督查督辦管理制度

督查督辦管理規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)公司執(zhí)行力，提高各部門(mén)工作效率和質(zhì)量，確保公司重大決策和重要工作安排得到落實(shí)，逐步實(shí)現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化。特制定本規(guī)定。1督查督辦工作范圍1.1日常督辦:對(duì)各部門(mén)日常工作、計(jì)劃完成事項(xiàng)進(jìn)行督辦；1.2決策督辦；對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的重要批示、重要發(fā)文、直接交辦或轉(zhuǎn)交事項(xiàng)的督辦；1.3會(huì)議督辦：公司專(zhuān)題會(huì)議、例會(huì)及日常會(huì)議中所涉及事項(xiàng)的督辦；1.4公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督辦事項(xiàng)。2督查督辦工作原則2.1堅(jiān)持圍繞中心、突出重點(diǎn)的原則。執(zhí)行督辦的工作應(yīng)當(dāng)圍繞公司的中心工作進(jìn)行，對(duì)重大決策事項(xiàng)的督辦，務(wù)求落實(shí)。2.2誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)督查督辦工作，各單位按照職責(zé)和分工，協(xié)助完成分管的督查督辦任務(wù)。2.3領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)原則：凡下發(fā)“督查督辦”事項(xiàng)均需公司領(lǐng)導(dǎo)審批，承辦單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)督查督辦工作的具體落實(shí)。2.4責(zé)任追究原則：督查督辦工作要求應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，要實(shí)事求是地反映問(wèn)題和工作情況，對(duì)于重大督查、督辦事項(xiàng)因失誤或拖延造成不良影響的，要追究責(zé)任。2.5及時(shí)辦理，從速落實(shí)的原則，對(duì)于交辦的督辦事項(xiàng)，承辦部門(mén)必須及時(shí)辦理，反饋及時(shí)。3督查督辦工作程序督查督辦工作程序包括：立項(xiàng)、承辦、反饋、審核、歸檔等程序。3.1立項(xiàng)：包括登記、擬辦、送審、簽發(fā)。3.1.1登記。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定的督辦事項(xiàng)，由督辦人員及時(shí)進(jìn)行登記。3.1.2擬辦。對(duì)督辦事項(xiàng)編號(hào)登記，同時(shí)進(jìn)行分解立項(xiàng)，把各項(xiàng)工作任務(wù)細(xì)化、量化、時(shí)限化，準(zhǔn)確確定主辦（協(xié)辦）部門(mén)，根據(jù)內(nèi)容分工形成督辦方案。對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、涉及部門(mén)單一的督察事項(xiàng)，由督查督辦部門(mén)轉(zhuǎn)交制定的承辦部門(mén)辦理；對(duì)業(yè)務(wù)交叉、涉及幾個(gè)部門(mén)的督察事項(xiàng)，由督查督辦部門(mén)征得分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后，由主辦部門(mén)牽頭與協(xié)辦部門(mén)共同辦理。專(zhuān)業(yè)會(huì)議議定的督查督辦事項(xiàng)由，申請(qǐng)召開(kāi)的部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)。4.1.3送審。督辦方案應(yīng)及時(shí)報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.1.4簽發(fā)。督辦方案和擬辦意見(jiàn)一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)發(fā)送承（協(xié)）辦單位。督辦事項(xiàng)以督查督辦通知單形式發(fā)出。4.2承辦：包括承辦時(shí)限、催辦、協(xié)調(diào)。承辦單位受到督辦單通知后，應(yīng)根據(jù)督辦通知要求，及時(shí)辦理。4.2.1時(shí)限。承辦單位按督查督辦單規(guī)定的時(shí)限要求，及時(shí)落實(shí)并主動(dòng)反饋工作進(jìn)展情況。一般要求7個(gè)工作日反饋辦理結(jié)果；重要督辦事項(xiàng)在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)結(jié)；特別重大或者緊急事項(xiàng)則應(yīng)隨時(shí)報(bào)告辦理情況。對(duì)涉及面廣、情況復(fù)雜、辦理難度大的事項(xiàng)，事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)限。4.2.2催辦。承辦單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能主動(dòng)反饋情況，又不能說(shuō)明原因的，由督辦單位采取電話或者直接到承辦單位調(diào)查等方式催辦，承辦單位必須按要求回復(fù)或說(shuō)明原因。4.2.3協(xié)調(diào)。對(duì)涉及多個(gè)承辦部門(mén)的督辦事項(xiàng)，由主辦單位負(fù)責(zé)牽頭召集各有關(guān)部門(mén)協(xié)商辦理，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。4.3督查督辦工作的反饋：4.3.1反饋。