企業(yè)質量記錄表格大全80種

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QR/WKN—423—01技術質量部三年2外來文件控制清單QR/WKN—423—02技術質量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/WKN—423—03技術質量部三年4文件更改申請QR/WKN—423—04技術質量部三年5文件銷毀申請QR/WKN—423—05技術質量部三年6質量記錄控制清單QR/WKN—424—01技術質量部三年7文件借閱復制記錄QR/WKN—424—02技術質量部三年8辦公室質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—01技術質量部三年9銷售管理部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—02技術質量部三年10國際業(yè)務部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—03技術質量部三年11產品策劃部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—04技術質量部三年12技術質量部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—05技術質量部三年13生產綜合部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—06技術質量部三年14生產管理部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—07技術質量部三年15管理評審計劃QR/WKN—560—01技術質量部三年16管理評審通知QR/WKN—560—02技術質量部三年17管理評審報告QR/WKN—560—03技術質量部三年18管理評審會議記錄QR/WKN—560—04技術質量部三年19管理評審評價表QR/WKN—560—05技術質量部三年20管理評審評價資料（）QR/WKN—560—06技術質量部三年編制：批準：質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限21年度培訓計劃QR/WKN—620—01辦公室三年22培訓記錄表QR/WKN—620—02辦公室三年23員工培訓需求申請單QR/WKN—620—03辦公室三年24員工培訓有效性評價表QR/WKN—620—04辦公室長期25生產設施一覽表QR/WKN—630—01生產管理部長期26設施驗收單QR/WKN—630—02生產管理部長期27設施日常保養(yǎng)項目表QR/WKN—630—03生產管理部三年28設施檢修計劃QR/WKN—630—04生產管理部三年29設施檢修單QR/WKN—630—05生產管理部三年30設施報廢單QR/WKN—630—06生產管理部五年31設備能力鑒定認可表QR/WKN—630—07生產管理部十年32產品要求評審表QR/WKN—720—01銷售管理部三年33定單確認表QR/WKN—720—02銷售管理部三年34銷售合同QR/WKN—720—03銷售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN—720—04銷售管理部三年36產品交付記錄表QR/WKN—720—05銷售管理部三年37設計開發(fā)建議書QR/WKN—730—01技術質量部三年38設計開發(fā)計劃書QR/WKN—730—02技術質量部三年39設計開發(fā)任務書QR/WKN—730—03技術質量部三年40設計確認記錄表QR/WKN—730—04技術質量部三年編制：批準：質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限41設計驗證記錄表QR/WKN—730—05技術質量部三年42設計評審記錄表QR/WKN—730—06技術質量部三年43設計更改記錄表QR/WKN—730—07技術質量部三年44供方評定記錄表QR/WKN—740—01生產綜合部三年45合格供方名單QR/WKN—740—02生產綜合部三年46供方業(yè)績評價表QR/WKN—740—03生產綜合部三年47采購申請單QR/WKN—740—04生產綜合部三年48采購合同QR/WKN—740—05生產綜合部三年49生產計劃單QR/WKN—751—01生產管理部三年50各種生產記錄QR/WKN—751—×生產管理部三年51入庫單QR/WKN—755—01生產綜合部銷售管理部三年52出庫單QR/WKN—755—02三年53庫存物資賬、卡、表QR/WKN—755—03三年54監(jiān)視測量設備一覽表QR/WKN—760—01生產管理部五年55測量監(jiān)視設備履歷卡QR/WKN—760—02生產管理部五年56計量檢測設備校準計劃表QR/WKN—760—03生產管理部三年57校準記錄表QR/WKN—760—04生產管理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/WKN—821—01銷售管理部國際業(yè)務部三年59顧客滿意度調查表QR/WKN—821—02三年60年度內審計劃QR/WKN—822—01三年編制：批準：質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限61審核實施計劃QR/WKN—822—02技術質量部三年62內審檢查表QR/WKN—822—03技術質量部三年63不符合報告QR/WKN—822—04技術質量部三年64內部審核報告QR/WKN—822—05技術質量部三年65內審首（末）次會議簽到表QR/WKN—822—06技術質量部三年66不合格項分布表QR/WKN—822—07技術質量部三年67請檢單QR/WKN—824—01技術質量部三年68質量檢驗報告單QR/WKN—824—02技術質量部三年69產品包裝材料檢驗報告單QR/WKN—824—03技術質量部三年70產品檢驗報告單QR