復(fù)旦光華之質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(全部)

錄的控制錄的控制h質(zhì)量管理體系內(nèi)部核檢查表審核員日期：第頁(yè)審核門部負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理體系核檢查表頁(yè)審核節(jié)否合理？質(zhì)點(diǎn)蓋面是完整？量體手冊(cè)中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)？系手核不作具體要求，可通過現(xiàn)場(chǎng)審核了解其實(shí)際果。冊(cè)法冊(cè)進(jìn)行審時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程文件和主要文件單，以審質(zhì)量理系是否能全覆蓋準(zhǔn)所有要求。審質(zhì)量手冊(cè)和明示的，質(zhì)量手冊(cè)包含的對(duì)準(zhǔn)要求剪的說引或有程過程和關(guān)表支持性文清，確定是否足證標(biāo)準(zhǔn)的要。審核記審核文件程？文點(diǎn)件包括哪些文件是否合組織的產(chǎn)品特和質(zhì)量管理件控體系？制件布前否得批準(zhǔn)文件修訂否及？修后是被重批準(zhǔn)？識(shí)別件行訂態(tài)方是什？否足求？用處用文件場(chǎng)？文件是否得到別？發(fā)控制？作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清？審核門責(zé)人文件控制的程序文件，了解。方法要求，是否質(zhì)量手冊(cè)相。審查文件控制的是否包括了管理性文件、性文件及文件。了解有關(guān)文件審、發(fā)布、發(fā)記錄的定以及控制文件有效版和作廢文件方法的適性和有性。檢查質(zhì)量管理體系文件清單，查，了解其編及控。檢文件，了其通時(shí)、時(shí)、效文的處理。審核記審核的控程？質(zhì)點(diǎn)否清？是方？量記是否定了質(zhì)量記錄的期？審核負(fù)責(zé)控程，了其實(shí)。方法要求，是否質(zhì)量手冊(cè)相。了解是否對(duì)質(zhì)量錄的標(biāo)識(shí)、、檢、、期和作了明確定，其用和有效性。審核記h量目標(biāo)量目標(biāo)h：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)．核其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾夠提供哪些證據(jù)？管理點(diǎn)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)求的重要性？承諾管者采取了些相應(yīng)措施將滿足顧客要求法律、法規(guī)要求重要性達(dá)給組織的成員？組織成員何識(shí)這種重要？審核談了解最管理者是知道滿足顧客要和法律方法量管理體中是如何體現(xiàn)的？對(duì)顧客要求的別、產(chǎn)要的審、設(shè)計(jì)發(fā)顧滿意測(cè)和控、數(shù)據(jù)析及續(xù)改進(jìn)等面的求審核記．核顧的求和望？以顧點(diǎn)轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？客為組如證顧需求化相要并到滿？中心審核談，了解其對(duì)以顧客為中心質(zhì)量管理原則的解方法關(guān)的過程設(shè)開過程顧滿的測(cè)量和控程及持續(xù)進(jìn)方面尋找證予以證實(shí)。審核記．核如何認(rèn)識(shí)量方針重性的？質(zhì)量點(diǎn)滿足標(biāo)準(zhǔn)要？方針方針質(zhì)量標(biāo)關(guān)系否明？組織用什措傳達(dá)質(zhì)量方？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量針評(píng)及改態(tài)否符文控的求？審核定質(zhì)量方內(nèi)涵的說，是否為制定質(zhì)目標(biāo)提供方法層達(dá)到通與理解是在續(xù)性方面到審審核記．核定是否在相關(guān)層次得到分解？分解否？

要點(diǎn)框？質(zhì)量目標(biāo)是否有測(cè)量性測(cè)量方是明確？質(zhì)核質(zhì)量性中，為架的質(zhì)量方針對(duì)應(yīng)內(nèi)中識(shí)方法的性。質(zhì)量目標(biāo)對(duì)有形產(chǎn)品和產(chǎn)說應(yīng)是測(cè)量的其量方法合理。審核錄h審核審核h：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)審核形成文？質(zhì)點(diǎn)的否齊備？量策目標(biāo)實(shí)的程度如何？劃質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管體系的持改進(jìn)？質(zhì)策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？審核件否能夠映了質(zhì)量劃的結(jié)果，并體了持續(xù)改方法。質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的果可通過內(nèi)審、程及產(chǎn)的測(cè)量和控、數(shù)據(jù)分析、管評(píng)審等方面審核來(lái)了解。審查改進(jìn)計(jì)劃的效性，如果有效不好，否有替代改進(jìn)計(jì)劃？審查如何傳至相關(guān)部門的？審核記審核各程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能崗位？職責(zé)、權(quán)限和溝

