無(wú)縫針織內(nèi)衣產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量管理體系

0前言公司將“產(chǎn)品質(zhì)量”在生產(chǎn)過(guò)程中管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是一組有序的子過(guò)程相互銜接、相互配合、共同達(dá)到的，它們使公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：包裝工藝顧客信息輸入包裝工藝顧客信息輸入質(zhì)量策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)銷售計(jì)劃單計(jì)劃、采購(gòu)檢驗(yàn)、縫制、整理/檢驗(yàn)、定型織、染出貨生產(chǎn)部檢驗(yàn)包裝樣品確認(rèn)確認(rèn)樣評(píng)審表樣品這些過(guò)程中，每一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)子過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程或子過(guò)程中又存在著更多的過(guò)程與子過(guò)程，彼此間相互影響，且每一個(gè)過(guò)程中都有產(chǎn)品的輸入與輸出，從而每一個(gè)過(guò)程中控制好產(chǎn)品的質(zhì)量是非常必要的，以下章節(jié)提供了這些過(guò)程的基本要求：標(biāo)題第1章顧客和公司銜接過(guò)程控制程序第2章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃程序第3章產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序第4章采購(gòu)控制程序第5章設(shè)施控制程序第6章測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制第7章生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序第8章生產(chǎn)車間使用物品管理程序第9章數(shù)據(jù)分析控制程序第10章不合格控制程序第11章改進(jìn)控制程序第12章程序?qū)嵤┑谋O(jiān)視控制程序顧客和公司的銜接控制程序1目的對(duì)確保顧客的需要和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保證。2范圍適用于顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客的溝通。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，負(fù)責(zé)評(píng)審原輔料采購(gòu)能力。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足產(chǎn)品工藝及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4程序4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求、期望，組織評(píng)審工作，監(jiān)理打樣過(guò)程，負(fù)責(zé)與顧客溝通。(流程圖見(jiàn)附頁(yè))業(yè)務(wù)員在接受顧客意向需求時(shí)，需要對(duì)顧客需求意向進(jìn)行劃分，看是否為常規(guī)訂單：是，執(zhí)行常規(guī)需求意向，判斷在公司內(nèi)是否需要打樣，如果不需要?jiǎng)t直接下單進(jìn)行大貨生產(chǎn)。如果需要?jiǎng)t執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，根據(jù)顧客對(duì)樣品是否確認(rèn)，確認(rèn)、辦理《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》和《銷售計(jì)劃單》安排與生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的銜接，不確認(rèn)，識(shí)別不確認(rèn)的原因后安排重新打樣并催促客人盡早確認(rèn)。否，業(yè)務(wù)部經(jīng)理則要組織相關(guān)部門對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括明示的和隱含的要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求、本公司認(rèn)為必需的附加要求，評(píng)審結(jié)果匯總到《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，攜帶該文件到執(zhí)行《產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》部門辦理新產(chǎn)品打樣手續(xù)（該文件要作為打樣通知單的附加頁(yè)，隨打樣通知單流轉(zhuǎn)），監(jiān)理打樣過(guò)程，向客戶傳遞打樣產(chǎn)品，做好與客戶的溝通工作，直到該打樣產(chǎn)品被顧客確認(rèn)后辦理《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》和《銷售計(jì)劃單》銜接生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序。業(yè)務(wù)員在辦理了《銷售計(jì)劃單》和《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》程序后催促“客供”輔料及時(shí)到廠（或訂做包裝輔料的確認(rèn)）并編織包裝工藝和指導(dǎo)包裝人員制作包裝樣品。基本原則：大貨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到包裝車間的一個(gè)工作日內(nèi)所有包裝輔料及工藝要能到生產(chǎn)車間。4.3業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行在生產(chǎn)過(guò)程的跟蹤，并填寫(xiě)產(chǎn)品跟單記錄；將產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程的前期、中期、后期的質(zhì)量狀況記錄下來(lái)，若發(fā)現(xiàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題以書(shū)面形式（業(yè)務(wù)通知單）通知到相關(guān)部門要求進(jìn)行改善，必要時(shí)與顧客溝通協(xié)商解決。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求因某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到相應(yīng)修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商，征詢顧客意見(jiàn)并通知相關(guān)部門，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)中《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再次評(píng)審。原則上這種變更只能控制在“產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序”中，一旦進(jìn)入生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序后不能進(jìn)行變更，若要變更除執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定外，得附加可以容許變更的單位或個(gè)人證明。4.5業(yè)務(wù)部與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售人員應(yīng)通過(guò)各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2產(chǎn)品售出后，要求產(chǎn)品送達(dá)顧客的三個(gè)月內(nèi)，收集顧客的反饋信息，填寫(xiě)《售后質(zhì)量反饋單》，妥善處理顧客的意見(jiàn)以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)中《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)程序5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意程度測(cè)量程序》5.3《產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》5.4《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《產(chǎn)品要求評(píng)審表》6.2《銷售計(jì)劃單》6.3《包裝工藝》6.4《業(yè)務(wù)通知單》6.5《產(chǎn)品跟單記錄》6.6《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》小樣產(chǎn)品顧客是否確認(rèn)是否常規(guī)需求的訂單總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表，開(kāi)始產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序（打小樣）有無(wú)現(xiàn)貨、是否可以直接大貨生產(chǎn)結(jié)束與顧客協(xié)商解決有無(wú)不確定條款業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)顧客需求評(píng)審業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審業(yè)務(wù)部副總組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求營(yíng)銷人員與顧客洽談附：程序圖小樣產(chǎn)品顧客是否確認(rèn)是否常規(guī)需求的訂單總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表，開(kāi)始產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序（打小樣）有無(wú)現(xiàn)貨、是否可以直接大貨生產(chǎn)結(jié)束與顧客協(xié)商解決有無(wú)不確定條款業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)顧客需求評(píng)審業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審業(yè)務(wù)部副總組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求營(yíng)銷人員與顧客洽談 是否無(wú)有無(wú)有 無(wú)（否）否有是辦理銷售計(jì)劃單、銷售計(jì)劃單評(píng)審表、批量生產(chǎn)銜接手續(xù)，確認(rèn)包裝輔料和編輯包裝工藝指導(dǎo)做包裝樣品、在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中做好與顧客溝通工作是辦理銷售計(jì)劃單、銷售計(jì)劃單評(píng)審表、批量生產(chǎn)銜接手續(xù)，確認(rèn)包裝輔料和編輯包裝工藝指導(dǎo)做包裝樣品、在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中做好與顧客溝通工作第2章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃程序1目的對(duì)常規(guī)產(chǎn)品、特定項(xiàng)目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于常規(guī)產(chǎn)品、特定項(xiàng)目的質(zhì)量策劃，及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的匯總和管理。