質(zhì)量保證管理規(guī)定

質(zhì)量保證（QA）管理規(guī)定1目的為保證新購關(guān)鍵設(shè)備和在投用的工藝設(shè)備備品備件的質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)范和生產(chǎn)要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司所屬各單位，以及為其提供服務(wù)的承包商。3應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)、采購、制造、驗(yàn)收、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、安裝等環(huán)節(jié)。4應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)《工藝與設(shè)備變更管理程序》、《機(jī)械完整性管理程序》、《啟動(dòng)前安全檢查管理程序》。5術(shù)語和定義關(guān)鍵設(shè)備某些部件、設(shè)備或系統(tǒng)，它們的失效會(huì)造成或促進(jìn)足夠量的危害性物質(zhì)、能量的釋放或暴露，從而造成死亡、不可恢復(fù)的健康影響、大量的財(cái)產(chǎn)損失或重大的環(huán)境事故。機(jī)械完整性（MechanicalIntegrity,簡稱MI）機(jī)械完整性貫穿了設(shè)備從初始安裝直至停止服務(wù)和拆除的壽命期。機(jī)械完整性著重于在整個(gè)設(shè)備壽命期內(nèi)保持機(jī)械設(shè)備、配套設(shè)施及相關(guān)技術(shù)資料齊全完整，以及持續(xù)改進(jìn)，設(shè)備始終處于滿足安全生產(chǎn)平穩(wěn)要求的狀態(tài)。質(zhì)量保證（QualityAssurance,簡稱QA）質(zhì)量保證貫穿了設(shè)備從設(shè)計(jì)規(guī)范直至初始安裝的整個(gè)過程，質(zhì)量保證致力于消除設(shè)備的設(shè)計(jì)規(guī)范和初始安裝之間的差距，使設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)、制造、測試和安裝等標(biāo)準(zhǔn)的要求。6職責(zé)6.1設(shè)備管理組職責(zé)設(shè)備管理組負(fù)責(zé)組織本程序的編制與修訂，并對(duì)本程序提供輔導(dǎo)和審核。設(shè)備管理組是本程序的日常管理維護(hù)部門，負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督考核和程序的更新。設(shè)備管理組負(fù)責(zé)組織機(jī)電儀專業(yè)培訓(xùn)。6.2技術(shù)工藝組職責(zé)技術(shù)工藝組負(fù)責(zé)及時(shí)更新和提供設(shè)備技術(shù)資料和培訓(xùn)資料給相關(guān)部門及屬地。技術(shù)工藝組負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)溝通的培訓(xùn)。6.3行政管理組職責(zé)行政管理組負(fù)責(zé)按照本程序規(guī)定規(guī)范采購工作，包括供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)商資質(zhì)的確認(rèn)、收集資料檔案并提供給相關(guān)部門、協(xié)調(diào)監(jiān)造驗(yàn)收及倉儲(chǔ)等工作。行政管理組應(yīng)定期收集使用單位的反饋信息和存檔，反饋信息作為供應(yīng)商選擇的參考。負(fù)責(zé)新、改擴(kuò)建項(xiàng)目和新購設(shè)備的檔案和圖紙資料的管理工作。6.4設(shè)備管理組、技術(shù)工藝組、行政管理組和屬地要按要求執(zhí)行本公司新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序，并對(duì)本程序?qū)嵤┨岢龈倪M(jìn)建議。6.5設(shè)備管理組、技術(shù)工藝組、行政管理組和屬地的管理人員接受新關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量保證管理程序培訓(xùn)。6.6設(shè)備管理組、技術(shù)工藝組、行政管理組和屬地負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的質(zhì)量保證全過程管理，即統(tǒng)一和協(xié)調(diào)工作。6.7設(shè)備管理組、技術(shù)工藝組、行政管理組和屬地負(fù)責(zé)監(jiān)造、驗(yàn)收、安裝調(diào)試。6.8質(zhì)量保證管理小組。根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)成立，組長由總指揮或副總指揮擔(dān)任或任命；其成員包括技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、安裝、維修單位有關(guān)人員，并根據(jù)項(xiàng)目需要隨時(shí)調(diào)整。質(zhì)量保證管理小組負(fù)責(zé)承包商的選擇，監(jiān)理監(jiān)造單位或人員的選擇，制定關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量保證方案。7管理要求7.1基本要求設(shè)備管理組參與質(zhì)量保證（QA）的全過程管理，質(zhì)量保證（QA）具體流程見《QA管理工作流程》（附錄A）。