要點(diǎn)互關(guān)是清、調(diào)？各門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自已的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？審核定各部門崗位職責(zé)限及相互系的有文，方法崗位進(jìn)行問了解予以實(shí)。通職責(zé)和權(quán)限

記審核施來(lái)現(xiàn)自的職和權(quán)？效如何？管點(diǎn)一組人，職責(zé)是否清楚？理者代表核何建立并保持質(zhì)量管理體系，如何評(píng)價(jià)質(zhì)量理體方法。查閱有關(guān)規(guī)定并通過問了解予證。審核記錄審核？?jī)?nèi)點(diǎn)織的質(zhì)量管理系的運(yùn)行狀況？部溝通核是否對(duì)信溝通的職責(zé)和方法出明確的規(guī)定，否了方法信息是否有效。審核內(nèi)部溝通，目的是檢查組織管理對(duì)內(nèi)部溝通的保證和效果。檢查織否對(duì)信內(nèi)職責(zé)方具等方面出規(guī)定是相關(guān)門和管理程定了要管否不和職間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。審核記hh

求示據(jù)

采種途徑所需提供源源源提供

為足現(xiàn)針目求提源提供源能提供產(chǎn)品達(dá)顧滿意針職所過使?jié)M足求所源適宜領(lǐng)導(dǎo)層源安承諾落結(jié)現(xiàn)針目滿足顧客期續(xù)求判年需源必別源短缺或源剩過品不格反推在源供不足或提供不因素

組織別從影各能力力源

能勝任考安排滿足需按需求安排培訓(xùn)價(jià)培訓(xùn)意適訓(xùn)在力源力源需求格求足并鍵以過試談業(yè)績(jī)價(jià)能測(cè)試培過試面談?dòng)^察態(tài)度詢?yōu)樾膭t針目來(lái)價(jià)意h的過程的識(shí)別的過程的識(shí)別h：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)．核要求，組提供了些施、設(shè)？設(shè)施點(diǎn)實(shí)產(chǎn)的需？是得維護(hù)審核在場(chǎng)審核結(jié)合產(chǎn)品工藝過程來(lái)評(píng)價(jià)供的設(shè)施方是否能確保產(chǎn)能符合求觀現(xiàn)，查閱維護(hù)錄考設(shè)施設(shè)的護(hù)情況審核記．核環(huán)條件是否足要是否到管？工作要點(diǎn)環(huán)境

審核為品實(shí)現(xiàn)程所提供人的因素和物的素，如方管的？有效性如何審核記．核品現(xiàn)過程？產(chǎn)品點(diǎn)否成了要的文？于沒有成件過和實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程

動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源是否規(guī)定了相的驗(yàn)證確活動(dòng)以驗(yàn)準(zhǔn)則？是否規(guī)定了必的質(zhì)量錄是針具的產(chǎn)品、目合編制必的量計(jì)劃的策審核管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍識(shí)別過程和過程絡(luò)劃

方

審查質(zhì)量手冊(cè)中量體系覆蓋的過，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確認(rèn)實(shí)際情況，包剪裁的合理性。查關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核組織是規(guī)定了相的驗(yàn)證確活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要質(zhì)量記錄，實(shí)施如何？查織所提供的產(chǎn)品是否組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于質(zhì)量體覆范的產(chǎn)品、目合，是制了應(yīng)的質(zhì)量劃是滿足要。審核記．核要求？有

要點(diǎn)制性準(zhǔn)和法、法規(guī)要求哪些？是否進(jìn)了有效制？關(guān)核產(chǎn)品明規(guī)定的要求、的求和法、法規(guī)要求方來(lái)方別的。審核組織關(guān)于識(shí)要的相關(guān)規(guī)定，包、別方法、別結(jié)的提供及實(shí)施的證。要組對(duì)具體產(chǎn)品的要求的識(shí)別結(jié)合同場(chǎng)、求證、的及其證。組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法、法規(guī)及制性準(zhǔn)，定其文的有效。審核結(jié)應(yīng)能表明，組織明規(guī)定、求和法法規(guī)要求方識(shí)別的求審核記hh：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)審核間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？產(chǎn)點(diǎn)跟蹤措是予以記？品要要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改求的評(píng)審核的部門索要有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)的文件，檢查其定方容是否符合準(zhǔn)要求，是包組確定附要，組織確的加要求目是么，能否到期果。抽取數(shù)份產(chǎn)品要評(píng)審的記錄，檢其是否規(guī)定要求行了評(píng)審，并檢查其續(xù)跟措記，解產(chǎn)要評(píng)的果詢問是否存在產(chǎn)要求發(fā)生更改的況，當(dāng)改發(fā)生時(shí)組織是否按規(guī)定要將改容通知到關(guān)門人員并相部門核實(shí)否到產(chǎn)品要求改通單審核記審核、詢、合或訂單的理，包括對(duì)其的訂、顧顧客溝通和或發(fā)

