質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表優(yōu)質(zhì)資料

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質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）部門(mén)審核時(shí)檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料行政部(或辦公室、綜合部等)文件控制文件控制程序受控文件清單（包括外來(lái)文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時(shí))記錄控制記錄控制程序記錄一覽表人力資源管理崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)（或崗位任職要求）培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車(chē)工、起重機(jī)械操作工）生產(chǎn)部門(mén)（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部等）生產(chǎn)過(guò)程控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，包括流程圖、作業(yè)文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則、需要的記錄等輸出文件生產(chǎn)任務(wù)單（或生產(chǎn)指令單/生產(chǎn)通知書(shū)）、工藝文件、圖紙等生產(chǎn)所需信息生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程關(guān)鍵工序、特殊工序的運(yùn)行監(jiān)控記錄過(guò)程能力確認(rèn)的規(guī)定和記錄車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理良好、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、工人按照規(guī)程熟練操作、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/防護(hù)符合要求設(shè)備管理設(shè)備管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備檢修計(jì)劃（或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃）設(shè)備檢修記錄（或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄）特種設(shè)備備案登記證、定期檢驗(yàn)報(bào)告（如行車(chē)、鍋爐、電梯等）質(zhì)量管理部門(mén)（如品管部、質(zhì)管部等）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃監(jiān)視測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書(shū)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備自校規(guī)程（有自校時(shí)）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備自校記錄（有自校時(shí)）檢驗(yàn)和試驗(yàn)原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品/服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商提供的質(zhì)保書(shū)半成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄/出廠檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品接受主管部門(mén)監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告（或產(chǎn)品委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的報(bào)告）不合格品控制不合格品控制程序不合格品評(píng)估及處理記錄數(shù)據(jù)分析針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品符合性趨勢(shì)、客戶(hù)滿(mǎn)意等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析資料，如不合格品率統(tǒng)計(jì)、排列圖、因果分析圖等糾正措施和預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序?qū)χ卮?、重?fù)出現(xiàn)、異常的不合格或潛在不合格所采取的改進(jìn)措施資料采購(gòu)部門(mén)（如采購(gòu)部等）采購(gòu)控制供方的選擇評(píng)價(jià)規(guī)定（包含分類(lèi)分級(jí)）合格供方名單供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄以及每年的重新評(píng)價(jià)記錄原輔料的采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)合同業(yè)務(wù)部門(mén)（如業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部等）合同/訂單評(píng)審簽訂合同的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)品銷(xiāo)售的合同、訂單銷(xiāo)售合同/訂單的評(píng)審記錄或評(píng)審證據(jù)客戶(hù)投訴處理記錄顧客滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)每年至少一次的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查資料設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)（如設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)部等）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)（可按程序文件規(guī)定的類(lèi)似表單）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)（可按程序文件規(guī)定的類(lèi)似表單）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審表（可按程序文件規(guī)定的類(lèi)似表單）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告（可按程序文件規(guī)定的類(lèi)似表單）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告（可按程序文件規(guī)定的類(lèi)似表單）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改單（如有設(shè)計(jì)更改時(shí)）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)（如倉(cāng)儲(chǔ)部、各原輔料/半成品/成品倉(cāng)庫(kù)等）倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定原輔料、半成品、成品出入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)中原輔料帳、物、卡一致倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)符合要求高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等）資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、稅務(wù)登記證等質(zhì)量目標(biāo)公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制訂、完成情況及考核資料內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料（內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告等）管理評(píng)審每年至少一次管理評(píng)審的資料（管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)管理評(píng)審匯報(bào)資料、管理評(píng)審報(bào)告等）注：1、以上為各體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門(mén)參照上述要求整理好本部門(mén)的文件、記錄資料等證據(jù)，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)能快速取閱；3、請(qǐng)安排好認(rèn)證審核組的接送、食宿，確定聯(lián)絡(luò)部門(mén)或人員，并營(yíng)造良好的審核氣氛；4、廠區(qū)、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓，最好實(shí)施5S活動(dòng)（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）。