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制相適應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。程序4.1對(duì)常規(guī)的產(chǎn)品、特定項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，適用于指導(dǎo)產(chǎn)品、特定項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。4.2質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：4.2.1采用新工藝、新材料、新技術(shù)或技術(shù)改造。4.2.2銷售中顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求。4.2.3現(xiàn)有體系文件未涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目確定質(zhì)量目標(biāo)和要求；確定所需過(guò)程和子過(guò)程及文件；確定資源需求；確定產(chǎn)品的所需要求得到驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)、包括產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；確定產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求所需的記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃對(duì)應(yīng)用于產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源做出規(guī)定的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃，如：對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目符合性進(jìn)行驗(yàn)證的圖紙、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量、試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。是質(zhì)量策劃的子過(guò)程。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定，并應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。4.4.1質(zhì)量計(jì)劃的編制、匯總、審批和發(fā)放4.4.1.1質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由編制部門以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門，并報(bào)研發(fā)部備案。4.4.1.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明：項(xiàng)目名稱、質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。4.4.2質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)督和修改4.2.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制和記錄。4.4.2質(zhì)量計(jì)劃的修改每當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量計(jì)劃的保存4.3.1質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由各部門負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量計(jì)劃》6.2《文件更改申請(qǐng)單》第3章產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序1目的保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量得到有效控制，使產(chǎn)品性能符合規(guī)定的要求。2范圍適用于研發(fā)產(chǎn)品、合同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)的控制。3職責(zé)3.1研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的計(jì)劃及實(shí)施工作。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品市場(chǎng)信息。3.3質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。3.4質(zhì)檢部在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)管產(chǎn)品有無(wú)按設(shè)計(jì)要求生產(chǎn)。4程序4.1產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃和輸入——打小樣4.1.1研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃和輸入a)研發(fā)產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部按顧客的特殊要求編制《打樣通知單》經(jīng)總經(jīng)理審核，研發(fā)部經(jīng)理下達(dá)任務(wù)，明確職責(zé)。b)研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制技術(shù)文件由研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容包括：款式、工藝、用料要求、采用標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等。4.1.2合同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入a)合同產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部提供客戶相應(yīng)的資料，包括：款式、顏色、規(guī)格（型號(hào)）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、期限及特殊要求等，填寫(xiě)在打樣通知單上。b)由設(shè)計(jì)人員確定設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，包括選用原料、款式、采用標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，填寫(xiě)總體方案評(píng)審表以及項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的安排是單獨(dú)進(jìn)行還是組合形式等。4.2研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)4.2.1研發(fā)部確定設(shè)計(jì)人員，設(shè)計(jì)人員要按照設(shè)計(jì)輸入程序進(jìn)行運(yùn)作。4.2.2總經(jīng)理在組織上對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中涉及的質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部給予協(xié)調(diào)，有關(guān)部門應(yīng)配合研發(fā)部的設(shè)計(jì)活動(dòng)。4.2.3業(yè)務(wù)部提供市場(chǎng)信息，研發(fā)部主動(dòng)收集產(chǎn)品信息（流行趨勢(shì)、用料變化特點(diǎn)、款式等）。4.2.4研發(fā)部根據(jù)各種信息進(jìn)行加工處理，編定產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的信息。4.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出4.3.1設(shè)計(jì)輸出形成文件主要是產(chǎn)品圖樣、樣板、工藝文件。4.3.2設(shè)計(jì)輸出要求：a)各設(shè)計(jì)階段滿足設(shè)計(jì)輸入要求；b)包含引用的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c)標(biāo)出產(chǎn)品的各項(xiàng)特性，包括產(chǎn)品防護(hù)的要求。4.3.3設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，應(yīng)予以評(píng)審驗(yàn)證并得到批準(zhǔn)。4.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)的確認(rèn)和銷售計(jì)劃單的辦理所有產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員給客戶提供打樣的樣衣或色樣，由客戶實(shí)施確認(rèn)；確認(rèn)后辦理銷售計(jì)劃單。4.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審4.5.1各個(gè)設(shè)計(jì)階段輸出的產(chǎn)品經(jīng)客戶確認(rèn)后，由業(yè)務(wù)員組織各設(shè)階段的設(shè)計(jì)人員，評(píng)審客戶確認(rèn)樣，打樣時(shí)的設(shè)計(jì)工藝和“大貨”生產(chǎn)時(shí)的可操作性，評(píng)審結(jié)果匯集到《銷售計(jì)劃單評(píng)審表》中。