設(shè)備管理組組織各井場建立關(guān)鍵設(shè)備清單和檔案，并組織相關(guān)人員對(duì)關(guān)鍵設(shè)備資料的完整性、有效性等進(jìn)行審查。設(shè)備管理組應(yīng)組織相關(guān)部門（或提請質(zhì)量保證管理小組）依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量保證方案。招標(biāo)委員會(huì)、行政管理組應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的歷史業(yè)績、制造能力等，選擇符合要求的供應(yīng)商。質(zhì)量保證管理小組負(fù)責(zé)選擇適合的監(jiān)理監(jiān)造機(jī)構(gòu)（第三方），對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)理監(jiān)造。行政管理組應(yīng)根據(jù)設(shè)備的規(guī)格、性能、環(huán)境條件等確定設(shè)備的包裝和運(yùn)輸及存儲(chǔ)方式。行政管理組組織相關(guān)人員依據(jù)合同約定的質(zhì)量要求條款和方式對(duì)設(shè)備和隨機(jī)資料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。設(shè)備管理組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行安裝方案，保證設(shè)備安裝符合要求。公司質(zhì)量保證管理小組、設(shè)備管理組應(yīng)收集質(zhì)量保證和質(zhì)量控制文件并歸檔，為機(jī)械完整性管理工作提供基礎(chǔ)資料。行政管理組負(fù)責(zé)把設(shè)備質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的要求填加到合同內(nèi)并協(xié)助執(zhí)行。7.2確定關(guān)鍵設(shè)備設(shè)備管理組應(yīng)組織屬地依據(jù)以下原則對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場所有對(duì)工藝安全有重要影響的設(shè)備類型進(jìn)行評(píng)估，確定關(guān)鍵設(shè)備，具體執(zhí)行《工藝安全信息管理程序》。為確保生產(chǎn)現(xiàn)場所有設(shè)備均已被考慮到，可參照以下方法確定關(guān)鍵設(shè)備：找出具體設(shè)備、部件或系統(tǒng)管道儀表流程圖（P&ID），在工藝流程圖中，逐一查看設(shè)備、部件，確定每個(gè)設(shè)備、部件是否符合關(guān)鍵設(shè)備的條件；利用設(shè)備的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)搜索關(guān)鍵設(shè)備；根據(jù)機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）管理程序?qū)镜娜可a(chǎn)設(shè)施進(jìn)行徹底梳理，以判定需要機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）管理的所有設(shè)備和系統(tǒng)。不能完全依賴工藝流程圖，因?yàn)樗ǔ２缓雷o(hù)欄、消防設(shè)施等輔助設(shè)備。在P&ID工藝流程圖中明顯標(biāo)出關(guān)鍵設(shè)備?？捎锰厥忸伾珜?duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，也可以使用符號(hào)、虛線或其它方法標(biāo)示。堤壩、圍墻以及通常沒標(biāo)注在管道儀表流程圖上的其它關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)在管道儀表流程圖上重新標(biāo)注。建立關(guān)鍵設(shè)備清單，清單的內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)號(hào)、位置、名稱、規(guī)格型號(hào)、功能等。每臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)建立檔案和檢測方案。清單和檔案應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，信息內(nèi)容要完整。在新項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃清單中，標(biāo)出關(guān)鍵設(shè)備，使采購人員按照質(zhì)量保證方案開展采購工作。7.3原始資料審查設(shè)備管理組應(yīng)組織生產(chǎn)技術(shù)人員、機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）專家、維修人員等對(duì)設(shè)備原始資料的完整性、有效性及可查閱性等進(jìn)行審查。如果設(shè)備的原始資料不完整，應(yīng)及時(shí)組織修訂。設(shè)備的原始資料指設(shè)計(jì)、制造、維修、安裝等單位提供的資料，主要包括：設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；腐蝕裕度；允許誤差；臨界速度；操作條件；其它。7.4制定質(zhì)量保證方案質(zhì)量保證管理小組應(yīng)遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定設(shè)備采購、制造和安裝所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保標(biāo)準(zhǔn)的適用性。