塑料土工格柵生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

..........塑料土工格柵生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)平方米塑料土工格柵可行報(bào)告第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景1．項(xiàng)目名稱塑料土工格柵生產(chǎn)線項(xiàng)目。2．承辦單位概況**公司是**下屬的非煤企業(yè)，在冊(cè)職工千余人，。生產(chǎn)產(chǎn)品二十余種，年產(chǎn)值1700萬(wàn)元。3．可行性研究報(bào)告依據(jù)**公司在主輔分離后，大力發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的需要；提出的發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期規(guī)劃。4．項(xiàng)目提出的理由80年代末，英國(guó)耐特龍公司首先開(kāi)發(fā)成功土工格柵并應(yīng)用于土木工程，被國(guó)外土木工程界譽(yù)為繼水泥之后的第四大建筑材料，很快就被推廣到歐美、加拿大、日本等國(guó)家。塑料土工格柵作為一種新型土木工程用材料，它的主要市場(chǎng)由公路、鐵路、水利、煤礦、建筑等五大市場(chǎng)組成。該產(chǎn)品用于路基建設(shè)，比鋼筋混泥土材料節(jié)約30—50%的投資；用于公路建設(shè)可減少瀝青結(jié)構(gòu)層厚度近30%；在水利、煤礦等領(lǐng)域的應(yīng)用也產(chǎn)生了明顯的效益。因此，塑料土工格柵有著非常大的市場(chǎng)需求，我們開(kāi)發(fā)生產(chǎn)該產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)前景。第二節(jié)項(xiàng)目概況1．產(chǎn)品概述塑料土工格柵是一種新型土工材料，主要用于土木工程中對(duì)土體的加固。它具有質(zhì)輕、強(qiáng)度高、伸長(zhǎng)率低、耐酸堿、不易腐爛等優(yōu)良性能，從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面綜合考慮，優(yōu)于金屬、天然石材等傳統(tǒng)加固用土工材料。并因其結(jié)構(gòu)合理，性能優(yōu)越，成本相對(duì)較低，在強(qiáng)度、性能穩(wěn)定等方面與旋轉(zhuǎn)成型塑料網(wǎng)相比，有著非常優(yōu)越的性能。因此，該產(chǎn)品在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，迅速取代金屬網(wǎng)及旋轉(zhuǎn)成型塑料網(wǎng)，在水利、公路、鐵路、煤礦、建筑等工程領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)主要生產(chǎn)雙向拉伸塑料土工格柵產(chǎn)品，產(chǎn)量為7000M2/日。生產(chǎn)抗拉強(qiáng)度達(dá)到30KN/m塑料土工格柵。廣泛采用當(dāng)代先進(jìn)技術(shù)、裝備和生產(chǎn)方式。注重環(huán)保與安全衛(wèi)生，按國(guó)家有關(guān)規(guī)范及**市對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求與規(guī)定，對(duì)污染物進(jìn)行有效治理，并采取有效的安全衛(wèi)生措施。產(chǎn)品成本與售價(jià)應(yīng)具有競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)濟(jì)效益在行業(yè)平均水平之上。3．主要建設(shè)條件現(xiàn)有5000平方米的工業(yè)廠房?，F(xiàn)有配套供電、供水和供熱設(shè)施。4．項(xiàng)目建設(shè)投入總資金及效益情況（1）項(xiàng)目投入總資金為500萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金200萬(wàn)元。（2）正常年銷(xiāo)售收入1265.81萬(wàn)元，年利潤(rùn)平均152.73萬(wàn)元，收益率30.5.%。5．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建設(shè)規(guī)模1855000平方米/年廠區(qū)占地面積9680平方米建筑面積5400平方米建筑物、構(gòu)筑物占地面積2900平方米投資總額500萬(wàn)元其中流動(dòng)資金200萬(wàn)元第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)塑料土工格柵生產(chǎn)線，可以生產(chǎn)工程用和礦用系列土工格柵產(chǎn)品。