淺談潤滑保養(yǎng)在地下鏟運(yùn)機(jī)管理體系中的作用(常用版)

淺談潤滑保養(yǎng)在地下鏟運(yùn)機(jī)管理體系中的作用（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）

淺談潤滑保養(yǎng)在地下鏟運(yùn)機(jī)管理體系中的作用淺談潤滑保養(yǎng)在地下鏟運(yùn)機(jī)管理體系中的作用（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）馮茂林 李世芳 高興華摘要：本文通過對南京梅山鐵礦實(shí)地考察，對TORO400E的故障類型進(jìn)行了定量的分析，體現(xiàn)出設(shè)備潤滑保養(yǎng)在設(shè)備管理中所起的重要作用，為如何提高地下鏟運(yùn)機(jī)的“三率”提供了有效的數(shù)據(jù)支持與建議。關(guān)鍵詞：潤滑保養(yǎng) 地下鏟運(yùn)機(jī) 設(shè)備管理一、前言我國的采礦業(yè)經(jīng)歷30多年的發(fā)展，地下無軌化開采已經(jīng)成為了最主要的開采方式。地下鏟運(yùn)機(jī)作為無軌化開采的核心設(shè)備，它的故障率的高低直接決定著礦山的出礦效率，因此，如何降低地下鏟運(yùn)機(jī)的故障率便成為了地下鏟運(yùn)機(jī)管理當(dāng)中最重要的問題。根據(jù)調(diào)查，在設(shè)備典型故障模式分布中，由于設(shè)備潤滑保養(yǎng)不當(dāng)引起的故障占全部故障的60%，可見通過完好的設(shè)備潤滑保養(yǎng)管理與執(zhí)行，可以提高設(shè)備的性能、延長設(shè)備的壽命、最小化設(shè)備的停機(jī)時間和減少設(shè)備的維修成本。二、理論基礎(chǔ)對于鏟運(yùn)機(jī)的潤滑保養(yǎng)有一系列管理體系，它對環(huán)境條件、物的原因和人的原因都做了規(guī)定。地下鏟運(yùn)機(jī)潤滑油的界定廠家推薦確定所需潤滑油的品種最簡單的方法就是鏟運(yùn)機(jī)生產(chǎn)廠家推薦的油種。但是，廠家推薦的油品是根據(jù)設(shè)計(jì)所要得出來的，可能會與實(shí)際情況有些不同。根據(jù)鏟運(yùn)機(jī)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)我們知道，每個礦山都有自己獨(dú)特的工作環(huán)境，因此我們對潤滑油的選擇需要主要考慮如下的兩個方面：界定鏟運(yùn)機(jī)的工作強(qiáng)度，這將決定潤滑的數(shù)量和頻率。工作環(huán)境，這主要決定潤滑油的特性與品質(zhì)。潤滑的合并每臺鏟運(yùn)機(jī)都有一系列的潤滑油，對這些潤滑油進(jìn)行統(tǒng)一管理，這樣會減少潤滑的成本。在滿足要求的情況下，盡量選用同一種潤滑油，這樣會減少存放的機(jī)會成本，在減少投資的情況下也能方便統(tǒng)一管理。選擇正確的潤滑油和潤滑脂將會延長鏟運(yùn)機(jī)的壽命周期，提高效率在礦山設(shè)備中主要需要如下幾種潤滑油：柴油機(jī)用油傳動系統(tǒng)用油液壓系統(tǒng)用油制動系統(tǒng)用油工作裝置和傳動軸用油在惡劣環(huán)境下防止油質(zhì)污染污染物是引起鏟運(yùn)機(jī)故障最主要的因素。一個好的維護(hù)人員需要知道污染物的危害，以及防止油質(zhì)污染的優(yōu)點(diǎn)。良好的潤滑絕不是孤立存在的，它需要在它整個生命周期中都保持清潔。如果我們想有效的控制污染，則必須遵守下列的步驟：理解首先，我們需要理解有哪些污染物，以及將它們清除的必要性。最常見的污染物有以下幾類：固體污染物——切屑、灰塵、焊渣等。液體污染物——水分、清洗油或其它種類的液壓油。氣體污染物——從大氣混入的空氣或從介質(zhì)中分離出的空氣。理解污染控制最主要的原則是防止污染物的進(jìn)入要比從系統(tǒng)中清除污染容易的多。判斷下一步需要判斷在目前的系統(tǒng)中存在的污染物種類。固體污染物在系統(tǒng)內(nèi)部引起液壓元件的動作不和諧，動作延誤，致使控制失靈。引起液壓系統(tǒng)的故障，污染物隨液壓油高壓高速流動時，會造成液壓元件的表面劃傷，引起泄漏等問題。液體污染物會造成液壓元件的快速銹蝕，水分等其它液體還能與液壓油中的某些添加劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，如果有酸生成，更加速了元件腐蝕，水分較多時，會使液壓系統(tǒng)出現(xiàn)振動、爬行等。氣體污染物主要以混入的空氣為主，它一般以直徑為0.25--0.5mm的氣泡狀態(tài)懸浮于液體中，對液體的體積和彈性模量及粘性有明顯影響。它直接降低液壓油的潤滑能力，并加速液壓油氧化變質(zhì)，產(chǎn)生氣蝕，更加速液壓元件的腐蝕，使液壓系統(tǒng)出現(xiàn)振動、爬行等。監(jiān)測監(jiān)測是診斷和測量污染度的必須步驟?，F(xiàn)有的污染度測定法主要有如下幾種：光譜分析法鐵譜分析法重量分析法顯微鏡計(jì)數(shù)法自動粒子計(jì)數(shù)器法清除借助外部工具來清除系統(tǒng)中的污染物是必須的。有很多方法清除微粒污染物，過濾器是最常用的一種方法，根據(jù)不同的情況可以使用各種不同的過濾器。預(yù)防設(shè)備系統(tǒng)中的污染物的預(yù)防不僅只體現(xiàn)在設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)部，而是要與外部條件相結(jié)合的，特別是對潤滑油的保護(hù)上，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：無論什么時候，潤滑油都應(yīng)該存放在端口封閉的容器中，不能暴露在自然環(huán)境中。潤滑油有它自己的保存期。潤滑油的存放地點(diǎn)要保持干燥、清潔。領(lǐng)取潤滑油時要使用合適的容器，避免使用開口鐵罐或玻璃瓶。糟糕的取樣技術(shù)也能將污染物帶入系統(tǒng)。每種不同種類潤滑油的容器要有干凈的標(biāo)簽，最小化潤滑油誤用的概率。使用過的潤滑油應(yīng)該放在特殊的容器內(nèi)，并且分開存放。人員最后，控制污染的成功與否在于全體人員對它的認(rèn)識與執(zhí)行。一個專業(yè)的潤滑人員應(yīng)該對上面提到的任何一個環(huán)節(jié)都嚴(yán)格的去遵守執(zhí)行。系統(tǒng)最后的控制手段——點(diǎn)檢點(diǎn)檢是這套系統(tǒng)中最后一道防線，起著舉足輕重的作用。所謂點(diǎn)檢是為了準(zhǔn)確地掌握鏟運(yùn)機(jī)的技術(shù)狀態(tài)和劣化過程,保持設(shè)備的完好性,對鏟運(yùn)機(jī)的某些關(guān)鍵部位,通過人的五官(手摸、目視、聽聲、嗅診和問診)和檢測工具,按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作規(guī)范化、管理制度化和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化的檢查維護(hù)工作的總稱。它既保證的鏟運(yùn)機(jī)的安全運(yùn)行，同時也促進(jìn)了鏟運(yùn)機(jī)操作者對上面要求的貫徹。點(diǎn)檢包括日常點(diǎn)檢、定期點(diǎn)檢和精密點(diǎn)檢,如表1所示。表1點(diǎn)檢類型項(xiàng)目表類型內(nèi)容工具時間執(zhí)行部門執(zhí)行者目的日常點(diǎn)檢檢查、調(diào)整、給油、清掃、修理五官5-15min各生產(chǎn)工區(qū)操作者保證設(shè)備每天正常工作定期點(diǎn)檢測定設(shè)備劣化和故障分析、制定維修計(jì)劃簡單的儀器、工具2～3h維修部門維修人員點(diǎn)檢員保證設(shè)備在規(guī)定性能內(nèi)運(yùn)行精密點(diǎn)檢重點(diǎn)故障的機(jī)理調(diào)查分析專業(yè)工具幾天維修部門技術(shù)人員點(diǎn)檢員保證設(shè)備應(yīng)有的精度三、工程實(shí)例本文通過對南京梅山鐵礦4臺TORO400E做了實(shí)地的考查，統(tǒng)計(jì)出礦山單臺設(shè)備的年故障次數(shù)。按照TORO400E自身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，我們將其分成9個大的系統(tǒng)，包括發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、雙變系統(tǒng)（變矩器和變速箱）、傳動軸系、工作機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣卷纜系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、前后橋和前后機(jī)架。每個系統(tǒng)的年故障次數(shù)，以及由于潤滑保養(yǎng)引起的故障統(tǒng)計(jì)如2所示。表2 TORO400E故障統(tǒng)計(jì)表故障發(fā)生部件故障次數(shù)(次/年)所占比率(%)故障發(fā)生部件故障次數(shù)(次/年)所占比率(%)發(fā)動機(jī)風(fēng)扇電機(jī)0.750工作機(jī)構(gòu)鏟刃磨損17.2517.7風(fēng)扇葉片斷0.75鏟斗裂5.25雙變系統(tǒng)變矩器內(nèi)部密封壞0.7575大臂裂5.25變速箱內(nèi)部軸承1.5舉升油缸壓蓋密封1.5變速箱內(nèi)部密封壞0.75翻斗油缸壓蓋密封0.75換檔閥閥芯磨損1.5電氣卷纜系統(tǒng)主開關(guān)0.7525換檔閥密封壞1.5壓力開關(guān)0.75傳動軸系過橋軸承1.566.7電纜漏電4.5傳動軸斷0.75擋位開關(guān)接觸壞0.75液壓系統(tǒng)工作泵磨損5.2591.3接觸器不正常0.75工作泵油管1.5卷纜盤軸承磨損1.5換腳踏閥0.75卷攬電磁閥芯堵0.75剎車泵漏油3電纜導(dǎo)向輪1.5換電磁閥3卷攬馬達(dá)密封0.75換充液閥1.5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)轉(zhuǎn)向油缸壓蓋密封2.2585.7溢流閥密封壞1.5轉(zhuǎn)向閥芯磨損2.25先導(dǎo)閥卡死0.75轉(zhuǎn)向泵0.75前后橋差速器齒輪2.2560前后機(jī)架中間鉸接磨損0.7550輪輞螺栓1.5后機(jī)架變形0.75其中，各個系統(tǒng)由于潤滑不當(dāng)，油液污染所引起的故障所占比率如圖1所示。由圖可知，液壓系統(tǒng)中所發(fā)生的故障中91.3%的都是由于潤滑不當(dāng)，油液污染所引起，其次轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、雙變系統(tǒng)、傳動軸系和前后橋都超過了50%。由于TORO400E為電動發(fā)動機(jī)，所以發(fā)動機(jī)故障與油液污染等無關(guān)。梅山鐵礦于1959年成立，是我國大型重點(diǎn)黑色金屬礦山之一，年產(chǎn)量400萬噸。礦山在早期就確立了高投入、高產(chǎn)出的指導(dǎo)思想，實(shí)現(xiàn)了整機(jī)進(jìn)口，備件國產(chǎn)化的發(fā)展道路，奉行“誠信、執(zhí)行、業(yè)績、創(chuàng)新”為支撐的“零缺陷管理”要素，深化設(shè)備“無故障管理”，強(qiáng)化三級點(diǎn)檢和預(yù)知檢修，充分發(fā)揮設(shè)備的潛力，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。如表3所示，梅山鐵礦鏟運(yùn)機(jī)的故障率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)其它礦山，可見一個礦山鏟運(yùn)機(jī)的使用效率的高低直接由這個礦山的設(shè)備管理水平?jīng)Q定。表3 礦山故障統(tǒng)計(jì)對比礦山名稱由潤滑保養(yǎng)引起的故障數(shù)(次/年)故障總次數(shù)(次/年)所占比率(%)梅山鐵礦11.2561.518.3北銘河鐵礦86.64253.0834.2三山島金礦109.2219.649.7梅山鐵礦十分重視對操作工人的培訓(xùn)，每個司機(jī)在上崗之前都需要經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)，包括對駕駛水平的培訓(xùn)，對鏟運(yùn)機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)的培訓(xùn)，對設(shè)備管理水平的培訓(xùn)等。礦山還十分重視對設(shè)備的日、周、月的保養(yǎng)，嚴(yán)格按照要求實(shí)施，并通過各種級別的電檢與考核來規(guī)范員工的行為。