要點(diǎn)訴諸方面與顧客的溝通作哪些安？這些安是否得到了實(shí)？實(shí)的實(shí)施的效果如何？審核提的前、、后都安了與顧客的有效通，以方解顧客要求獲顧客滿意信。查組是對(duì)排與顧客通出的規(guī)，括通時(shí)機(jī)、道人和職、法期望獲取信；查實(shí)施些活動(dòng)的結(jié)果產(chǎn)提供過中是否能獲得合同訂單修改的信，產(chǎn)品提供后是能獲得客產(chǎn)品滿或滿意的反饋。審核記審核或是否進(jìn)了？的是符合產(chǎn)品的要點(diǎn)的出是否了件？是否含了的、活動(dòng)和職？對(duì)與、發(fā)同間規(guī)是否確是否進(jìn)行管理？溝通效果何要時(shí)的出是和或發(fā)進(jìn)更？審核部門負(fù)責(zé)索有關(guān)和或發(fā)動(dòng)的文

和或發(fā)

方件，并詢問其實(shí)施情況抽數(shù)在進(jìn)行的表，活動(dòng)、責(zé)人進(jìn)及準(zhǔn)情況。詢負(fù)責(zé)人關(guān)部?jī)?nèi)組機(jī)、、、、間的如規(guī)定，并核查溝的有效。查數(shù)份組間提件或溝信息的文件，并其評(píng)審記錄。如有其部門與和或發(fā)動(dòng)如檢部門、織以的查與這些部門的文。審核記h／或開發(fā)／或開發(fā)h：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)審核文件哪？設(shè)點(diǎn)文件發(fā)放前是進(jìn)了審和準(zhǔn)？計(jì)和和或發(fā)出是滿輸?shù)那笕缱C？／或核門查數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開發(fā)輸文件，檢查總目中列開發(fā)法的整是滿足規(guī)定求設(shè)和／開輸中所規(guī)定產(chǎn)性輸出規(guī)要求是否得到滿足驗(yàn)測(cè)試監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并設(shè)說書中是否安、作、護(hù)特的說明到檢了解這計(jì)和或開輸出定的驗(yàn)驗(yàn)收范是否齊全、合理，是否可以作為驗(yàn)證和確認(rèn)的依據(jù)到采購(gòu)部門了解計(jì)和／或開發(fā)部是否為幾套設(shè)計(jì)品提供了采購(gòu)材料元器件的清單，清單是否與圖紙相符查這套計(jì)／開輸文件放的審錄審核記錄審核程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和／或開發(fā)評(píng)審？設(shè)點(diǎn)審的階段目、參加人等是否符合策劃定的要求？計(jì)和審識(shí)別出的問題是否得到了解決？／或記錄是否包括了評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施？開發(fā)核門查設(shè)計(jì)和／或開發(fā)評(píng)審記錄的總目錄，判定是否進(jìn)評(píng)審法段評(píng)。索要數(shù)套設(shè)計(jì)和或開發(fā)文件，查有無(wú)各階段（方階段、第設(shè)計(jì)階段品試階段、設(shè)計(jì)階設(shè)計(jì)審劃查這幾設(shè)計(jì)和／或開過程中各階段的評(píng)記錄參加的單，是否有和門表，評(píng)審是否。查評(píng)審結(jié)是否在階段設(shè)計(jì)中到，品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的題是否在定計(jì)中得到解決。到、采購(gòu)、檢驗(yàn)、等部了解是否加了這幾產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開階段的評(píng)審，設(shè)計(jì)有。審核記錄審核或發(fā)的驗(yàn)？設(shè)點(diǎn)出滿足輸入的要求？計(jì)和記了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施？審核或各階（設(shè)階段、品試階段和定方法驗(yàn)證記錄查錄是否了驗(yàn)方法（計(jì)方驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)和證等查驗(yàn)證記錄中的決定是否得到實(shí)審核記錄h采控制采控制h：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)審核一確認(rèn)？設(shè)點(diǎn)否符規(guī)定要求？計(jì)和實(shí)局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間方法是否符合規(guī)定要求？／或記錄確認(rèn)果跟蹤施？開發(fā)核／或開發(fā)記錄，記錄中是否映了滿足顧客要的確認(rèn)題如用便操作活運(yùn)可、修便觀耐等些問題是得了決向檢驗(yàn)、銷售、量管理部門了解計(jì)和／開發(fā)確認(rèn)動(dòng)進(jìn)行的情況以及客的要求和意見審核記審核否形了件？設(shè)點(diǎn)價(jià)？計(jì)和驗(yàn)和認(rèn)動(dòng)，用方是符規(guī)要？／或更改前是否得到了準(zhǔn)？開發(fā)記了更改的結(jié)果及跟蹤措施？更改審核或開發(fā)圖紙中更改的標(biāo)識(shí)和準(zhǔn)情況，查看這個(gè)的控方品設(shè)計(jì)和／或開發(fā)相關(guān)文件的修改情況制