一、工程用系列土工格柵的應(yīng)用及市場(chǎng)（一）、該生產(chǎn)線可根據(jù)工程建設(shè)需要，分別生產(chǎn)出TGSG15—15、TGSG20—20、TGSG30—30等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利、停車(chē)場(chǎng)、貨道等重大基礎(chǔ)建設(shè)工程的軟地基處理，可以有效增強(qiáng)路基，加固河道、堤壩、也可用于涵洞支護(hù)錨噴，是鋼筋網(wǎng)的替代產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。1.水利方面應(yīng)用主要用于建壩、護(hù)壩、護(hù)坡，用于農(nóng)田灌溉渠與土工膜配合使用，可減少渠水滲漏90%，塑料土工格柵制成防汛防洪網(wǎng)籠其性能遠(yuǎn)高于鐵絲籠，在堤壩及潰口處理施工中更具有良好的優(yōu)越性，作為防汛儲(chǔ)備物資有著非常大的市場(chǎng)，特別是在河道建壩、護(hù)壩，隨著我國(guó)水利建設(shè)的發(fā)展，其需求量會(huì)大增，市場(chǎng)前景非常好，水利部在河道工程上急需該產(chǎn)品。2.公路、鐵路建設(shè)方面的應(yīng)用在高速公路建設(shè)施工中，采用雙向拉伸塑料土工格柵，能控制土壤負(fù)荷力，在道路工程中的軟土路基加固，消除路堤有側(cè)向位移的整體穩(wěn)定性破壞的危險(xiǎn)，避免采用費(fèi)用高的開(kāi)挖和換填路基的整治方法。塑料土工格柵是加筋土擋墻最佳的專用材料，具有造價(jià)低、施工簡(jiǎn)便、堅(jiān)固耐用的優(yōu)點(diǎn)。在道路兩邊護(hù)坡始終是一個(gè)難題，用漿砌石或鋼筋混凝土或鋼質(zhì)網(wǎng)噴錨均存在施工費(fèi)用高、施工期長(zhǎng)的問(wèn)題，采用塑料土工格柵結(jié)合噴錨混凝土施工方法，不僅可節(jié)省30—50%的投資，而且可以縮短工期一倍以上，是一種先進(jìn)、科學(xué)的施工方法。在公路建設(shè)中，一個(gè)重要的市場(chǎng)是瀝青道路施工中加入土工格柵，它比傳統(tǒng)的瀝青施工具有明顯的優(yōu)越性，可以推遲疲勞裂縫出現(xiàn)達(dá)3—9倍，有效的延長(zhǎng)使用壽命；同時(shí)，可以減少瀝青結(jié)構(gòu)層厚度達(dá)36%，可以減少車(chē)轍痕跡50%，提高道路維修工程質(zhì)量，特別是在重載汽車(chē)流量大的道路上使用具有明顯的優(yōu)越性。在鐵路建設(shè)上，特別是在高速鐵路路基建設(shè)上，塑料土工格柵用于固定路基基面，可以使鐵路路基施工質(zhì)量上一個(gè)檔次，同時(shí)可以節(jié)省費(fèi)用。目前，國(guó)內(nèi)公路、鐵路建設(shè)施工中已有采用塑料土工格柵的工程，收到了良好的效果。3.在建筑上應(yīng)用在建筑領(lǐng)域，特別是建橋、建港口，塑料土工格柵更是不可取代的材料，不僅耐海水腐蝕，降低工程造價(jià)，同時(shí)可以增加港口的使用期限，其市場(chǎng)空間十分巨大。目前，**周邊地區(qū)的高速公路建設(shè)也使用土工格柵產(chǎn)品，一些河堤的護(hù)坡等工程也在使用?，F(xiàn)在所用產(chǎn)品部分為國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)，有部分為從國(guó)外進(jìn)口，我們可以發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入這部分市場(chǎng)。（二）、該產(chǎn)品應(yīng)用于基礎(chǔ)工程，是以塑代鋼的理想材料，與鋼筋網(wǎng)相比，具有以下優(yōu)點(diǎn)：1．重量輕、易搬運(yùn)、易鋪設(shè)施工，能大大節(jié)省施工費(fèi)用，縮短施工周期。2．成本低，有效降低工程造價(jià)。3．耐腐蝕性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗酸、堿能力，更適應(yīng)潮濕環(huán)境。4．抗老化，使用壽命長(zhǎng)，經(jīng)技術(shù)鑒定，經(jīng)嚴(yán)格配方生產(chǎn)的土工格柵，地下壽命超過(guò)120年。5．強(qiáng)度高，尺寸穩(wěn)定性好。我國(guó)目前在公路、水利等工程每年需進(jìn)口雙向拉伸塑料土工格柵近10億元人民幣的產(chǎn)品。二、礦井用系列土工格柵特點(diǎn)及市場(chǎng)根據(jù)煤礦井下生產(chǎn)的需要，可以生產(chǎn)礦山井下用系列土工格柵，部分代替目前井下使用的金屬菱型網(wǎng)、塑料菱型網(wǎng)、手工打包帶網(wǎng)和芭片，作為煤巷護(hù)幫護(hù)頂、分層開(kāi)采做假頂和采煤工作面拆除護(hù)頂?shù)戎ёo(hù)材料。本產(chǎn)品可以解決傳統(tǒng)的菱型金屬網(wǎng)、菱型塑料網(wǎng)、手工打包帶塑料網(wǎng)和芭片所存在的資源浪費(fèi)、勞動(dòng)強(qiáng)度高、成本高、威脅安全生產(chǎn)等缺點(diǎn)。該產(chǎn)品應(yīng)用于煤礦井下，與傳統(tǒng)支護(hù)材料相比，具有以下優(yōu)點(diǎn)：1．節(jié)省鋼材投入，減少了資源浪費(fèi)。該產(chǎn)品是以聚丙烯（PP）為原材料生產(chǎn)出的高強(qiáng)型塑料平網(wǎng)，以代替目前廣泛采用的金屬菱型網(wǎng)（煤礦井下用金屬菱型網(wǎng)為一次性使用，不回收），可以大量節(jié)省煤礦生產(chǎn)中的鋼材投入。