圖2為TORO400E的點(diǎn)檢示意圖。通過如下幾點(diǎn)建議措施可以進(jìn)一步減少鏟運(yùn)機(jī)的故障率，提高鏟運(yùn)機(jī)的經(jīng)濟(jì)效益：操作工必須接受全面的鏟運(yùn)機(jī)培訓(xùn)教育并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核有機(jī)結(jié)合。因?yàn)椴僮鞴さ牟僮魇晴P運(yùn)機(jī)使用好與壞的決定因素。班前班后的清潔、保養(yǎng)、點(diǎn)檢及加注各種油位對鏟運(yùn)機(jī)來講是十分重要的。加強(qiáng)預(yù)防性計(jì)劃檢修、維修保養(yǎng)、巡回檢修，提高檢修質(zhì)量，減少油液污染，延長液壓件使用壽命是降低作業(yè)成本和提高設(shè)備開動率的重要環(huán)節(jié)。深入開展技術(shù)創(chuàng)新，不斷采用新技術(shù)、新工藝是提高設(shè)備完好率的保證。四、結(jié)論通過對比我們可以發(fā)現(xiàn)，在國內(nèi)的礦山鏟運(yùn)機(jī)管理中存在著巨大的潛力，特別是對設(shè)備的保養(yǎng)，對優(yōu)化設(shè)備的性能、延長設(shè)備的壽命都起著至關(guān)重要的作用。只要我們建立起完善的設(shè)備管理體系，嚴(yán)格按照設(shè)備要求進(jìn)行各項(xiàng)保養(yǎng)，持續(xù)不斷的提高人員素質(zhì)，這樣就能夠持續(xù)不斷的提高我國礦山設(shè)備的利用率、降低出礦成本，增強(qiáng)我國礦山在國際山的競爭力。參考文獻(xiàn)1．張棟林 地下鏟運(yùn)機(jī) 冶金工業(yè)出版社 20022．高夢熊 地下裝載機(jī) 冶金工業(yè)出版社 20023．田少民 液壓油污染檢測技術(shù)現(xiàn)狀成都小松檢測技術(shù)研究所2004.64．謝繼生 點(diǎn)檢維修的工作流程 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報 2005.55．甘鈺林趙金元高夢熊略談我國地下鏟運(yùn)機(jī)的發(fā)展礦山機(jī)械2004.9ResearchonthefunctionoflubricatingmaintenanceintheLHDmanagesystemFengMaolin LiShifang GaoXinghuaAbstract:ThispaperintroducesthequantifyanalysesofthefailuremoduleforTORO400EbyinvestigatinginNanjingMeishanironore.Basedonthesedata,thepaperalsoresearchesonthefunctionoflubricatingmaintenanceintheLHDmanagesystem,providingthedatesupportforhowtoimprovethe“threeindices”ofLHD.Keywords:lubricatingmaintenance,LHD,equipmentmanagement作者簡介：馮茂林 北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院副教授主要研究方向：地下無軌設(shè)備研究李世芳 北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院車輛工程在讀碩士通信地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號北京科技大學(xué)371信箱(100083)聯(lián)系 E-mail:shifang_li1983@yahoo食品安全管理體系食品食品安全管理體系 程序文件版次：A2版文件編碼：ZCFW-B-2021受控狀態(tài)：編制：日期：評審：日期：批準(zhǔn)：日期：食品有限公司發(fā)布：2009/01/01程序文件目錄序號：ZCFW/B－0.0共１頁第１頁第０次換頁序號目錄頁碼ZCFW/B-1.0ZCFW/B-2.0ZCFW/B-3.0ZCFW/B-4.0ZCFW/B-5.0ZCFW/B-6.0ZCFW/B-7.0ZCFW/B-8.0ZCFW/B-9.0ZCFW/B-10.0ZCFW/B-11.0ZCFW/B-12.0ZCFW/B-13.0ZCFW/B-14.0ZCFW/B-15.0ZCFW/B-16.0文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格產(chǎn)品控制程序糾正控制程序糾正措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品撤回控制程序員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序監(jiān)視和測量控制程序溝通控制程序突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序管理評審控制程序更新控制程序確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果評價與分析控制程序采購-供應(yīng)商許可和績效監(jiān)控程序程序文件一、文件控制程序序號：ZCFW/B－1.0共4頁第1頁第1次換頁1目的對食品安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制，確保文件控制要執(zhí)行如下事宜:1.1文件在發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。1.2對文件進(jìn)行評審、必要時加以更新并再次批準(zhǔn)。1.3確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。1.4在使用現(xiàn)場確保能獲得相應(yīng)文件的有效版本。1.5確保文件字跡清晰、易于標(biāo)識和檢索。1.6確保外來文件的識別、獲取并控制其分發(fā)。1.7防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。2適用范圍2.1食品安全管理體系文件制定、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動的控制。2.2法律法規(guī)、外來技術(shù)文件的識別、獲取和控制。3職責(zé)3.1品管部作為實(shí)施文件控制程序的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)如下事宜：制定文件編號、標(biāo)識規(guī)則。食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫和控制。法律法規(guī)的識別、獲取和控制。公司食品安全管理規(guī)范、外來文件的備案3．2公司食品安全管理體系的各部門作為實(shí)施文件控制程序的相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)。3．2.1參與食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫。本部門食品安全管理規(guī)范文件的制定和控制。歸本部門使用的文件的保管。4．工作程序4.1文件的批準(zhǔn)與發(fā)布程序文件一、文件控制程序序號：ZCFW/B－1.0共4頁第2頁第1次換頁文件在發(fā)布前由授權(quán)人員對其適用性、完整性進(jìn)行審批。.1食品安全管理手冊由品管部組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2程序文件由品管部組織編寫，食品安全小組組長批準(zhǔn)。.3必備方案（PRP）、可操作必備方案（OPRP）與HACCP計(jì)劃表由食品安全小組組織編寫，食品安全小組組長批準(zhǔn)。.4其他食品安全管理體系文件由各部門自行制定，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.14.14.4.2文件的控制4.4.24.24.2.44.3文件和資料的評審與更新4.3.1公司結(jié)合食品安全管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、內(nèi)部審核和管理評審每年對文件進(jìn)行一次評審，需做出更新時，由控制部門實(shí)施。文件更新須按4.3.程序文件一、文件控制程序序號：ZCFW/B－1.0共4頁第3頁第1次換頁4.3.4.4外來文件的控制4.4----當(dāng)?shù)卣?----行政管理部門;----新聞媒介;----網(wǎng)絡(luò)檢索、客戶溝通;等多種渠道識別和獲取。4.44.----標(biāo)準(zhǔn)制定部門----行業(yè)組織----顧客----其他相關(guān)方----市場等多種渠道識別和獲取。4.5文件標(biāo)記更改的修訂狀態(tài)通過標(biāo)記和修改控制頁進(jìn)行說明。4.6文件和資料的編號規(guī)則如下:(l)食品安全管理手冊:ZCFW/A-09：ZCFW―公司縮寫；A―食品安全管理手冊；09-啟用年份。(2)食品安全管理體系程序文件:ZCFW/B－□□-09:ZCFW―公司縮寫；B―程序文件；□□—順序號；09-啟用年份。(3)食品安全管理體系作業(yè)文件:ZCFW/C－XX－□□-09:程序文件一、文件控制程序序號：ZCFW/B－1.0共4頁第4頁第1次換頁ZCFW―公司縮寫;C―作業(yè)文件；XX—部門代號；□□—順序號；09-啟用年份。(4)食品安全管理體系記錄:ZCFW/D－XX－□□-09：ZCFW―公司縮寫；D―質(zhì)量記錄；XX—部門代號；□□—順序號；09-啟用年份。(5)文件版次：、A版：本文件的第一個版本；A1版：第一個版本評審后第一次修訂版次。(6)文件封面注明發(fā)布日期、生效日期。(7)：部門代號：01—總經(jīng)理、02—品管部、03—業(yè)務(wù)部、04—生產(chǎn)部、05—采購部、06—綜合部、07—機(jī)電部；5文件和記錄5.1《文件清單》、5.2《外來文件清單》、5.3《文件發(fā)放記錄》、5.4《文件回收記錄》、5.5《文件銷毀記錄》、5.6《文件更改申請表》。程序文件二、記錄控制程序序號：ZCFW/B－2.0共2頁第1頁第0次換頁1目的規(guī)范食品安全管理體系記錄的填寫、標(biāo)識、收集、歸檔、保管和處置，確保食品安全管理體系記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和食品安全管理體系有效運(yùn)行提供完整準(zhǔn)確的證據(jù)。2適用范圍公司食品安全管理體系記錄格式設(shè)計(jì)、填寫、收集、保管和處置活動的控制。3職責(zé)3.l品管部作為實(shí)施記錄控制程序的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)如下事宜:3.1.3.3.2公司食品安全管理體系的各部門作為實(shí)施記錄控制程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)如下事宜:3.3.24工作程序4.1品管部根據(jù)證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求、食品安全管理體系有效運(yùn)行的需要，確定需要加以控制的食品安全管理體系記錄，編制公司食品安全管理體系記錄清單。4.2食品安全管理體系記錄明細(xì)表要說明食品安全管理體系記錄的編號、名稱、保管部門、保存期限。4.3各部門按照完整、準(zhǔn)確地反映食品安全管理活動過程和結(jié)果的要求設(shè)計(jì)本部門食品安全管理體系記錄的格式。4.4所有從事管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和評審工作的人員都要按要求的格式、使用統(tǒng)一的標(biāo)識和編號，正確填寫食品安全管理體系記錄。4.5食品安全管理體系記錄必須用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰、簽署完整。因筆誤造成的更改，更改處要由更改人的簽字。更改后的記錄要能辨認(rèn)出筆誤部分的內(nèi)容。4.6食品安全管理體系記錄必須完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映食品安全活動的過程和結(jié)果。4.7食品安全管理體系記錄填寫完畢，由各部門指定專人收集、按照便于檢索和查閱的方式分類、妥善保管。程序文件二、記錄控制程序序號：ZCFW/B－2.0共2頁第2頁第0次換頁4.8食品安全管理體系記錄的保存期限要超過產(chǎn)品的食品安全責(zé)任期限和滿足對食品安全活動進(jìn)行追溯的需要。