/WKN—824—04技術質量部三年71不合格品報告單QR/WKN—830—01技術質量部三年72返工通知單QR/WKN—830—02技術質量部三年73讓步接收申報單QR/WKN—830—03生產綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計分析報告QR/WKN—840—01銷售管理部國際業(yè)務部三年75顧客滿意度測量分析報告QR/WKN—840—02三年76質量檢查統(tǒng)計分析報告QR/WKN—840—03技術質量部三年77供方業(yè)績報告QR/WKN—840—04生產綜合部三年78質量目標指標完成報告QR/WKN—840—05技術質量部三年79糾正/預防措施處理單QR/WKN—850—01技術質量部三年80糾正/預防措施實施情況一覽表QR/WKN—850—02技術質量部三年編制：批準：受控文件清單編號：QR/WKN——423—01文件名稱文件編號文件使用部門使用責任人發(fā)放份數(shù)編制：審核：批準：日期：外來文件控制清單編號：QR/WKN——423—02序號：自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時間采用時間保管部門受控順序號編制：審核：批準：時間：文件發(fā)放/收回記錄編號：QR/WKN—423—03序號：001序號文件名稱文件編號受控號領用部門領用人簽名日期1產品標識方法QW/WKN—753—0101技術質量部2產品標識方法QW/WKN—753—0102銷售管理部3產品標識方法QW/WKN—753—0103國際業(yè)務部4產品標識方法QW/WKN—753—0104生產綜合部5產品標識方法QW/WKN—753—0105生產管理部6產品標識方法QW/WKN—753—0106發(fā)酵車間7產品標識方法QW/WKN—753—0107后處理車間8產品標識方法QW/WKN—753—0108包裝車間9產品標識方法QW/WKN—753—0109動力設備車間編制：審核：批準：時間：文件更改申請編號：QR/WKN——423—04序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批部門意見：簽名：日期：文件銷毀申請編號：QR/WKN——423—05序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：文件銷毀記錄：銷毀人：監(jiān)銷人：簽名：日期：管理評審計劃編號：QR/WKN——560—01序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內容：各部門評審準備工作要求：提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。提供評審資料之二：顧客反饋處理報告，包括顧客滿意度調查結果報告。提供評審資料之三：質量管理體系運行報告，含質量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。提供評審資料之四：質量檢測結果統(tǒng)計分析報告。提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報告。計劃的評審時間：編制：審核：批準：日期：管理評審通知編號：QR/WKN——560—02序號：評審會議時間：評審目的：評審范圍及評審重點：參加評審部門或人員：評審內容：·審核結果，包括內外部審核結果；·顧客反饋；·過程和產品質量的業(yè)績；·糾正和預防措施的實施效果；·以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；·可能影響質量管理體系的各種變化，如內外部環(huán)境變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)對本公司的影響；；·質量管理體系運行狀況，包括質量管理體系改進的機會和變更的需要、質量方針和質量目標的適宜性和有效性；·明確上述內容評審材料準備負責人，完成匯報材料并提交到辦公室的時間。評審地點：編制：審核：批準：日期：管理評審報告記錄編號：QR/WKN——560—03序號：編制：審查：批準：報告發(fā)出時間：評審會議時間：評審地點：評審目的：參加評審人員：評審內容摘要：評審項目及其糾正措施要求完成期限責任部門管理評審評價表編號：QR/WKN560—05評審員簽名：評審日期：序號評審項目現(xiàn)狀評價情況存在的問題及改進的建議好一般差1質量方針、質量目標的適宜性，目標實現(xiàn)情況見評價資料之三2質量管理體系運行的有效性見評價資料之三3內審的有效性如何？對第二方、第三方審核結果的評價見評價資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客滿意度見評價資料之二5產品質量檢測結果實現(xiàn)目標狀況見評價資料之四6對存在的不符合和潛在的問題，采取糾正、預防措施的狀況見評價資料之五7各部門是否存在資源不足8對以往管理評審決議執(zhí)行狀況評價管理評審評價資料（之）編號：QR/WKN——560—06資料順序號：評價資料提供部門評價資料（報告）名稱內容：編制：審核：批準：年度培訓計劃編號：QR/WKN——620—01時間受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注編制：審核：批準：日期：培訓記錄表編號：QR/WKN—620—02序號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：編制：審核：批準：日期：員工培訓需求申請單編號：QR/WKN—620—03申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請原因：培訓內容：申請部門負責人意見：簽名：日期：總經理或者管理者代表意見：簽名：日期：備注設施驗收單編號：QR/WKN——630—02序號：設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