質(zhì)量保證管理小組應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量保證方案（包含設(shè)備技術(shù)規(guī)格書），方案中應(yīng)明確質(zhì)量保證和質(zhì)量控制活動(dòng)，確保設(shè)備的制造、監(jiān)理監(jiān)造、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、安裝符合方案要求。質(zhì)量保證方案（廠家提供）應(yīng)包含在項(xiàng)目交接文件中，是從項(xiàng)目設(shè)計(jì)到安裝各階段的指導(dǎo)文件。7.5選擇供應(yīng)商招標(biāo)委員會(huì)、行政管理組應(yīng)優(yōu)先在物資市場網(wǎng)絡(luò)內(nèi)評(píng)估選擇供應(yīng)商。評(píng)估選擇時(shí)應(yīng)考慮供應(yīng)商歷史業(yè)績、制造能力，以及供應(yīng)商是否擁有內(nèi)部質(zhì)量保證或質(zhì)量控制計(jì)劃。供應(yīng)商選擇的優(yōu)先順序如下：7.5.1首選獲準(zhǔn)進(jìn)入內(nèi)部物資市場的目錄式采購供應(yīng)商，執(zhí)行已有的產(chǎn)品目錄價(jià)格；獲準(zhǔn)進(jìn)入內(nèi)部物資市場的其他供應(yīng)商；若在物資市場成員內(nèi)找不到可提供滿足質(zhì)量要求設(shè)備的供應(yīng)商時(shí)，可以在外部選擇供應(yīng)商。在外部選擇供應(yīng)商時(shí)，必須按照本單位的授權(quán)范圍進(jìn)行相應(yīng)的審批。7.6監(jiān)理監(jiān)造選擇適合的監(jiān)理監(jiān)造機(jī)構(gòu)，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)理監(jiān)造。（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，無監(jiān)理單位的情況下，由項(xiàng)目部組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管、監(jiān)造）根據(jù)關(guān)鍵設(shè)備對(duì)工藝影響程度、設(shè)備復(fù)雜性、供應(yīng)商以往的記錄、以及對(duì)成本的影響等，確定監(jiān)理監(jiān)造的方案。監(jiān)理監(jiān)造的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的資質(zhì)，通常由第三方監(jiān)理監(jiān)造人員、現(xiàn)場施工人員、工程項(xiàng)目管理人員、公司代表或以上幾方面人員共同組成。監(jiān)理監(jiān)造方案應(yīng)包含監(jiān)理監(jiān)造的方式和內(nèi)容，還包括供應(yīng)商必須進(jìn)行的質(zhì)量保證活動(dòng)。監(jiān)理監(jiān)造方案應(yīng)提供給供應(yīng)商。監(jiān)理監(jiān)造的主要方式和內(nèi)容：在供應(yīng)商開始工作之前，同供應(yīng)商討論設(shè)計(jì)要求、監(jiān)理監(jiān)造方案、制造方案的要求、裝運(yùn)要求和其它相關(guān)事宜；同供應(yīng)商制定檢查時(shí)間表（使用通知書和停止待檢點(diǎn)），新增加的檢查項(xiàng)，需通知供應(yīng)商；在每次檢查之后迅速報(bào)告質(zhì)量保證的結(jié)果，將報(bào)告分發(fā)質(zhì)量保證管理小組；應(yīng)將質(zhì)量保證結(jié)果報(bào)告編制成永久設(shè)備文件；獲取供應(yīng)商和次級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量控制文件，并將其轉(zhuǎn)交給質(zhì)量保證管理小組。文件包括（但不限于）合格證明、工廠測試報(bào)告、壓力容器文檔記錄表、供應(yīng)商質(zhì)量控制記錄、無損檢測記錄等。監(jiān)理監(jiān)造人員應(yīng)在屬地或現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備質(zhì)量保證檢查，在整個(gè)質(zhì)量保證檢查的過程中，確保采購人員能夠參與，無論供應(yīng)商的表現(xiàn)報(bào)告結(jié)果如何，都應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。7.7運(yùn)輸和存儲(chǔ)在供應(yīng)商發(fā)貨之前，應(yīng)當(dāng)明確運(yùn)輸、交付、存儲(chǔ)的要求，根據(jù)設(shè)備的規(guī)格、性能、材質(zhì)、尺寸重量、環(huán)境氣候條件等確定設(shè)備的包裝和運(yùn)輸方式。按照合同約定的運(yùn)輸方式由供應(yīng)商代辦運(yùn)輸或業(yè)主自提，選擇安全的承運(yùn)方進(jìn)行鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、船運(yùn)或空運(yùn)。根據(jù)交付條件提出運(yùn)輸計(jì)劃，安排適當(dāng)?shù)娜肆?、車輛、包裝和吊裝機(jī)具。在超限設(shè)備實(shí)施公路運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)提前查勘選擇合理的線路、安排押運(yùn)車輛人員，按規(guī)定報(bào)告交通管理部門，確保設(shè)備按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。