保管期內(nèi)的記錄必須存放于適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.9合同要求時，在商定期限內(nèi)食品安全管理體系記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。4.10辦公室每年結(jié)合內(nèi)部審核對食品安全管理體系記錄的填寫、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.11體系相關(guān)記錄保存期限為三年，產(chǎn)品相關(guān)記錄保存期限為2年；產(chǎn)品保質(zhì)期超過18個月的生產(chǎn)記錄按照超過保質(zhì)期12個月存檔。4.12超過保存期限的食品安全管理體系記錄經(jīng)品管部確認(rèn)后由保管部門負(fù)責(zé)銷毀。5文件和記錄5.1《食品安全管理體系記錄清單》；5.2《食品安全管理記錄銷毀記錄》。程序文件三、內(nèi)部審核控制程序序號：ZCFW/B－3.0共3頁第1頁第0次換頁1目的審核驗(yàn)證食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃和審核報告；3.2食品安全小組組長組織實(shí)施體系的驗(yàn)證與內(nèi)審，審批糾正措施，監(jiān)督各部門實(shí)行糾正措施。3.3審核組長指定人員負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報告，整理、記錄審核情況。3.4各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。4工作流程4.1內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，每年進(jìn)行兩次的內(nèi)部審核，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c公司食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場需求發(fā)生變化f客戶嚴(yán)重投訴時4.2內(nèi)審準(zhǔn)備每次內(nèi)審前，由食品安全小組副組長擔(dān)任或任命審核組長，組建審核組。參加審核的內(nèi)審員必須是熟悉本公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，參加正式培訓(xùn)并取得資格的人員。品管部編制內(nèi)審計(jì)劃，報審核組長復(fù)核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。審核計(jì)劃應(yīng)涉及以下內(nèi)容：a審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；b內(nèi)部審核的工作安排；程序文件三、內(nèi)部審核控制程序序號：ZCFW/B－3.0共3頁第2頁第0次換頁c審核組人員名單；d審核時間、地點(diǎn)；e受審核部門及審核要點(diǎn)；f預(yù)定時間，持續(xù)時間，會議時間；g審核報告分發(fā)范圍及日期； 批準(zhǔn)后的審核計(jì)劃，由品管部負(fù)責(zé)下發(fā)給受審核部門，受審核部門若對計(jì)劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。4.3內(nèi)審實(shí)施首次會議首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核分組及審核日程等。與會人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組全體人員?，F(xiàn)場審核a內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審計(jì)劃》對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。b受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。c內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度。d當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查不合格項(xiàng)，處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。e一般情況，嚴(yán)禁偏離審核計(jì)劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計(jì)劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。審核總結(jié)現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況,編寫《不符合項(xiàng)報告》，準(zhǔn)備《內(nèi)審報告》的編寫。末次會議程序文件三、內(nèi)部審核控制程序序號：ZCFW/B－3.0共3頁第3頁第0次換頁a末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。b各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn)——宣布《不符合項(xiàng)報告》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。c審核組長報告本次內(nèi)審情況，并由食品安全小組組長作總結(jié)性的發(fā)言。d與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。4.4內(nèi)審報告編制及發(fā)放現(xiàn)場審核結(jié)束后5天內(nèi)，由審核組組長指定審核人員編寫《內(nèi)審報告》，內(nèi)審報告應(yīng)確定體系運(yùn)行的有效性、符合性和適宜性的結(jié)論，并報公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門，《內(nèi)審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a審核目的、范圍和依據(jù)，b審核組成員，c審核時間，d審核情況總述，包括不合格項(xiàng)的分析情況，e審核結(jié)論，f有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)。4.5落實(shí)糾正措施責(zé)任部門根據(jù)《不符合項(xiàng)報告》進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。食品安全小組組長指定內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于《不符合項(xiàng)報告》追蹤項(xiàng)中。4.6本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。4.7內(nèi)審結(jié)束，所有資料交由品管部整理保存。5相關(guān)文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序5.2記錄控制程序6相關(guān)記錄6.1會議簽到表、6.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、6.3內(nèi)審檢查表、6.4不符合項(xiàng)報告6.5內(nèi)審報告程序文件四、不合格品控制程序序號：ZCFW/B－4.0共2頁第1頁第0次換頁1.目的為確保對不合格品進(jìn)行識別及有效控制,防止不合格的非預(yù)期使用和交付,特制定并執(zhí)行本程序。2.范圍本程序適用于半成品和成品及成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審和處置。3.2生產(chǎn)車間配合好對不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離工作,參與不合格品的評審,并具體實(shí)施對不合格品的處置。4.工作程序4.1不合格品的識別、記錄、標(biāo)識和隔離對于過程產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由品管員在過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄上做好記錄,并按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求,做出“不合格標(biāo)識”,將不合格品隔離放置于車間的不合格區(qū)。4.2不合格品的評審和處置根據(jù)不合格品的分類,決定參加評審的人員,經(jīng)過評審,對不合格品提出處置決定。對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品的評審和處置.1對輕微不合格品且數(shù)量較少（100㎏以下）的評審,由品管員進(jìn)行，評審后作出返工或報廢的決定,由品管員直接通知責(zé)任者實(shí)施；.2對嚴(yán)重不合格品且數(shù)量較多（100㎏以上）的評審,由品管部組織生產(chǎn)車間的有關(guān)人員進(jìn)行評審,做出返工、報廢或降級的決定,并填寫《不合格品評審報告》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)；.3對過程產(chǎn)品需進(jìn)行返工的不合格品,由生產(chǎn)車間組織出現(xiàn)不合格品的責(zé)任人實(shí)施返工后,由品管員按產(chǎn)品要求重新檢驗(yàn)；.4對于決定報廢的不合格品,由車間主任組織人員將報廢品放入報廢區(qū),隔離存放,統(tǒng)一處理；.5對決定采取降級處理的不合格品,由業(yè)務(wù)部向顧客說明情況,經(jīng)顧客同意由業(yè)務(wù)部組織實(shí)施。如顧客不同意,由業(yè)務(wù)部將信息反饋品管部后做報廢處理；程序文件四、不合格品控制程序序號：ZCFW/B－4.0共2頁第2頁第0次換頁4.2.2.6嚴(yán)重不合格品的處置工作完成后,由實(shí)施部門在《不合格品報告單》上填寫處置結(jié)果,報品管部.7當(dāng)CCP失控時產(chǎn)生的成品，由CCP操作監(jiān)控人員、車間主任、品管員進(jìn)行評審，在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，可以返工的，重新糾正CL值后進(jìn)行返工處理；評估后認(rèn)為再返工的產(chǎn)品品質(zhì)不可接受時，將產(chǎn)品降級或報廢處理，降級與報廢處理遵照4.2.2.4與4.2.2.5條款；.7對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,業(yè)務(wù)部應(yīng)針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時與顧客協(xié)商解決辦法,采取產(chǎn)品撤回,經(jīng)顧客批準(zhǔn)的讓步使用等;品管部應(yīng)組織相關(guān)部門制定并采取相應(yīng)的糾正措施,具體按《糾正措施程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。程序文件五、糾正控制程序序號：ZCFW/B－5.0共2頁第1頁第0次換頁1目的當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值發(fā)生偏離或操作性前提方案的控制措施失控時，應(yīng)識別和控制受影響產(chǎn)品。2適用范圍生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離和操作性前提方案的控制措施失控時實(shí)施本程序。3職責(zé)3.1品管部為制定、實(shí)施糾正控制程序的主要責(zé)任部門。3.2食品安全小組負(fù)責(zé)對偏離關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值或操作性前提方案的控制措施失控時的產(chǎn)品進(jìn)行評審及處置方式。鏈4工作程序4.1負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP點(diǎn)的品管員或設(shè)備操作者發(fā)現(xiàn)某個CCP的關(guān)鍵限值或操作性前提方案的某個控制措施在生產(chǎn)過程中或日常驗(yàn)證中發(fā)生偏離、失控時，應(yīng)立即向部門主管及食品安全小組成員報告偏離、失控情況，以快速糾正。