混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件

混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件定義：1．本管理制度及程序文件是根據(jù)本行業(yè)運行實際、企業(yè)特點及GB/19002-1994idtISO9000：1994體系制定的。2．本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量方針、目標等體系正常運行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟效益的基本法規(guī)，是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則。3．本管理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會審核批準實行。4．本管理制度及程序文件的修改由公司負責，并經(jīng)董事會審核批準實行。5．本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。6．本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。管理職責：1．總經(jīng)理：①全面負責公司生產(chǎn)經(jīng)營、并建立有效的管理，對董事會負全責，完成年度各項指標。②組織實施公司的各項工作和活動，負責公司的資源配置、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。2．副總經(jīng)理：①負責分管公司生產(chǎn)經(jīng)營，并在其中提出公司及董事會生產(chǎn)經(jīng)營決策依據(jù)，完成分管指標。②落實生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負責組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生產(chǎn)、設(shè)備運行、安全。3．總工程師：全面負責公司生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運行過程中的有關(guān)技術(shù)問題，負責材料的選用、鑒定及進出庫管理。主持質(zhì)量技術(shù)分析評審，提出糾正和預防措施，負責新材料、新技術(shù)的研發(fā)和運用。4.綜合部:①負責各類文件的編寫、建檔、傳遞及相關(guān)保密；對公司各項制度的執(zhí)行負責解釋、修訂，組織招集會議并記錄。②協(xié)助公司領(lǐng)導處理非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意見。③負責人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。5.銷售部：負責收集市場信息，負責業(yè)務(wù)的承接及投標，并編公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃（業(yè)務(wù)量、資金回款、資源配置）。協(xié)調(diào)與客戶及經(jīng)營方面的關(guān)系，解決履行合同過程中發(fā)生的各類問題。組織合同的評審及重大項目的技術(shù)交底，負責合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時反饋給各相關(guān)部門。編制月度資金回款計劃并負責落實，負責客戶違約、資金催討等相關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。6．結(jié)算部：負責每日、每月、每個合同項下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務(wù)員、預算員已完成結(jié)、決算的審核報批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時對按業(yè)務(wù)提成的崗位進行核算。負責已完成的決算項目進行統(tǒng)計、歸納列出明細并下發(fā)催款通知。負責公司所有已簽約合同的管理，及時整理履約、延期、違約、還款協(xié)議。對非合同項目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進行審核并簽署（報主管并批準后）生產(chǎn)指令。7．質(zhì)量部：負責公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢驗（放行、退貨），并對可能產(chǎn)生的不合格品進行鑒定。負責砼原材料的選用、進料、建賬、盤庫存。負責各項新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。負責對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗證，負責質(zhì)量事故的分析和處理。8.財務(wù)部按國家有關(guān)法規(guī)及公司董事會要求。9.調(diào)度室:接受銷售部(業(yè)務(wù)員)的銷售經(jīng)營生產(chǎn)計劃,下達生產(chǎn)指令,負責合同項目的砼供應安排,協(xié)調(diào)各項目的生產(chǎn)銜接(開盤時間、泵車類型、車數(shù)、完成時間等)。負責車輛、設(shè)備的維修計劃的編制及落實，負責車輛的配置。負責每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)記錄,列出獎、罰清單。負責合同項目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線，實施安全教育。10.實驗室：負責各合同項目砼標號的配合比設(shè)計并出具配合比，負責各生產(chǎn)項目的砼抽樣擴塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗和報告的出具。負責原材料的檢驗、驗收。負責現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負責對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。負責對計量器具的檢驗及計量標定。11．材料室：根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)計劃，編制原材料及輔料的采購計劃并實施。負責材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放、盤存、建賬）。