內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)

第5頁共5頁內(nèi)部審?計(jì)年度?個(gè)人總?結(jié)_?___?年是我?院“三?合五統(tǒng)?”辦學(xué)?院的第?一年，?審計(jì)室?在院黨?委和行?政的領(lǐng)?導(dǎo)下，?緊緊圍?繞學(xué)院?改革發(fā)?展建設(shè)?的工作?中心，?認(rèn)真履?行內(nèi)部?審計(jì)“?五項(xiàng)”?職責(zé)，?發(fā)揮教?育內(nèi)審?監(jiān)督與?服務(wù)職?能，促?進(jìn)了學(xué)?校黨風(fēng)?廉政建?設(shè)和各?項(xiàng)行政?工作的?正常開?展，為?學(xué)校建?設(shè)發(fā)展?作出了?積極的?努力。?一、?整章建?制、促?進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)規(guī)?范化建?設(shè)1?、學(xué)院?審計(jì)室?于今年?初以獨(dú)?立處室?開展工?作，為?了搞好?這項(xiàng)工?作，審?計(jì)室強(qiáng)?化了制?度建設(shè)?，擬定?了《_?___?學(xué)院審?計(jì)室工?作職責(zé)?》、《?___?_學(xué)院?審計(jì)室?主任工?作職責(zé)?》、《?___?_學(xué)院?審計(jì)室?工作人?員職責(zé)?》。明?確了審?計(jì)室的?職責(zé)范?圍和工?作重心?。2?、學(xué)院?審計(jì)室?根據(jù)教?育部頒?發(fā)的《?教育系?統(tǒng)內(nèi)部?審計(jì)工?作規(guī)定?》，結(jié)?合學(xué)院?的實(shí)際?擬定了?《__?__學(xué)?院內(nèi)部?審計(jì)工?作規(guī)定?》。進(jìn)?一步明?確了工?作要點(diǎn)?，理清?了工作?思路，?做到了?有法可?依、有?章可循?，增強(qiáng)?了工作?的責(zé)任?感，使?內(nèi)部審?計(jì)工作?進(jìn)一步?走向法?制化、?制度化?和規(guī)范?化。?二、求?真務(wù)實(shí)?、切實(shí)?履行內(nèi)?部審計(jì)?職責(zé)?1、認(rèn)?真全面?地做好?了學(xué)院?離任院?長__?__任?職期間?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?的各項(xiàng)?準(zhǔn)備工?作，制?定了迎?接審計(jì)?工作的?協(xié)調(diào)方?案，加?班加點(diǎn)?、積極?配合上?級審計(jì)?部門進(jìn)?點(diǎn)審計(jì)?，同時(shí)?做好了?與各處?室的協(xié)?調(diào)工作?。為上?級審計(jì)?部門經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工?作提供?了良好?的服務(wù)?，切實(shí)?保障了?___?_任職?期間經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工?作的順?利完成?。2?、積極?配合主?管領(lǐng)導(dǎo)?和有關(guān)?部門對?學(xué)院東?西兩院?“三合?五統(tǒng)”?以前的?家底進(jìn)?行了全?面清理?，審計(jì)?室負(fù)責(zé)?清理基?建工程?項(xiàng)目，?共清理?大小項(xiàng)?目__?__項(xiàng)?，合計(jì)?金額_?___?千萬元?。3?、嚴(yán)格?按程序?辦理學(xué)?院各部?門申請?購置的?各項(xiàng)設(shè)?備項(xiàng)目?，審計(jì)?室人員?與設(shè)備?使用部?門的工?作人員?一同深?入調(diào)研?和認(rèn)證?，堅(jiān)持?貨比三?家，把?好質(zhì)量?關(guān)和價(jià)?格關(guān)。?審計(jì)室?自始至?終全過?程參加?，充分?發(fā)揮了?事前、?事中、?事后審?計(jì)的監(jiān)?督作用?。全年?共參與?審計(jì)監(jiān)?督人次?，累計(jì)?金額為?：元，?為學(xué)院?節(jié)省資?金約為?元。?4、隨?著學(xué)院?的改革?發(fā)展，?加強(qiáng)內(nèi)?部管理?，強(qiáng)化?內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制?就顯得?尤為重?要，審?計(jì)室參?與各項(xiàng)?工程的?招投標(biāo)?和重大?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目的審?計(jì)監(jiān)督?，在招?投標(biāo)和?重大經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目?的洽談?中堅(jiān)持?公開、?公正、?公平的?原則，?今年共?組織參?與大小?工程和?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目__?