查閱數(shù)份修改通單以及修改后的證和確認(rèn)記錄，以核實(shí)是否足規(guī)定要求。到相關(guān)部門查看幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和或開發(fā)文件修改后的下達(dá)情。審核記．核供方選擇和定評(píng)準(zhǔn)？實(shí)情如？采購(gòu)點(diǎn)現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過及其產(chǎn)品的影響度？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？審核中查數(shù)個(gè)合供的有關(guān)記、，是否購(gòu)行了審采合要的選擇了評(píng)價(jià)方法有部門是了了有控，控制的方法和程度是了購(gòu)品成質(zhì)量的影程以對(duì)供質(zhì)管體系證情，是否有制記錄查份采購(gòu)合，是否合供方范圍。審核記審核采產(chǎn)品的？采要點(diǎn)？購(gòu)采購(gòu)文件前是否對(duì)規(guī)要求的進(jìn)了評(píng)審？評(píng)審的方是否

有？審核標(biāo)產(chǎn)、標(biāo)產(chǎn)品、關(guān)產(chǎn)品或批量的方品，定其購(gòu)件是否，否審批其標(biāo)產(chǎn)品是否規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是了體要，了客要，關(guān)產(chǎn)品批的產(chǎn)品是否要求了質(zhì)量理系的要。審核記h產(chǎn)產(chǎn)h：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)．核產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程？是否規(guī)定相應(yīng)的信息？包必要生產(chǎn)點(diǎn)指書？和服按定求施了生和務(wù)作程控？務(wù)的和務(wù)的設(shè)施設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？否進(jìn)行了維護(hù)和養(yǎng)？運(yùn)作和監(jiān)設(shè)是齊備，其量力否滿所要？運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)核部門的負(fù)責(zé)索要有關(guān)制過程的文件及分作業(yè)指導(dǎo)作控書（包監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過程和特殊過程其實(shí)況制檢查運(yùn)作過程的控制文件是符合標(biāo)準(zhǔn)求，是否與質(zhì)量?jī)?cè)相協(xié)調(diào)，點(diǎn)查件否涉及了有作程，否人、設(shè)備、行件監(jiān)控要等了定，是否主設(shè)、設(shè)和鍵特殊崗位人作認(rèn)規(guī)。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查名操作者，觀察操作過程，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)導(dǎo)書，核實(shí)其是否按定進(jìn)行作索閱設(shè)備、設(shè)施養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施（其中括重要設(shè)備設(shè)施檢其維護(hù)保養(yǎng)況，核記錄審核記錄審核作全過程產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)（包括在運(yùn)作程中對(duì)產(chǎn)標(biāo)要點(diǎn)行識(shí)）？識(shí)和可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？可追核性要求部門的負(fù)人索要相文件，并了解其施溯性況。是否規(guī)定了在接、生產(chǎn)、安裝、付等各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)的作了定保一有唯一性標(biāo)可溯要時(shí)否實(shí)。抽數(shù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記程等是否有標(biāo)識(shí)錄抽數(shù)有可追溯性要求的產(chǎn)進(jìn)行追溯，定是否能的。查產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各、程中產(chǎn)品、品是否有確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)及態(tài)標(biāo)識(shí)的保情況。審核記錄審核標(biāo)、、保和護(hù)？