4.2食品安全小組人員應(yīng)隨即趕往現(xiàn)場，確認(rèn)CCP的關(guān)鍵限值，組織實(shí)施預(yù)定的糾偏行動計(jì)劃，并在不導(dǎo)致新的安全危害產(chǎn)生的前提下，盡快糾正和消除偏差的起因，重建加工控制，并確定在CL值出現(xiàn)偏差時所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，并將這些產(chǎn)品隔離存放，并進(jìn)行標(biāo)識。4.3各CCP點(diǎn)CL值發(fā)生偏離時產(chǎn)品的評估處理：原料驗(yàn)收（CCP1）過程發(fā)現(xiàn)無產(chǎn)地證明或原料來源不明者，拒收該批原料4.3.24.3.3金屬探測工序（CCP3）發(fā)現(xiàn)CL偏離時，將CL值偏離時間段產(chǎn)生的產(chǎn)品隔離存放，重新校準(zhǔn)金探合格后再將隔離的產(chǎn)品重新檢測，合格放行；不合格隔離存放，執(zhí)行不合格品處置程序.食品安全小組應(yīng)綜合評估預(yù)定糾正行動計(jì)劃的實(shí)施成效，確認(rèn)偏差的起因，提出長期的解決方法，以防止偏差的再次發(fā)生。當(dāng)偏差重復(fù)出現(xiàn)或出現(xiàn)的偏差不在預(yù)定糾偏行動計(jì)劃控制之內(nèi)時，應(yīng)調(diào)整加工工藝或重新評估HACCP計(jì)劃。并依評估的結(jié)果作出是否修訂HACCP計(jì)劃的決定。糾偏行動是實(shí)施過程應(yīng)在《糾偏行動報告》上詳細(xì)記錄，程序文件五、糾正控制程序序號：ZCFW/B－5.0共2頁第2頁第0次換頁并由食品安全小組負(fù)責(zé)保存，保存期限兩年。4.4潛在不合格產(chǎn)品的評估程序除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；抽樣、分析或其他驗(yàn)證活動證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平；不符合以上3條的隔離產(chǎn)品作為不合格品，按照不合格品控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行降級處理、銷毀或按廢物處理。文件六、糾正措施控制程序序號：ZCFW/B－6.0共2頁第1頁第0次換頁1目的識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，防止其再次發(fā)生;在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)。2適用范圍終產(chǎn)品不合格、關(guān)鍵限值超出和不符合操作性前提方案時，采取糾正措施。3職責(zé)3.1品管部作為實(shí)施糾正措施程序的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé):3.3.3.1.3.2業(yè)務(wù)部作為實(shí)施糾正措施程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)及時識別、反映顧客的投訴和意見;依據(jù)合同、法律法規(guī)、制度的規(guī)定，妥善處理這些投訴和意見。3.3造成顧客投訴和不合格發(fā)生的部門，負(fù)責(zé)調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因、糾正措施的制定和實(shí)施。3.4來自各方的投訴按照處理程序一樣對待。鏈4工作程序4.1不合格產(chǎn)品的識別和信息處理4.14.1.2業(yè)務(wù)部收到顧客投訴和對產(chǎn)品不滿的意見，要立即填寫《顧客信息反饋單》，并通知品管部和4.1.3品管部依據(jù)顧客投訴和產(chǎn)品不合格報告對采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存和銷售過程進(jìn)4.2不符合原因的確定和糾正4.根據(jù)評審結(jié)果，分析造成不符合的原因，品管部填寫《潛在不安全產(chǎn)品、不合格評審記錄》。4.程序文件六、糾正措施控制程序序號：ZCFW/B－6.0共2頁第2頁第0次換頁針對不符合的原因，制定消除不符合所需的糾正措施。4.3評審糾正措施由評審部門對制定的糾正措施進(jìn)行評審，以確定是否需要實(shí)施糾正措施。評審主要評價以下內(nèi)容：4.34.34.3.4.3.所采取的措施是否有效。4.4實(shí)施糾正措施評審?fù)瓿珊?，品管部向?zé)任部門發(fā)送《糾正措施實(shí)施記錄》。填寫不符合原因，擬采取的糾正措施，完成期限等內(nèi)容，有關(guān)部門組織實(shí)施；品管部將客訴發(fā)生的原因以及糾正措施填寫《客戶投訴反饋記錄》報業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部將記錄提交客戶并進(jìn)行相關(guān)說明。4.5糾正措施的驗(yàn)證糾正措施實(shí)施后，品管部組織對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。通過驗(yàn)證主要確定糾正措施的實(shí)施是否符合要求，尤其是驗(yàn)證糾正措施是否有效，以確保不符合不再發(fā)生。糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果由品管部負(fù)責(zé)輸入管理評審。4.6糾正措施實(shí)施后產(chǎn)生的記錄，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字。由相關(guān)部門按《記錄控制程序》的要求保存。5文件和記錄5.1《顧客投訴的信函、記錄》5.2《產(chǎn)品不合格報告》5.3《糾正措施記錄》5.4《潛在不安全產(chǎn)品、不合格評審記錄》5.5《不合格通知單》5.6《顧客信息反饋單》程序文件七、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序序號：ZCFW/B－7.0共3頁第1頁第0次換頁1目的確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系。2適用范圍原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品標(biāo)識和追溯活動的控制。3職責(zé)3.1品管部作為實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)如下事宜:3.3.3.2采購部作為實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)原輔物料與包裝材料的標(biāo)識。3.3加工車間作為實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品及人庫成品的標(biāo)識。3.4采購部作為實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)成品裝運(yùn)交付時的標(biāo)識。4工作程序1.車間為了使加工的產(chǎn)品從原料至成品加工，處于可了解狀態(tài)，便于危害發(fā)生時的追查與分析，將問題最小化，公司制定實(shí)施完善了的產(chǎn)品加工追蹤體系，任何一種產(chǎn)品都能夠通過批次號追蹤管理，查清原料的栽培管理、農(nóng)藥、種子、肥料的使用；添加劑內(nèi)不添加非食用物質(zhì)；內(nèi)包裝材料不含有毒有害化學(xué)物質(zhì)，公司產(chǎn)品追蹤管理的追蹤核心是以產(chǎn)品賞味期限為追蹤單位，具體追蹤流程如下：1.1原料栽培管理、采收前的農(nóng)藥殘留檢查以地塊為單位進(jìn)行，從收獲運(yùn)輸開始，包括入廠檢驗(yàn)、入庫存放，全部注明原料批次號;在原料進(jìn)入車間后各工序注明原料批次號與賞味期限。各個環(huán)節(jié)針對不同的原料批次單獨(dú)分開管理，車間實(shí)行掛牌追蹤加工，更換原料批次時加工現(xiàn)場徹底清理，保證追蹤徹底。最終以成品賞味期限為單位進(jìn)行追溯。1.2添加劑驗(yàn)收、入庫、出庫時注明添加劑批次號；進(jìn)入車間配制、添加、使用時注明各添加劑批次號與賞味期限，在后各加工工序中注明調(diào)味液配制罐號、調(diào)味料配制釜號與賞味期限。各環(huán)節(jié)根據(jù)不同添加劑批號單獨(dú)分開管理，車間實(shí)行掛牌追蹤加工，更換添加劑批次時加工現(xiàn)場徹底清理，保證追蹤徹底。最終以成品賞味期限為單位進(jìn)行追溯。賞味期限、原料批次號以及添加劑批次號的編制及印字管理?xiàng)l例程序文件七、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序序號：ZCFW/B－7.0共3頁第2頁第0次換頁賞味期限的表示方法：1.1輸日產(chǎn)品表示方法：年.月.日如：2021.03.061.2101.3輸歐洲101.4客戶有特殊要求時，按照客戶的要求進(jìn)行編號。2.基地編號與批次號的表示方法：基地編號：公司名稱（FW/ZK）+產(chǎn)品代碼（如生姜GR,蒜薹GS，洋蔥ON…）+農(nóng)場代號（F1,2,3…）組成。原料批次號由基地編號+地塊號（A,B,C….）組成，原料批次號作為原料收獲、儲存、加工、出貨的追溯號?？蛻粲刑厥庖髸r，按照客戶要求進(jìn)行編號。3.添加劑批次號與調(diào)味料罐號的表示方法：3.1添加劑批次號以添加劑包裝上注明的批次號為準(zhǔn)。3.2調(diào)味料罐號表示方法：客戶漢語拼音縮寫＋生產(chǎn)日期縮寫＋罐號，如：SW090306A。二：印字管理?xiàng)l例：1.目的：保證內(nèi)袋、紙箱印字清晰。2.物料職責(zé)：a.保證所購墨油、色帶、經(jīng)過冷藏和摩擦后不會褪色。b.所購新品牌墨油、色帶經(jīng)試驗(yàn)合格后方可交付生產(chǎn)使用。c、所購油墨、色帶的成分符合中國與進(jìn)口國標(biāo)準(zhǔn)。3.生產(chǎn)職責(zé)：a.包裝管理員職責(zé)，安排經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行紙箱、內(nèi)袋、賞味期限及追蹤號碼印字及檢查工作并填寫確認(rèn)記錄。b.監(jiān)裝員職責(zé)，裝柜時,每100箱抽取一箱開箱后再抽取一包，檢查賞味期限及追蹤號碼印字是否清晰，不足100箱以100箱計(jì)。程序文件七、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序序號：ZCFW/B－7.0共3頁第3頁第0次換頁三.追蹤管理系統(tǒng)圖示③原料檢測②栽培管理①基地編號管理③原料檢測②栽培管理①基地編號管理 ⑦加工⑥原料儲存⑤進(jìn)場驗(yàn)收④原料采收⑦加工⑥原料儲存⑤進(jìn)場驗(yàn)收④原料采收⑾⑾客戶、消費(fèi)者⑩成品發(fā)貨⑨成品檢測⑧⑩成品發(fā)貨⑨成品檢測⑧成品包裝客戶、消費(fèi)者客戶、消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)問題確認(rèn)問題內(nèi)容、賞味期限按照原料批次：（1）確定原料產(chǎn)地、基地負(fù)責(zé)人（2）確認(rèn)栽培管理表、植保員監(jiān)督記錄按照添加劑批次：（1）確定供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、（2）檢測留樣（3）生產(chǎn)廠家追蹤調(diào)查調(diào)查原因調(diào)查報告回復(fù)客戶5、每年進(jìn)行兩次模擬撤回或召回演練。每年進(jìn)行一次模擬追溯演練，時間控制在4h內(nèi)完成。程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號：ZCFW/B－8.0共5頁第1頁第0次換頁1.目的為控制不合格的擴(kuò)散造成的不良影響，特制定本程序。2.適用范圍適用于客戶消費(fèi)者投訴、或存在潛在危及消費(fèi)者生命安全的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟客戶的溝通和資訊的反饋工作。3.2品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的追溯及危害分析，負(fù)責(zé)召回的具體實(shí)施工作。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回事項(xiàng)的批示。3.4其他部門全力配合做好召回工作。4工作程序4.1不安全產(chǎn)品不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；