4.5.2研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)文件由研發(fā)部自行評(píng)審，由研發(fā)部經(jīng)理簽字認(rèn)可。4.5.3研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的總體方案由研發(fā)部經(jīng)理組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部及設(shè)計(jì)人員評(píng)審，并做好評(píng)審記錄（參加人員、時(shí)間、結(jié)果等）。其內(nèi)容包括：用料、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。4.5.4評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，研發(fā)部編制的試制技術(shù)文件由經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放給相關(guān)部門。4.5.5對(duì)合同產(chǎn)品的評(píng)審，各部門質(zhì)量性、工藝性文件可直接采取匯總的形式進(jìn)行，匯總好的《銷售計(jì)劃單評(píng)審表》由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總審批，業(yè)務(wù)員保存原件，復(fù)印件生產(chǎn)、質(zhì)檢各送一份。(長(zhǎng)期“翻單”產(chǎn)品客戶要求沒(méi)有更改時(shí)，只要有過(guò)評(píng)審，“翻單”可以不再評(píng)審)4.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)證4.6.1研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)客戶確認(rèn)通過(guò)后，由生產(chǎn)部做出小批試制計(jì)劃，并安排小批量生產(chǎn)，由研發(fā)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部對(duì)該小批量產(chǎn)品鑒定，以便對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好鑒定會(huì)記錄，參加部門要予以簽字認(rèn)同。4.6.2對(duì)合同產(chǎn)品不需專門驗(yàn)證程序，按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，所做的《首件檢驗(yàn)》、“染色首缸工藝”、“首件縫制工藝”，經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字后的技術(shù)性工藝文件，為批量生產(chǎn)時(shí)的工藝文件，用作該類產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)的參照工藝文件。4.6.3研發(fā)產(chǎn)品驗(yàn)證通過(guò)后，由研發(fā)部編制正式技術(shù)文件經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行批量生產(chǎn)。4.7產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改4.7.1在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、評(píng)審、確認(rèn)（驗(yàn)證）過(guò)程，若出現(xiàn)下列問(wèn)題時(shí)必須進(jìn)行更改：a)用戶要求發(fā)生變化原設(shè)計(jì)已不滿足要求進(jìn)行更改。b)經(jīng)確認(rèn)設(shè)計(jì)沒(méi)有達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)更改單。并按相關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)（驗(yàn)證），更改內(nèi)容經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門執(zhí)行。4.7.2對(duì)設(shè)計(jì)的更改，原則上由原設(shè)計(jì)者完成。4.7.3設(shè)計(jì)更改后，應(yīng)按原程序進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、驗(yàn)證。6相關(guān)程序6.1《顧客和公司的銜接控制程序》6.2《采購(gòu)控制程序》6.3《產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作控制程序》7質(zhì)量記錄7.1《打樣通知單》7.2《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》7.3《針織下機(jī)工藝單》7.4《染色工藝單》7.5《縫制工藝單》7.6《首件檢驗(yàn)記錄》7.6《文件更改申請(qǐng)單》7.7《工藝發(fā)放記錄表》第4章采購(gòu)控制程序1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部采購(gòu)課a)負(fù)責(zé)按公司的需求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，編制《合格供方名錄》對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。b)負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》。3.2各部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資質(zhì)量要求的信息3.3分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》。3.5質(zhì)檢部面料巡查員負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)采購(gòu)紗線的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)縫制輔料進(jìn)貨驗(yàn)證；3.7業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)包裝輔料的驗(yàn)證程序4.1采購(gòu)物資分類研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出影響，將采購(gòu)物資分為三類：4.1.1重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分、直接影響產(chǎn)品使用性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；4.1.2一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；4.1.3輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。對(duì)供方的評(píng)價(jià)課根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇合格的供方。生產(chǎn)部外協(xié)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選擇合格的外協(xié)單位，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。采購(gòu)課負(fù)責(zé)建立，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.2.2對(duì)有業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，可以包括以下內(nèi)容：a)具有國(guó)家工商行政管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b)體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)或品牌產(chǎn)品證書(shū)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書(shū)；c)本公司及供方其他顧客的滿意程度的調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資、一般物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試、小批量試用，測(cè)試合格后，由總管產(chǎn)品質(zhì)量的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總管產(chǎn)品質(zhì)量的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部采購(gòu)課應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.6生產(chǎn)部采購(gòu)課和計(jì)劃課每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制：質(zhì)量評(píng)分占60％、交貨期評(píng)分占20％、其他（價(jià)格、售后服務(wù)）占20％，評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分）應(yīng)取消其合格供方資格。如因特殊情況留用時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資進(jìn)貨驗(yàn)證。4.2.7為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部計(jì)劃課根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制《申購(gòu)單》，采購(gòu)課按庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)（外協(xié)）的實(shí)施根據(jù)質(zhì)量管理要求，本公司產(chǎn)品采購(gòu)工作均由生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。外協(xié)的實(shí)施，由生產(chǎn)部外協(xié)人員按生產(chǎn)計(jì)劃單實(shí)施外協(xié)。