空調(diào)機組、風機均選用高效、低噪聲設備，落地設備的基礎采用減振支座，空調(diào)機、風機的進出口處風管均采用柔性連接。○3所有空調(diào)、通風設備、管件，保溫材料均采用不燃或難燃材料，空調(diào)風管穿過機房處均裝設防火閥。第七章節(jié)能措施一、節(jié)能編制依據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部國資源［1997］2542號文件《關于固定資產(chǎn)投資工程可行性研究報告“節(jié)能篇（章）編制與評估的規(guī)定》的通知；《中華人民共和國節(jié)約能源法》；《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（國發(fā)［2005］21號）；《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（國發(fā)［2005］22號）；國家發(fā)改委《“十一五”資源綜合利用指導意見》；建設部《建筑節(jié)能技術政策》；建設部《建筑節(jié)能“九五”計劃和2010年規(guī)劃》。二、節(jié)能原則認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，不采用落后、淘汰及能耗高的設備和工藝原則。節(jié)能與投資、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮原則。三、節(jié)能措施采用先進的技術和設備，提高能源利用效率，降低能源消耗。回收利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的預余熱，余壓及可燃氣體。對爐窯、工藝裝置及熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施4、合理利用熱能，盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。建筑物朝向盡量為南北向，避免東曬與西曬。借鑒傳統(tǒng)建筑設計手法，利用風壓、熱壓作用，改善自然通風。四、能耗指標分析單位產(chǎn)品能耗指標分析表產(chǎn)品年產(chǎn)品年產(chǎn)量產(chǎn)品單位能源名稱能源單位能源年消耗量單位產(chǎn)品實物消耗折標準煤能耗綜合能耗水平比較國內(nèi)先進國際水平企業(yè)原有煤炭1300萬套電KW480萬0.37——√燃油

第八章節(jié)水措施一、節(jié)水措施給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設備，并合理設計控制系統(tǒng)，配備沖洗閥，綠化噴頭采用電控旋轉(zhuǎn)360度自動噴灑噴頭，以達到節(jié)約水源的目的。生活廢、污水經(jīng)處理后，可用于綠地或農(nóng)田灌溉，以提高其回收率和復生利用率，并可保護環(huán)境。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低供水損耗率。生產(chǎn)過程中的冷卻水進行循環(huán)使用，同時針對當?shù)赜炅砍渑娴奶攸c，加強對雨水的收集、貯存和處理。二、水耗指標分析單位產(chǎn)品水耗指標分析表產(chǎn)產(chǎn)品年產(chǎn)量產(chǎn)品單位水源名稱水源單位水年消耗量單位產(chǎn)品消耗水量綜合能耗水平比較國內(nèi)先進國際水平企業(yè)原有1300萬套工業(yè)用水T2.23萬0.0017√年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告第九章環(huán)境影響評價區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設用地所在地江西某小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，周邊自然、生態(tài)、社會環(huán)境良好。環(huán)境保護、設計標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-96）噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）固體廢物執(zhí)行《生活垃圾填埋污染控制標準》（GB16889-1997）三、環(huán)境保護、設計原則本項目環(huán)境保護設計，以貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法令、法規(guī)為主導思想，基于以下主要設計原則：貫徹執(zhí)行建設項目的防治污染及其它公害設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。環(huán)保工程設計應體現(xiàn)技術先進性與經(jīng)濟合理性，凈化處理效率高，處理后的污染物排放須符合有關的國家或地方頒布的標準、規(guī)范和規(guī)定。堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，工藝設計中積極采用無毒無害、低毒低害的原輔材料，采用節(jié)能、低噪音設備，采用無污染、少污染的新技術，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。