（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。4.2召回的分類根據(jù)召回的對象分類:召回:旨在從最終消費(fèi)者和顧客處收回不適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品的任何措施.撤回:旨在從顧客,但不是最終消費(fèi)者處收回不適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品的任何措施.內(nèi)部回收：旨在從工廠回收，因?yàn)樵诓话踩蛩叵律a(chǎn)的產(chǎn)品，但沒有出廠。根據(jù)召回的產(chǎn)品的風(fēng)險分類:一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本程序4.1第（三）項(xiàng)規(guī)定的不安全食品的召回。程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號：ZCFW/B－8.0共5頁第2頁第0次換頁4.3召回的實(shí)施主動召回.1確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。.2自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，立即通知客戶或者有關(guān)銷售者停止銷售，通過當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布消息通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。.3向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)和國家出入境檢驗(yàn)檢疫局有關(guān)規(guī)定，通過濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局向山東出入境檢驗(yàn)檢疫局報告。.4自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，通過濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局向山東出入境檢驗(yàn)檢疫局提交食品召回計(jì)劃。.5提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：（一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；（二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；（三）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；（四）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（五）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（六）召回的預(yù)期效果；（七）召回食品后的處理措施。.6發(fā)生召回后,在一個星期內(nèi)通知CQC/SGS認(rèn)證機(jī)構(gòu)。責(zé)令召回.1接到責(zé)令召回通知書后，立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，并按4.3.1.2規(guī)定發(fā)出通知，按4.3.1.5規(guī)定制定食品召回報告，按4.3.1.4規(guī)定的時限通過濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局報山東出入境檢驗(yàn)檢疫局后，立即實(shí)施召回；食品召回報告未通過核準(zhǔn)，修改報告后，按照要求實(shí)施召回。.2按照4.3.1.5規(guī)定提交食品召回階段性進(jìn)展報告。.3按照4.3.1.6規(guī)定通知CQC/SGS認(rèn)證機(jī)構(gòu)。內(nèi)部召回程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號：ZCFW/B－8.0共5頁第3頁第0次換頁.1當(dāng)在發(fā)生下列情況時工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在沒有出廠時，工廠實(shí)施內(nèi)部召回■主要的服務(wù)中斷，例如水、能源、交通、可用的員工和通訊；■發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)或者其它自然災(zāi)害等的事件；■發(fā)現(xiàn)惡意的污染和破壞。4.4召回產(chǎn)品的處理對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，返工、降級或廢棄處理。查明退貨原因，進(jìn)行處理。.1由于原料所造成的不合格品：由品管部通知基地辦，基地辦負(fù)責(zé)追查種植流程，同時同一批次的原料立即隔離；.2由于包裝物料造成的不合格品：由品管部通知采購部，由采購部通知供方，并限期整改,整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。.3在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。4.5食品安全危害調(diào)查和評估判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。

