倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書

文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書1．目的：為了使倉(cāng)管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序，使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，以達(dá)成倉(cāng)庫(kù)管理合理化。2．適用范圍：凡公司倉(cāng)庫(kù)各物料收發(fā)、出貨、盤點(diǎn)及異常處理等均屬。3．職責(zé)：3.1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)作業(yè)流程、管理制度的制定及操作培訓(xùn)。3.2.倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)作業(yè)流程的實(shí)施及各倉(cāng)管員工作現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3.3.各倉(cāng)管員按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4.物料的進(jìn)倉(cāng)流程4．1收供應(yīng)商來(lái)料4.1.1倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)公司供應(yīng)（采購(gòu)）部編制的《采購(gòu)訂單》及供應(yīng)商的《送貨單》接收供應(yīng)商的送貨，不可不按合同內(nèi)容隨意多收或少收、拒收。4.1.2倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員在接收供應(yīng)商的送貨時(shí)，先確認(rèn)送貨單上有采購(gòu)人員的簽名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉(cāng)管員先簽收快遞單，然后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部簽名確認(rèn)后才收貨，采購(gòu)員在簽名后需留下一聯(lián)送貨單，以便跟蹤物料回廠情況，收貨時(shí)需仔細(xì)核對(duì)《送貨單》上的送貨明細(xì)是否與《采購(gòu)訂單》一致，核對(duì)后，方可清點(diǎn)所送物料，清點(diǎn)物料時(shí)，應(yīng)先由收貨倉(cāng)管員按《送貨單》所注明的物料代碼、物料名稱、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物進(jìn)行仔細(xì)的查驗(yàn)，并核查物料標(biāo)貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號(hào)，查驗(yàn)無(wú)誤后在《送貨單》上簽名，然后轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)指定的此物料分管倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量的核定，核對(duì)無(wú)誤簽名后，收貨倉(cāng)管員方可接收，同時(shí)需在物料標(biāo)貼上蓋上收貨日期章。4.1.3倉(cāng)庫(kù)分管倉(cāng)管員與收貨倉(cāng)管員對(duì)供應(yīng)商所送物料清點(diǎn)無(wú)誤后，均須在供應(yīng)商《送貨單》上簽名確認(rèn)，收貨倉(cāng)管員留下一聯(lián)送貨單作存根，需同物料檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)打印的《外購(gòu)入庫(kù)單》遞交財(cái)務(wù)，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算。4.1.4收貨完畢后，收貨倉(cāng)管員必須在4小時(shí)內(nèi)把送貨單的內(nèi)容錄入系統(tǒng)，對(duì)有檢驗(yàn)要求的物料統(tǒng)一錄入到待檢倉(cāng)，不需檢驗(yàn)的物料直接錄入原材料倉(cāng)。4.2物料報(bào)檢4.2.1倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員在接收供應(yīng)商的物料后，針對(duì)有檢驗(yàn)要求的所有生產(chǎn)物料必須在收貨后4小時(shí)內(nèi)填寫《來(lái)料送檢單》，送來(lái)料檢驗(yàn)人員處進(jìn)行報(bào)檢，《來(lái)料送檢單》上應(yīng)注明供應(yīng)商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及物料的單位、采購(gòu)訂單合同號(hào)、，以及送貨單號(hào)等內(nèi)容，并將待檢物料統(tǒng)一存放在待檢區(qū)域內(nèi)，方便品質(zhì)部人員檢驗(yàn)。4.2.2物料檢驗(yàn)完畢后，品質(zhì)部需把合格與不合格物料分開擺放，物料上需用不同顏色貼紙區(qū)分，并作好標(biāo)示，倉(cāng)庫(kù)分管倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)人員所反饋的《來(lái)料檢驗(yàn)記錄表》，對(duì)供應(yīng)商所送物料分別進(jìn)行不同處理。對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，應(yīng)依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)記錄表》中的合格數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，清點(diǎn)無(wú)誤后，分管倉(cāng)管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。4.2.3對(duì)檢驗(yàn)不合格并判定退貨處理的物料，在清點(diǎn)數(shù)量后，將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi)，待供應(yīng)商退貨處理。4.2.4對(duì)倉(cāng)庫(kù)有開具《來(lái)料送檢單》的物料，品質(zhì)部必須在三天內(nèi)檢驗(yàn)完畢并出具《來(lái)料檢驗(yàn)記錄表》判定檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)超出三天后的物料倉(cāng)庫(kù)建立《來(lái)料檢驗(yàn)未出單一覽表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式發(fā)給品質(zhì)部主管、采購(gòu)主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求品質(zhì)部主管在當(dāng)天17：30前回復(fù)處理安排，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)各項(xiàng)事宜，同時(shí)也監(jiān)督品質(zhì)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書4.3來(lái)料進(jìn)帳4.3.1檢驗(yàn)合格入庫(kù)的物料，收貨倉(cāng)管員必須通過(guò)采購(gòu)訂單的合同號(hào)來(lái)輸入物料的入庫(kù)數(shù)據(jù)，而不是用手動(dòng)方式或采用其它入庫(kù)的方式來(lái)輸入數(shù)據(jù)，并且打印《外購(gòu)入庫(kù)單》，《外購(gòu)入庫(kù)單》上要注明供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量（對(duì)于以包裝形式進(jìn)庫(kù)的物料應(yīng)注明每包/件所包含的具體數(shù)量。