產管理部簽名：日期：設施日常保養(yǎng)項目表編號：QR/WKN630—03設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制：審核：批準：時間：設施檢修計劃編號：QR/WKN——630—04執(zhí)行部門：序號：序號設施編號設施名稱檢修內容計劃檢修時間責任人編制：審核：批準：時間：設施檢修單編號：QR/WKN—630—05設施使用部門：序號：設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：設施報廢單編號：QR/WKN——630—06使用部門：序號：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：產品要求評審表編號：QR/WKN—720—01□初次評審□修訂（原評審表號：）序號：顧客名稱訂貨日期交貨期訂貨數(shù)量信息來源□電話記錄□合同草案等共頁產品名稱、規(guī)格型號（技術要求、質量要求、支付服務、價格等）填寫人：日期：為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評審填寫人：日期：生產綜合部評審物料供應能力填寫人：日期：生產管理部評審生產能力及交貨期填寫人：日期：技術質量部評審檢測能力填寫人：日期：辦公室評審標書或合同的合法、完整性、明確性填寫人：日期：主管總經理審批填寫人：日期：備注：定單確認表編號：QR/WKN—720—02序號：顧客名稱：定貨日期交貨日期顧客對產品規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：銷售主管簽字：日期評審結論：（對書面評審的產品要求應注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。銷售管理部簽字：倉庫保管員簽名：日期：若無現(xiàn)貨由生產管理部確認交貨期。 生產管理部簽字：日期：顧客確認：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審、填寫“產品要求評審表”，并正式簽訂合同；顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或對有多年業(yè)務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號：QR/WKN—720—04序號：時間：從年月—年月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產品經顧客檢查質量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負責人簽名：日期：備注：設計開發(fā)建議書編號：QR/WKN—730—01序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）：市場預測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產品質量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：主管副總經理審核：簽名：日期：總經理批示：簽名：日期：設計和開發(fā)計劃書編號：QR/WKN—730—02序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產及檢測設備、設計經費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計和開發(fā)任務書編號：QR/WKN—730—03序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、包裝型試等）：設計部門及項目負責人：備注：主管副總經理簽名：年月日設計和開發(fā)方案編號：QR/WKN—730—04序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、主要結構等）：設計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間設計開發(fā)驗證記錄編號：QR/WKN—730—05序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）：主要試驗儀器、設備和方法：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內容摘要及其結構：設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計評審記錄表編號：QR/WKN—730—06序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內容：“□”內打“√”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“×”表示不同意1合同、標準符合性□2采購可行性□3加工可行性□能超群4結構合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應予以保留。2.可另加頁敘述。