承辦單位應(yīng)及時(shí)主動(dòng)向督辦單位及分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告督辦事項(xiàng)的辦理情況。督辦事項(xiàng)辦理完畢的，應(yīng)采用書(shū)面形式一事一報(bào)。公司重大決策督辦事項(xiàng)的辦理情況，以專(zhuān)題報(bào)告、綜合報(bào)告等方式上報(bào)反饋；專(zhuān)項(xiàng)督辦事項(xiàng)的辦理情況，有明確規(guī)定報(bào)告期限的，要按期做出書(shū)面報(bào)告；凡未確定報(bào)告期限的，在文件下達(dá)或會(huì)議結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)做出報(bào)告；在執(zhí)行過(guò)程中重大的、特殊的問(wèn)題，應(yīng)隨時(shí)報(bào)告。一般情況下，年度工作情況，每季度反饋一次，奮斗目標(biāo)半年反饋一次。有具體時(shí)限要求的，按具體時(shí)限反饋。4.4督查督辦工作的審核。對(duì)承辦部門(mén)報(bào)送的辦結(jié)報(bào)告按下列程序進(jìn)行審核：4.4.1督辦部門(mén)對(duì)承辦單位上報(bào)的督辦材料，必須進(jìn)行認(rèn)真審查、核實(shí)。（根據(jù)具體情況和權(quán)限，對(duì)承辦部門(mén)（單位）報(bào)送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或）并及時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核處理。4.4.2分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)督辦單位轉(zhuǎn)報(bào)的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見(jiàn)，對(duì)完成合格的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)交辦公室整理存檔；對(duì)完成不合格的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退辦，交督辦單位退回承辦部門(mén)（單位）重新辦理。4.4.3對(duì)退辦的事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)（或承辦單位）應(yīng)寫(xiě)明退辦的原因和退辦完成的期限。4.4.4對(duì)承辦部門(mén)（單位）的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)（或督辦單位）應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)（自接到辦結(jié)報(bào)告之日起算，節(jié)假日順延）審核并簽署意見(jiàn)。4.5歸檔。督辦事項(xiàng)辦結(jié)后，應(yīng)將督辦的相關(guān)文件原件，辦結(jié)報(bào)告及其它具有保存價(jià)值的督辦工作材料，進(jìn)行整理、存檔。5要求5.1督辦單位要抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，使公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)。凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦、辦必果、果必報(bào)”。承辦部門(mén)（單位）應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的，將予以退回。5.2督查督辦工作是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門(mén)（單位）要高度重視，認(rèn)真對(duì)待。承辦單位要及時(shí)請(qǐng)示、定期匯報(bào)，主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)（單位）的重視和支持；辦結(jié)報(bào)告須經(jīng)承辦部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人審核簽字方能報(bào)出。5.3所有督查督辦事項(xiàng)都要及時(shí)辦理，按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。5.4根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事宜，在辦理過(guò)程中，應(yīng)注意采取保密措施，違反規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。5.5督辦單位在月度例會(huì)上通報(bào)督查督辦事項(xiàng)情況，并將督辦結(jié)果報(bào)企管部，作為考核依據(jù)。5考核5.1對(duì)督查督辦通知單所列事項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未啟動(dòng)任務(wù)的，扣5分；啟動(dòng)任務(wù)但至?xí)r限結(jié)束時(shí)任務(wù)未過(guò)半的，扣3分；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)任務(wù)過(guò)半但仍未完成者，扣1分；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)任務(wù)雖完成但未達(dá)下達(dá)人要求的扣3分。5.2考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，督查督辦部門(mén)月初將上月度將督查督辦結(jié)果交企管部作為考