盡可能因地制宜，采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免產(chǎn)生二次污染，如產(chǎn)生二次污染，必須采取相應的治理措施。設計范圍遵照“三同時”原則，凡建設項目所產(chǎn)生的各種污染的治理工程設計，均屬本次設計范圍，其所需資金在工程總投資中解決。項目污染及治理措施本項目要求在凈化、室溫環(huán)境下生產(chǎn)，自動化控制程度高、安全保險，不產(chǎn)生三廢物，生產(chǎn)過程基本無污染。主要污染物為廠內(nèi)機器工作時產(chǎn)生的聲音及廠內(nèi)職工生活污水。治理措施：生活污水處理本項目生活排水包括生活污水和生活廢水，其中生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)污水管道，其余生活廢水直接排入廠區(qū)污水管道。廠區(qū)污水管道將經(jīng)過初步處理的生活排水送至廠區(qū)地埋式污水處理設施處理，達到《污水綜合排放標準》一級標準后排放。其處理工藝如下：沖洗水、一般生活廢水食堂含油廢水隔油池生活污水化糞池地埋式污水處理裝置排放噪聲控制本項目噪聲污染源主要是注塑機、數(shù)控高速加工中心、模具加工設備、高速數(shù)控雕銑機工作時產(chǎn)生的噪聲。設計時主要采取以下措施：預處理線設備本身配備降噪隔音罩以降低噪音對周圍環(huán)境的影響；通過在廠房內(nèi)采用吸音建材，設備基礎增設防振溝，以便控制噪聲擴散，降低噪音對周圍環(huán)境的影響；空壓機選用低噪音、低能耗的螺桿式全自動控制機組，控制機組噪聲≤75Db；同時將操作室與機房隔離，從而使工作環(huán)境處噪聲降低，達到噪聲控制標準；車間盡量采用電動工具代替風動工具，減少噪音對周圍環(huán)境的影響；在生產(chǎn)廠房和廠區(qū)四周種植綠化隔離帶，選擇吸聲能力及吸收廢氣能力較強的樹種作為隔離植物。六、環(huán)境影響評價該項目自動化程度很高，基本無“三廢”氣體產(chǎn)生；該項目所產(chǎn)生的部分噪聲及生活污水，具有良好的控制與防法措施，不會對周邊環(huán)境造成不利影響；因此，該項目環(huán)境效益極佳。年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防安全就是要防止一切事故的發(fā)生。勞動部于1988年頒布的第48號文《關于生產(chǎn)性項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，明確規(guī)定在建設工程中要貫徹“安全第一、預防為主”的方針，做到有關職業(yè)安全的衛(wèi)生技術措施和設施與主體工程“三同時”，以確保生產(chǎn)性建設工程項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求和標準，保障勞動者在生產(chǎn)勞動中的安全和健康。本章主要從以下幾方面分析：一、危害因素及危害程度1、分析依據(jù)及主要技術規(guī)范、標準《中華人民共和國勞動部令》（第3號）《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87-85）《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）《工業(yè)企業(yè)照明設計規(guī)范》（GB50034-92）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）《安全色》（GB2893-2001）《安全標志》（GB2894-1996）主要危害因素用電設備、機械傳動設備較多，因而存在噪聲、觸電、火災、機械傷害等潛在危害。主要危害因素的特性及危害程度噪聲危害生產(chǎn)過程中傳動設備產(chǎn)生的振動、機械設備工作中產(chǎn)生的噪聲對人體均會產(chǎn)生不良影響，如損傷耳膜、降低聽力、引起耳聾等。靜電、雷電危害可燃物存在之處，均可成為靜電、雷電放電引起爆炸的點火源，導致火災、爆炸事故的發(fā)生。二、勞動安全、衛(wèi)生防范措施方案原則貫徹“安全第一、預防為主”的方針。安全衛(wèi)生設施必須執(zhí)行與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，并保證長期生產(chǎn)安全。防范措施有毒有害物的防范措施易燃、易爆危險品采用露天存放形式，防止有害氣體積累。如必須存放室內(nèi)時，應采用半敞開式廠房存放，并輔以機械通風。噪聲防范措施參見環(huán)境影響評價中有關噪聲控制部分內(nèi)容。靜電、雷電防范措施生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設計靜電接地，在具有火災爆炸危害的場所或有靜電危害的作業(yè)區(qū)內(nèi)金屬用具均應設地線，有火災爆炸危險的電氣設施設備需設防雷裝置。機械及墜落意外傷害防范措施對高速旋轉(zhuǎn)或往復運動的機械必須安裝可靠的防護器、擋板或安全圍欄，以防物體墜落意外傷人。火災爆炸防范措施○1總圖布置中應考慮風向、安全防護距離和消防通道等問題，把污染較大的裝置設于常年下風向處，人員較集中的崗位設于廠區(qū)上風向處，廠區(qū)內(nèi)外道路設計成環(huán)狀，以利消防和安全疏散?！?