12.攪拌站：負責接收生產(chǎn)指令并按當前批次砼配合比進行投料生產(chǎn)，負責統(tǒng)計當日產(chǎn)量及原材料消耗。負責攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施，在生產(chǎn)過程中，對應急故障有相應的補救措施。13．車隊：負責駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。負責車輛交通安全及相關(guān)維修。部門職能分配表★經(jīng)營業(yè)務(wù)及合同評審：1．目的：開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，正確理解合同條款確保合同項的執(zhí)行。2．①分管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理負責業(yè)務(wù)的展開、合同條款的確認及合同評審；②銷售部負責各項業(yè)務(wù)的洽談、合同條款的草擬、合同內(nèi)容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）；③結(jié)算部負責合同項下的完成預、結(jié)算、產(chǎn)量的統(tǒng)計、違欠款的通知④質(zhì)量部負責產(chǎn)品的質(zhì)量控制水平、檢驗程序⑤財務(wù)部負責各項合同的收欠款財務(wù)明細及墊資能力的評估；⑥調(diào)度室負責合同項目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可行性；⑦實驗室負責合同項下的原材料檢驗、配合比設(shè)計、砼抽樣檢驗、試塊制作⑧材料室負責計劃下的原材料的采購⑨車隊負責產(chǎn)品的運輸、泵送及現(xiàn)場安排。3．經(jīng)營業(yè)務(wù)除價格外,必須注意到以下①項目的始終時間、砼的標號、項目的地點；②生產(chǎn)服務(wù)、技術(shù)的要求（泵車及攪拌車的安排、間斷時間、初凝時間）；③結(jié)算方式，按實、按圖、給與不給損耗（損耗的比例）、結(jié)算時間；④首次付款時間、周期付款、最終付款、延期付清；⑤合同項目的變更、費用的變更；⑥違約責任、違約賠款；⑥合同簽字的有效性（法人委托）；⑦法律條款的可行性。4．合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導確定。5．生產(chǎn)能力的評估和實現(xiàn)。6．質(zhì)量水平和檢驗能力的體現(xiàn)。7．合同交底必須包括：數(shù)量及時間（最少時間完成）標號、坍落度、初凝時間、泵送距離、付款時間等）。8．合同評審的記錄及實施由銷售部負責。9.合同修改的評審顧客指令：顧客對當前合同提出變更應由銷售部列出明細并由相關(guān)部門對其進行評審（按上述要求）?？陀^因素：應由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進行評審。附件：(1)合同評審表(2)合同交底單(3)合同文本清樣(4)砼結(jié)算清單(5)《中華人民共和國合同法》（6）經(jīng)營計劃書合同評審表工程名稱工程名稱工程地點建設(shè)單位施工單位技術(shù)要求評審結(jié)果生產(chǎn)要求評審結(jié)果參加人員審批記錄結(jié)果合同交底單工程名稱：交底時間：交底內(nèi)容：交底單位交底人接受單位接受人★文件和資料的管理1．目的：為了保證所有與經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的場所均使用相應文件和資料的有效版本，防止使用作廢的文件和資料，嚴禁公司的相關(guān)文件和資料向外流失，確保公司的文件和資料的傳遞及時有效，確保公司的各項活動和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。2．①總經(jīng)理負責各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍。②公司辦公室（綜合部）負責各項管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。③公司各部門負責制訂本部門的業(yè)務(wù)工作程序并報公司主管領(lǐng)導審核，由公司總經(jīng)理批準并執(zhí)行。④各項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務(wù)工作程序分發(fā)至各部門相對應的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各類資料由各部門分類管理。 3． 文件、資料管理職責表序序號文件、資料名稱主管部門相關(guān)部門領(lǐng)導1規(guī)范、標準、質(zhì)量計劃、操規(guī)、驗評、質(zhì)量記錄、技術(shù)交底、材耗質(zhì)管部辦公室總工2銷售合同、變更通知、評審記錄、經(jīng)營計劃、澆灌令、結(jié)算銷售部核算部、財務(wù)部經(jīng)營生產(chǎn)副總3采購合同、原材料進出庫單質(zhì)管部材料室財務(wù)部總經(jīng)理4經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理、經(jīng)營生產(chǎn)副總攪拌站、車隊董事會5非經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理辦公室董事會6砼決算、收款結(jié)算、合同履約核算部銷售部、財務(wù)部經(jīng)營生產(chǎn)副總7各項管理制度、員工業(yè)績考核、獎罰、政府文件辦公室各部門總經(jīng)理4.文件、資料的編審、管理、歸檔文件由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù)，報總經(jīng)理批準。其中，公司層級的管理制度應由董事會批準?、僬募赊k公室管理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關(guān)部門。②行業(yè)文件由各專業(yè)部門管理、歸檔。③客戶行文由對口部門管理，歸檔。④各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人。5．業(yè)務(wù)文件、資料由上表所列部門進行歸口管理，并進行編號、并簽署收發(fā)件人。6．文件的修改及更換所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)文件的修改必需符合國家標準、規(guī)范以及合同條款。7.