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文檔簡介
采購部管理制度(精選4篇)采購部管理制度(精選4篇)管理是對一定的管理機(jī)制、管理原那么、管理方法以及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)。它是施行一定的管理行為的根據(jù),是社會再消費(fèi)過程順利進(jìn)展的保證。下面由給大家采購部,歡迎大家閱讀參考。.請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)消費(fèi)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。.請購單的要素完好的請購單應(yīng)包括以下要素:請購的部門;請購物品所屬工程;請購的用處;請購的物品名;請購的物品數(shù)量;請購的物品規(guī)格;請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請購的物品的要求時(shí)間;請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核;財(cái)務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。.請購單及其提報(bào)規(guī)定⑴請購單應(yīng)按照要素填寫完好、明晰,由公司指導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)展填寫提報(bào);⑶其他材料設(shè)備及工程工程申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報(bào);⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);⑸請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;⑹涉及到請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)展提交,為進(jìn)步效率該清單的單子文檔也需一并提交;⑺遇公司消費(fèi)、生活急需的物資,公司指導(dǎo)不在的情況,可以或其他形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。⑻假設(shè)是單一采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司指導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。.公司物資請購單的提報(bào)部門⑴公司經(jīng)營消費(fèi)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由消費(fèi)部門提報(bào);⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或其他生活及辦公工程由辦公室提報(bào);⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。.請購的接收要點(diǎn)⑴采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完好、明晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司指導(dǎo)審批;⑵接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無方案不采購,名稱規(guī)格等不完好明晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原那么;⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。.請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理;⑵對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理;⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;重要的工程采購前應(yīng)征求公司相關(guān)指導(dǎo)的建議。3.采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購工程或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過15天;⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提早提報(bào)請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向指導(dǎo)說明原因;⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司指導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,理解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通;.屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)、歸類集中打包采購;.對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理;.所有采購工程上必須向消費(fèi)廠家或效勞商直接詢價(jià),原那么能不通過其代理或各種中介構(gòu)造詢價(jià);.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推薦采購替代品;.詢價(jià)時(shí)對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)展詢價(jià);.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司指導(dǎo)批示。.對廠商的供應(yīng)才能,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn);.對于合格供應(yīng)商的價(jià)格程度進(jìn)展市場分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司指導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目的或理想中標(biāo)價(jià)格。.重要工程應(yīng)通過一定的方法對于目的單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)展實(shí)地考察理解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;.參考目的價(jià)格與擬合作單位進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步會談。.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)指導(dǎo),征得同意前方可匯總;.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完好列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司指導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)展修改或重新處理。采購部根據(jù)消費(fèi)部、營銷部等各部門的采購懇求、庫存材料的種類、數(shù)量,考慮材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià),確保材料的及時(shí)供應(yīng),保證消費(fèi)可以連續(xù)進(jìn)展及采購的最正確經(jīng)濟(jì)效|~益。1、制定公司合理的采購政策,對消費(fèi)及銷售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度制定相應(yīng)的采購供應(yīng)方案;2、根據(jù)消費(fèi)方案安排和銷售方案,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應(yīng)方案,并努力按該方案執(zhí)行以確保正常消費(fèi)及經(jīng)營秩序;3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲存工作,辦好驗(yàn)收交接手續(xù),保證質(zhì)量到達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購本錢;5、對長期主要供應(yīng)商進(jìn)展資信調(diào)查,實(shí)行定期登記評估并進(jìn)展調(diào)整;6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理,嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報(bào)損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務(wù)卡相符,加強(qiáng)倉庫平安檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購與物資管理,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和分類管理方法,降低物資本錢;9、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報(bào)表的、和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;10、積極主動追蹤消費(fèi)資料市場的供求狀況,價(jià)格走向,提出最正確采購建議。親密關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài),并及時(shí)反響到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門,為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新,提出參考意見;11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。為加強(qiáng)采購工作的管理,進(jìn)步采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。1、目的作用1)可作為采購部開展工作的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)。2)可作為公司指導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量根據(jù)。3)可作為采購?2、采購部人員職責(zé)及管理制度1)熱愛本職工作,勤于新技術(shù),理解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),節(jié)省節(jié)約,講究。3)編制采購方案。負(fù)責(zé)根據(jù)消費(fèi)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求方案,編制與之相配套的采購方案,并組織詳細(xì)的施行,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。4)負(fù)責(zé)公司消費(fèi)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。8)積極理解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)展付款。10)加強(qiáng)物資采購的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起結(jié)實(shí)可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),并不斷開拓和優(yōu)化物資采購渠道。11)做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。12)完成指導(dǎo)交辦的其他工作。1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多比照、多總結(jié),邊學(xué)習(xí)邊理論,不斷進(jìn)步自己的采購業(yè)務(wù)程度。3、定期匯總所進(jìn)的采購資料,協(xié)助財(cái)會進(jìn)展本錢核算。4、建立材料采購供應(yīng)渠道,進(jìn)展供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,新供應(yīng)商的開發(fā)工作。5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)絡(luò),尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,確保消費(fèi)及銷售能順利進(jìn)展。6、所購大宗材料必需要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。7、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門進(jìn)展協(xié)商處理。8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作,建立結(jié)實(shí)、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不連續(xù)性。1、主持采購部的全面工作。2、指導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。3、根據(jù)營銷方案和消費(fèi)方案制訂采購方案,并督導(dǎo)施行。4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之標(biāo)準(zhǔn)化。5、制定物資采購原那么,并督導(dǎo)施行。6、做好采購的預(yù)測工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)展預(yù)先采購。7、定期組織員工進(jìn)展采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。9、控制好物資批量進(jìn)購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費(fèi)。11、進(jìn)展采購收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會進(jìn)展審核及本錢的控制。12、完成上級交辦的其他任務(wù)。衡量標(biāo)準(zhǔn):.公司每個(gè)月的出貨量。.