對于壓力容器、壓縮機械等有爆炸危險的設備，應設安全閥、液位表等泄壓裝置和信號裝置。○3易燃物料生產(chǎn)裝置設靜電接地系統(tǒng)。○4為確保生產(chǎn)安全，按照生產(chǎn)區(qū)域的防爆等級采用相應的防爆電氣設備，在安全通道、事故出入口等地方設置事故照明。事故應急措施○1工程采用雙回路供電，并設事故發(fā)電機，以確保裝置安全停車?！?當停電或發(fā)生某些不正常操作因素時，自動聯(lián)鎖裝置齊作用或齊動手動停車按鈕，使裝置安全停車?！?按照設計規(guī)范設置安全照明、安全通道和安全標志燈，以便發(fā)生事故使操作人員能及時處理事故并安全疏散。人身防護措施各車間根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必需的防護用品和用具。包括眼面防護具、工業(yè)安全帽、工作帽、防護手套、防護鞋靴、耳塞、耳罩等。3、勞動安全衛(wèi)生效果分析本項目嚴格執(zhí)行國家有關標準、規(guī)范和規(guī)定，不僅使新增工程勞動安全衛(wèi)生得到保證，而且使原體系更加完善，能有效防止火災、灼傷等事故發(fā)生。只要在生產(chǎn)過程中遵循操作規(guī)程，生產(chǎn)是安全可靠的。車間內(nèi)和作業(yè)場所的空氣質(zhì)量、噪聲和溫度等條件符合衛(wèi)生標準，滿足勞動保護要求，對工人健康無影響。三、消防設施工程消防環(huán)境現(xiàn)狀年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告縣城內(nèi)設有消防中隊，距離該廠不超過5公里。廠區(qū)外圍呈環(huán)狀布置高壓消防管網(wǎng)，水量、水壓滿足消防要求。工程火災危險類別各單項工程火災危險性分類序號序號建筑名稱火災危險性類別1廠房乙級2倉庫乙級3綜合樓乙級4辦公樓乙級消防設施和措施消防設施○1縣城消防隊和公司現(xiàn)有的消防設施均可依托，其裝備、定員及距離均能滿足消防要求?！?根據(jù)廠區(qū)建筑物分布情況設置消防管網(wǎng)，同時配置必要的室內(nèi)消火栓。○3根據(jù)各工段火災類別及配置場所的不同，增加手堤式和推車式滅火器，以便撲救初起火災。○4根據(jù)規(guī)范要求，對裝置內(nèi)重要場所進行火災監(jiān)控，培植火災探測和火災報警系統(tǒng)。消防措施○1總平面布置中，根據(jù)生產(chǎn)特點，結(jié)合地形、風向等因素，按功能分區(qū)布置，各類裝置、設備間距滿足防火規(guī)范要求。工藝裝置區(qū)設置環(huán)形消防通道，保證消防通道暢通。○2確定各建筑物結(jié)構(gòu)類型，耐火等級和防火間距等，物料倉庫、廠房內(nèi)設置機械通風，防止易燃物積累?！?各類建筑物按規(guī)范合理地設置樓梯、走道、安全出口，以利于發(fā)生火災時人員的緊急疏散?！?所有工藝設備及其管線按工藝要求做防靜電接地?！?在生產(chǎn)裝置的工藝設計中，對主要物料、裝置內(nèi)反應器等重要設備的溫度、壓力、流量等參數(shù)進行監(jiān)測，使工藝生產(chǎn)在最佳狀況下運行，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即自動報警，以便及時調(diào)整。

第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)項目法人組建方案江西省某汽車配件有限公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的民營企業(yè)。公司最高機構(gòu)為董事會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，各部門主任負責具體分管的機制。企業(yè)制定了包括人力資源、財務管理、生產(chǎn)及檢測、原料產(chǎn)品進出廠制度在內(nèi)的一系列工作制度。公司設立了生產(chǎn)部、技術部、營銷部、財務部和辦公室。體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部技術部營銷部財務部辦公室生產(chǎn)車間一生產(chǎn)車間二技術研發(fā)檢測檢驗采購銷售會計出納行政后勤生產(chǎn)安全二、人力資源配置人力資源配置依據(jù)項目人力資源配置按崗位計算定員，以實需設崗，以崗定員。生產(chǎn)作業(yè)班次項目實施后，生產(chǎn)一般實行一班制，每班8小時，全年工作日300天。勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求根據(jù)工作需要，管理和固定生產(chǎn)人員初步定為300人，其中生產(chǎn)工人240人，管理、技術人員60人。管理、技術人員從人才交流中心招聘，工人從當?shù)卣衅?，?yōu)先考慮城鎮(zhèn)下崗職工。人員培訓首先，項目生產(chǎn)之前，先派送一部分具備一定生產(chǎn)能力的技術工到國內(nèi)知名企業(yè)培訓相關技能，回廠后對新入企業(yè)技術工實行一對一的培訓模式，讓每位技術員工真正具備過硬的操作水平，保證工作的順利進行，并確保產(chǎn)品質(zhì)量與設備的正常運作。其次，對企業(yè)全體員工均實行不定期的技能與知識培訓，形成人人懂技術、人人懂管理的局面。