財務(wù)部的文件、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行。8.附表:文件登錄發(fā)放表序號序號類別文件號文件名日期部門發(fā)件人收件人★物資采購管理1.目的:對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達到公司要求。2.適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設(shè)備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí)行）。3.職責：質(zhì)管部材料室負責生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，并按階段進行評審。調(diào)度室及車隊負責機械設(shè)備的采購。辦公室負責非生產(chǎn)物資的采購。生產(chǎn)物資的檢驗由質(zhì)管部全權(quán)負責。成本核算由核算部、財務(wù)部負責。4.工作程序：①．上一年度年底由辦公室牽頭,銷售部、財務(wù)部、總工、副總、總經(jīng)理會商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目標，報公司董事會批準。其中，應列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指標。②．銷售部在每月底編制下月經(jīng)營計劃時，必須根據(jù)當月合同列明原輔材的消耗量。③．質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量要求，并對其下屬材料室提出供應要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃，報主管領(lǐng)導批準，財務(wù)部列明資金，并由材料室實施。④．實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣檢驗。⑤．采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力、服務(wù)信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。⑥．價格、質(zhì)量、運力、保供、付款是必須遵循的采購原則。驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。⑦．采購合同由分管領(lǐng)導審批，材料室建檔，財務(wù)部備案。4．材料的驗收和標識①．材料進廠后必須由供應商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗室進行復檢。②．對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的，實驗室、材料室應積極配合。③．實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報告，材料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分類、標識并建立臺帳。④．由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產(chǎn)及時將有關(guān)數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。⑤．對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨，任何人不得阻攔、說情。⑥．物資采購流程圖：選擇、評估供應方評估生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供應運輸能力公司領(lǐng)導批準、列明資金支付能力、確定供應商退貨材料室簽訂采購合同履約供貨合格品驗收入庫不合格品供應量統(tǒng)計、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計⑦．原輔材跟蹤和評價，應每半年進行一次對生產(chǎn)供應商的篩選。內(nèi)容包括：質(zhì)量、能力、價格、付款。5．附件：材料采購計劃書材料試驗、檢驗報告生產(chǎn)供應商名冊★生產(chǎn)過程控制管理1．目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸、泵送過程中始終處于受控狀態(tài)，使客戶對本公司的價格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充分的信任和滿意。2．職責：①．銷售部負責經(jīng)營計劃的編制和下達，在過程中進行適度調(diào)整及合同變更。同時對調(diào)度室的工作程序進行監(jiān)控。②．調(diào)度室負責實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。③．質(zhì)管部負責生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比設(shè)計，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。實驗室負責原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、驗收、出具檢驗報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。材料室負責生產(chǎn)所需的原輔材供應。④．攪拌站、車隊負責生產(chǎn)和運輸、泵送過程中的運行使用條件（機械設(shè)備車輛的完好、操作、維護、安全）。 3． 生產(chǎn)前①．合同簽署后，經(jīng)財務(wù)部、辦公室、核算部備案，列入月度經(jīng)營計劃。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊相關(guān)人員勘察施工現(xiàn)場確定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)度室填寫生產(chǎn)任務(wù)書（提前24小時）下發(fā)至上述部門。②．生產(chǎn)任務(wù)書（指令單）必須注明：工程名稱、施工方、建設(shè)方、地點、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標號、坍落度及誤差、澆筑時間、砼泵類型、禁行路徑、結(jié)算方式、聯(lián)系人及方式等。③．質(zhì)管部接收指令單后即行確認原輔材。