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。.庫存資金的大小。.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。工作重點(diǎn):通過PC、MC,如何進(jìn)步消費(fèi)效率、降低制程本錢、并準(zhǔn)時(shí)交貨。工作禁忌:消費(fèi)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月消費(fèi)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。任職資格:.工作:5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)歷。.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;.學(xué)歷要求:大專以上;.年齡要求:30歲以上;5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、擅長與人交往、溝通才能強(qiáng)。1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律,積極按采購的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)展采購工作。2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多比照,精通采購業(yè)務(wù),選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購本錢。3、按采購工作的標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)展有效工作,采購單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會的要求。4、對審批后的采購方案組織施行,確保消費(fèi)經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。5、有效進(jìn)購所需物資,確保消費(fèi)及銷售的順利進(jìn)展。.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期,保證物料的正常供應(yīng),并制定《物料供應(yīng)方案表》。.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜,并追蹤物料到位。.完成上級交辦的其他任務(wù)。衡量標(biāo)準(zhǔn):.采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。.物料的采購周期和物料的品質(zhì)程度。.降低采購本錢。工作禁忌:物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。任職資格:.工作經(jīng)歷:3年以上采購工作經(jīng)歷。.專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;.學(xué)歷要求:大專以上;.年齡要求:28歲以上;5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通才能強(qiáng)、本錢意識好。本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日,其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn),由公司監(jiān)視執(zhí)行。生效:以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效適用群體:采購部所有采購及相關(guān)人員解釋權(quán):歸北京市監(jiān)視執(zhí)行:采購部為加強(qiáng)采購工作的管理,進(jìn)步采購工作的‘效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購懇求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營可以連續(xù)進(jìn)展及采購的最正確經(jīng)濟(jì)效|~益。1、作為采購部開展工作的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)。2、作為公司指導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量根據(jù)。3、作為采購部人員工作中互相監(jiān)視與協(xié)作配合的根據(jù)1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),節(jié)省節(jié)約,講究職業(yè)道德。2、建立完善的采購管理制度,對供應(yīng)商進(jìn)展合格供方評定工作;3、編寫統(tǒng)一格式的采購方案,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、會談工作;5、經(jīng)與供應(yīng)商會談后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;6、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時(shí)處理各種異常情況,確保采購方案能如期、如質(zhì)、如量的完成;7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料及開發(fā)工作;8、每年度對原有合格供方進(jìn)展復(fù)審,淘汰不合格的供應(yīng)商;10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購本錢。11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目的的落實(shí);12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作;(一)請購單的開立、遞送1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本卷須知經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。2、需用日期一樣,屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品,請購部門應(yīng)以請購單附表,一單多品方式,提出請購。3、緊急請購時(shí),由請購部門于“請購單””說明欄”注明原因,并注明“緊急采購”章,以急件遞送。(二)請購案件的撤銷1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停頓采購,同時(shí)于“請購單(采購)”或“請購單(采購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2、采購部門辦妥撤銷后,依以下規(guī)定辦理:(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后,送回原請購部門。(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí),采購部門應(yīng)通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3、原請購單未能撤銷時(shí),采購部門應(yīng)通知原請購部門。(三)采購工作的劃分1、日常采購:由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。2、銷售商品的采購:由采購部負(fù)責(zé)辦理。3、采購部長對于重要材料的采購,直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。(四)采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇以下一種最有利的方式進(jìn)展采購:1、集中方案采購:凡大批量采購的商品,須以集中方案辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。2、長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。(五)采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。(六)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)”后應(yīng)依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以詢價(jià)之外,另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2、假設(shè)廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以注明,經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。3、對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)后,經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后,以等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。4、采購部門接到請購部門以聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。(七)呈核及核決1、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核,并依請購核決權(quán)限呈核。2、采購核決權(quán)限:采購部長以上管理人員。(八)進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)絡(luò)1、采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段,以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制“進(jìn)度異常反響單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。3、采購部門于采購案件“運(yùn)輸日期“有延誤時(shí),應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)絡(luò)催交,并開立“進(jìn)度異常反響單“記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。(九)廉潔條款1、采購經(jīng)辦人員不得承受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。2、采購經(jīng)辦人員不得承受供應(yīng)商提供的其他利益開支。3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、參謀、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違背,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處分,直至除名。編制:審核:批準(zhǔn):采購員薪酬組成薪酬=根本工資+獎金-處分1、增加新品種數(shù)量二獎金2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成到達(dá)指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計(jì)算方法為:獎金二績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎金提取要求:績效考核分到達(dá)70分以上。4、滯留處分:品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處分,品種滯留時(shí)間90-120天給予百分之一點(diǎn)五處分,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處分,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處分。1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和施行細(xì)那么,嚴(yán)格按采購方案采購,做到及時(shí)、適用,合理降低物資積壓和采購本錢。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符,報(bào)帳及時(shí)。2、熟悉和掌握市場行情,按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原那么貨比三家,擇優(yōu)采購。注重市場信息,及時(shí)向部門指導(dǎo)反響市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提早安排采購方案及時(shí)購進(jìn)。3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后效勞合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作,有責(zé)任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。5、完成指導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。1、工作時(shí)間為早8:30?晚17:30午休時(shí)間12:00?13:30休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響別人的正常生活。2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開場在線工作,工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,不準(zhǔn)看電影玩游戲等,(每天下午17:30點(diǎn)為限,前提得完成手里面有工作)如有違背清掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提早向公司中請。4、如無外出午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否那么發(fā)生意外事件,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,所發(fā)生的一切后果自負(fù)。5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視詳細(xì)業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決
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