食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：（一）是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；（二）是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；（三）食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；

（四）可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：（一）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；

（二）不安全食品對主要消費(fèi)人群的危害影響；（三）危害的嚴(yán)重和緊急程度；（四）危害發(fā)生的短期和長期后果。本公司獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，并將食品程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號：ZCFW/B－8.0共5頁第4頁第0次換頁安全危害調(diào)查、評估報告及時向?yàn)H坊出入境檢驗(yàn)檢疫局提交。調(diào)查、評估報告的內(nèi)容至少包括：準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄、以及食品危害糾紛信息等檔案，及8.1、8.2所述的內(nèi)容。經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，確定召回級別，實(shí)施召回。4.6召回評估與監(jiān)督保持召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。在食品召回時限期滿15日內(nèi)，向?yàn)H坊出入境檢驗(yàn)檢疫局提交召回總結(jié)報告。對召回食品后的處理應(yīng)當(dāng)詳細(xì)的記錄，并向?yàn)H坊出入境檢驗(yàn)檢疫局報告，接受濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局監(jiān)督。5模擬回收5.1公司每年進(jìn)行一次以上模擬回收，以驗(yàn)證產(chǎn)品召回程序具備良好的操作性。5.2如模擬回收顯示回收率低于90%則應(yīng)考慮重新制定《召回程序》6聯(lián)絡(luò)名單6.1外部聯(lián)絡(luò)名單單位聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)方式職責(zé)濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局段元斐8582635對召回進(jìn)行監(jiān)管蔬菜基地陳加富對原料等因素的調(diào)查市衛(wèi)生局隨紅軍負(fù)責(zé)對食品衛(wèi)生的調(diào)查.電視臺顧軍負(fù)責(zé)對公眾發(fā)布召回事件的實(shí)施情況CQC認(rèn)證機(jī)構(gòu)呂老責(zé)對召回導(dǎo)致證書的有效性的重新評價.SGS食品部向116負(fù)責(zé)對召回導(dǎo)致證書的有效性的重新評價.程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號：ZCFW/B－8.0共5頁第5頁第0次換頁6.2內(nèi)部聯(lián)絡(luò)名單姓名公司職務(wù)職務(wù)號碼職責(zé)王彬董事長組責(zé)全面協(xié)調(diào)召回工作,召回發(fā)生時公司內(nèi)各部門間的聯(lián)系及代表公司對外消息發(fā)布等工作.負(fù)責(zé)通知出入境檢驗(yàn)檢疫局,CQC。王培東總經(jīng)理副組長協(xié)助召回小組組長協(xié)調(diào)召回工作,收集客戶投訴及相關(guān)信息.楊克俊生產(chǎn)部長組員負(fù)責(zé)與員工,生產(chǎn)等相關(guān)的聯(lián)絡(luò)與調(diào)查工作王雙濟(jì)業(yè)務(wù)部長組員負(fù)責(zé)跟客戶的溝通和資訊的反饋工作陳茂新品管部長組員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的追溯及危害分析，負(fù)責(zé)召回的具體實(shí)施工作徐東升商品部長組責(zé)對輔料、添加劑相關(guān)信息的調(diào)查徐東升倉儲組員負(fù)責(zé)對原料,輔料,包裝材料等得儲藏情況調(diào)查.陳茂新基地辦主任組責(zé)對原料基地的調(diào)查和聯(lián)絡(luò).張淑梅化驗(yàn)組責(zé)對加工過程及加工時原始記錄的調(diào)查和分析.朱玲紅報驗(yàn)、業(yè)務(wù)組員負(fù)責(zé)對官方機(jī)構(gòu),媒體等部門的聯(lián)絡(luò).7.相關(guān)文件7.1《記錄控制程序》7.2《標(biāo)識和可追溯性控制程序》7.3《不合格品控制程序》程序文件九、員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序序號：ZCFW/B－9.0共3頁第1頁第0次換頁1目的對從事影響食品安全工作的人員要滿足食品安全能力或技能，定期進(jìn)行適宜的、必要的培訓(xùn)和管理，確保食品安全管理體系的有效運(yùn)行和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍本程序適用于對所有與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的人員的管理，包括現(xiàn)有人員和新進(jìn)員工的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1綜合部作為實(shí)施培訓(xùn)的主要部門，負(fù)責(zé)如下事宜：制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；管理人員的培訓(xùn)以及從事特殊工作人員的檔案管理；監(jiān)督、檢查全公司培訓(xùn)活動情況；3.2進(jìn)入食品安全管理體系的各部門作為實(shí)施培訓(xùn)程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本部門職工的崗位培訓(xùn)和培訓(xùn)記錄的管理；4工作程序4.1對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的基本能力要求如下:操作人員和一般工作人員:――理解公司的食品安全方針和食品安全目標(biāo);――了解本職工作在食品安全管理體系中的位置和作用;――了解本職工作的基本要求、接口和具體的工作方法;――能閱讀并理解所提供的文件，正確地使用該崗位的設(shè)備和工具;――了解違章的潛在危害。從事檢驗(yàn)和監(jiān)視工作的人員:――滿足4.1――經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、食品安全要求、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)程；－－能夠正確地使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備;――能夠正確掌握監(jiān)視技術(shù)和在過程失控時能夠采取必要的措施;――能正確填寫檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報告。從事對安全具有重要影響的工作人員:――滿足4.1.1程序文件九、員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序序號：ZCFW/B－9.0共3頁第2頁第0次換頁――必須通過國家行政部門實(shí)施的培訓(xùn)和考核;――具有從事該項(xiàng)工作一年以上的經(jīng)歷。采購和營銷人員:――滿足4.――熟悉采購、營銷產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、食品安全特性、一般用途；――了解并能夠自覺遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)和職業(yè)道德；――善于同供方、顧客溝通。4.――滿足4.――具有高中以上學(xué)歷及二年以上的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn);熟悉本部的各項(xiàng)工作，能夠有效地處理生產(chǎn)和工作中發(fā)生的問題；――具有正確決策、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本部門各項(xiàng)工作的能力；――具有同其他部門和有關(guān)方面進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)的能力；4.――具有高中以上學(xué)歷及三年以上的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn);――熟悉所分管部門的各項(xiàng)工作;――具有正確決策、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)分管部門各項(xiàng)工作的能力；――具備在公司內(nèi)外進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)的能力。4.2綜合部通過組織和實(shí)施外出培訓(xùn)、新職工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，管理人員培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)使公司職工滿足上述對其能力的要求。4.2.1各部門根據(jù)本程序4.1條對人員能力的要求，對照本部門的實(shí)際情況，識別、確定并向4.2.2綜合部根據(jù)各部門提報的培訓(xùn)需求和公司實(shí)際情況制定培訓(xùn)計(jì)劃。計(jì)劃要詳細(xì)說明培訓(xùn)4.2.3新職工入廠由綜合部實(shí)施培訓(xùn)，內(nèi)容包括:介紹公司既況、規(guī)章制度4.能力要求實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束，由各部門實(shí)施考核。程序文件九、員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序序號：ZCFW/B－9.0共3頁第3頁第0次換頁4.2.5從事產(chǎn)品檢驗(yàn)和監(jiān)視人員由綜合部按照檢驗(yàn)和監(jiān)視人員的能力要求實(shí)施培訓(xùn)，4.2.6從事對安全具有重大影響的工作的人員，由綜合部統(tǒng)一安排，參加國家行政4.2.7管已經(jīng)符合能力要求的人員應(yīng)在三年內(nèi)重新進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)知識更新和工作能力提高。4.3所有培訓(xùn)活動的記錄和考核結(jié)果，由培訓(xùn)部門按照《記錄控制程序》的要求填寫、收集、歸檔、管理。4.4通過內(nèi)部審核和日常監(jiān)督檢查，對各部門培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。5文件和記錄5.1《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》。5.2《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》5.3《培訓(xùn)記錄》。

程序文件十、監(jiān)視和測量控制程序序號：ZCFW/B－10.0共4頁第1頁第0次換頁1目的本程序是通過對生產(chǎn)過程中使用的各類設(shè)備、關(guān)鍵控制點(diǎn)上的監(jiān)視和測量裝置以及前提方案有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效管理，確保加工和使用的設(shè)備與監(jiān)視測量裝置具有量值傳遞的準(zhǔn)確性，提供數(shù)據(jù)的可靠性。以滿足顧客要求產(chǎn)品的符合性。2適用范圍本程序適用于本公司各類設(shè)備裝置的保養(yǎng)、維護(hù)、校準(zhǔn)和檢測活動。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類設(shè)備裝置的統(tǒng)一管理、標(biāo)識和校準(zhǔn)。3.2使用部門負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的簡單維護(hù)和保養(yǎng)。3.3生產(chǎn)部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制的主管部門。4工作程序4.1設(shè)備的監(jiān)視和測量4.A類:列人國家強(qiáng)制檢定目錄范圍的監(jiān)視、測量設(shè)備。B類:用于公司工藝過程和產(chǎn)品測試中起控制作用和在能源經(jīng)營管理中提供計(jì)量數(shù)量的監(jiān)視、測量設(shè)備。C類:對產(chǎn)品無直接影響，對工藝不提供主要參數(shù)，以及只起顯示作用而無量值要求的監(jiān)視、測量設(shè)備。4.1.2A類監(jiān)視、測量設(shè)備按國家有關(guān)規(guī)定的檢定周期檢定。公司有:鍋爐壓力容器、壓力表類，衡器類，機(jī)電部根據(jù)監(jiān)視、測量設(shè)備臺賬編制檢定計(jì)劃，由市技術(shù)監(jiān)督局檢定。B類監(jiān)視、測量設(shè)備:每年檢定l次，包括電子秤、pH計(jì)、溫度計(jì)、量筒、量杯、滴定管、移液管等化驗(yàn)、測量設(shè)備。由機(jī)電部聯(lián)系國家權(quán)威檢定部進(jìn)行檢定，對于數(shù)量多、易損壞的，選擇其中l(wèi)件送檢，合格后由化驗(yàn)室留作標(biāo)準(zhǔn)件單獨(dú)置放并按內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程對照校驗(yàn)其他未檢件是否合格。C類監(jiān)視、測量設(shè)備:不定周期，隨壞隨修。如管道上儀表、電氣設(shè)備上電壓電流表等。