部門(mén)審核時(shí)檢查內(nèi)容職業(yè)健康安全管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料行政部（或辦公室、綜合部等)文件控制文件控制程序受控文件清單（包括外來(lái)文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時(shí)）職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其它要求一覽表記錄控制記錄控制程序記錄一覽表人力資源管理人力資源管理規(guī)定崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)（或崗位任職要求）培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車(chē)工、起重機(jī)械操作工、食堂人員健康證等)人員勞動(dòng)合同、社保證明安保部（未設(shè)置安保部，納入辦公室/綜合部管理）危險(xiǎn)源辨識(shí)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施記錄清單職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)潛在緊急情況識(shí)別響應(yīng)程序應(yīng)急預(yù)案(如火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、食物中毒、高溫燙傷、高溫中暑等的應(yīng)急預(yù)案)（至少有消防方面的）演練計(jì)劃、演練報(bào)告、演練照片/發(fā)生緊急情況的響應(yīng)記錄各場(chǎng)所配備數(shù)量適宜、能有效使用的消防設(shè)施職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視職業(yè)健康安全健康績(jī)效監(jiān)視測(cè)量程序主要建筑物的消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、防雷檢測(cè)報(bào)告工作場(chǎng)所有害因素（有害氣體、粉塵、職業(yè)噪聲等）檢測(cè)報(bào)告(外部第三方檢測(cè)）新改擴(kuò)建項(xiàng)目的安評(píng)報(bào)告及驗(yàn)收（適用時(shí))職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)有職業(yè)危害的作業(yè)人員、未成年工的定期體檢報(bào)告法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別程序適用的法律法規(guī)和其他要求清單合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)程序職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄溝通參與和協(xié)商溝通參與和協(xié)商程序溝通參與和協(xié)商的證據(jù)事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查分析程序、不符合/潛在不符合糾正預(yù)防措施控制程序事件調(diào)查處理記錄、不符合/糾正預(yù)防措施記錄生產(chǎn)部門(mén)（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部等）特種設(shè)備管理特種設(shè)備備案登記證、定期檢驗(yàn)報(bào)告（如行車(chē)、鍋爐、電梯等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單設(shè)備/安全設(shè)施設(shè)備安全操作規(guī)程職業(yè)危害場(chǎng)所、設(shè)施有必要的安全防護(hù)措施,相關(guān)崗位人員應(yīng)佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品/勞保用品發(fā)放記錄危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)施應(yīng)張貼懸掛規(guī)范的安全警告標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所配備、放置急救藥品、急救設(shè)施不得使用童工，未成年工應(yīng)做好登記、組織定期體檢、安排合適的工作崗位質(zhì)量管理部門(mén)（如品管部、質(zhì)管部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門(mén)危險(xiǎn)源的控制措施采購(gòu)部門(mén)(如采購(gòu)部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門(mén)危險(xiǎn)源的控制措施業(yè)務(wù)部門(mén)(如業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門(mén)危險(xiǎn)源的控制措施設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)（如設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門(mén)危險(xiǎn)源的控制措施倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)（如倉(cāng)儲(chǔ)部、各原輔料/半成品/成品倉(cāng)庫(kù)等)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門(mén)危險(xiǎn)源的控制措施，特別是倉(cāng)庫(kù)的消防管理、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理、劇毒品管理財(cái)務(wù)部門(mén)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門(mén)危險(xiǎn)源的控制措施/職業(yè)健康安全管理資金投入情況高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等)資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)公司整體職業(yè)健康安全方針目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料(內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告等）管理評(píng)審每年至少一次管理評(píng)審的資料（管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)管理評(píng)審匯報(bào)證據(jù)、管理評(píng)審報(bào)告等)注：1、以上為各體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些;2、各部門(mén)參照上述要求整理好本部門(mén)的文件、記錄資料等證據(jù)，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)能快速取閱；3、請(qǐng)安排好認(rèn)證審核組的接送、食宿,確定聯(lián)絡(luò)部門(mén)或人員，并營(yíng)造良好的審核氣氛;4、廠區(qū)、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓,最好實(shí)施5S活動(dòng)（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng))。1、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)本工程質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理工作,對(duì)本工程的施工質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，組織制定各類(lèi)人員的《質(zhì)量責(zé)任制》，制定獎(jiǎng)罰措施，完善質(zhì)量管理機(jī)制；組織施工中所需資源的配置和管理,正確處理進(jìn)度、質(zhì)量、安全和效益之間的關(guān)系，使本工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；定期召開(kāi)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組和質(zhì)量工作會(huì)議，針對(duì)施工中存在或出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，確保工程質(zhì)量受控。2、總工程師職責(zé)全面負(fù)責(zé)本工程的技術(shù)和計(jì)量工作，對(duì)本工程的技術(shù)管理和技術(shù)保障負(fù)直接責(zé)任；組織落實(shí)本工程經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃，主管本工程的技術(shù)、質(zhì)量、測(cè)量部門(mén)的質(zhì)量管理工作；組織編制并審查本工程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并進(jìn)行實(shí)施。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)或需要的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，定期召開(kāi)技術(shù)研討會(huì)，攻克技術(shù)難關(guān);負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制管理，組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作,以及竣工資料的整理、匯編和移交工作。