如多少件及多少重量等）、采購(gòu)訂單號(hào)、送貨單號(hào)，然后將待檢倉(cāng)的物料轉(zhuǎn)為合格品入原材料倉(cāng)，不合格品入不良品倉(cāng)?！锻赓?gòu)入庫(kù)單》上須由分管倉(cāng)管員及品管部檢驗(yàn)員的簽名，倉(cāng)庫(kù)主管審核加簽生效?！锻赓?gòu)入庫(kù)單》的結(jié)算聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，《外購(gòu)入庫(kù)單》一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)部，黃色聯(lián)采購(gòu)部，藍(lán)色聯(lián)PMC。4.3.2檢驗(yàn)合格入庫(kù)的物料，在上架擺放完畢后，倉(cāng)庫(kù)分管倉(cāng)管員須于當(dāng)天將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包括入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商明細(xì)等，方便查找及清點(diǎn)。4.3.3對(duì)需品質(zhì)部檢驗(yàn)的物料，品質(zhì)部在3天內(nèi)出單交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接到品質(zhì)部的《來(lái)料檢驗(yàn)記錄表》后必須在當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9：00前交財(cái)務(wù)，對(duì)免檢的物料倉(cāng)庫(kù)必須在收到貨后當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9：00前交財(cái)務(wù)。4.4模具材料的收貨4.4.1倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)部的模具材料<《采購(gòu)訂單》>,按要求認(rèn)真核對(duì)物料的名稱,規(guī)格尺寸,數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后在《送貨單》上簽收,然后轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)指定的此物料分管倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后在《送貨單》上簽名，收貨倉(cāng)管員留下一聯(lián)《送貨單》作存根，一聯(lián)《送貨單》當(dāng)天就給采購(gòu)部，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。4.4.2模具材料的報(bào)檢:,因模具材料的特殊性,對(duì)每次來(lái)料都由模具師傅進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可接收,并要求模具師傅在《送貨單》上簽名證實(shí)這批物料合格.然后打印《外購(gòu)入庫(kù)單》,入模具材料倉(cāng),單據(jù)一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)采購(gòu)。4.4.3整體模具外借的，按技術(shù)部的《模具管理規(guī)定》執(zhí)行。4.5半成品的入倉(cāng)4.5.1車間配件組首先開好《生產(chǎn)通知單》交品管部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入倉(cāng)。4.5.2倉(cāng)庫(kù)分管倉(cāng)管員接到《產(chǎn)品入庫(kù)單》時(shí)，首先確認(rèn)是否有品管部簽名，否則一律不給進(jìn)倉(cāng)，然后核對(duì)產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)量無(wú)誤后在《生產(chǎn)通知單》上簽名，確認(rèn)后將物料整齊的擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。填寫存卡,入電腦賬，并打印《產(chǎn)品入倉(cāng)單》,入半成品倉(cāng)，雙方簽名生效，《產(chǎn)品入倉(cāng)單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6成品的入倉(cāng)4.6.1普工組根據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，開具《產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單》，單上要注明客戶名稱，訂單號(hào)，機(jī)箱號(hào)、數(shù)量，并要品管員簽名生效。4.6.2倉(cāng)庫(kù)分管倉(cāng)管員接到《產(chǎn)品入倉(cāng)單》后，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物和單據(jù)是否相符，核對(duì)無(wú)誤后在《產(chǎn)品入倉(cāng)單》上簽名，然后入電腦賬，并打印《產(chǎn)品入倉(cāng)單》，入成品倉(cāng),雙方簽名生效?！懂a(chǎn)品入倉(cāng)單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品庫(kù)存數(shù)建立《已入倉(cāng)未出貨成品明細(xì)表》臺(tái)賬，放在共享：192.168.1.254/總經(jīng)辦/品質(zhì)系統(tǒng)報(bào)表中，每日9：00前更新，方便各部門查詢。4.6.4所有外購(gòu)成品機(jī)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7生產(chǎn)領(lǐng)料文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書號(hào)、數(shù)量等；如果是采購(gòu)部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購(gòu)部送料人員讓供應(yīng)商在《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》和《零件外發(fā)加工通知單》上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)須將《零件外發(fā)加工通知單》和《配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函》的原件交給財(cái)務(wù)部。