其中，實驗室出具檢驗報告和配合比單，并在澆筑前6-8小時前送達施工方或監(jiān)理方報批后方可按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進料，并及時將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。④．攪拌站對所轄設(shè)備應按規(guī)范進行例行維護、定期修理（在需要停機修理時必須提前三天上報公司分管領(lǐng)導批準確認后按計劃實行），在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，對動力、供水等外部生產(chǎn)運行條件給予確認。⑤．車隊對所轄車輛、泵及附屬設(shè)備進行例行維護、定期修理（在需要停機修理時必須提前二天上報公司分管領(lǐng)導批準確認后按計劃實行）。在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，車輛及泵不能滿足生產(chǎn)需要時必須提前4小時向公司分管領(lǐng)導請示，確定租賃車輛或砼泵。⑥．施工現(xiàn)場：調(diào)度室應與施工方確認泵的停放位置、管線布置、占道停車、夜間施工等。⑦．澆筑時間無法確定時，銷售部要在第一時間內(nèi)與客戶聯(lián)系在取得同意后放可變更時間。⑧．實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時內(nèi)開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車砼出廠前取樣、測試坍落度、留制試塊，并適時調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責，本公司實驗員可以配合。⑨．在組織大體積砼澆筑（2000M3以上）、特殊砼（高抗?jié)B防裂、抗輻射、防腐等）銷售部在之前即應組織相關(guān)部門和人員進行技術(shù)交底。4．生產(chǎn)過程①．調(diào)度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施工方簽收；交貨驗收單必須包括：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、坍落度、發(fā)車時間、到達時間、放完時間、車號、駕駛員姓名、簽收人、泵送方式等。在交回上一車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運下一車。②．實驗室按規(guī)范留制試塊，及時觀測砼工作狀態(tài)、坍落度，并從現(xiàn)場調(diào)度或泵工處了解坍損情況?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責，本公司實驗員可以配合。③．施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由砼泵操作駕駛員（非泵送砼澆筑時由攪拌車駕駛員）直接負責砼澆筑過程中的協(xié)調(diào)。大體積砼（特殊砼）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務(wù)，同時實驗室亦應派出實驗員至現(xiàn)場以控制砼的質(zhì)量水平。④．澆筑過程中車隊負責行駛過程、砼泵的安全生產(chǎn)，攪拌站負責廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)安全。５．生產(chǎn)結(jié)束．調(diào)度室在按計劃發(fā)出應發(fā)（按施工圖結(jié)算）的砼最后至少一車前（９Ｍ３）即應通知現(xiàn)場，確認最后方數(shù)的準確量。．現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應在（按施工圖結(jié)算）至少最后三車前（２７Ｍ３）即應和施工方取得最方量的估算數(shù)并通知調(diào)度室。調(diào)度室在接到通知后除繼續(xù)完成本項目外，即應著手后續(xù)項目開工的準備。砼泵轉(zhuǎn)場原則上應回廠（或在工地上）清洗后再轉(zhuǎn)場，考慮到節(jié)約成本，縮短空隙時間，在不堵泵的前提下，夏季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為４０分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為９０分鐘，砼泵在調(diào)離前一工地的同時，應直按發(fā)一車砼跟進至下一工地。６．生產(chǎn)記錄及控制①．銷售部合同編號及澆筑日期為當前批次的批號，所有當前批次的生產(chǎn)任務(wù)單（指令單）交貨驗收單（簽署）、電話記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、員工出勤記錄、配合比調(diào)整記錄等均應建檔并分類歸口各有關(guān)部門。②．所有記錄均應以文字形式，并由當值人員簽署形成銷售結(jié)算依據(jù)、采購結(jié)算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。③．生產(chǎn)、澆筑過程中，調(diào)度室必須隨時掌握動態(tài)包括：數(shù)量變化、坍落度變化、車輛變化、砼泵性能的變化，與當前項目的業(yè)務(wù)員、實驗員保持聯(lián)系，及時與施工方溝通，做好文字記錄。④．調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場的泵送速度（壓車、缺車）及時調(diào)整生產(chǎn)頻率、運力和泵送設(shè)備，做到少壓車、不斷檔。⑤．由于客戶的設(shè)計與施工進度的變更、外部環(huán)境條件的變更、公司的技術(shù)條件變更、生產(chǎn)能力的變更進而影響項目的工和進度，銷售部必須事前與客戶進行協(xié)調(diào)取得一致意見后方可延續(xù)本合同項目。⑥.核算部在對當日的生產(chǎn)量應與項目合同條款進行合對,如發(fā)現(xiàn)違約應下達暫停令,只由銷售部直至公司分管領(lǐng)導以書面形式的方式通知恢復生產(chǎn),通知內(nèi)容必須包括恢復生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的原因（結(jié)算、付款、材料價格變化、施工條件的變化等）。7．