3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人職責(zé)1）負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的管理規(guī)定及監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；2）依據(jù)工程實(shí)際情況,組織制定檢測(cè)方案，督促按合同條款、技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗(yàn)收，作好一次驗(yàn)收合格率的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，把好質(zhì)量、安全關(guān)；3）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)中的不合格進(jìn)行評(píng)審，對(duì)重大不合格協(xié)助上級(jí)進(jìn)行評(píng)審，提出處置方案或建議，并監(jiān)督執(zhí)行；4）督促檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，檢驗(yàn)、試驗(yàn)的實(shí)施的有效性；5）負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目經(jīng)理部的檢驗(yàn)、測(cè)量、計(jì)量等設(shè)備的使用，維護(hù)工作，保證不確定度已知，督促按期送檢;6）負(fù)責(zé)對(duì)分包工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，作好分包工程分階段簽證工作;7）參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理,按時(shí)按規(guī)定完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全報(bào)表的上報(bào)工作；8）工作人員對(duì)出據(jù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和報(bào)告的真實(shí)性負(fù)直接責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；9）督促、檢查質(zhì)檢技術(shù)資料、質(zhì)量記錄的整理、歸檔、移交及保存等管理工作。4、測(cè)量隊(duì)負(fù)責(zé)人職責(zé)1）在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門(mén)的工作;2）負(fù)責(zé)測(cè)量隊(duì)管理制度的制定和落實(shí)；3）負(fù)責(zé)施工圖紙及相關(guān)測(cè)量放線(xiàn)資料的審核保證其正確性；4）按照貫標(biāo)的要求對(duì)測(cè)量隊(duì)工作進(jìn)行經(jīng)常性的對(duì)照和檢查；5）組織測(cè)量隊(duì)做好工程測(cè)量放樣，控制測(cè)量竣工測(cè)量等工作。5、技術(shù)科負(fù)責(zé)人職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，協(xié)助總工程師，牽頭編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃;2）負(fù)責(zé)施工前的圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作，協(xié)調(diào)解決與圖紙、規(guī)范、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件相矛盾的技術(shù)指標(biāo)；3）按圖紙、規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)施工，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)負(fù)技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任；4）負(fù)責(zé)作好新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品的應(yīng)用指導(dǎo)工作（編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工措施）；5）對(duì)工程施工中出現(xiàn)的不合格品，提出技術(shù)處理方案，制訂糾正和預(yù)防措施或計(jì)劃，參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理；6）組織制定重大設(shè)備搬運(yùn)的技術(shù)方案，工程竣工交付前的防護(hù)方案等；7）參與隱蔽工程的驗(yàn)收、階段性工程的驗(yàn)收、交付工作；8）督促檢查工程技術(shù)類(lèi)資料，質(zhì)量記錄的整理、移交、歸檔及保管等。6、物資設(shè)備科負(fù)責(zé)人職責(zé)1）負(fù)責(zé)為工程提供合格的原材料、設(shè)備及構(gòu)配件，保證施工機(jī)具設(shè)備的配置和維護(hù)，能滿(mǎn)足生產(chǎn)過(guò)程需要；2）負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的各類(lèi)物資、設(shè)備的需求計(jì)劃，按權(quán)限在上級(jí)提供的合格供方名單或按規(guī)定程序、評(píng)價(jià)、選定的合格供方名單中實(shí)施采購(gòu)，并作好檢驗(yàn)、驗(yàn)證、保管和發(fā)放工作；3）負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證資料、質(zhì)量證明資料及原材料抽檢資料的索取、收集、管理工作；4)協(xié)助工程技術(shù)部門(mén)制定工程重大設(shè)備搬運(yùn)的技術(shù)、安全方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施;5）協(xié)助技術(shù)部門(mén)選用合理的代用材料；6）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工機(jī)具設(shè)備的日常使用、維修工作，對(duì)設(shè)備大、中修提出計(jì)劃，上報(bào)有關(guān)管理部門(mén)；7）督促檢查物資資料、施工設(shè)備的檢驗(yàn)，技術(shù)檔案等質(zhì)量記錄的整理、移交、歸檔及保存工作。7、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職責(zé)1）嚴(yán)格按照有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作；2）愛(ài)護(hù)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，提示并協(xié)助有關(guān)人員按照規(guī)定的周期送檢，確保設(shè)備不確定度已知并與要求的測(cè)量能力一致，以提供正確可靠的資料；3）作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)并督促檢查保護(hù)好標(biāo)識(shí)；4)全面準(zhǔn)確地填寫(xiě)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告，并提交有關(guān)部門(mén)，對(duì)出具的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)；5）負(fù)責(zé)收集、整理檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料，編寫(xiě)有關(guān)報(bào)告、報(bào)表等;6）按《不合格品控制程序》客觀、公正地評(píng)審處置不合格品；7）監(jiān)督、檢查防止不合格品與合格品混淆，確保不合格品不交付使用或轉(zhuǎn)序。三、相關(guān)管理部門(mén)的主要質(zhì)量職責(zé)●工程技術(shù)科對(duì)項(xiàng)目的施工技術(shù)管理工作、計(jì)劃管理、技術(shù)安全管理工作向項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制和實(shí)施月度施工計(jì)劃；負(fù)責(zé)施工組織專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件的審批；負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程控制;負(fù)責(zé)工程施工文件和資料的管理。負(fù)責(zé)竣工資料的管理工作?！褓|(zhì)檢科對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量管理和質(zhì)量體系工作向項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)施工質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理；負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證工作;負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立健全和貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和控制?！裎镔Y設(shè)備科對(duì)項(xiàng)目工地的物資材料管理和機(jī)械管理向項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。在物資材料管理及機(jī)械管理方面接受分管副經(jīng)理的指導(dǎo)并向其報(bào)告工作.負(fù)責(zé)工程施工材料和小型設(shè)備的采購(gòu);負(fù)責(zé)工程材料設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)維護(hù)、控制發(fā)料、清庫(kù)盤(pán)點(diǎn)等物資的日常管理工作。