編制：日期：批準：日期：審核：日期：設計開發(fā)輸出清單編號：QR/WKN—730—07序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清單（附相關資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計試驗報告編號：QR/WKN—730—09序號：產品名稱試產數(shù)量型號規(guī)格試產日期試產人員分工：總負責人實驗設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工藝負責人質量控制負責人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：客戶試用報告編號：QR/WKN—730—10序號：項目名稱產品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產品的適用性、符合標準中同要求的評價意見）：客戶試用結論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產品鑒定報告編號：QR/WKN—730—11序號：項目名稱產品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主內容：鑒定結論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職務或職稱鑒定人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單編號：QR/WKN——730-12序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡單用于設計開發(fā)不同組別或不同相關部門之間的信息聯(lián)絡。2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份。3、本單也用于產品定型后，各相關部門提出開發(fā)更改建議。批準：時間：供方評定記錄表編號：QR/WKN—740—01序號：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：生產綜合部：日期：供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）：技術質量部：日期：小批量試用或加工適用性結果及結論：生產管理部：日期：小批量試用檢測結果及結論：技術質量部：日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）總經理：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間編制：審核：批準：時間：合格供方名單編號：QR/WKN—740—02序號：序號供方名稱供應的產品名稱及類別（A，B）首次列入日期評定表序號年度評審結果編制：審核：批準：時間：供方業(yè)績評價表編號：QR/WKN—740—03序號：供方名稱：聯(lián)系人：地址：電話、傳真：供應產品名稱及類別（A，B）：進貨物資質量控制方式（在（）內標注√）：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20交貨期評分：其他情況（占20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：生產綜合部簽名：日期：總經理意見（總分100，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：采購申請單編號：QR/WKN—740—04序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：1）采購產品質量要求，按QW/WKN—824產品質量檢驗規(guī)程，檢驗驗證；2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。采購員：日期：主管領導批準：日期：生產計劃單編號：QR/WKN—751—01序號：產品名稱型號、規(guī)格生產數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：測量監(jiān)視設備履歷卡編號：QR/WKN—760—02序號：設備名稱生產廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構首校日期校準周期主要技術參數(shù)及精度等級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結論：歷次維修原因、時間及結果：使用地點（包括遷移記錄）：備注：填表人：審核：批準：計量設備校準計劃表編號：QR/WKN—760—03序號：序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構檢定日期編制：審核：批準：時間：校準記錄表編號：QR/WKN—760—04序號：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如果用于生產線上監(jiān)控，其使用部位校準所用設備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結論及有效期：備注：校準人：校準日期：校驗：日期：顧客滿意度調查表編號：QR/WKN—821—02序號：顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂貨時間：收貨時間：對產品質量的意見：對產品售后質量狀況的調查：貴公司對本公司的滿意程度（在□內打√）：產品質量：□很滿意□基本滿意□不滿意售后服務質量：□很滿意□基本滿意□不滿意對產品的包裝：□很滿意□基本滿意□不滿意請分別說明原因（可另附紙）：請貴公司填好此調查表并于1周內反饋回公司銷售部年度內審計劃編號：QR/WKN—822—01序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制：審核：批準：時間：審核實施計劃編號：QR/WKN——822—02序號：審核組組長：組員：年月日第頁共頁審核目的：審核依據(jù)：GB/T19001-2000idtISO9001：2000公司質量手冊第一版及質量管理體系其他文件審核覆蓋產品：審核時間：年月日到月日首次會議時間：年月日時分末次會議時間：年月日時分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位配合檢查。