第十二章項目實施進度一、建設工期建設計劃本項目實施過程分為前期準備階段和施工建設階段。前期準備階段主要包括項目申請報告編制、初步設計、資金籌措和施工圖設計，施工建設階段主要包括建筑安裝施工、設備購置、設備安裝、生產(chǎn)準備、設備調(diào)試和聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)等。建設期根據(jù)和參考有關部門機構(gòu)制定的建設項目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，項目從工程開工之日起，到本項目正常投產(chǎn)需要12個月。（二）項目實施進度表（橫線圖）項目實施進度安排表工作階段工作階段2008年2009年04050607080910111201020304初步設計施工圖設計土建施工設備采購安裝生產(chǎn)準備設備調(diào)試聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)交付使用第十三章投資估算與資金籌措一、投資估算投資估算范圍本估算內(nèi)容包括：土地使用權取得費、建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、以及國家現(xiàn)行規(guī)定的和項目建設所需的其他費用。投資估算編制依據(jù)業(yè)主單位和有關專業(yè)機構(gòu)提供的主要設備與材料清單以及相關文字說明。設備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。土建工程費是根據(jù)《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《江西省建筑安裝工程費用定額》（2004）、《江西省建筑工程計價辦法（試行）》、江西省市政工程預算定額（2002年）、江西省市政工程費用定額（2002年）和同類工程指標值，結(jié)合現(xiàn)行材料價格綜合估算確定。（4）其他工程費用○1土地使用費按8萬元/畝計?！?建設單位管理費和工程監(jiān)理費分別按第一部分費用的0.8％和建筑工程費的1.8％估算?？辈煸O計費、職工培訓費、聯(lián)合試車費等根據(jù)國家有關規(guī)定及本項目實際情況估算?！?基本預備費按第一、二部分費用的5％計算。3、項目投資估算固定、流動資產(chǎn)投資估算項目估算總投資為6780萬元。其中：建筑工程費2489.13萬元，設備購置費1112.92萬元，設備安裝費45.0萬元，其它費用700.83萬元，預備費用217.39萬元，流動資金2214.73萬元。固定、流動資產(chǎn)投資估算表總投資估算表單位：萬元年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件項目可行性研究報告五五流動資金2214.73六6780.0構(gòu)成分析項目總投資由建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用和流動資金組成。詳見下表序號序號項目投資額（萬元）比率1總投資6780.0100％2固定資產(chǎn)投資4565.2767.33％2.1建筑工程費2489.1336.71％2.2設備購置費1112.9216.41％2.3安裝工程費45.00.66％2.4其他費用700.8310.34％2.5基本預備費217.393.21％3流動資金2214.7332.67％（二）資金籌措及分年投資計劃資金籌措本項目總投資為人民幣6780萬元整，全部由建設單位自籌。分年投資計劃。詳見下表名稱序號名稱序號合計萬元第1年第2年第3年第4年第5-15年萬元萬元萬元萬元萬元1建設投入4565.274565.2700001.1現(xiàn)金4565.274565.2700001.2作價資產(chǎn)0000002建設期利息0000003流動資金2214.7302214.730004投資總額67804565.272214.73000分年投入比100%67.33％32.67％000

第十四章財務評價項目財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財務評價說明本項目設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1300萬件汽車注塑零件。項目計算期和生產(chǎn)負荷項目計算期15年。其中：建設期1.0年，生產(chǎn)期14.0年。從第2年起達設計生產(chǎn)能力的100％。項目成本與費用估算說明原輔材料消耗估算為8501.77萬元/年，燃料、動力費估算為290.23萬元/年。本項目定員300人，其中管理和技術人員工資及福利費平均按每人每年3萬元計，一般生產(chǎn)工人年工資及福利費按每人每年1.2萬元計。其他費用：按年銷售收入的35％估算。項目年生產(chǎn)成本材料動力費：8792.0萬元，人員費：468.0萬元，其他費用：6300.0萬元；因此，項目達產(chǎn)年生產(chǎn)成本費為15560.0萬元。項目銷售收入、銷售稅金及附加銷售收入根據(jù)市場分析和生產(chǎn)成本分析，參照目前市場銷售情況，確定項目正常生產(chǎn)期年平均銷售收入為（含稅）18000.0萬元。銷售稅金及附加項目銷售稅金及附加包括