采購(gòu)管理質(zhì)量方針

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目的對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)部自用品）的采購(gòu)。適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)。職責(zé)采購(gòu)員：負(fù)責(zé)供方信息的收集整理及合格供方的評(píng)定和采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收。合同執(zhí)行員：負(fù)責(zé)根據(jù)合同需要確定采購(gòu)（含自采）和設(shè)備直發(fā)的申請(qǐng)及執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。工作程序5.1 供方關(guān)系與供方建立具有增值能力的關(guān)系在適當(dāng)層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問題的快速解決；對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力，從而減少或取消進(jìn)貨檢驗(yàn)；在驗(yàn)證過程中與供方進(jìn)行合作，例如，具體驗(yàn)證方法、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以及其他與驗(yàn)證有關(guān)的說明。供方資格評(píng)定批準(zhǔn)采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。合格供方的評(píng)定參見NW607101《采購(gòu)供方評(píng)定辦法》。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)新的供方進(jìn)行合格評(píng)定，并定期對(duì)合格供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定并加以記錄。采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)定結(jié)果對(duì)合格供方確定相應(yīng)的控制方式與控制程度。5.2 采購(gòu)活動(dòng)的觸發(fā)5.2.1 總部采購(gòu)：1）內(nèi)部自用品的采購(gòu)：根據(jù)設(shè)備管理部門提交的NR607103A“東大阿爾派自用設(shè)備申請(qǐng)表”執(zhí)行；2）合同采購(gòu)：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的NR607103B“設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。駐外分支機(jī)構(gòu)自采：根據(jù)需要，駐外分支機(jī)構(gòu)可以提出自采申請(qǐng)，由采購(gòu)部門審核，采購(gòu)員接到合同執(zhí)行員提交的同意自采的NR607103C“合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)單”后方可執(zhí)行。5.3 采購(gòu)實(shí)施5.3.1 實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購(gòu)貨合同。購(gòu)貨合同須經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審查，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字后生效。采購(gòu)員依據(jù)購(gòu)貨合同執(zhí)行并跟蹤采購(gòu)活動(dòng)。5.4 采購(gòu)驗(yàn)收5.4.1 檢驗(yàn)員按照NW607104《采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定》負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收。客戶有權(quán)參與合同采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確認(rèn)不構(gòu)成公司對(duì)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)。采購(gòu)驗(yàn)收確認(rèn)以NR607103D“送貨驗(yàn)收單”為準(zhǔn)。直發(fā)（自采）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過后，將NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”提交采購(gòu)員，由采購(gòu)員轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員簽署處理意見。因客戶急需不能對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在NR607103D“送貨驗(yàn)收單”中注明，并對(duì)此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能夠及時(shí)追回。不合格品的處置采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采購(gòu)員按購(gòu)貨合同中的約定處理。6.