4.4采購(gòu)（外協(xié)）文件及信息4.4.1采購(gòu)（外協(xié)）產(chǎn)品信息，包括規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他要求的有關(guān)資料均有各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員或業(yè)務(wù)員提供。比如：采購(gòu)包邊、縫紉線，其中顏色要求就要由確認(rèn)顏色的打樣技術(shù)人員提供諸如色差、色牢度、“對(duì)樣光源”及顏色“跳燈”要求等信息給采購(gòu)員，采購(gòu)員作好記錄并隨同采購(gòu)合同給輔料加工商；又如采購(gòu)標(biāo)、包裝輔料等由業(yè)務(wù)員提供信息給采購(gòu)人員；再如產(chǎn)品下機(jī)外發(fā)時(shí)由針織車間負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息給外協(xié)加工人員……4.4.2適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)資格鑒定的要求；b)委托檢測(cè)的服務(wù)要求等。4.4.3本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《申購(gòu)單》等，由生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)保管。采購(gòu)（外協(xié)）文件發(fā)放前應(yīng)由對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證及入庫(kù)4.5.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)采購(gòu)的紗線由生產(chǎn)部采購(gòu)人員填好資料，通知質(zhì)檢部面料巡查員開(kāi)始紗線檢驗(yàn)，面料巡查員負(fù)責(zé)對(duì)紗線“預(yù)熱”和紗線外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的判定（有需要試驗(yàn)的預(yù)熱后委托試驗(yàn)室試驗(yàn)），紗線預(yù)熱過(guò)程中制造車間負(fù)責(zé)人協(xié)助安排機(jī)器對(duì)采購(gòu)的紗線進(jìn)行試織產(chǎn)品，染色車間負(fù)責(zé)人協(xié)助安排試織產(chǎn)品的染色，染色好的產(chǎn)品由染色與織造負(fù)責(zé)人初步對(duì)紗線質(zhì)量進(jìn)行判定，而后交給試驗(yàn)室做試驗(yàn)和紗線質(zhì)量確認(rèn)，由主管試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批復(fù)，具體按《紗線進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》執(zhí)行。（紗線預(yù)熱時(shí)間不能低于24h,預(yù)熱室溫度（23±3）.C，濕度在50-70%）b)外發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)部的那個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)外發(fā)，那個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品收購(gòu)質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，并填寫(xiě)《外協(xié)（購(gòu)）件檢驗(yàn)報(bào)告單》；若外發(fā)的環(huán)節(jié)本廠不存在這個(gè)環(huán)節(jié)，由該產(chǎn)品回廠后交予的第一個(gè)生產(chǎn)車間，負(fù)責(zé)驗(yàn)收；c)采購(gòu)的輔料由生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部實(shí)施確認(rèn)并填確認(rèn)記錄——《輔料確認(rèn)一覽表》、進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬《縫紉線》，如：花邊、標(biāo)、縫紉線等由生產(chǎn)部確認(rèn)，包裝輔料有業(yè)務(wù)員確認(rèn)。d)由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；e)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.5.4物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員開(kāi)具《入庫(kù)單》，寫(xiě)明入庫(kù)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量一式二份，簽名及注明日期。4.5.5倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《入庫(kù)單》登記物資入庫(kù)的臺(tái)帳，并對(duì)部分入庫(kù)的采購(gòu)物品進(jìn)行數(shù)量和重量的確認(rèn)并做好記錄，如：《紗線入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。4..5.6紗線入庫(kù)的搬運(yùn)過(guò)程中，“輕拿輕放”，避免扔、摔類搬運(yùn)動(dòng)作。5質(zhì)量記錄5.1《供方評(píng)定記錄表》5.2《合格供方名錄》5.3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表》5.3《糾正和預(yù)防措施處理單》5.5《采購(gòu)計(jì)劃》5.6《臨時(shí)采購(gòu)要求單》5.7《外協(xié)（購(gòu)）件檢驗(yàn)記錄單》5.8《入庫(kù)單》5.9《申購(gòu)單》5.10《紗線進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》5.11《輔料確認(rèn)一覽表》5.12《進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬》（縫紉線）5.13《紗線入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》第5章設(shè)施控制程序1目的確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施。適用范圍適用于所有為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需設(shè)施的管理。職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2各車間負(fù)責(zé)本車間對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別和提供4.1.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）等。4.1.2生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)本公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3對(duì)需要自制的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。設(shè)施的驗(yàn)收4.2.1對(duì)外購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)施使用的車間（或部門），按技術(shù)參數(shù)等指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)驗(yàn)收。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保存。低值、易耗的輔料，由使用部門自行驗(yàn)收，工裝、夾具由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；驗(yàn)收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部對(duì)合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，訂上固定資產(chǎn)標(biāo)牌，并在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》上登記；c)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和設(shè)施檔案，建立手續(xù)；屬低值易耗工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)設(shè)備管理制度，發(fā)放至使用場(chǎng)所。4.3.2生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給相關(guān)使用場(chǎng)所執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部定期收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理后歸檔，并作為制定年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的依據(jù)，年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后督促實(shí)施。4.3.3日常生產(chǎn)中對(duì)設(shè)施故障的排除，由各生產(chǎn)線通知機(jī)修工或保全人員安排檢修。機(jī)修工或保全工將檢修情況記錄在《設(shè)施日常維修保養(yǎng)記錄》上。4.3.4現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.4設(shè)施的報(bào)廢4.4.1對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。并在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》備注欄內(nèi)注明。4.4.2對(duì)低值易耗的工裝、夾具，由保全課維修工填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部保全課長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。4.4.3對(duì)低值易耗的計(jì)量器具等，由使用部門填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。4.4.4凡屬報(bào)廢的設(shè)施（設(shè)備）需進(jìn)行封存，并掛報(bào)廢牌。