附件：經(jīng)營計劃書生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）砼配合比通知單（出廠砼合格證書）及原材料檢驗單交貨驗收單（一式六份）澆筑任務(wù)聯(lián)系單（生產(chǎn)任務(wù)）技術(shù)交底單生產(chǎn)統(tǒng)計表材料消耗表不合格品退貨鑒定表砼結(jié)算單材料供應結(jié)算單年月度經(jīng)營計劃書單位M3序序號工程名稱標號數(shù)量計劃交貨日，及說明備注合計////備注批準：審核：填報：合同編號：交貨驗收單編號：年月日驗收單位驗收單位號供貨部位駕駛員姓名強度等級混凝土量M3，砂漿：M3累計混凝土量M3坍落度CM泵送方式（泵號）發(fā)車時間時分到達時間時分卸完時間時分回廠時間時分備注：開票人驗、簽收人本表1式6份,1份:銷售,1份施工方,1份駕駛員,1份泵工,1份核算,1份調(diào)度室生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）編號：工程名工程名稱供貨地點禁區(qū)強度等級供貨數(shù)量M3坍落度CM抗?jié)B等級開盤時間結(jié)束時間供貨部位結(jié)算方式泵送條件所需車輛備注：施工方聯(lián)系人聯(lián)系電話簽發(fā)人實驗室材料室攪拌站車隊生產(chǎn)統(tǒng)計表（年月日）合同編號合同編號工程名稱合同編號工程名稱計劃數(shù)量砼標號計劃數(shù)量砼標號車號數(shù)量出廠時間回廠時間車號數(shù)量出廠時間回廠時間本頁合計//本頁合計//★檢驗和試驗管理1．目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求和驗評標準，對進貨物資、生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗。2．職責：質(zhì)管部負責對進貨物資檢驗和試驗工作、生產(chǎn)過程檢驗和試驗工作的管理。3．材料室之材料員、實驗室之實驗員負責具體的操作。4．工作程序①．材料進廠時，材料員根據(jù)進貨通知及采購合同與貨物進行核對，初步驗收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標識、日期及外觀，同時，通知實驗員及取樣，送實驗室復檢，并取回報告存檔。不合格品由實驗室開具拒收通知書。②．實驗室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)指令單,對砼生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗,做好質(zhì)量記錄；出廠前的坍落度的測試；計量（稱重）檢驗；砼試塊的留制保養(yǎng)；強度試驗；其它規(guī)范要求的試驗。③．對檢驗、試驗、計量器具建立臺帳并進行標識（CMC或CMA、日期、編號、合格證等），按規(guī)范要求定期進行檢定校驗。④．攪拌站的配料計量系統(tǒng)定期自檢（二個月或六萬M3/次），若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定。⑤．檢驗、試驗、計量器具的使用和日常維護由各使用部門負責。5．不合格品的控制①．材料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負責，在判斷最終不合格品的權(quán)力由總工程師確定。②．產(chǎn)品的不合格分為：一般不合格品，經(jīng)過處理不影響使用的產(chǎn)品；嚴重不合格品，無法處理必須報廢。③．出現(xiàn)嚴重不合格品事件，必須由當值人員寫出事故報告確認原因、經(jīng)濟損失數(shù)額、責任人、處理意見、備案；出現(xiàn)一般不合格品事件由當值人員即行處理，事后寫出處理意見并備案。6．附件：砼國家標準及規(guī)范、試驗規(guī)程檢驗、試驗、計量器具臺帳檢驗、試驗、計量器具檢定計劃檢驗、試驗、計量器具自檢記錄不合格品評審報告報廢審批記錄★記錄控制管理1．目的：提供公司生產(chǎn)運行的全過程有效的、可追溯性的文字記錄證據(jù)。2．職責.銷售部：市場信息記錄、材料價格信息記錄、合同評審記錄、合同記錄、結(jié)算記錄、變更記錄、回款記錄。.核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、結(jié)算記錄、應收款記錄、材料消耗記錄、合同記錄、變更記錄.質(zhì)管部：原材料進貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、質(zhì)量事故記錄、材供方記錄、采購合同記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。.辦公室：文件記錄、員工基本狀況記錄、員工考核收入獎罰記錄、各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。.財務(wù)部：按財務(wù)要求的各項記錄。.調(diào)度室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、客戶聯(lián)系記錄、生產(chǎn)過程記錄、變更記錄、廠區(qū)設(shè)備維修記錄、供電供水記錄。.材料室：原材料進貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、、材供方記錄、采購合同記錄。.實驗室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。.攪拌站：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、設(shè)備維修記錄、配合比記錄、安全生產(chǎn)記錄.車隊：：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、車輛維修記錄、駕駛員單機考核記錄、安全行車記錄。3．記錄分類及內(nèi)容①．質(zhì)量類包括檢驗、試驗、評定、維修、配合比。②．經(jīng)營類包括評審、合同、變更、結(jié)算、生產(chǎn)量、消耗量、計劃、指令、財務(wù)。③．管理類包括文件、制度、考核、安全。④．記錄表格的名稱：表明記錄的類別、性質(zhì)和作用。⑤．記錄的日期：表明實際發(fā)生的時間。⑥．記錄的內(nèi)容：表明具體的活動和符合程度的信息。⑦．填寫的人和部門：表明活動的范圍及責任人和應承擔的責任。4.記錄的要求①．實際發(fā)生的活動和記錄應一致，在無法取得第一手資料的時候記錄應有旁證。②．各部門的記錄分類、歸檔、裝訂，便于查找。③．文字書寫清晰，數(shù)據(jù)準確、表述明朗、簽字蓋章齊全。④．各項記錄都應滿足可追溯要求?！锓?wù)工作程序1．目的：對所承接的銷售合同在供應過程中和已完成交付的產(chǎn)品，進行過程跟蹤和回訪服使客戶達到滿意。2．職責：①．銷售部負責全過程的服務(wù)。②．質(zhì)管部負責產(chǎn)品質(zhì)量的服務(wù)。③．調(diào)度室和車隊負責生產(chǎn)過程的服