2．具有雙抗性能笆片等支護(hù)材料具有可燃性，增加了井下安全威脅程度，而該產(chǎn)品加入了阻燃抗靜電母料，具有雙抗性，與煤礦《安全規(guī)程》的要求是一致的。3．降低了煤礦生產(chǎn)成本，提高了煤礦經(jīng)濟(jì)效益以**為例，以該產(chǎn)品代替金屬菱型網(wǎng)，經(jīng)測(cè)算，每掘一米巷道斷面12M2，可節(jié)省支護(hù)材料費(fèi)82.6元。4．裝運(yùn)、施工方便該產(chǎn)品是一種高強(qiáng)型塑料平網(wǎng)，網(wǎng)形規(guī)則，表面平整，具有較強(qiáng)的彈性，可以卷捆裝運(yùn)，在井下狹小的空間，運(yùn)輸、裝卸十分方便，克服了菱型網(wǎng)、笆片和手工打包帶塑料網(wǎng)體積大、相互纏扯等諸多缺點(diǎn)。在使用過(guò)程中，因其彈性大、平整度高，鋪網(wǎng)時(shí)能緊貼巷道面，因而提高了勞動(dòng)效率，降低了井下施工難度，能有效提高工程質(zhì)量。5．支護(hù)效果好該產(chǎn)品網(wǎng)孔呈矩形，網(wǎng)絲交接點(diǎn)固定，網(wǎng)孔不變形，使其在護(hù)幫護(hù)頂時(shí)受力均勻，滿足了開(kāi)采深度增加和破碎頂板工作面的開(kāi)采需要，提高了支護(hù)的效果。6．能回收復(fù)用該產(chǎn)品抗壓、耐腐蝕，鋪網(wǎng)回收方便，因此在生產(chǎn)中可以回收二次復(fù)用。7．有利于勞動(dòng)保護(hù)該產(chǎn)品與菱型網(wǎng)、笆片相比，其材質(zhì)具有柔性，工人在施工中不易劃傷皮膚，有利于勞動(dòng)保護(hù)。通過(guò)調(diào)研，礦用土工格柵的市場(chǎng)也十分廣闊。目前，**每年消耗的各類支護(hù)用網(wǎng)超過(guò)200萬(wàn)平方米，如將土工格柵用于煤巷護(hù)幫使用，每年約有40%即80萬(wàn)平方米的用量。三、該產(chǎn)品的優(yōu)越性該產(chǎn)品是由聚丙烯雙向拉伸，使分子鏈沿拉伸方向高度取向而成。具有拉伸強(qiáng)度高、摩擦系數(shù)大、抗蠕變性好、變形率小等優(yōu)點(diǎn)，其強(qiáng)度可達(dá)150～200Mpa，摩擦系數(shù)達(dá)到0.8，變形率小于10%，并且具有堅(jiān)固的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，是理想的結(jié)構(gòu)材料。綜上所述，塑料土工格柵有著非常大的市場(chǎng)需求。因此，我們開(kāi)發(fā)生產(chǎn)該產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)前景。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模生產(chǎn)雙向拉伸塑料土工格柵產(chǎn)品，產(chǎn)量為7000M2/日。產(chǎn)品方案1．產(chǎn)品狀況目前，國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)抗拉強(qiáng)度達(dá)到30KN/m土工格柵的廠家只有青島頤中、湖北凱樂(lè)等4家。大屯煤電公司、淮北礦務(wù)局等煤炭企業(yè)使用的支護(hù)材料為塑料菱形網(wǎng)、塑料平網(wǎng)、手工打包塑料網(wǎng)，其抗拉強(qiáng)度只有6.5KN/m。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研論證，把該產(chǎn)品應(yīng)用到煤礦井下支護(hù)中，以其代替?zhèn)鹘y(tǒng)的塑料菱形網(wǎng)、塑料平網(wǎng)、手工打包帶塑料網(wǎng)，能實(shí)現(xiàn)煤礦支護(hù)材料的重大改革。我們投資上馬的這條塑料土工格柵生產(chǎn)線，采用聚丙烯（PP）為主要原料，經(jīng)高壓、沖孔、縱橫拉伸等生產(chǎn)工藝所生產(chǎn)的土工格柵，其網(wǎng)絲交接點(diǎn)固定，網(wǎng)孔不變形，抗拉強(qiáng)度縱、橫向均大于30KN/m，其生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品性能均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。經(jīng)專業(yè)配方，該生產(chǎn)線生產(chǎn)的土工格柵，不僅雙抗性能符合煤礦安全規(guī)程的要求，而且抗拉強(qiáng)度達(dá)到30KN/m，強(qiáng)度是礦用塑料菱形網(wǎng)、塑料平網(wǎng)的4.6倍。2．主要技術(shù)規(guī)格TGSG15—15、TGSG20—20、TGSG30—30等系列產(chǎn)品。強(qiáng)度可達(dá)150～200Mpa，摩擦系數(shù)達(dá)到0.8，變形率小于10%。3．產(chǎn)品特點(diǎn)、成本低、重量輕、易搬運(yùn)、易鋪設(shè)施工，能大大節(jié)省施工費(fèi)用，縮短施工周期。、耐腐蝕性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗酸、堿能力，更適應(yīng)潮濕環(huán)境。