績效考核KPI指標(biāo)專項(xiàng)技術(shù)方案設(shè)計(jì)

....word資料word資料..word資料KPI指標(biāo)庫2005年月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期流動資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10生產(chǎn)管理指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期完成的入庫品總額檢測一定周期的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況序性序性12成本控制指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場營銷指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期的營銷效果2銷售收入一定周期完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計(jì)劃完成情況周期營銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期的市場占有情況6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際營銷費(fèi)用/營銷預(yù)算費(fèi)用檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況1010運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本11解決客戶投訴率一定周解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時(shí)歸檔13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時(shí)檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時(shí)性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平88供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測公司技改項(xiàng)目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性88人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性10采購供應(yīng)指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購計(jì)劃完成率當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃檢測采購部門采購計(jì)劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程、采購質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測采購供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改5采購積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時(shí)性6采購資金使用情況一定周期采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況7產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果56788910倉庫庫存指標(biāo)序號序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價(jià)格計(jì)算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯(cuò)率入庫差錯(cuò)次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報(bào)表、臺帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)量比率量比率8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤承保利潤壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)、精算部嵌價(jià)值的增加將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)%)*100財(cái)務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動費(fèi)用率(續(xù)期推動費(fèi)用/“孤兒單”傭金%)*100財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)%)*100財(cái)務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)%)*100財(cái)務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦、工會費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)%)*100財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100% 財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率 (實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100% 銷售報(bào)表理賠率 (理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100% 理賠報(bào)表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率 (實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100% 銷售月報(bào)表全部賬戶凈投資收益率/同期全部凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)部/證券市場公布數(shù)Benchmark （Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、據(jù) LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的 同期收益率) 投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會批準(zhǔn)全部凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資財(cái)務(wù)部的年度計(jì)劃收益率) 計(jì)劃不良帳款比率/Benchmark 按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資財(cái)務(wù)部資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例)(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投所管轄凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)部資凈投資收益率)/同期Benchmark (Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)普通賬戶基金投資凈投資收益率/同所管轄凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)部期Benchmark (Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率所管轄凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)部/同期Benchmark (Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù) 及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平= )投資收益率計(jì)劃達(dá)成率投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%綜合管理部客戶類指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報(bào)，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率 (解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100% 投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計(jì)劃達(dá)成率(營銷實(shí)際標(biāo)保/營銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)市場占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場總?cè)萘?*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)增長率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約財(cái)務(wù)部標(biāo)保13個(gè)月代理人留存率 (服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100% 財(cái)務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率 二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二信息技術(shù)部次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)續(xù)保率 (續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)) 財(cái)務(wù)部*100%出租率 出租的面積/應(yīng)出租的面積 物控中心市場知名度 接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù) 在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況 總公司級危機(jī)事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況公共關(guān)系維護(hù)狀況評定 與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況 上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)用戶滿意度 對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值 支持滿意度調(diào)研客戶滿意度 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平客戶滿意度調(diào)研均值客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料*100%新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量 產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量 銷售資料技術(shù)服務(wù)滿意度 對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度 對直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估部營運(yùn)類指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總需書面化的流程與制度標(biāo)準(zhǔn)) 數(shù))*100% 規(guī)定工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100% 工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率 (查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100% 報(bào)表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國外市場調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量 上級評定項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級評定財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率 (查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率 (有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100% 財(cái)務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準(zhǔn)確率 (1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100% 各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時(shí)性 將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典 KPI辭典策劃方案成功率 (成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100% 策劃方案提交與成功記錄提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查部客戶滿意度 接受測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度 部客戶滿意度測評結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù) 招聘天數(shù)記錄員工晉升評審活動的及時(shí)有效開展 晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯(cuò)率 錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù) 工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時(shí)性 投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 (實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100% 投訴記錄績效考核按時(shí)完成率 (按時(shí)完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)) 績效考核記錄*100%部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性 部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行 系統(tǒng)故障記錄提交分析報(bào)告的質(zhì)量 個(gè)案完成及時(shí)性 個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期 上報(bào)與批復(fù)的文件統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 及時(shí)對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)析結(jié)果具有使用價(jià)值分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度 問卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量 上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)創(chuàng)意性指標(biāo))建立與研究及政府部門的聯(lián)系 與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度 相關(guān)部門及上級評價(jià)對外信息披露的及時(shí)性 按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息 批露的文件記載股東及董事滿意度 股東及董事對董辦工作的滿意度 滿意度調(diào)查與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào) 