審核安排：日期時間部門審核涉及的質量管理體系標準要求月日首次會議審核組內部會議月日向總經理、管理者代表匯報審核情況審核組內部會議末次會議編制：審核：批準：時間：內審檢查表編號：QR/WKN—822—03序號：審核員：受審部門時間年月日審核項目標準條款號記錄審核員：部門負責人簽字：不符合報告編號：QR/WKN—822—04序號受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因的分析：部門負責人：日期：建議的糾正措施和計劃：預定完成日期：部門負責人：日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：驗證人：日期：編制：審核：批準：時間：內部審核報告（可另附紙敘述）編號：QR/WKN—822—05序號：組織名稱：審核范圍：審核概況：本次審核共調查了（）個部門的QMS過程或活動（見審核計劃）審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項（）項，一般不合格項（），觀察項（）項。（見不符合項報告及觀察項報告）不符合項分布狀況（見不符合項分布表）審核組對組織質量管理體系的評價：預計受審核部門完成糾正措施所需時間：附件：□簽到表□審核計劃□不符合項報告□觀察項報告審核組長簽字：管理者代表意見：簽字年月日審核依據(jù)：□ISO9001：2000□組織質量管理體系文件□合同□法律法規(guī)審核組成員：審核日期審核中見面的審核方主要領導（見簽到表）特別說明：本次審核基于抽樣調查，不能包含組織全部質量活動，因此末發(fā)現(xiàn)的不符合項可能仍存在于目前的質量管理體系中。如對審核結論有不同意見，請向管理者代表反映。內審首（末）次會議簽到表時間：編號：QR/WKN——822—06序號：姓名部門職務姓名部門職務編制：審核：批準：時間：不合格項分布表部門標準要求管理層辦公室銷售管理部國際業(yè)務部生產綜合部生產管理部產品策劃部技術質量部4.14.24.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5合計編號：QR/WKN—822—07序號：不合格品報告單編號：QR/WKN—830—01序號：產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數(shù)量不合格事實：責任部門簽字：對不合格品處置評審意見：生產管理部：技術質量部：不合格品處置：批準：日期：返工后重新檢驗的記錄：檢驗員簽字：糾正/預防措施處理單編號：QR/WKN—850—01序號：不合格部門負責人事由：存在的不合格□潛在的不合格事實陳述：技術質量部：日期：不合格原因分析：不合格部門負責人：日期：□糾正□預防措施的計劃預計完成時間：不合格部門負責人：日期：□糾正□預防措施的驗證技術質量部驗證人：日期：糾正/預防措施實施情況一覽表編號：QR/WKN—850—02序號：糾正和預防處理單序號內容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制：審核：批準：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QR/WKN—423—01技術質量部三年2外來文件控制清單QR/WKN—423—02技術質量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/WKN—423—03技術質量部三年4文件更改申請QR/WKN—423—04技術質量部三年5文件銷毀申請QR/WKN—423—05技術質量部三年6質量記錄控制清單QR/WKN—424—01技術質量部三年7文件借閱復制記錄QR/WKN—424—02技術質量部三年8辦公室質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—01技術質量部三年9銷售管理部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—02技術質量部三年10國際業(yè)務部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—03技術質量部三年11產品策劃部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—04技術質量部三年12技術質量部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—05技術質量部三年13生產綜合部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—06技術質量部三年14生產管理部質量目標指標檢查考核表QR/WKN—541—07技術質量部三年15管理評審計劃QR/WKN—560—01技術質量部三年16管理評審通知QR/WKN—560—02技術質量部三年17管理評審報告QR/WKN—560—03技術質量部三年18管理評審會議記錄QR/WKN—560—04技術質量部三年19管理評審評價表QR/WKN—560—05技術質量部三年20管理評審評價資料（）QR/WKN—560—06技術質量部三年編制：批準：質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限21年度培訓計劃QR/WKN—620—01辦公室三年22培訓記錄表QR/WKN—620—02辦公室三年23員工培訓需求申請單QR/WKN—620—03辦公室三年24員工培訓有效性評價表QR/WKN—620—04辦公室長期25生產設施一覽表QR/WKN—630—01生產管理部長期26設施驗收單QR/WKN—630—02生產管理部長期27設施日常保養(yǎng)項目表QR/WKN—630—03生產管理部三年28設施檢修計劃QR/WKN—630—04生產管理部三年29設施檢修單QR/WKN—630—05生產管理部三年30設施報廢單QR/WKN—630—06生產管理部五年31設備能力鑒定認可表QR/WKN—630—07生產管理部十年32產品要求評審表QR/WKN—720—01銷售管理部三年33定單確認表QR/WKN—720—02銷售管理部三年34銷售合同QR/WKN—720—03銷售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN—720—04銷售管理部三年36產品交付記錄表QR/WKN—720—05銷售管理部三年37設計開發(fā)建議書QR/WKN—730—01技術質量部三年38設計開發(fā)計劃書QR/WKN—730—02技術質量部三年39設計開發(fā)任務書QR/WKN—730—03技術質量部三年40設計確認記錄表QR/WKN—730—04技術質量部三年編制：批準：質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限41設計驗證記錄表QR/WKN—730—05技術質量部三年42設計評審記錄表QR/WKN—730—06技術質量部三年43設計更改記錄表QR/WKN—730—07技術質量部三年44供方評定記錄表QR/WKN—740—01生產綜合部三年45合格供方名單QR/WKN—740—02生產綜合部三年46供方業(yè)績評價表QR/WKN—740—03生產綜合部三年47采購申請單QR/WKN—740—04生產綜合部三年48采購合同QR/WKN—740—05生產綜合部三年49生產計劃單QR/WKN—751—01生產管理部三年50各種生產記錄QR/WKN—751—×生產管理部三年51入庫單QR/WKN—755—01生產綜合部銷售管理部三年52出庫單QR/WKN—755—02三年53庫存物資賬、卡、表QR/WKN—755—03三年54監(jiān)視測量設備一覽表QR/WKN—760—01生產管理部五年55測量監(jiān)視設備履歷卡QR/WKN—760—02生產管理部五年56計量檢測設備校準計劃表QR/WKN—760—03生產管理部三年57校準記錄表QR/WKN—760—04生產管理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/WKN—821—01銷售管理部國際業(yè)務部三年59顧客滿意度調查表QR/WKN—821—02三年60年度內審計劃QR/WKN—822—01三年編制：批準：質量記錄控制清單編號：QR/WKN—424—01序號質量記錄記錄編號使用部門保存年限61審核實施計劃QR/WKN—822—02技術質量部三年62內審檢查表QR/WKN—822—03技術質量部三年63不符合報告QR/WKN—822—04技術質量部三年64內部審核報告QR/WKN—822—05技術質量部三年65內審首（末）次會議簽到表QR/WKN—822—06技術質量部三年66不合格項分布表QR/WKN—822—07技術質量部三年67請檢單QR/WKN—824—01技術質量部三年68質量檢驗報告單QR/WKN—824—02技術質量部三年69產品包裝材料檢驗報告單QR/WKN—824—03技術質量部三年70產品檢驗報告單QR/WKN—824—04技術質量部三年71不合格品報告單QR/WKN—830—01技術質量部三年72返工通知單QR/WKN—830—02技術質量部三年73讓步接收申報單QR/WKN—830—03生產綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計分析報告QR/WKN—840—01銷售管理部國際業(yè)務部三年75顧客滿意度測量分析報告QR/WKN—840—02三年76質量檢查統(tǒng)計分析報告QR/WKN—840—03技術質量部三年77供方業(yè)績報告QR/WKN—840—04生產綜合部三年78質量目標指標完成報告QR/WKN—840—05技術質量部三年79糾正/預防措施處理單QR/WKN—850—01技術質量部三年80糾正/預防措施實施情況一覽表QR/WKN—850—02技術質量部三年編制：批準：受控文件清單編號：QR/WKN——423—01文件名稱文件編號文件使用部門使用責任人發(fā)放份數(shù)編制：審核：批準：日期：外來文件控制清單編號：QR/WKN——423—02序號：自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時間采用時間保管部門受控順序號編制：審核：批準：時間：文件發(fā)放/收回記錄編號：QR/WKN—423—03序號：001序號文件名稱文件編號受控號領用部門領用人簽名日期1產品標識方法QW/WKN—753—0101技術質量部2產品標識方法QW/WKN—753—0102銷售管理部3產品標識方法QW/WKN—753—0103國際業(yè)務部4產品標識方法QW/WKN—753—0104生產綜合部5產品標識方法QW/WKN—753—0105生產管理部6產品標識方法QW/WKN—753—0106發(fā)酵車間7產品標識方法QW/WKN—753—0107后處理車間8產品標識方法QW/WKN—753—0108包裝車間9產品標識方法QW/WKN—753—0109動力設備車間編制：審核：批準：時間：文件更改申請編號：QR/WKN——423—04序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批部門意見：簽名：日期：文件銷毀申請編號：QR/WKN——423—05序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：文件銷毀記錄：銷毀人：監(jiān)銷人：簽名：日期：管理評審計劃編號：QR/WKN——560—01序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內容：各部門評審準備工作要求：提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。提供評審資料之二：顧客反饋處理報告，包括顧客滿意度調查結果報告。提供評審資料之三：質量管理體系運行報告，含質量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。提供評審資料之四：質量檢測結果統(tǒng)計分析報告。提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報告。