、抗老化，使用壽命長(zhǎng)，地下壽命超過(guò)120年。、在煤礦井下使用，可節(jié)省鋼材投入，減少了資源浪費(fèi)。、具有雙抗性能，符合煤礦《安全規(guī)程》的要求。、支護(hù)效果好，能回收復(fù)用，降低了煤礦生產(chǎn)成本，提高了煤礦經(jīng)濟(jì)效益。、具有拉伸強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性好、抗蠕變、變形率小等優(yōu)點(diǎn)。4．產(chǎn)品方案經(jīng)過(guò)多方綜合比較分析以及市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng)目決定引進(jìn)**塑料機(jī)械有限公司的成套生產(chǎn)流水線為產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)方案。第四章廠址選擇1．廠址位臵廠址選擇現(xiàn)有房屋作為生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所。該地位于**，交通便利，道路平整，配套設(shè)施齊全，符合生產(chǎn)所需。2．廠址土地權(quán)屬類別及占地面積該廠址土地為我公司所有，具有自主使用權(quán)。其占地15余畝。3．土地利用現(xiàn)狀該地現(xiàn)有**建筑面積5000余平方米的工業(yè)廠房，使用面積400平方米的辦公用房。綠化率占20%以上。4．廠址條件選擇該廠址，考慮其距離鐵路編組站較近，可充分利用現(xiàn)有設(shè)施，籌建周期短等。但離徐鋼供熱站較遠(yuǎn)，供熱不便。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案第一節(jié)技術(shù)方案1．工藝流程該項(xiàng)目采用**塑料機(jī)械有限公司研制的工藝技術(shù)方案，使用原材料為聚乙烯樹(shù)脂或聚丙烯樹(shù)脂和色母料等其它填加劑。將HDPE或PP及改性劑和助劑混合，擠出制得板材后，經(jīng)過(guò)打孔機(jī)沖得精確而規(guī)整的網(wǎng)孔，所得的多孔板材經(jīng)預(yù)熱裝臵加熱后進(jìn)行單向拉伸或隨后的進(jìn)一步橫向拉伸，而成為雙向拉伸格柵。由于拉伸時(shí)長(zhǎng)鏈聚合物分子產(chǎn)生取向排列，使原本分布零亂的鏈形分子重新定向而呈線形狀態(tài)，因此大提高了格柵的拉伸強(qiáng)度和剛度。...............其主要生產(chǎn)工藝流程如下：2．關(guān)鍵工序控制點(diǎn)、溫度控制烘箱溫度是拉伸格柵尺寸均勻性的關(guān)鍵，與生產(chǎn)速度有密切的關(guān)系。一般拉伸PP網(wǎng)板時(shí)溫度控制在140℃—150℃，烘箱溫差不宜過(guò)大。拉伸速度控制土工格柵是經(jīng)緩慢加熱拉伸，聚合物分子鏈沿拉伸方向高度取向而成，其工藝要求嚴(yán)格。因此拉伸速度將影響著產(chǎn)品的力學(xué)性能。第二節(jié)設(shè)備組成1.自動(dòng)上料裝臵采用真空氣流負(fù)壓輸送上料技術(shù)，上料效率高，性能穩(wěn)定，節(jié)省人力，安全可靠。2.單螺桿擠出機(jī)螺桿直徑：φ120—φ150mm長(zhǎng)徑比：25:13.擠板機(jī)頭及關(guān)聯(lián)裝臵采用優(yōu)質(zhì)模具鋼經(jīng)機(jī)械加工、熱處理、電鍍等工序制成T型擠板機(jī)頭。板材厚度：2—6mm板材寬度：1000—1200mm其它：備有機(jī)頭吊裝、拆卸、移動(dòng)裝臵。4.三輥壓光機(jī)調(diào)速范圍廣、技術(shù)高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。輥筒采用三輥各自獨(dú)立傳動(dòng)。輥筒調(diào)距形式：電動(dòng)調(diào)距，機(jī)械鎖緊。輥筒調(diào)距采用編碼器數(shù)顯并反饋控制。輥筒設(shè)有螺旋夾緊結(jié)構(gòu)、加熱均勻、有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量。注：熱源由用戶自備。5.牽引、冷卻、切邊、剪切裝臵該裝臵為整體結(jié)構(gòu)，一機(jī)多能，可同時(shí)進(jìn)行牽引、冷卻、切邊和剪切廢邊及廢邊收集。牽引輥徑；φ160mm輥有效長(zhǎng)度：1200mm冷卻板材冷卻方式：自然冷卻輥徑：φ80mm切邊圓盤(pán)刀材質(zhì)：硬質(zhì)合金鋼或工具鋼。圓盤(pán)刀直徑：φ130mm廢邊剪切廢邊剪切速率和板材移動(dòng)速度保持同步，并且廢邊切斷長(zhǎng)度在一定范圍內(nèi)可調(diào)。6.氣動(dòng)送料沖孔裝臵工作壓力：70—90t工作臺(tái)有效面積（長(zhǎng)×寬）：1400×300mm7.預(yù)熱裝臵加熱方式：遠(yuǎn)紅外電加熱。設(shè)有：保溫護(hù)板、引板裝臵、板材限位裝臵。8.縱向拉伸裝臵預(yù)熱部分加熱方式：遠(yuǎn)紅外電加熱。拉伸部分輥徑：φ150—200mm有效長(zhǎng)度：1400mm后定型處理部分輥徑：φ300—490mm有效長(zhǎng)度：1400mm9.