4.10零部件外借4.10.1若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時(shí)，由采購(gòu)員開出《借出單》，《借出單》上有所借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采購(gòu)部主管確認(rèn)、財(cái)務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到采購(gòu)部復(fù)印那份《借出單》之后，才在相應(yīng)的《借出單》簽名確認(rèn)，交給倉(cāng)庫(kù)，分管倉(cāng)管員根據(jù)《借出單》的內(nèi)容打印出《其它出庫(kù)單》，《其它出庫(kù)單》內(nèi)容應(yīng)包括借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號(hào)、數(shù)量、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的《其它出庫(kù)單》，一式四聯(lián)，讓借用人簽字確認(rèn)，白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，蘭色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購(gòu)?！督璩鰡巍讽氉尳栌萌撕炞植⑸w借用公司的公章，當(dāng)是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其它出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并將《借出單》簽字蓋章交給倉(cāng)庫(kù)人員。如果是采購(gòu)部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購(gòu)部送料人員讓供應(yīng)商在《其它出庫(kù)單》上簽字和《借出單》上簽字確認(rèn)蓋公章。倉(cāng)庫(kù)須做《零部件外借一覽表》，同時(shí)將《借出單》原件交給財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)臺(tái)帳。供應(yīng)商返還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須開出《其它入庫(kù)單》入庫(kù)，交紅聯(lián)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷帳。4.10.2公司模具和鋼網(wǎng)的外借，對(duì)于由公司購(gòu)買原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供應(yīng)商自己做模具再由自己加工產(chǎn)品，此模具加工好后通常直接交接給了供應(yīng)商而公司倉(cāng)庫(kù)沒有直接收到來(lái)料。此類外發(fā)模具倉(cāng)庫(kù)只做一進(jìn)一出的賬目處理，必須由供應(yīng)采購(gòu)部具體操作人員在將模具交接給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商在我們開具的《其他出庫(kù)單》上簽名，加蓋單位公章后，由供應(yīng)采購(gòu)部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉(cāng)庫(kù)人員，倉(cāng)庫(kù)人員在接收到此單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)才給供應(yīng)商開具外購(gòu)入庫(kù)單。對(duì)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后，將供應(yīng)商的送貨單連同倉(cāng)庫(kù)的外購(gòu)入庫(kù)單和有供應(yīng)商簽名的《其他出庫(kù)單》紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行臺(tái)賬的核銷，鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程執(zhí)行。4.10.3倉(cāng)庫(kù)建立《倉(cāng)庫(kù)模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細(xì)表》臺(tái)賬，此臺(tái)賬放共享供應(yīng)/倉(cāng)庫(kù)文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時(shí)倉(cāng)庫(kù)需在當(dāng)天完成更新臺(tái)賬。4.11壞料的處理4.11.1對(duì)于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料，分管倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)表的內(nèi)容打印出<退貨出庫(kù)單>（金蝶系統(tǒng)上是以《外購(gòu)入庫(kù)單》加蓋“紅字”作為退料單，以下簡(jiǎn)稱退貨出庫(kù)單）。〈退貨出庫(kù)單〉內(nèi)容應(yīng)包括退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號(hào)、退貨數(shù)量及供應(yīng)商名稱、《送貨單》號(hào)。開具好的〈退貨出庫(kù)單〉，一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購(gòu)。供應(yīng)商在進(jìn)行處理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員須辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商對(duì)所退物料進(jìn)行清點(diǎn)，同時(shí)在〈退貨出庫(kù)單〉上簽名確認(rèn)，加簽日期生效。4.11.2對(duì)于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料中，有部分物料需于快遞形式退回供應(yīng)商，針對(duì)此物料采購(gòu)部需提前一天以書面或Bigant的形式通知倉(cāng)庫(kù)打包裝，并告知要求包裝方式（是木箱/紙箱包裝），倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按要求包裝，注意防護(hù)，并在包裝箱內(nèi)附帶《退貨出庫(kù)單》，快遞單倉(cāng)庫(kù)需有一聯(lián)存檔，采購(gòu)需要求供應(yīng)商在接收到此批物料后在《退貨出庫(kù)單》上簽字并回傳，采購(gòu)接到回傳單后需轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)核銷后再交賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的核算。4.11.3當(dāng)發(fā)出的物料因各種原因需進(jìn)行退倉(cāng)時(shí)，其退倉(cāng)物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉(cāng)手續(xù)。由退料部門開出《退倉(cāng)單》注明退倉(cāng)原因進(jìn)行退料。對(duì)有品質(zhì)要求的退倉(cāng)物料，尚需由品質(zhì)部門進(jìn)行相關(guān)質(zhì)文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書量鑒定，判定是來(lái)料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意見是報(bào)廢還是退供應(yīng)商處理，倉(cāng)庫(kù)必須先確認(rèn)是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉(cāng)。