5相關(guān)程序《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》6.2《設(shè)施驗(yàn)收單》6.3《設(shè)施日常維修保養(yǎng)記錄》6.4《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》6.5《設(shè)施年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》6.6《設(shè)施報(bào)廢單》第6章測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制1目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2范圍適用于對(duì)測(cè)量和監(jiān)控用的設(shè)備、軟件等控制。3職責(zé)生產(chǎn)部各車間或保全科a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的內(nèi)部校準(zhǔn)，根據(jù)《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》委外校準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。4程序4.1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。4.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送國(guó)家授權(quán)計(jì)量試驗(yàn)室檢定和自行校準(zhǔn)，合格后負(fù)責(zé)發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，并填寫(xiě)《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1每年十二月生產(chǎn)部應(yīng)編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，按計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。a)對(duì)需外校的設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告；b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的計(jì)量器具，由生產(chǎn)部各使用車間負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)并填寫(xiě)《內(nèi)校記錄表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，各使用單位保管。4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備、計(jì)量器具，由校準(zhǔn)人員貼“檢定合格證標(biāo)簽”，并標(biāo)明有效期；不合格修理后重新校準(zhǔn)。4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.3測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作并對(duì)產(chǎn)品重新評(píng)價(jià)，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)副總。4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)副總確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)的處理。4.6對(duì)檢定人員要求公司不設(shè)專職計(jì)量檢定人員；內(nèi)校工作由測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備使用車間的負(fù)責(zé)人聯(lián)合保全科同事兼任。5質(zhì)量記錄5.1《測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備履歷卡》5.2《測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》5.3《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》5.4《內(nèi)校記錄表》第7章生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付及適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)特殊、關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)可追溯性的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制及產(chǎn)品的防護(hù)。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中此程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作。程序4.1獲得產(chǎn)品特性的信息和文件途徑“根據(jù)第3章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序中5.4、5.5節(jié)”的規(guī)定，向生產(chǎn)部提供生產(chǎn)服務(wù)信息并負(fù)責(zé)編制包裝工藝文件。4.1.2研發(fā)部負(fù)責(zé)提供研發(fā)產(chǎn)品制造過(guò)程中所需的工藝文件和檢驗(yàn)文件，并根據(jù)所確定的產(chǎn)品特性予以重點(diǎn)關(guān)注，在工藝文件中規(guī)定監(jiān)控措施，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程檢測(cè)規(guī)范。4.1.3生產(chǎn)部各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)人員按生產(chǎn)計(jì)劃單有序的向各自生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人報(bào)知新確認(rèn)樣的生產(chǎn)信息或首件驗(yàn)證信息，如樣衣、下機(jī)工藝、程序、色樣、染色工藝、縫制工藝、首件檢驗(yàn)單等。4.1.4生產(chǎn)計(jì)劃a)生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部編制的《銷售計(jì)劃單》考慮庫(kù)存情況，制訂《生產(chǎn)計(jì)劃單》及《周計(jì)劃單》發(fā)放至相關(guān)部門作為生產(chǎn)的依據(jù)?！渡a(chǎn)計(jì)劃單》如因采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改時(shí)，生產(chǎn)部以《業(yè)務(wù)通知單》的形式發(fā)放至相關(guān)部門。b)各車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》安排生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)各車間根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，選用合適的生產(chǎn)設(shè)備。4.3各車間根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要選用合適的測(cè)量監(jiān)控裝置。4.4過(guò)程監(jiān)控和過(guò)程確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程各工序按工藝單及“廠標(biāo)”檢驗(yàn)規(guī)定，執(zhí)行操作者自檢、產(chǎn)品全檢的檢驗(yàn)單位要嚴(yán)格全檢，并做好檢驗(yàn)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品達(dá)到“合格”等級(jí)以上的放行規(guī)定，各工序、各部門間相互檢驗(yàn)、相互交流、互相合作。后一道工序尊重前一道工序的勞動(dòng)成果，在生產(chǎn)過(guò)程中前一工序分等明確的產(chǎn)品，后道要加以“區(qū)分式生產(chǎn)”，避免將前道工序分的不同等級(jí)產(chǎn)品混在了一起。4.4.1公司生產(chǎn)過(guò)程分為：織造→織造檢驗(yàn)→染色→面料檢驗(yàn)→裁剪→縫紉（訂標(biāo)）→整理、縫檢→定型→成檢→包裝→最終檢驗(yàn)，其中縫紉又可具體分為：縫花邊→拼縫→裝花邊→原料、半成品、信息等輸入原料、半成品、信息等輸入生產(chǎn)工藝、程序等技術(shù)條件輸入再加工產(chǎn)品輸出設(shè)備、生產(chǎn)因素等輸入結(jié)合“第3章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序中5.6、5.7節(jié)”的規(guī)定和各車間獨(dú)立要求執(zhí)行。4.4.3織造a)車間主任根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃單或周計(jì)劃安排生產(chǎn).b)針織車間技術(shù)員根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋的確認(rèn)信息，按照《產(chǎn)品工藝檔案》編制《生產(chǎn)工藝單》由車間主任審核后下發(fā)至各車間，并放入備好的工藝夾內(nèi)，同時(shí)將制造程序及時(shí)輸入需使用的織機(jī)，當(dāng)大貨開(kāi)始編織時(shí)與染色技術(shù)人員密切配合做好首件的確認(rèn)。c)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝單應(yīng)完整清晰、文圖一致、現(xiàn)行有效。d)紗線領(lǐng)用過(guò)程中，運(yùn)輸時(shí)“輕起輕落”不能使裝有紗線的箱子受到大的沖擊力，紗線領(lǐng)用原則：先預(yù)熱的要優(yōu)先被車間使用，建立各類紗線的預(yù)熱記錄卡；紗線分類明確，標(biāo)識(shí)清晰，整齊放入存放架上。d)擋車工按生產(chǎn)工藝單對(duì)產(chǎn)品實(shí)施控制，當(dāng)出現(xiàn)機(jī)器故障或技術(shù)性原因而導(dǎo)致產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。擋車工對(duì)每條產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行自檢，不合格的不得混入合格品中，檢驗(yàn)員填寫(xiě)好不合格品數(shù)量后、按次品或廢品處理。若出現(xiàn)操作失誤，導(dǎo)致的該銷售單下的大量次品時(shí)，視次品情況，妥善管理該批次品，使成本損失最小化。e)每班織造車間檢驗(yàn)員按《生產(chǎn)工藝單》，結(jié)合公司制定的“廠標(biāo)”相應(yīng)規(guī)定，對(duì)本班擋車工的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)和登記，并于每日交班前將產(chǎn)量本及檢驗(yàn)記錄交到統(tǒng)計(jì)員處。