橫向拉伸裝臵橫向拉伸入口寬度：≤1200mm橫向拉伸出口寬度：≤4200mm熱源；燃油鍋爐。10.牽引裁斷裝臵裁斷板材厚度：1—6mm裁斷板材寬度：0—4200mm11.卷繞裝臵該裝臵運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、安全可靠、操作方便、快捷適用。第三節(jié)物料運(yùn)輸生產(chǎn)所需的原料采用叉車(chē)運(yùn)輸。生產(chǎn)線上的物料由機(jī)械設(shè)備自行完成。各種輔助材料和用具也由叉車(chē)送到相應(yīng)工位。所有物料供應(yīng)均采用看板管理方式，及時(shí)供貨。檢驗(yàn)合格的成品由叉車(chē)運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)或由汽車(chē)直接運(yùn)出。第四節(jié)設(shè)備選型及來(lái)源生產(chǎn)設(shè)備由**塑料機(jī)械有限公司成套提供，其中部分設(shè)備由設(shè)備供應(yīng)塑料機(jī)械有限公司提供圖紙和技術(shù)，**公司現(xiàn)場(chǎng)加工。輔助設(shè)備及配套設(shè)備由**公司自行購(gòu)臵。第五節(jié)質(zhì)量管理及質(zhì)量保證本項(xiàng)目以ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，吸取正反兩方面經(jīng)驗(yàn)，建立符合精益生產(chǎn)方式要求的能使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量工作的重點(diǎn)在于：1．注重質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的科學(xué)化和實(shí)效性。2．將質(zhì)量管理的職能和責(zé)任落實(shí)到基層。3．加強(qiáng)本廠的質(zhì)量體系的評(píng)審與外協(xié)供貨廠質(zhì)量體系的評(píng)審。4．注重質(zhì)量培訓(xùn)。第六章原材料燃料供應(yīng)第一節(jié)主要原材料供應(yīng)方案1．土工格柵制品采用的原材料PP及炭黑，輔料是阻燃等助劑。其需用量為：原材料：聚丙烯920噸/年；阻燃劑：助劑400噸/年。2．主要原材料及輔助材料價(jià)格聚丙烯8000元/噸；色母料5800元/噸；柴油3000元/噸。3．主要原材料及輔助材料來(lái)源與運(yùn)輸方式采購(gòu)大廠貨。汽車(chē)運(yùn)輸?shù)綇S。第二節(jié)能耗供應(yīng)方案1．動(dòng)能年耗用量該項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)時(shí)，年耗用能量如下：電1017600千瓦；水25440立方米；壓縮空氣85860立方米；蒸汽3.47×109千焦；2．動(dòng)能來(lái)源生產(chǎn)所需的電、水、蒸汽等均由市政供應(yīng)。壓縮空氣由工廠自己供應(yīng)。供電由開(kāi)發(fā)區(qū)變電所送至廠區(qū)配電室，再由配電室送至各生產(chǎn)設(shè)備。第七章運(yùn)輸與公用輔助工程第一節(jié)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸1．廠外運(yùn)輸全廠運(yùn)進(jìn)出的物流采用汽車(chē)運(yùn)輸，采用鐵路運(yùn)輸?shù)呢浳镉闷?chē)由鐵路車(chē)站運(yùn)至廠內(nèi)，委托運(yùn)輸部門(mén)承運(yùn)。成品采用用戶自提或委托運(yùn)輸部門(mén)承運(yùn)的方式。2．廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)廠房?jī)?nèi)的運(yùn)輸采用叉車(chē)、拖車(chē)及機(jī)械化輸送裝臵。全廠運(yùn)輸量見(jiàn)附表。3．物料供應(yīng)與儲(chǔ)存本廠所需的物料，距廠150公里以內(nèi)者，由供應(yīng)商按時(shí)送貨到車(chē)間。超過(guò)150公里距離的供應(yīng)商，委托鐵路或汽車(chē)運(yùn)輸?shù)綇S。本廠設(shè)有物料儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，設(shè)有專人管理。第二節(jié)公用工程與輔助工程1．給排水工程全廠最大小時(shí)用水量5立方米，最大日用水量90立方米，由市政供水管道輸送到廠區(qū)內(nèi)。廠內(nèi)設(shè)有蓄水池一個(gè)，作為消防或生產(chǎn)備用。廠區(qū)供水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防三合一系統(tǒng)。2．供電工程電氣負(fù)荷計(jì)算。本廠用電負(fù)荷大部分為二級(jí)。設(shè)備總安裝容量為約200千瓦，3．供汽工程生產(chǎn)用汽由市政供汽管路送至生產(chǎn)車(chē)間。4．壓縮空氣供應(yīng)根據(jù)工藝要求，本廠需用0.6兆帕壓縮空氣，空氣壓縮機(jī)直接供應(yīng)。第八章節(jié)能措施第一節(jié)節(jié)能措施節(jié)能措施主要包括：1．