程序文件十、監(jiān)視和測量控制程序序號共4頁第2頁第0次換頁4.1.3公司負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和監(jiān)視、測量活動所需要的精密度、準(zhǔn)確度配置測量和監(jiān)控裝置，確保測量能力滿足測量要求。機(jī)電部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，內(nèi)容包括：――監(jiān)視、測量裝置的接收；――建立監(jiān)視和測量裝置臺帳；――監(jiān)視、測量裝置的校準(zhǔn)和檢定；――監(jiān)視、測量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；――監(jiān)視、測量裝置資料的管理；4.1.5.1監(jiān)視、測量裝置的接收4.1.5.1.1新購進(jìn)的監(jiān)視、測量裝置由公司機(jī)電部負(fù)責(zé)驗(yàn)收4.1.5.1.2驗(yàn)收內(nèi)容包括裝置名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀及隨設(shè)備文件資料的確認(rèn)，驗(yàn)收過程應(yīng)做好記錄4.1.5.1.3通過了驗(yàn)收的監(jiān)視、測量裝置由公司機(jī)電部自行或委托具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)報告或《檢定結(jié)果報告單》4.1.5.1.4檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視、測量裝置由公司機(jī)電部編號、登記并交付使用4.1.5.4.1.5.2.1公司機(jī)電部負(fù)責(zé)建立公司的監(jiān)視、測量裝置臺賬。監(jiān)視、測量裝置臺賬應(yīng)詳細(xì)說明監(jiān)視、測量裝置的編號、名稱、規(guī)格、測量精度、測量范圍、使用地點(diǎn)和檢定、校準(zhǔn)周期4.1.5.2.2監(jiān)視、測量裝置臺賬應(yīng)每年核對一次，做到賬、物相符4.1.5.3監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準(zhǔn)4.1.5.3.1所有監(jiān)視、測量裝置都應(yīng)按照計(jì)量法和公司的有關(guān)規(guī)定，對照能溯源到國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)4.1.5――公司用于量值傳遞的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具、用于貿(mào)易結(jié)算、安全和環(huán)保測量的監(jiān)視、測量裝置由計(jì)量機(jī)電部定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定;

程序文件十、監(jiān)視和測量控制程序序號共4頁第3頁第0次換頁――用于產(chǎn)品或過程監(jiān)視與測量的裝置由公司機(jī)電部確定檢定或校準(zhǔn)周期，實(shí)施校準(zhǔn)或驗(yàn)證;――用于指示、顯示或低值、易耗的監(jiān)視、測量裝置由公司機(jī)電部在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。使用過程中發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，由公司機(jī)電部進(jìn)行糾正或更換。44.1.5.4.1.5.4.1.54.1.5.4.1.5.5.4.1.5.5.3監(jiān)視、測量裝置的使用人員要嚴(yán)格按照裝置的使用條件、測量范圍、4.1.5.5.4監(jiān)視、測量過程中，發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，要立即停止工作，由機(jī)電部進(jìn)行評價并做好記錄,對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。4.14.1.5.6.14.1.54.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.24.2.2品管部4.2.34.a少量的不合格品(100千克以下)由品管員決定放行、返工或返修。

程序文件十、監(jiān)視和測量控制程序序號：ZCFW/B－10.0共4頁第4頁第0次換頁b批量的不合格品(100千克以上)需經(jīng)品管部長批準(zhǔn)。4.4.2.3.2.1少量的不合格品(1004.2.3.2.2批量的不合格品(100千克以上)如果因生物指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)、物理指標(biāo)不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.4.14.2.4.2.44.2.5監(jiān)視和測量過程中產(chǎn)生的不合格品按《潛在不安全產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品控制程產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中產(chǎn)生的記錄由品管部按《記錄控制程序》保管。5文件和記錄5.1《周期鑒定計(jì)劃》。5.2《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備配置清單》。5.3《監(jiān)視、測量設(shè)備臺帳》。5.4《檢定結(jié)果報告單》。5.5《記錄控制程序》。5.6《不合格產(chǎn)品控制程序》。程序文件十一、溝通控制程序序號：ZCFW/B－11.0共3頁第1頁第0次換頁1目的公司通過建立溝通控制程序，確保食品安全信息得到充分溝通，以保證管理體系文件的適宜性和有效性。2適用范圍本程序適用于來自內(nèi)部和外部溝通活動的控制。3職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)溝通信息的收集、分析和處理。3.2其他部門負(fù)責(zé)本部門的信息的收集、分析和反饋。4工作程序4.1溝通來源外部溝通.1認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫部門及其他主管部門的檢查結(jié)果和反饋信息以及相關(guān)的法律法規(guī)；.2原輔料供應(yīng)商的產(chǎn)品特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息；.3客戶對產(chǎn)品的要求（產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝儲存以及標(biāo)簽要求），以及客戶信息反饋（客戶抱怨等）；.4對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織提供的信息。內(nèi)部溝通.1日常工作，如食品安全管理目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核、食品安全管理體系評審與管理評審報告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；.2食品安全管理體系運(yùn)行中存在潛在的不合格糾正措施；.3緊急信息，如應(yīng)急事故等；.4其他信息，如會議、員工建議等。4.2溝通方式可以通過日常的食品安全管理記錄、書面資料、討論交流、會議、電子媒體、通訊等方式進(jìn)行溝通。4.3溝通信息收集、分析和處理外部溝通信息收集、分析和處理

程序文件十一、溝通控制程序序號：ZCFW/B－11.0共3頁第2頁第0次換頁.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫部門及其他部門的檢查結(jié)果和反饋有關(guān)食品安全信息的收集和整理，做好《外部溝通記錄》并將有關(guān)信息及時反饋到相關(guān)部門，采取相應(yīng)措施；4.3.1.2外來技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)由品管部長4.3.1.3綜合部長4.3.14.3.1.4.4.3.1.44.3.1.4.3.1.4.3.1.4.4.3.1.4.3.14.3.2內(nèi)部溝通信息收集、4.3.2..2為確保食品安全小組及時獲得影響食品安全的變更信息，由品管部負(fù)責(zé)收集和整理各部門的變更信息并及時上報食品安全小組，食品安全小組召開質(zhì)量、安全會議進(jìn)行分析和處理，并將處理結(jié)果傳遞到各部門。此次的變更信息要體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新中。各部門內(nèi)影響食品安全的變更信息包括：產(chǎn)品或新產(chǎn)品、原料輔料和服務(wù)、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、生產(chǎn)場所、設(shè)備位置，周圍環(huán)境、清潔和衛(wèi)生計(jì)劃、包裝和分銷體系、人員資格水平和職責(zé)權(quán)限分配、法律法規(guī)要求、與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識、組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要來自外部相關(guān)方的有關(guān)聞訊、表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康的顧客投訴、影響食品安全的其他條件等。

程序文件十一、溝通控制程序序號：ZCFW/B－11.0共3頁第3頁第0次換頁4.3.24.3.24.3.2.54.3.2.64.4當(dāng)獲得內(nèi)外信息經(jīng)綜合分析表明，現(xiàn)有的食品安全管理體系需要更新時，按《更新控制程序》執(zhí)行。5文件和記錄5.1《外部溝通記錄況》。5.2《更新控制程序》。

程序文件十二、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號：ZCFW/B－12.0共5頁第1頁第0次換頁目的食品安全管理體系執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)停電、停水、失火、關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障、投毒等意外事項(xiàng)，為保證產(chǎn)品的安全與質(zhì)量并且將人員傷亡降到最低，特制定本程序，以備不測。范圍適用于本公司的所有的突發(fā)事件的處理。職責(zé)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時處理。程序4.1停電計(jì)劃內(nèi)停電在預(yù)先獲知信息的情況下應(yīng)由生產(chǎn)部調(diào)整或取消原定的生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃外停電.1首先應(yīng)立即通知機(jī)電部，查找原因；.2如在短時間內(nèi)(15分鐘以內(nèi))可以恢復(fù)供電，如果車間情況允許則按計(jì)劃繼續(xù)生產(chǎn)，如果車間情況不允許則暫停生產(chǎn)。暫停生產(chǎn)時，車間加工人員均應(yīng)原地待命。在溫度較高的夏季，半成品應(yīng)加冰降溫；.3如較長時間(15分鐘以上)停電，但可以預(yù)測停電時間長短時，應(yīng)按照停電時間長短采取以下措施：a車間主任通知生產(chǎn)經(jīng)理；b停止投料，未解凍的原料應(yīng)及時送回冷庫原位置存放；已經(jīng)解凍的原料應(yīng)和解凍槽一起送入冷庫暫存；c立即將剩余的半成品包裝并標(biāo)記，迅速置入速凍間暫存。.4如不明原因，無法預(yù)測時間長短時可采取以下措施：a車間主任通知生產(chǎn)經(jīng)理；b等候生產(chǎn)經(jīng)理處理并安排各環(huán)節(jié)應(yīng)采取的措施。當(dāng)恢復(fù)供電時，生產(chǎn)部會同品管部對暫存的原料、半成品進(jìn)行評估，視結(jié)果而定是否可以投入生產(chǎn)。停水