f)在交接班時(shí)嚴(yán)格按照車間關(guān)于交接班手續(xù)的規(guī)定進(jìn)行交接班，不能因?yàn)榻唤影喽雎哉诳椩斓漠a(chǎn)品質(zhì)量控制。4.4.4染色a)車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》具體安排生產(chǎn)，新顏色由染色打樣員按打樣工藝和“大貨生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)”編制染色工藝，由車間主任審核打樣時(shí)的染色工藝，技術(shù)員要跟蹤第一缸的染色質(zhì)量并協(xié)助車間主任和面料檢驗(yàn)員對(duì)“首缸顏色”的確認(rèn)；翻單品顏色由車間主任結(jié)合前期的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和此次翻單存在的變化因素決定原染色工藝的實(shí)用性和需要不需要復(fù)樣，需要復(fù)樣的要安排復(fù)樣。b)產(chǎn)品與顏色有關(guān)內(nèi)在質(zhì)量要達(dá)到客戶要求，對(duì)個(gè)別顏色的內(nèi)在質(zhì)量達(dá)不到要求一定要同業(yè)務(wù)員協(xié)商后再生產(chǎn)，協(xié)商的結(jié)果要有書(shū)面資料。b)染色車間班長(zhǎng)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》要求及時(shí)到織造收發(fā)室領(lǐng)取產(chǎn)品并根據(jù)《染色工藝卡》的配方（或翻單顏色的原有記錄）“協(xié)助”稱料工配好染料、助劑。稱料工當(dāng)配方或記錄看不清、看不明白、存在凝問(wèn)，必須先到車間負(fù)責(zé)人或班長(zhǎng)哪里確認(rèn)配方后再配料。c)染色工應(yīng)對(duì)每缸染色產(chǎn)品按照染色工藝操作，工藝不清楚或化料后感覺(jué)與所要染的顏色出入很大時(shí)得報(bào)知車間負(fù)責(zé)人或班長(zhǎng)，由他們指導(dǎo)工藝或核實(shí)配方。d)原則上每缸染色產(chǎn)品都要與客戶確認(rèn)的標(biāo)樣對(duì)比，實(shí)際操縱中結(jié)合產(chǎn)品每缸的染色情況和考慮客戶可接受的差異范圍內(nèi)確認(rèn)顏色，當(dāng)對(duì)色差存在爭(zhēng)議時(shí)，車間負(fù)責(zé)人有權(quán)組織染色技術(shù)員形成“顏色確認(rèn)小組”集體點(diǎn)評(píng)色差，集體點(diǎn)評(píng)為不可接受的色差產(chǎn)品不能交給裁剪工序。4.4.5面料檢驗(yàn)、裁剪a)面料“整理、檢驗(yàn)、定筐”小組按“廠標(biāo)”和“工藝”對(duì)染色半成品分類，避免將質(zhì)量狀況不統(tǒng)一的產(chǎn)品同筐放置。b)面料檢驗(yàn)員或面料檢驗(yàn)班長(zhǎng)對(duì)小組整理的面料實(shí)施抽檢和按“廠標(biāo)”進(jìn)行等級(jí)劃分。劃分一定要明確，不能以“降等”等模糊概念的字樣標(biāo)記。送往裁剪處的面料必須是等級(jí)明確、質(zhì)量狀況清晰的面料，等級(jí)之外的面料(即不合格的面料)不得流轉(zhuǎn)到裁剪室。面料檢驗(yàn)要填寫(xiě)好《檢驗(yàn)記錄》，每日按時(shí)交到統(tǒng)計(jì)員處。c)染色過(guò)程確認(rèn)，新顏色按提供的色樣（或者樣衣）由染色檢驗(yàn)員在染色車間主任和該顏色的打樣技術(shù)員的協(xié)助下，進(jìn)行“首缸”確認(rèn)，合格后才能放行。后續(xù)各缸染出的顏色參照標(biāo)樣和“首缸”的顏色；翻單的顏色確認(rèn)類似，參照的標(biāo)準(zhǔn)為上期銷售計(jì)劃單的留樣。d)讓步放行的面料做到自我車間首次判定，質(zhì)量原因所屬車間二次判定，對(duì)質(zhì)量原因所屬車間判定結(jié)論再次確認(rèn)，整個(gè)過(guò)程保存好相關(guān)記錄和告知后續(xù)車間放行產(chǎn)品的基本信息，如計(jì)劃單號(hào)、貨號(hào)、顏色、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。e)面料裁剪過(guò)程要對(duì)裁剪的質(zhì)量把關(guān)，難裁剪的產(chǎn)品特別要注意裁剪方式，裁剪的方式、標(biāo)準(zhǔn)視產(chǎn)品的類型，由面料車間負(fù)責(zé)人與裁剪環(huán)節(jié)的技術(shù)人員聯(lián)合前后到工序負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員一起決定。裁剪過(guò)程中對(duì)已分級(jí)明確的面料裁剪后避免將面料的等級(jí)弄混。4.4.6縫紉a)避免面料車間已分等明確的產(chǎn)品互放或?qū)ⅰ爱a(chǎn)品轉(zhuǎn)移卡”與產(chǎn)品不一一對(duì)應(yīng)插放，即將A筐產(chǎn)品的“大牌”，插在與A筐的產(chǎn)品同批號(hào)、同規(guī)格、同顏色其他筐上。b)縫紉車間收發(fā)員或送貨員根據(jù)車間生產(chǎn)任務(wù)的安排給各機(jī)種工人分發(fā)產(chǎn)品；縫紉車間工藝員負(fù)責(zé)編制縫紉工藝；縫紉工人嚴(yán)格按照《生產(chǎn)工藝單》的要求縫制產(chǎn)品，嚴(yán)禁混淆產(chǎn)品與花邊型號(hào)；新款的要先試制，試制達(dá)到工藝要求后才能批量性生產(chǎn)，試制過(guò)程要有記錄。c)縫制工序中質(zhì)量檢驗(yàn)員參照公司“廠標(biāo)”及產(chǎn)品工藝要求的相應(yīng)條款嚴(yán)格檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)疵病，能返工好的及時(shí)要求返工。采取最大的改善方式后能作為降等品的做明顯標(biāo)記后送入下一道工序并表明所降的等級(jí)，“返”不好的按不合格品及時(shí)隔離。d)每位職工都必須在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上簽上自己的名字或是工號(hào)。e)縫紉車間的收發(fā)員應(yīng)對(duì)本車間流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格按《生產(chǎn)計(jì)劃》實(shí)行控制，并應(yīng)做到數(shù)量清楚。f)定型人員應(yīng)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)工藝單》的要求，著重解決產(chǎn)品尺寸問(wèn)題，產(chǎn)品的尺寸以工藝單為基準(zhǔn)并應(yīng)考慮到回縮。4.4.7整理車間由縫紉收來(lái)的產(chǎn)品先進(jìn)行抽驗(yàn)，看產(chǎn)品有無(wú)批量性的前道工序遺留的質(zhì)量問(wèn)題，超過(guò)30%有權(quán)要求返工或解釋；抽檢無(wú)批量性的前道工序遺留的質(zhì)量問(wèn)題方可進(jìn)行成品全數(shù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后將客戶可接受的產(chǎn)品等級(jí)即“外一”等品或優(yōu)等品，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和包裝輔料的到廠情況，決定包裝，包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)，對(duì)于判定一等品和合格品的產(chǎn)品進(jìn)行分類入倉(cāng)。所有的檢驗(yàn)都應(yīng)做好記錄.發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》處理，若出現(xiàn)讓步放行產(chǎn)品做好讓步記錄。4.4.8各車間進(jìn)行產(chǎn)品交接過(guò)程中都應(yīng)有《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》，各工序負(fù)責(zé)人監(jiān)督。4.4.9產(chǎn)品交付由業(yè)務(wù)員編制裝箱單及發(fā)貨通知單，成品發(fā)貨員憑單發(fā)貨。4.5標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)可追溯性控制4.5.1各職能部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)，狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯。如果無(wú)標(biāo)識(shí)不會(huì)引起混淆或無(wú)追溯要求的情況下，也可不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b)按規(guī)定有追溯性要求產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)，均有記錄可查，最終歸入產(chǎn)品中，有可追溯性。c)生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)采用產(chǎn)品針織下機(jī)卡或產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡、標(biāo)識(shí)卡等識(shí)別，追溯出生產(chǎn)批次或日期、生產(chǎn)者、檢驗(yàn)者。4.5.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a)區(qū)域檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、返工、待檢、待處理。b)產(chǎn)品狀態(tài)表示：優(yōu)等、一等、合格，各部門填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄或輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的匯集。c)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，每一筐產(chǎn)品都要以標(biāo)牌或產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡作為該產(chǎn)品信息的指示，避免產(chǎn)品實(shí)際狀態(tài)與“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”標(biāo)識(shí)不符合的現(xiàn)象發(fā)生；若產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上存在質(zhì)量缺陷產(chǎn)品被“剔除”，在該信息畫(huà)上雙橫線來(lái)表示。