在設(shè)備選用上采用高效低能耗設(shè)備。2．車(chē)間照明采用節(jié)能燈具。...............3．公用動(dòng)力設(shè)施盡量布臵在負(fù)荷中心，減少管線長(zhǎng)度能源損失。第二節(jié)能耗指標(biāo)序序號(hào)能源品種實(shí)物量計(jì)量單位數(shù)量1電能千瓦時(shí)36002水立方米903蒸汽千焦131040004壓縮空氣立方米216—432第九章節(jié)水措施第一節(jié)節(jié)水措施節(jié)水措施主要有：1．設(shè)備冷卻水采用循環(huán)水。2．廠內(nèi)建有中水儲(chǔ)水池，綠化用水等采用中水。第二節(jié)水耗指標(biāo)水耗指標(biāo)如表序號(hào)序號(hào)水源名稱計(jì)算單位年消耗量單位產(chǎn)品水消耗量1自來(lái)水噸265002循環(huán)水量噸第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié)環(huán)境條件1．大氣環(huán)境廠址地區(qū)目前空氣質(zhì)量良好，符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）的要求。2．水環(huán)境根據(jù)對(duì)該地區(qū)水質(zhì)化驗(yàn)，符合規(guī)定要求。3．生態(tài)環(huán)境本廠為新開(kāi)發(fā)的工業(yè)區(qū)，廠區(qū)規(guī)劃達(dá)到相關(guān)規(guī)定要求。第二節(jié)影響環(huán)境因素本項(xiàng)目不產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣及噪聲，因此對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染。第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防1．主要危害因素生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)械傷害。加熱設(shè)備產(chǎn)生的高溫。燃油等為易燃品。原料及產(chǎn)品庫(kù)房的火災(zāi)。建筑物雷擊及漏電。供電設(shè)施高壓電擊等。2．安全措施為了使項(xiàng)目投產(chǎn)符合職業(yè)衛(wèi)生及安全要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全健康，職業(yè)安全與衛(wèi)生所采取的技術(shù)措施與設(shè)施，應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》因此，我們采用的工藝技術(shù)和設(shè)備以及必要的安全設(shè)施，應(yīng)為安全生產(chǎn)提供必要保證，具體措施為：各種工作機(jī)械，均加防護(hù)罩。加熱設(shè)備的高溫部件，用隔熱材料進(jìn)行保護(hù)?？諌簷C(jī)臵于隔音的機(jī)房?jī)?nèi)。易燃物品集中存放，專人保管，并在保管場(chǎng)所配備相應(yīng)的滅火器材。工廠建筑物均設(shè)防雷裝臵。變壓器及所有用電設(shè)備均作可靠的接零保護(hù)，并與接地保護(hù)網(wǎng)作可靠連接，接地電阻不大于4歐姆，車(chē)間內(nèi)配電箱及電氣開(kāi)關(guān)均需要自裝防護(hù)罩。廠區(qū)內(nèi)道路中面寬，最小轉(zhuǎn)彎半徑、視距、道路邊緣與相鄰建筑物或構(gòu)筑物的最小距離均符合《工廠企業(yè)運(yùn)輸安全規(guī)程》。車(chē)間內(nèi)主要通道寬敞，通道上禁止堆放物料，并設(shè)臵事故照明、警衛(wèi)照明和出入口指標(biāo)。車(chē)間內(nèi)地面平坦、不打滑，設(shè)備布臵、平臺(tái)及通道、安全圍護(hù)均按《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》執(zhí)行。3．職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施生產(chǎn)車(chē)間設(shè)更衣室、衛(wèi)生間。廠區(qū)內(nèi)設(shè)衛(wèi)生醫(yī)療站。對(duì)有職業(yè)危害的職工定期進(jìn)行體格檢查。4．消防措施設(shè)立全廠消防報(bào)警系統(tǒng)，根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用自動(dòng)報(bào)警及手動(dòng)報(bào)警，并設(shè)立消防監(jiān)控室。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)水池，為生產(chǎn)、生活、消防合用。廠房?jī)?nèi)設(shè)有消火栓，室內(nèi)消火栓間距為36米。各要害場(chǎng)所配備滅火器材。第十二章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配臵第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)1．