程序文件十二、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號：ZCFW/B－12.0共5頁第2頁第0次換頁計(jì)劃內(nèi)停水在預(yù)先獲知信息的情況下，可由生產(chǎn)部調(diào)整或取消生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃外停水.1首先應(yīng)立即通知機(jī)電部查找原因；.2如在短時間內(nèi)(15分鐘以內(nèi))可以恢復(fù)供水，可以暫停生產(chǎn)，生產(chǎn)人員原地待命；.3如較長時間(15分鐘以上)停水，停水時間長短可預(yù)測時可以根據(jù)時間長短采取以下措施：a車間主任通知生產(chǎn)經(jīng)理；b停止投料；c立即將剩余的半成品包裝并標(biāo)記，迅速置入速凍間暫存。如不明原因停水，無法預(yù)測停水時間長短，可采取以下措施：a通知生產(chǎn)經(jīng)理。b等候生產(chǎn)經(jīng)理處理并評價各環(huán)節(jié)應(yīng)采取的措施。4.3設(shè)備故障如因設(shè)備發(fā)生故障，導(dǎo)致生產(chǎn)不能繼續(xù)正常進(jìn)行，機(jī)電部應(yīng)立即組織查找原因，并預(yù)測修復(fù)所需時間。如在短時間內(nèi)(15分鐘以內(nèi))可以修復(fù)，可以根據(jù)情況按計(jì)劃繼續(xù)生產(chǎn)或暫停生產(chǎn)。暫停生產(chǎn)時，生產(chǎn)人員應(yīng)原地待命。如較長時間(15分鐘以上)后才能修復(fù)，可以根據(jù)發(fā)生故障的情況及修復(fù)所需時間長短采取以下措施：a車間主任通知機(jī)電部長；b等候機(jī)電部長處理并評價各環(huán)節(jié)應(yīng)采取的措施。如車間內(nèi)發(fā)生氨的泄漏時，應(yīng)立即將生產(chǎn)人員疏散，同時通知機(jī)電部進(jìn)行處理。機(jī)電部修復(fù)后，須經(jīng)充分的通風(fēng)換氣，人員才可回到車間繼續(xù)生產(chǎn)。受氨泄漏故障影響的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，經(jīng)評估后另行處理。4.4液氨泄漏公司制冷系統(tǒng)采用的是液氨，當(dāng)液氨泄漏時會對人體造成傷害，應(yīng)及時采取自救措施：當(dāng)氨液濺到衣服和皮膚上時，應(yīng)立即把被氨液弄濕的衣服脫去，用水或2%硼酸水沖洗皮膚，注意水溫不得超過46o，切忌干加熱，當(dāng)洗凈后，再涂上消毒凡士林、植物

程序文件十二、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號：ZCFW/B－12.0共5頁第3頁第0次換頁油脂或萬花油。當(dāng)呼吸道受到氨氣刺激時可用濕毛巾或濕衣服捂住鼻子和口，或用食醋把毛巾弄濕，再捂口、鼻、可使醋蒸氣與氨發(fā)生中和作用。在漏氨現(xiàn)場，如有食品袋之物可套在頭上將呼吸道與氨氣隔離,迅速逃離現(xiàn)場這樣可以減輕氨對呼吸道的刺激和中毒程度。當(dāng)呼吸道受到氨刺激較大且中毒比較嚴(yán)重時，可用硼酸水滴鼻漱口，并給中毒者引入0.5%的檸檬酸水或檸檬汁，切勿飲白開水。當(dāng)中毒十分嚴(yán)重，致使呼吸微弱，甚至休克、呼吸停止時，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，并給中毒者飲用較濃的食醋。有條件時，施以純氧呼吸，不論中毒或窒息程度輕重與否，均應(yīng)將患者轉(zhuǎn)移到新鮮空氣處進(jìn)行救護(hù)，并及時將中毒者送入醫(yī)院搶救。當(dāng)發(fā)生大面積漏氨現(xiàn)象時，生產(chǎn)車間人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)時所處的位置有序地經(jīng)過安全門、安全通道逃離危險地區(qū)；現(xiàn)場的工作人員應(yīng)當(dāng)將工作服等弄濕，擋在嘴和鼻子外面迅速逃離現(xiàn)場，離開車間后，逆風(fēng)而逃，直到安全區(qū)域。同時報告車間主任,車間主任應(yīng)該及時的報告機(jī)電部,由機(jī)電部組織人員進(jìn)行搶修，如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，公司內(nèi)部無法自己解決時，機(jī)電部長應(yīng)該及時的報告上級主管部門并且撥打119報警。4.5人為因素若發(fā)現(xiàn)有可疑人員，應(yīng)及時撥打6041201或6066234或口頭等形式報告保衛(wèi)科人員，并對可疑人員采取監(jiān)控措施，禁止其進(jìn)入安全控制區(qū)域；保衛(wèi)科人員在接到報警后應(yīng)及時采取行動，對可疑人員進(jìn)行監(jiān)控和盤問，如果確定為危險人員應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時撥打110報警；如果不能確定可疑人員的身份應(yīng)及時的把其送出廠區(qū)。若發(fā)現(xiàn)有投毒等恐怖行動，應(yīng)立即撥打6041201或6066234或口頭等形式報告保衛(wèi)科人員，保衛(wèi)科人員在接到報警后應(yīng)及時的將相關(guān)區(qū)域封閉并報告公司領(lǐng)導(dǎo)采取進(jìn)一步的行動。如果涉及到產(chǎn)品安全，應(yīng)該立即把產(chǎn)品封存，組織品管部和生產(chǎn)部人員評估后處理。若懷疑有人在產(chǎn)品中摻入一般性雜物，如鑷子、手套等，應(yīng)首先報告現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)或撥打或8196或6041196報告生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理在接到報警后應(yīng)立即指示有關(guān)人員將可疑產(chǎn)品封存，組織相關(guān)人員評估后采取處理措施。4.6發(fā)生火災(zāi)若發(fā)現(xiàn)有縱火可疑人員，應(yīng)果斷采取措施，按照可疑人員進(jìn)行處置。如果火災(zāi)已經(jīng)發(fā)生，

程序文件十二、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號：ZCFW/B－12.0共5頁第4頁第0次換頁首先應(yīng)立即啟動事故救援預(yù)案，報告總指揮、調(diào)度員、救援隊(duì)、搶險隊(duì)、消防隊(duì)或撥打119報警或6041201或6066234或口頭等形式報告保衛(wèi)科人員，然后通知現(xiàn)場人員，現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織疏散現(xiàn)場人員，同時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時應(yīng)參加到救火行動中。注：生活中的常用：110……匪警119……火警120……急救6066234……辦公室4.7事故發(fā)生后的報告突發(fā)事件發(fā)生以后，相關(guān)的管理人員和分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該分析事件發(fā)生的原因，評價事件處理的合理性與程序的有效性，如果涉及到產(chǎn)品安全，業(yè)務(wù)部應(yīng)該在第一時間通知相關(guān)的客戶，具體的操作程序如下：首先組成應(yīng)急事件處理小組，具體的操作人員及職位如下，必要時應(yīng)增加現(xiàn)場的操作人員：事件發(fā)生后，應(yīng)急事件處理小組應(yīng)及時對事件進(jìn)行處理并分析事件發(fā)生的原因，估計(jì)損失，填寫《事故報告》報告總經(jīng)理.業(yè)務(wù)部應(yīng)在第一時間通知可能受到影響的客戶。4.8應(yīng)急演習(xí)公司每年都要根據(jù)需要進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，根據(jù)演習(xí)目的的不同選擇不同的演習(xí)方案，必要時應(yīng)提前做好策劃并形成書面的策劃文書，但是只能有部分的公司領(lǐng)導(dǎo)知道，演習(xí)結(jié)束后應(yīng)及時的填寫《年度應(yīng)急演習(xí)報告》報告總經(jīng)理。4.9緊急入口每當(dāng)發(fā)生緊急事件，醫(yī)護(hù)、消防等搶險外來人員通過各車間緊急出口進(jìn)入現(xiàn)場。緊急出入口以及逃生通道一直確保暢通，嚴(yán)禁堵塞。

程序文件十二、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號：ZCFW/B－12.0共5頁第5頁第0次換頁應(yīng)急事件處理小組姓名小組的職務(wù)公司中職務(wù)備注王彬組長董事長王培東副組長總經(jīng)理王雙濟(jì)組員業(yè)務(wù)部長徐東升組員采購部長李新堂組員綜合部長張洪民組員機(jī)電部副部長楊克俊組員生產(chǎn)部長趙新軍組員腌漬菜車間主任周劍組員腌漬菜車間主任王剛組員泡菜車間主任朱波組員冷凍菜車間主任陳茂新組員品管部長

程序文件十三、管理評審控制程序序號：ZCFW/B－13.0共3頁第1頁第0次換頁1目的本程序的目的是通過規(guī)范和有效的進(jìn)行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，并不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍本程序適用于總經(jīng)理組織管理層進(jìn)行的管理評審活動。3職責(zé)3.1總經(jīng)理組織進(jìn)行管理評審活動。3.2食品安全小組組長組織各職能部門制定管理評審計(jì)劃。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3品管部負(fù)責(zé)協(xié)助食品安全小組組長評審報告中的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證并保存管理評審過程中形成的全部記錄。4工作程序4.1管理評審頻次正常情況下，總經(jīng)理在每年年底對食品安全管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)增加管理評審頻次:4.1.2..2當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化時；.3當(dāng)食品安全管理體系發(fā)生重大變化時；.4發(fā)生重大食品安全事故或連續(xù)發(fā)生顧客質(zhì)量投訴或索賠時；.5總經(jīng)理認(rèn)為必要時。臨時增加的管理評審，由食品安全小組組長提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序?qū)嵤?.2評審人員正常情況下，參加管理評審的人員應(yīng)包括:總經(jīng)、食品安全小組組長及各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。必要時，經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加評審的人員和范圍。每次參加管理評審的人員，在管理評審計(jì)劃做出具體規(guī)定。4.3評審準(zhǔn)備