計劃的評審時間：編制：審核：批準：日期：管理評審通知編號：QR/WKN——560—02序號：評審會議時間：評審目的：評審范圍及評審重點：參加評審部門或人員：評審內容：·審核結果，包括內外部審核結果；·顧客反饋；·過程和產品質量的業(yè)績；·糾正和預防措施的實施效果；·以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；·可能影響質量管理體系的各種變化，如內外部環(huán)境變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)對本公司的影響；；·質量管理體系運行狀況，包括質量管理體系改進的機會和變更的需要、質量方針和質量目標的適宜性和有效性；·明確上述內容評審材料準備負責人，完成匯報材料并提交到辦公室的時間。評審地點：編制：審核：批準：日期：管理評審報告記錄編號：QR/WKN——560—03序號：編制：審查：批準：報告發(fā)出時間：評審會議時間：評審地點：評審目的：參加評審人員：評審內容摘要：評審項目及其糾正措施要求完成期限責任部門管理評審評價表編號：QR/WKN560—05評審員簽名：評審日期：序號評審項目現(xiàn)狀評價情況存在的問題及改進的建議好一般差1質量方針、質量目標的適宜性，目標實現(xiàn)情況見評價資料之三2質量管理體系運行的有效性見評價資料之三3內審的有效性如何？對第二方、第三方審核結果的評價見評價資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客滿意度見評價資料之二5產品質量檢測結果實現(xiàn)目標狀況見評價資料之四6對存在的不符合和潛在的問題，采取糾正、預防措施的狀況見評價資料之五7各部門是否存在資源不足8對以往管理評審決議執(zhí)行狀況評價管理評審評價資料（之）編號：QR/WKN——560—06資料順序號：評價資料提供部門評價資料（報告）名稱內容：編制：審核：批準：年度培訓計劃編號：QR/WKN——620—01時間受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注編制：審核：批準：日期：培訓記錄表編號：QR/WKN—620—02序號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：編制：審核：批準：日期：員工培訓需求申請單編號：QR/WKN—620—03申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請原因：培訓內容：申請部門負責人意見：簽名：日期：總經理或者管理者代表意見：簽名：日期：備注設施驗收單編號：QR/WKN——630—02序號：設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產管理部簽名：日期：設施日常保養(yǎng)項目表編號：QR/WKN630—03設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制：審核：批準：時間：設施檢修計劃編號：QR/WKN——630—04執(zhí)行部門：序號：序號設施編號設施名稱檢修內容計劃檢修時間責任人編制：審核：批準：時間：設施檢修單編號：QR/WKN—630—05設施使用部門：序號：設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：設施報廢單編號：QR/WKN——630—06使用部門：序號：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：產品要求評審表編號：QR/WKN—720—01□初次評審□修訂（原評審表號：）序號：顧客名稱訂貨日期交貨期訂貨數(shù)量信息來源□電話記錄□合同草案等共頁產品名稱、規(guī)格型號（技術要求、質量要求、支付服務、價格等）填寫人：日期：為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評審填寫人：日期：生產綜合部評審物料供應能力填寫人：日期：生產管理部評審生產能力及交貨期填寫人：日期：技術質量部評審檢測能力填寫人：日期：辦公室評審標書或合同的合法、完整性、明確性填寫人：日期：主管總經理審批填寫人：日期：備注：定單確認表編號：QR/WKN—720—02序號：顧客名稱：定貨日期交貨日期顧客對產品規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：銷售主管簽字：日期評審結論：（對書面評審的產品要求應注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。銷售管理部簽字：倉庫保管員簽名：日期：若無現(xiàn)貨由生產管理部確認交貨期。 生產管理部簽字：日期：顧客確認：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審、填寫“產品要求評審表”，并正式簽訂合同；顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或對有多年業(yè)務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號：QR/WKN—720—04序號：時間：從年月—年月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產品經顧客檢查質量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負責人簽名：日期：備注：設計開發(fā)建議書編號：QR/WKN—730—01序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）：市場預測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產品質量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：主管副總經理審核：簽名：日期：總經理批示：簽名：日期：設計和開發(fā)計劃書編號：QR/WKN—