項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目隸屬于**公司，是**公司的分公司。2．管理機(jī)構(gòu)的組織方案和體系本項(xiàng)目工廠為非獨(dú)立法人的分公司。重大事宜的決定權(quán)屬于出資方****公司。工廠設(shè)廠長(zhǎng)1人，副廠長(zhǎng)1人，負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，下設(shè)技術(shù)、市場(chǎng)與銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等部門(mén)。工廠組織體系圖公司 廠廠長(zhǎng)技技術(shù)銷(xiāo)售生產(chǎn)財(cái)務(wù)第二節(jié)人力資源配臵1．生產(chǎn)作業(yè)班次全廠各班及輔助生活部門(mén)均三班制生產(chǎn)，每班8小時(shí)，每年工作265天，職能管理部門(mén)為單班制生產(chǎn)。2．勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求勞動(dòng)定員數(shù)量。工廠在達(dá)產(chǎn)年的人員數(shù)量為40人。其人員組成如表序號(hào)序號(hào)人員類別人數(shù)（人）占總?cè)藛T百分比%1管理人員512.52技術(shù)人員253生產(chǎn)工人30754銷(xiāo)售人員37.5合計(jì)40100技能素質(zhì)要求對(duì)管理人員和技術(shù)人員要求有較強(qiáng)的行政管理能力，技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開(kāi)拓進(jìn)取精神。生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或?yàn)閷ｉT(mén)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)人員。3．職工工資福利根據(jù)我國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，公司與其雇員簽訂能體現(xiàn)每個(gè)雇員個(gè)人素質(zhì)的勞動(dòng)合同，所有雇員的薪酬應(yīng)反映每個(gè)雇員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并在國(guó)內(nèi)人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。4．員工來(lái)源及招聘計(jì)劃本廠人員來(lái)源：由**公司內(nèi)部調(diào)入，這些人員具有較豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)特長(zhǎng)，是工廠的骨干力量。在大中專畢業(yè)生中招聘。社會(huì)招聘。第三節(jié)員工培訓(xùn)...............全廠要對(duì)本廠各類人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)，并制定可行的培訓(xùn)計(jì)劃及考核制度。人員培訓(xùn)包括廠內(nèi)及公司內(nèi)培訓(xùn)、廠外培訓(xùn)等，其中以廠內(nèi)培訓(xùn)為主。第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)周期為3個(gè)月。第二節(jié)實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2003年9月份開(kāi)始建設(shè)，在第1個(gè)月內(nèi)完成有關(guān)土建工程及輔助設(shè)施的建設(shè)，制作部分自制設(shè)備，訂購(gòu)成套設(shè)備；第2個(gè)月開(kāi)始，設(shè)備將陸續(xù)進(jìn)入廠房，并開(kāi)始安裝；第3個(gè)月，設(shè)備到齊，進(jìn)入調(diào)試階段。3個(gè)月后，設(shè)備調(diào)試結(jié)束，達(dá)到批量生產(chǎn)的能力。第十四章投資估算投資估算依據(jù)1．《投資項(xiàng)目可行性研究》。2．《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》3．本項(xiàng)目有關(guān)紀(jì)要。建設(shè)投資估算本估算的范圍包括：產(chǎn)量為7000平方米/日的塑料土工格柵生產(chǎn)線及與之配套的設(shè)施、公用工程，還包括工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期貸款利息。土建工程、給排水、通信、供電等利用現(xiàn)有設(shè)施，工程費(fèi)用未計(jì)入。1．設(shè)備及工器具購(gòu)臵費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)為240萬(wàn)元。2．安裝工程費(fèi)及工器具購(gòu)臵費(fèi)見(jiàn)附表3．