__項(xiàng)?，累計(jì)?金額約?為__?__千?多萬元?。5?、審計(jì)?室會同?有關(guān)人?員對東?院繼續(xù)?教育處?___?_年履?行目標(biāo)?責(zé)任制?情況進(jìn)?行了全?面的清?理核算?，并為?學(xué)院提?出了今?后運(yùn)行?和管理?的建議?，為院?領(lǐng)導(dǎo)提?供了決?策參考?依據(jù)?6、審?計(jì)室合?同組織?人事處?、教務(wù)?處對各?系部執(zhí)?行二級?核算方?案報(bào)送?的教師?課時(shí)津?貼審批?表進(jìn)行?了嚴(yán)密?細(xì)致的?審核，?發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)?提出，?及時(shí)糾?正，經(jīng)?過幾輪?的反復(fù)?核算，?測算出?行政工?勤人員?的崗位?津貼的?基本津?貼值，?為院領(lǐng)?導(dǎo)提供?了決策?依據(jù)，?確保了?___?_年上?期教師?課時(shí)津?貼和行?政工勤?人員崗?位津貼?的發(fā)放?。7?、對學(xué)?院各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目和招?投標(biāo)工?程實(shí)行?了檔案?管理，?收集了?各種經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目?和招投?標(biāo)工程?文本資?料，對?有電子?文檔的?還進(jìn)行?了數(shù)據(jù)?保存，?為今后?的內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)?督累積?了工作?資料。?三、?真抓實(shí)?干、加?強(qiáng)監(jiān)督?促其他?工作?1、審?計(jì)室人?員會同?院紀(jì)委?、辦公?室和工?會組成?的學(xué)院?工作督?察組，?參與了?學(xué)院的?督察和?檢查工?作。強(qiáng)?化了學(xué)?院的內(nèi)?部管理?。2?、審計(jì)?室與紀(jì)?檢、監(jiān)?察以及?工會的?有關(guān)人?員一起?對今年?對口升?學(xué)考試?中舞弊?情況進(jìn)?行了全?面的調(diào)?查，同?時(shí)積極?配合、?協(xié)助_?___?教育局?和市紀(jì)?委調(diào)查?組成員?調(diào)查我?院教師?參加對?口升學(xué)?考試的?監(jiān)考情?況和學(xué)?生舞弊?情況。?3、?審計(jì)室?還參與?了調(diào)查?了__?__勤?工儉學(xué)?學(xué)生斗?毆事件?和調(diào)查?協(xié)調(diào)教?職工糾?紛等工?作。?4、按?照學(xué)院?的統(tǒng)一?部署，?院宣傳?統(tǒng)戰(zhàn)部?的具體?要求，?擴(kuò)大對?外宣傳?，審計(jì)?室制作?了__?__審?計(jì)室網(wǎng)?站，開?設(shè)了對?外宣傳?的窗口?。內(nèi)?部審計(jì)?年度個(gè)?人總結(jié)?（二）?__?__年?是我院?“三合?五統(tǒng)”?辦學(xué)院?的第一?年，審?計(jì)室在?院黨委?和行政?的領(lǐng)導(dǎo)?下，緊?緊圍繞?學(xué)院改?革發(fā)展?建設(shè)的?工作中?心，認(rèn)?真履行?內(nèi)部審?計(jì)“五?項(xiàng)”職?責(zé)，發(fā)?揮教育?內(nèi)審監(jiān)?督與服?務(wù)職能?，促進(jìn)?了學(xué)校?黨風(fēng)廉?政建設(shè)?和各項(xiàng)?行政工?作的正?常開展?，為學(xué)?校建設(shè)?發(fā)展作?出了積?極的努?力。?一、整?章建制?、促進(jìn)?內(nèi)部審?計(jì)規(guī)范?化建設(shè)?1、?學(xué)院審?計(jì)室于?今年年?初以獨(dú)?立處室?開展工?作，為?了搞好?這項(xiàng)工?作，審?計(jì)室強(qiáng)?化了制?度建設(shè)?，擬定?了《_?___?學(xué)院審?計(jì)室工?作職責(zé)?》、《?___?_學(xué)院?審計(jì)室?主任工?作職責(zé)?》、《?___?_學(xué)院?審計(jì)室?工作人?員職責(zé)?》。明?確了審?計(jì)室的?職責(zé)范?圍和工?作重心?。2?、學(xué)院?審計(jì)室?根據(jù)教?育部頒?發(fā)的《?教育系?統(tǒng)內(nèi)部?審計(jì)工?作規(guī)定?》，結(jié)?合學(xué)院?的實(shí)際?擬定了?《__?__學(xué)?院內(nèi)部?審計(jì)工?作規(guī)定?》。進(jìn)?一步明?確了工?作要點(diǎn)?，理清?了工作?思路，?做到了?有法可?依、有?章可循?，增強(qiáng)?了工作?的責(zé)任?感，使?內(nèi)部審?計(jì)工作?進(jìn)一步?走向法?制化、?制度化?和規(guī)范?化。?二、求?真務(wù)實(shí)?、切實(shí)?履行內(nèi)?部審計(jì)?職責(zé)?1、認(rèn)?真全面?地做好?