730—02序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產及檢測設備、設計經費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計和開發(fā)任務書編號：QR/WKN—730—03序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、包裝型試等）：設計部門及項目負責人：備注：主管副總經理簽名：年月日設計和開發(fā)方案編號：QR/WKN—730—04序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、主要結構等）：設計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間設計開發(fā)驗證記錄編號：QR/WKN—730—05序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）：主要試驗儀器、設備和方法：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內容摘要及其結構：設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計評審記錄表編號：QR/WKN—730—06序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內容：“□”內打“√”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“×”表示不同意1合同、標準符合性□2采購可行性□3加工可行性□能超群4結構合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應予以保留。2.可另加頁敘述。編制：日期：批準：日期：審核：日期：設計開發(fā)輸出清單編號：QR/WKN—730—07序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清單（附相關資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計試驗報告編號：QR/WKN—730—09序號：產品名稱試產數(shù)量型號規(guī)格試產日期試產人員分工：總負責人實驗設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工藝負責人質量控制負責人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：客戶試用報告編號：QR/WKN—730—10序號：項目名稱產品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產品的適用性、符合標準中同要求的評價意見）：客戶試用結論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產品鑒定報告編號：QR/WKN—730—11序號：項目名稱產品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主內容：鑒定結論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職務或職稱鑒定人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單編號：QR/WKN——730-12序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡單用于設計開發(fā)不同組別或不同相關部門之間的信息聯(lián)絡。2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份。3、本單也用于產品定型后，各相關部門提出開發(fā)更改建議。批準：時間：供方評定記錄表編號：QR/WKN—740—01序號：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：生產綜合部：日期：供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）：技術質量部：日期：小批量試用或加工適用性結果及結論：生產管理部：日期：小批量試用檢測結果及結論：技術質量部：日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）總經理：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間編制：審核：批準：時間：合格供方名單編號：QR/WKN—740—02序號：序號供方名稱供應的產品名稱及類別（A，B）首次列入日期評定表序號年度評審結果編制：審核：批準：時間：供方業(yè)績評價表編號：QR/WKN—740—03序號：供方名稱：聯(lián)系人：地址：電話、傳真：供應產品名稱及類別（A，B）：進貨物資質量控制方式（在（）內標注√）：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20交貨期評分：其他情況（占20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：生產綜合部簽名：日期：總經理意見（總分100，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：采購申請單編號：QR/WKN—740—04序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：1）采購產品質量要求，按QW/WKN—824產品質量檢驗規(guī)程，檢驗驗證；2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。采購員：日期：主管領導批準：日期：生產計劃單編號：QR/WKN—751—01