針對(duì)符合退倉(cāng)要求的物料，倉(cāng)庫(kù)各分管倉(cāng)管員應(yīng)積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉(cāng)手續(xù)同時(shí)入電腦賬,打印<退料單>(金蝶系統(tǒng)上是以<領(lǐng)料單>加蓋“紅字”作退料單),合格品入原材料倉(cāng)，不合格品入不合格品倉(cāng),并根據(jù)品管部判定結(jié)果為來(lái)料不良的退回供應(yīng)商，生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理審批簽名后作廢品處理。4.11.4為了不合格品能及時(shí)退供應(yīng)商，要求采購(gòu)部在接到品質(zhì)部不合格評(píng)審單后一天內(nèi)回復(fù)倉(cāng)庫(kù)是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒回復(fù)則定為默認(rèn)退貨，倉(cāng)庫(kù)則按退貨流程操作。4.11.5對(duì)判定為退供應(yīng)商的物料，倉(cāng)庫(kù)建立《未退不良品一覽表》臺(tái)賬，于每天上午9：00前更新所有內(nèi)容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采購(gòu)主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求采購(gòu)主管在當(dāng)天17：30前回復(fù)退貨處理安排，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)退貨事宜，同時(shí)也監(jiān)督采購(gòu)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。4.11.6對(duì)有超過(guò)一定庫(kù)存期限的呆滯物料，倉(cāng)庫(kù)需以《呆滯物料處理申請(qǐng)單》的形式提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部鑒定，結(jié)出處理結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)按處理結(jié)果作出相應(yīng)的處理，對(duì)有技改要求的通知采購(gòu)發(fā)供應(yīng)商處理，對(duì)有報(bào)廢要求的倉(cāng)庫(kù)從金蝶系統(tǒng)中打印〈其他出庫(kù)單〉作報(bào)廢處理，備注中注明呆滯物料報(bào)廢品，經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名，報(bào)廢生效，報(bào)廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。4.12補(bǔ)料流程4.12.1.其它原因需補(bǔ)料的須開具《補(bǔ)料單》，在《補(bǔ)料單》上應(yīng)注明生產(chǎn)訂單號(hào)、客戶名稱、物料代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格圖號(hào)并注明補(bǔ)料原因?！堆a(bǔ)料單》一式三聯(lián)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)財(cái)務(wù)。4.12.2.《補(bǔ)料單》須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人填寫。4.12.3.若因原材料本身質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的補(bǔ)料須由品管部檢驗(yàn)員在補(bǔ)料單上注明不良原因并簽名。4.12.4.因其它部門引起的補(bǔ)料填寫《補(bǔ)料單》后經(jīng)倉(cāng)管核對(duì)屬實(shí)，可以直接辦理補(bǔ)料手續(xù)；若因本部門本身的原因造成的補(bǔ)料須經(jīng)PMC專員審批后方可補(bǔ)料數(shù),必要時(shí)須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.12.5.倉(cāng)管員補(bǔ)發(fā)料時(shí)應(yīng)打印《領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。4.13.物料的外發(fā)加工流程4.13.1.PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素編寫物料外發(fā)加工計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)副總各一份。4.13.2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際到廠物料開具《零件外發(fā)加工通知單》交采購(gòu)。由采購(gòu)下發(fā)《采購(gòu)訂單》。4.13.3.倉(cāng)庫(kù)接到采購(gòu)訂單后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)加工單的信息及時(shí)備好外發(fā)加工物料，外協(xié)廠在規(guī)定的日期來(lái)公司拉料時(shí)，倉(cāng)管員首先應(yīng)確認(rèn)來(lái)人是否是外發(fā)加工單上所寫的外協(xié)廠的人員，確認(rèn)無(wú)誤后打印《其他出庫(kù)單》并將來(lái)人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認(rèn)物料及其數(shù)量是否與出倉(cāng)單信息一致后并讓其簽名。4.13.4.《其他出庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)（紅色）財(cái)務(wù)，第三聯(lián)（外協(xié)廠，第四聯(lián)（蘭色）采購(gòu)部。4.13.5.倉(cāng)管員裝車時(shí)應(yīng)監(jiān)視全過(guò)程并看其離開工廠大門后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。4.14.物料的存儲(chǔ)管理4.14.1．根據(jù)物料不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途、用量、存取方便進(jìn)行區(qū)域劃分并編號(hào)；制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)區(qū)域平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。4.14.2.貯存在倉(cāng)庫(kù)的物料，按照物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格等分類整齊擺放，做到存取方便，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)醒目、朝外便于尋找。文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書4.14.3．按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位擺放；4.14.4．倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；4.14.5．同類型的物料，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)