上級評價(jià)充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)上級評價(jià)對與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度 上級評價(jià)會議組織、安排的有效性 及時(shí)、有效安排會議的程度 上級評價(jià)英文資料翻譯的準(zhǔn)確率 (準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英英文資料翻譯檢查記錄文資料的數(shù)量)*100%信息的準(zhǔn)確性 部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性 上級評價(jià)部信息收集的及時(shí)性 及時(shí)收集公司部的與董辦工作相關(guān)的信息 發(fā)布的文件部客戶滿意度（部門秘書） 部門部及相關(guān)部門的滿意度 滿意度調(diào)查勞動合同簽訂的及時(shí)性 勞動合同簽訂時(shí)間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽工作記錄定或續(xù)簽勞動合同的時(shí)間入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性 員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或離職實(shí)際工作記錄辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間人員編制控制率 (實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)*100% 上報(bào)文件機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)設(shè)控制率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù))上報(bào)文件*100%法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄性對于對外簽署的法律文件提出意見的經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)有效性 意圖稽核意見建設(shè)性（de） 稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可 上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)稽核報(bào)告的質(zhì)量 1.符合部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯(cuò)；3.稽核建議上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)的針對性、有效性ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護(hù) 1.ISO工作部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)3.ISO協(xié)會的評價(jià)（質(zhì)量、效率）會議組織質(zhì)量會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型及時(shí)制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對司機(jī)班服務(wù)滿意度總裁評價(jià)外事信息管理的效率對外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)性對外合作項(xiàng)目開展的配合與管理效率總裁室滿意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)性口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車安全率(安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄出錯(cuò)率(頁面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁面數(shù))*100%客戶投訴記錄設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)/制作總頁數(shù)）*100%測試記錄信息容出錯(cuò)率(信息容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值客戶服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認(rèn)知度的提高百分比市場調(diào)查媒體曝光次數(shù) 有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量 媒體剪報(bào)匯總記錄媒體危機(jī)情況處理成功率 (媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總記錄情況數(shù))×100%應(yīng)用開發(fā)出錯(cuò)率 (出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù))*100% 軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率 (發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100% 系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)程度及效率 業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化 實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率 (按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)工作記錄量)*100%項(xiàng)目成功率 (成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量)*100% 工作記錄建設(shè)配合流暢度 完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接 客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率 (完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄數(shù))*100%檔案管理出錯(cuò)率 (查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率 (延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度 接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量 工作記錄工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%中心綜合管理部組織評估政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)) 中心綜合管理部組織評估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估項(xiàng)目論證的參與程度、效果(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估研究報(bào)告預(yù)測的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報(bào)告進(jìn)行評價(jià))綜合管理部組織評估研究報(bào)告數(shù)量(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估公開發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估研究報(bào)告深度(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯(cuò)率(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺系統(tǒng))中心綜合管理部組織評估作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估后臺作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估估后臺支持的主動性(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估資金劃撥在途時(shí)間(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估流動性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估法定會計(jì)核算差錯(cuò)率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作管理信息報(bào)表的有效性、準(zhǔn)確性和及管理信息報(bào)表的有效性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規(guī)性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作法律文書服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作參與研究項(xiàng)目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作銷售部門滿意度(滿意度調(diào)查問卷評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評估)資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理/投資會計(jì)滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源個(gè)人培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率(部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%部門培訓(xùn)計(jì)劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)公司勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率員工自然流動率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計(jì)培訓(xùn)種類記錄員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）下屬員工用滿意度調(diào)查表評分中心綜合管理部組織評估研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估培訓(xùn)與研討參與率培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄部員工滿意度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典005年副總指標(biāo)匯總表預(yù)預(yù)算－1）×2]=（0、5為止）企管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費(fèi)用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額5×實(shí)際合同額/計(jì)劃合同額=10%2、安裝利潤指標(biāo)5×實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤=40%3、配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)5×實(shí)際收入/計(jì)劃收入=20%4、安裝工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數(shù)×3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)部門 硬性指標(biāo) 業(yè)績標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)回顧 提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分 實(shí)際事故 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好 出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分 耽誤生產(chǎn)數(shù) 質(zhì)量事故（同車間） 市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分 實(shí)際事故 車間 質(zhì)量事故 市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分 實(shí)際事故： 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分 實(shí)際事故 辦公室安全事故 安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全實(shí)際事故 責(zé)占100%/次，其他占50%/次） 發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次實(shí)際違反 扣扣1.5分人力資源部核心員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤%4實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：：2005年部門指標(biāo)匯總表部門部門考核指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說明提出部門財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率＜80%，將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？？生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算圍 供應(yīng)部 1、采購計(jì)劃按時(shí)完成 按時(shí)完成率100%，未按時(shí)按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主完成但未延誤發(fā)貨扣要請購部門的請購任務(wù)。0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次采購成本降低率 采購成本比去年同期相比由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本下浮3% 總額及漲浮度。采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一統(tǒng)計(jì)每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)次扣2分，市場反饋回一量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。次扣1分庫零量控制 90%以上采購量庫零不超 過15天技術(shù)部 1、提供圖紙、材料定額、按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性 100%，晚一天扣0.25分；的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延大生產(chǎn)事故扣2分/次 誤生產(chǎn)等。技術(shù)支持及時(shí)性 延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損故次數(shù),每次扣3分失。現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的表 現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計(jì)算要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算圍3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返考核）考核）工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算圍研究中心1、市場技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。2、方案設(shè)計(jì)成功率滿意率≥95%研究中心匯