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)書(shū)寫(xiě)要求a)字跡工整；b)不能隨意涂改，如果不得不改動(dòng)的話，要用“單斜杠”劃去原有的記錄，在其下方或上方寫(xiě)入更改內(nèi)容并簽名；c)原則上某一工序只能在自己工序指定的范圍內(nèi)記錄，不得占用其他工序的填寫(xiě)空間，記錄空間實(shí)在是不夠用，在不影響后續(xù)工序記錄的前提下占用。4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為：樣衣或圖紙等。4.6.2本公司使用顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)確保：a)自接收之日起，應(yīng)防止損壞、丟失由業(yè)務(wù)部進(jìn)行登記；b)接收時(shí)，應(yīng)對(duì)其驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告顧客；c)采取防護(hù)和維護(hù)措施，防止不適當(dāng)?shù)氖褂煤吞幹?，妥善保管和?biāo)識(shí)；d)如果發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或任何形式的不適用，應(yīng)加以記錄，并由業(yè)務(wù)部向顧客通報(bào)有關(guān)情況。4.7產(chǎn)品防護(hù)與貯存4.7.1產(chǎn)品防護(hù)控制產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各生產(chǎn)工序確保，生產(chǎn)壞境整潔、產(chǎn)品盛裝物清潔。依據(jù)《浙江文娜產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)規(guī)范操作書(shū)》（見(jiàn)附錄二）做好產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)工作。4.7.2貯存控制生產(chǎn)部采購(gòu)課、業(yè)務(wù)部分別編制原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定堆放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出原則；所有貯存物品應(yīng)建立《收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每年定期盤點(diǎn)做好“賬務(wù)”清理工作，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)超期及時(shí)通知研發(fā)部確認(rèn)，確認(rèn)后各倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人報(bào)知總經(jīng)理請(qǐng)求處理。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客意見(jiàn)，負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄。對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。產(chǎn)品咨詢及售后服務(wù)a)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，公司由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解答、記錄，對(duì)暫時(shí)不能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予答復(fù)。b)對(duì)顧客咨詢及售后服務(wù)情況，填寫(xiě)《售后質(zhì)量反饋單》。5相關(guān)文件5.1《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》5.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5.3《設(shè)施控制程序》5.4《工作環(huán)境控制程序》5.5《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控程序》5.6《顧客滿意程度測(cè)量程序》5.7《技術(shù)管理制度》5.8《設(shè)備管理制度》5.9《染色工藝單》5.10《針織工藝單》5.11《縫紉工藝單》5.12《包裝工藝單》6質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)計(jì)劃單》6.2《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》6.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》6.4《檢驗(yàn)記錄》《抽樣檢驗(yàn)記錄》《收發(fā)卡》6.8《售后質(zhì)量反饋表》6.9《顧客滿意程度調(diào)查表》6.10《裝箱單》6.11《發(fā)貨通知單》6.12《打樣通知單》6.13《樣品臺(tái)帳》6.14《樣品確認(rèn)書(shū)》6.15《首件檢驗(yàn)記錄》第8章生產(chǎn)車間使用物品管理程序1目的讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需要借助的生產(chǎn)工具得到妥善的保管和真確的使用。2范圍生產(chǎn)作業(yè)中使用的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)而提供的修理性工具、記錄性工具、計(jì)算性工具、檢測(cè)性工具都?xì)w口于該程序管理，包裹“針”類危險(xiǎn)物品管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理辦公室人員負(fù)責(zé)記錄性、計(jì)算性等類型工具的發(fā)放。3.2生產(chǎn)部保全科、倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄性、計(jì)算性、修理性、檢測(cè)性工具的發(fā)放、使用和管理。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)過(guò)程中使用到的危險(xiǎn)性類工具的發(fā)放與管理，如：“針”的管理4程序工具的領(lǐng)用原則：“以舊換新”，工具的使用人員，在確認(rèn)所使用的工具已經(jīng)無(wú)法使用時(shí)將舊的工具拿到工具發(fā)放部門，申請(qǐng)領(lǐng)用新的工具，舊的工具返還給發(fā)放的部門。舊的工具保管：危險(xiǎn)性的舊工具，返還后要記錄在案，統(tǒng)一保管、統(tǒng)一銷毀，具體實(shí)施步驟由生產(chǎn)部總負(fù)責(zé)人按《危險(xiǎn)物品管理規(guī)定執(zhí)行》；非危險(xiǎn)性的工具也要統(tǒng)一的保管，定期集中銷毀。工具的使用部門或個(gè)人要愛(ài)惜工具，定期對(duì)工具進(jìn)行清理或維護(hù)，在確認(rèn)舊的工具無(wú)法使用或使用時(shí)會(huì)造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題和個(gè)人安全隱患等，堅(jiān)決不能再繼續(xù)使用，到工具的發(fā)放部門申領(lǐng)新的工具。工具在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用結(jié)束后要及時(shí)歸入到工具的保管箱（袋）中或工具指定擺放區(qū)中，不要將工具“裸露”在使用現(xiàn)場(chǎng)或其它地方。特別是危險(xiǎn)類物品，如“針”。需要校準(zhǔn)的工具在使用前要按照工具的使用手冊(cè)對(duì)工具進(jìn)行校準(zhǔn)，比如：“檢針機(jī)”作業(yè)，在使用前要先校準(zhǔn)并將校準(zhǔn)的結(jié)果記錄在《檢針機(jī)作業(yè)臺(tái)賬》中。相關(guān)文件《辦公用品管理制度》《危險(xiǎn)品管理規(guī)定》質(zhì)量記錄《工具總數(shù)管理臺(tái)賬》《個(gè)人工具管理臺(tái)賬》《針管理表格》6.4《檢針機(jī)作業(yè)臺(tái)賬》第9章數(shù)據(jù)分析控制程序1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理的適宜性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的有效性。2范圍適用于來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)提供研發(fā)產(chǎn)品的測(cè)量和控制及新產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)依據(jù)文件。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律法規(guī)等信息的收集、保留、分析。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供顧客滿意和（或）不滿意程度；3.5生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)提供供方評(píng)價(jià)信息。3.6生產(chǎn)部各技術(shù)人員負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的測(cè)量和控制及產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)。4程序4.1數(shù)據(jù)的收集、分析與處理對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a)顧客滿意和（或）不滿意程度；b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方的評(píng)估等。4.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。4.2.2業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1質(zhì)檢部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。4.3.2其他內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量的信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)檢部處理。4.4數(shù)據(jù)分析方法4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4.4.2a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表；b)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法；當(dāng)不合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控采用單值控制圖法。