了學(xué)院?離任院?長__?__任?職期間?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?的各項(xiàng)?準(zhǔn)備工?作，制?定了迎?接審計(jì)?工作的?協(xié)調(diào)方?案，加?班加點(diǎn)?、積極?配合上?級審計(jì)?部門進(jìn)?點(diǎn)審計(jì)?，同時(shí)?做好了?與各處?室的協(xié)?調(diào)工作?。為上?級審計(jì)?部門經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工?作提供?了良好?的服務(wù)?，切實(shí)?保障了?___?_任職?期間經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工?作的順?利完成?。2?、積極?配合主?管領(lǐng)導(dǎo)?和有關(guān)?部門對?學(xué)院東?西兩院?“三合?五統(tǒng)”?以前的?家底進(jìn)?行了全?面清理?，審計(jì)?室負(fù)責(zé)?清理基?建工程?項(xiàng)目，?共清理?大小項(xiàng)?目__?__項(xiàng)?，合計(jì)?金額_?___?千萬元?。3?、嚴(yán)格?按程序?辦理學(xué)?院各部?門申請?購置的?各項(xiàng)設(shè)?備項(xiàng)目?，審計(jì)?室人員?與設(shè)備?使用部?門的工?作人員?一同深?入調(diào)研?和認(rèn)證?，堅(jiān)持?貨比三?家，把?好質(zhì)量?關(guān)和價(jià)?格關(guān)。?審計(jì)室?自始至?終全過?程參加?，充分?發(fā)揮了?事前、?事中、?事后審?計(jì)的監(jiān)?督作用?。全年?共參與?審計(jì)監(jiān)?督人次?，累計(jì)?金額為?：元，?為學(xué)院?節(jié)省資?金約為?元。?4、隨?著學(xué)院?的改革?發(fā)展，?加強(qiáng)內(nèi)?部管理?，強(qiáng)化?內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制?就顯得?尤為重?要，審?計(jì)室參?與各項(xiàng)?工程的?招投標(biāo)?和重大?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目的審?計(jì)監(jiān)督?，在招?投標(biāo)和?重大經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目?的洽談?中堅(jiān)持?公開、?公正、?公平的?原則，?今年共?組織參?與大小?工程和?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目__?__項(xiàng)?，累計(jì)?金額約?為__?__千?多萬元?。5?、審計(jì)?室會同?有關(guān)人?員對東?院繼續(xù)?教育處?___?_年履?行目標(biāo)?責(zé)任制?情況進(jìn)?行了全?面的清?理核算?，并為?學(xué)院提?出了今?后運(yùn)行?和管理?的建議?，為院?領(lǐng)導(dǎo)提?供了決?策參考?依據(jù)?6、審?計(jì)室合?同組織?人事處?、教務(wù)?處對各?系部執(zhí)?行二級?核算方?案報(bào)送?的教師?課時(shí)津?貼審批?表進(jìn)行?了嚴(yán)密?細(xì)致的?審核，?發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)?提出，?及時(shí)糾?正，經(jīng)?過幾輪?的反復(fù)?核算，?測算出?行政工?勤人員?的崗位?津貼的?基本津?貼值，?為院領(lǐng)?導(dǎo)提供?了決策?依據(jù)，?確保了?___?_年上?期教師?課時(shí)津?貼和行?政工勤?人員崗?位津貼?的發(fā)放?。7?、對學(xué)?院各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目和招?投標(biāo)工?程實(shí)行?了檔案?管理，?收集了?各種經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目?和招投?標(biāo)工程?文本資?料，對?有電子?文檔的?還進(jìn)行?了數(shù)據(jù)?保存，?為今后?的內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)?督累積?了工作?資料。?三、?真抓實(shí)?干、加?強(qiáng)監(jiān)督?促其他?工作?1、審?計(jì)室人?員會同?院紀(jì)委?、辦公?室和工?會組成?的學(xué)院?工作督?察組，?參與了?學(xué)院的?督察和?檢查工?作。強(qiáng)?化了學(xué)?院的內(nèi)?部管理?。2?、審計(jì)?室與紀(jì)?檢、監(jiān)?察以及?工會的?有關(guān)人?員一起?對今年?對口升?學(xué)考試?中舞弊?情況進(jìn)?行了全?面的調(diào)?查，同?時(shí)積極?配合、