要點(diǎn)記錄是向？審核的責(zé)人了對(duì)產(chǎn)的管理情況，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)方體實(shí)施況查對(duì)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、及維，是否有當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)產(chǎn)現(xiàn)時(shí)，向。審核記錄hh：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)審核程是否明了需實(shí)施（包標(biāo)運(yùn)包裝產(chǎn)點(diǎn)護(hù)的產(chǎn)品類別要求品防防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？護(hù)核品防護(hù)部的負(fù)責(zé)人了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定，重點(diǎn)了解否方標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)儲(chǔ)、包裝和護(hù)了體的定并現(xiàn)場(chǎng)了解施況審核記審核過程？過點(diǎn)否實(shí)施了確？對(duì)確認(rèn)安排是否作了規(guī)？是否滿足程確認(rèn)

是進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對(duì)特殊過程的更改進(jìn)行了控制？審核的全過程，了解具有些特殊過程。方法查關(guān)文件，對(duì)這些特過程的認(rèn)是如何定的，查確認(rèn)時(shí)程參數(shù)的鑒記，備能力和員資以及他錄評(píng)定是否合定求。了解在什么情況需進(jìn)行再確認(rèn)，規(guī)定的時(shí)間題或過程發(fā)生改時(shí)是進(jìn)行了再確？審核記．核品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控置進(jìn)行了識(shí)別？否配測(cè)量點(diǎn)要的測(cè)量和控置和監(jiān)和控裝置的量能力是否與測(cè)量要求相一？控裝

對(duì)量監(jiān)裝置的控是滿標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的項(xiàng)要求置的測(cè)和監(jiān)控裝偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)結(jié)果的有效了控制

些評(píng)方？否評(píng)結(jié)果了的施測(cè)和監(jiān)控的件在前是否進(jìn)行確認(rèn)？審核解關(guān)測(cè)量監(jiān)控裝置規(guī)定，產(chǎn)準(zhǔn)及方監(jiān)控要求，定規(guī)定的測(cè)和控置的量力數(shù)量是否。是否了一的校準(zhǔn)系，規(guī)定了護(hù)保法。查測(cè)量和監(jiān)控置，查測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有、、、、，察測(cè)和控置保管況作是符合規(guī)定要求。定校準(zhǔn)，否存在定校和的況？對(duì)這情的控制是否？是否有文件規(guī)定發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前量結(jié)果的有的評(píng)，評(píng)結(jié)果相的施對(duì)測(cè)和控的件是如何進(jìn)行控制？是否規(guī)了在前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方是否合理？并查認(rèn)記錄。審核記hh

織按執(zhí)結(jié)起作

織作為評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)據(jù)一織制獲利獲取時(shí)責(zé)式內(nèi)容春觀可織獲取綜據(jù)結(jié)應(yīng)織可口應(yīng)著重隱含習(xí)上當(dāng)應(yīng)提出格告制形成序符標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)

內(nèi)案織狀按人具備獨(dú)立發(fā)題時(shí)取糾措糾措驗(yàn)報(bào)向主內(nèi)負(fù)責(zé)人序序內(nèi)容符標(biāo)準(zhǔn)與冊(cè)協(xié)調(diào)重內(nèi)涉產(chǎn)過步安內(nèi)員出具結(jié)與蹤提內(nèi)覆蓋過抽至套全套資料主議通知議到議格報(bào)報(bào)糾措跟蹤報(bào)告內(nèi)hh：第頁(yè)質(zhì)量管體系審核檢查表共頁(yè)審核客求所必進(jìn)行的產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程測(cè)量和控方法？過點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？程的測(cè)量核全的實(shí)程？和監(jiān)法和監(jiān)控的環(huán)節(jié)如測(cè)量制點(diǎn)見證點(diǎn)、停止點(diǎn)控檢查、動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和警點(diǎn)報(bào)系統(tǒng)等。是否確定了測(cè)量監(jiān)控方法，如測(cè)、驗(yàn)證見證、檢、巡視、評(píng)價(jià)、記錄分和定期評(píng)審等。是否每一程其預(yù)目進(jìn)行評(píng)審或評(píng)價(jià)進(jìn)行？查在對(duì)程進(jìn)行測(cè)量和控時(shí)是否運(yùn)用了統(tǒng)技術(shù)。審核記審核現(xiàn)程的哪階段需進(jìn)測(cè)量和監(jiān)控？對(duì)量和監(jiān)產(chǎn)點(diǎn)定？成了些文件？品的對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？測(cè)量驗(yàn)準(zhǔn)則的證是否形成了文件？是否表明授