4.5統(tǒng)計(jì)方法選用原則采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。4.6統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求4.6.1正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.6.2對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的規(guī)定：a)是否降低了不合格品率，降低了損失；b)是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c)是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；d)是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.7統(tǒng)計(jì)記錄的管理對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。5相關(guān)文件5.1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控程序》5.2《記錄控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《改進(jìn)控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《業(yè)務(wù)通知單》6.2《各數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表》第10章不合格控制程序1目的規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2適用范圍適用于對(duì)原材料、外協(xié)（購(gòu)）產(chǎn)品、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、檢出、記錄與隔離，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品做出處理決定。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)合技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)部大批量不合格品的原因進(jìn)行分析4程序4.1不合格品分類4.1.1經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格、批量不合格、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等的不合格。4.1.2經(jīng)檢驗(yàn)判定有明顯缺陷的不合格。4.2不合格品的識(shí)別、檢出、記錄和隔離（包括外協(xié)（購(gòu)）件）檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)工作中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足工藝文件的規(guī)定技術(shù)要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將不合格品和合格品分開(kāi)，作好《檢驗(yàn)記錄》，并將不合格品做出不合格標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離。4.3物資不合格控制4.3.1質(zhì)檢部巡查員、生產(chǎn)部輔料檢驗(yàn)員或業(yè)務(wù)員接到采購(gòu)部門對(duì)提供受檢的物資（原材料、輔助材料、外協(xié)(購(gòu))件等）書(shū)面通知后，按物資的要求對(duì)受檢物資進(jìn)行檢測(cè)或外送試驗(yàn)。按物資的技術(shù)要求與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，做出“合格”與“不合格”的結(jié)論意見(jiàn)，簽名并注明日期。4.3.2對(duì)采購(gòu)來(lái)的判別為不合格的物資，由各檢驗(yàn)部門開(kāi)出《不合格品處理單》，寫(xiě)明不合格物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及不合格項(xiàng)內(nèi)容交付部門主管批復(fù)。未進(jìn)貨的嚴(yán)格不能讓不合格物品流入廠內(nèi)，已入庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)保管員做出不合格的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放，由生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)退貨。4.4不合格品的評(píng)審和處理4.4.1對(duì)生產(chǎn)各工序中檢驗(yàn)員能判定返工的不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的《檢驗(yàn)記錄》上。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。4.4.2對(duì)于有明顯或重大缺陷的不合格品，檢驗(yàn)員能判定無(wú)法返工、返修，填寫(xiě)《不合格品處理單》交予生產(chǎn)部門總負(fù)責(zé)人批復(fù)。4.4.3生產(chǎn)各工序檢驗(yàn)員無(wú)法判定的不合格品，將不合格品名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、原因等填寫(xiě)在《不合格品處理單》上，由質(zhì)量原因所屬車間二次判定，面料車間需要對(duì)質(zhì)量原因所屬車間判定結(jié)論再次確認(rèn)，整個(gè)過(guò)程保存好相關(guān)記錄和告知后續(xù)車間放行產(chǎn)品的基本信息，如計(jì)劃單號(hào)、貨號(hào)、顏色、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。4.4.4生產(chǎn)部生產(chǎn)的同一款產(chǎn)品大批量不合格（超過(guò)銷售計(jì)劃單的10%），由質(zhì)檢部在生產(chǎn)部所開(kāi)出的《糾正預(yù)防措施單》上聯(lián)合研發(fā)部及技術(shù)部，進(jìn)行原因分析、成本分析，確認(rèn)處理意見(jiàn)，必要時(shí)由技術(shù)副總或總經(jīng)理審批。4.4.5經(jīng)過(guò)審批或評(píng)審后的不合格品，可作如下處置：a)未達(dá)到技術(shù)要求的產(chǎn)品，返工由返工所在工序中檢驗(yàn)員進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)（返工工序中未設(shè)檢驗(yàn)工序的，由下一個(gè)工序的檢驗(yàn)員檢驗(yàn)），并達(dá)到技術(shù)要求。b)雖未達(dá)到技術(shù)要求但能滿足使用要求的產(chǎn)品，根據(jù)“廠標(biāo)”降低產(chǎn)品等級(jí)為合格。c)影響使用要求的產(chǎn)品，拒絕接收或報(bào)廢和不送往下一道生產(chǎn)工序。4.4.6后道工序?qū)η暗拦ば驒z驗(yàn)的結(jié)果有爭(zhēng)議可以要求前道返工，前道工序不服可以申請(qǐng)生產(chǎn)部總檢驗(yàn)員判定，對(duì)生產(chǎn)部總檢驗(yàn)員判定有爭(zhēng)議，后道工序可以申請(qǐng)質(zhì)檢部巡查員進(jìn)行檢驗(yàn)并與“廠標(biāo)”及客戶要求比對(duì)。生產(chǎn)部對(duì)巡查員給出的意見(jiàn)有爭(zhēng)議可以再委托“第三方”判定。（對(duì)于面料車間、整理車間所開(kāi)不合格品通知單經(jīng)判定人判定放行的，面料車間或整理車間再次確認(rèn)后，若“放行”風(fēng)險(xiǎn)太大，可參考該條款再次確認(rèn)產(chǎn)品）4.5跟蹤驗(yàn)證4.5.1對(duì)于返工或返修產(chǎn)品，檢驗(yàn)員要加強(qiáng)檢驗(yàn)，并作記錄。4.5.2對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按“重大質(zhì)量問(wèn)題”對(duì)待，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.6上述不合格品的評(píng)審、處理、跟蹤、驗(yàn)證及隨后所采取的任何措施的記錄均應(yīng)保存。5相關(guān)文件5.1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控程序》6質(zhì)量記錄6.1《不合格品處理單》6.2《外協(xié)（購(gòu)）件檢驗(yàn)報(bào)告單》6.3《檢驗(yàn)記錄》6.4《預(yù)防、糾正措施單》第11章改進(jìn)控制程序1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃，為質(zhì)量改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)確定資源需求，并提供足夠的資源。3.2質(zhì)量管理體系實(shí)施的負(fù)責(zé)人、監(jiān)督和協(xié)調(diào)改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.3質(zhì)檢部歸口管理本過(guò)程，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在實(shí)施過(guò)程中有關(guān)的不合格（項(xiàng)）的糾正和預(yù)防措施的控制。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效的處理顧客意見(jiàn)。3.5各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)有關(guān)質(zhì)量信息的傳遞，實(shí)施質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷地提高質(zhì)量管理的有效性和效率。4.1.2對(duì)日常的改進(jìn)活動(dòng)及改進(jìn)活動(dòng)的策劃按4.2及4.3條款執(zhí)行。4.1.3比較重大的改進(jìn)項(xiàng)目，涉及現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求的變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)作如下考慮：a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4質(zhì)檢部通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找本公司體系持續(xù)改進(jìn)