在設(shè)備安裝前進(jìn)行存儲(chǔ)的，具體執(zhí)行公司內(nèi)物資倉儲(chǔ)管理辦法、供應(yīng)商提供的存儲(chǔ)指南和其他相關(guān)要求。7.7.3.1對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備要根據(jù)不同設(shè)備的物理性能、化學(xué)性質(zhì)、包裝情況，合理儲(chǔ)存在適宜的場地或庫房，儲(chǔ)存場所條件與產(chǎn)品要求相適應(yīng)。在確保安全的前提下，實(shí)行“分區(qū)分類，專庫專儲(chǔ)”。對(duì)物理化學(xué)性能不同，互相有影響或互相抵觸，要求溫濕度條件不同、滅火方法不同的物資，不能安排在一起儲(chǔ)存。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)有標(biāo)識(shí)，不同狀態(tài)的設(shè)備要分開存放。待驗(yàn)收設(shè)備、不合格設(shè)備和合格的設(shè)備應(yīng)按規(guī)定分別處理，進(jìn)出庫有記錄，標(biāo)識(shí)清楚。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是根據(jù)各種設(shè)備的性能特點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)?shù)氐木唧w條件，采取各種手段對(duì)設(shè)備進(jìn)行科學(xué)的養(yǎng)護(hù)。對(duì)設(shè)備的隨機(jī)資料應(yīng)定期檢查整理，確保資料完好無損，不丟失。7.8檢查和驗(yàn)收設(shè)備到達(dá)約定地點(diǎn)后，行政管理組應(yīng)組織有關(guān)方進(jìn)行檢查驗(yàn)收。檢查驗(yàn)收時(shí)要依據(jù)合同約定的質(zhì)量要求條款和方式（包括設(shè)備技術(shù)規(guī)格書等相關(guān)技術(shù)文件），對(duì)設(shè)備和隨機(jī)資料進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)。根據(jù)設(shè)備的復(fù)雜程度、重要性確定查驗(yàn)方式，查驗(yàn)方式包括外觀檢查、性能測試和設(shè)備試運(yùn)。查驗(yàn)必須有驗(yàn)收記錄，并將結(jié)果及時(shí)傳遞各相關(guān)部門。質(zhì)量存在異議時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確認(rèn)有質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行處理。無論采用何種查驗(yàn)方式都應(yīng)對(duì)以下文件資料進(jìn)行驗(yàn)證：采購合同或協(xié)議（有技術(shù)協(xié)議的必須提供）；供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明書、合格證、使用說明書、裝箱單（或發(fā)貨明細(xì)表），配套設(shè)備的附件清單、圖紙等有關(guān)技術(shù)資料；承運(yùn)部門提供的運(yùn)單、提運(yùn)通知單。如在設(shè)備入庫前或運(yùn)輸過程中發(fā)生殘損等情況時(shí)必須有記錄。7.9組裝和安裝設(shè)備安裝前應(yīng)編制設(shè)備安裝方案，安裝方案內(nèi)容包括依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、人員和工機(jī)具安排、進(jìn)度安排、質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)安全要求等。在安裝過程中，安裝人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備安裝方案，以保證設(shè)備安裝符合要求。設(shè)備安裝完成后，應(yīng)通過啟動(dòng)前安全檢查跟蹤驗(yàn)證設(shè)備安裝質(zhì)量，具體執(zhí)行《啟動(dòng)前安全檢查管理程序》?，F(xiàn)場設(shè)備安裝完成后應(yīng)及時(shí)收集安裝、校準(zhǔn)、裝配、定位、測試等資料，匯總整理，形成竣工驗(yàn)收資料。根據(jù)工程規(guī)模，適當(dāng)選擇監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理。項(xiàng)目部安排專業(yè)工程師進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)管。7.10竣工資料新設(shè)備投用后，應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量保證和質(zhì)量控制文件納入項(xiàng)目文件歸檔，質(zhì)量保證和質(zhì)量控制文件包括：完成安裝的設(shè)計(jì)圖紙及其他圖紙；設(shè)備安裝方案；監(jiān)理監(jiān)造方案、監(jiān)理監(jiān)造報(bào)告；供應(yīng)商質(zhì)量控制記錄；材料測試報(bào)告和證書；供應(yīng)商和次級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量保證結(jié)果；檢查驗(yàn)收記錄；設(shè)計(jì)變更通知；壓力容器監(jiān)造記錄；無損檢測報(bào)告；供應(yīng)商的操作和維修手冊；