基本預(yù)備費(fèi)按設(shè)備價(jià)格的10%計(jì)算，其估算值為24萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用詳估法計(jì)算，按各項(xiàng)分別確定的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，計(jì)算各年的流動(dòng)資金額，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金為200萬(wàn)元。項(xiàng)目投入總資金建設(shè)投資和流動(dòng)資金之和為項(xiàng)目投入總資金，合計(jì)為500萬(wàn)元。第十五章融資方案本項(xiàng)目資金由注冊(cè)資金和債務(wù)資金兩部分組成。資本金籌措本項(xiàng)目注冊(cè)資本為150萬(wàn)元，占投資總額的30%，全部由**公司自籌。債務(wù)資金籌措除注冊(cè)資本以外，所需資金擬向銀行借款解決。其中項(xiàng)目需流動(dòng)資金借款200萬(wàn)元，向國(guó)內(nèi)銀行借款解決。融資方案分析遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按投資者的籌資能力及貸款銀行對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率的要求，本項(xiàng)目注冊(cè)資本比例選定為投資總額的30%。以上融資方案在出資意向書(shū)中予以明確。第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)如下：《投資項(xiàng)目可行性研究指南》?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例?！吨腥A人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則。財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定。...............國(guó)家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目的建設(shè)期為3個(gè)月；生產(chǎn)期擬定為7年，計(jì)算期合計(jì)為7年3個(gè)月。根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為計(jì)算期第4個(gè)月25%，第5個(gè)月60%，第6個(gè)月80%，第7個(gè)月起以后均為100%。第二節(jié)銷(xiāo)售收入與成本費(fèi)估算1．產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格如表產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格表序序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格售價(jià)（元/米2）1雙向拉伸塑料土工格柵TG.SG20—203.52雙向拉伸塑料土工格柵TG.SG25—254.33雙向拉伸塑料土工格柵TG.SG30—305.7 4礦用雙向拉伸格柵TG.SG30—30 11按前述擬定的生產(chǎn)量及上表所列價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)后各年銷(xiāo)售收入，滿負(fù)荷年份銷(xiāo)售收入為1482萬(wàn)元(其中：雙向拉伸塑料土工格柵為105.5萬(wàn)平方米/年，單價(jià)為5.7元/平方米，單位重量為440克/平方米，產(chǎn)值為601.35萬(wàn)元；礦用雙向拉伸格柵為80萬(wàn)平方米，單價(jià)為11元/平方米，單重為原材料+輔助材料=450克/平方米，產(chǎn)值為880萬(wàn)元)。銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表序序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年數(shù)量萬(wàn)M2單價(jià)元/M2合計(jì)萬(wàn)元數(shù)量萬(wàn)M2單價(jià)元/M2合計(jì)萬(wàn)元一收入1TG.SG30—30105．55.7601105．55.76012(礦用)TG.SG30—3080118808011880年收入合計(jì)185.51481185.51481二二銷(xiāo)售稅金及附加銷(xiāo)項(xiàng)稅金215.20215.20進(jìn)項(xiàng)稅金141.66141.66增值稅73.5473.54城建稅8.18.1稅金合計(jì)8.18.12．總成本估算（1）主要外購(gòu)原材料和動(dòng)力費(fèi)原材料成本：185.5萬(wàn)平方米/年×0.44千克/平方米÷1000×8000元/噸÷1.17=558.09萬(wàn)元；阻燃輔助材料：80萬(wàn)平方米/年×0.45千克/平方米÷1000×5800元/噸÷1.17=178.46萬(wàn)元；柴油：30公升/小時(shí)×24小時(shí)×265天×3元/公升÷1.17=59.08萬(wàn)元；電耗：160千瓦/小時(shí)×0.55元/千瓦小時(shí)×24