制程控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制程控制程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁(yè)次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：文件類別發(fā)行章文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE1/7目的：為生產(chǎn)過(guò)程加以控制，并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)控制造能力，以確保生產(chǎn)過(guò)程和制品能滿足客戶的要求。范圍：本公司生產(chǎn)部制造過(guò)程控制。權(quán)責(zé)：3.1制造部主管負(fù)責(zé)制造過(guò)程的統(tǒng)籌，包括相關(guān)的批準(zhǔn)。3.2制造主管負(fù)責(zé)安排日常生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)施并保證生產(chǎn)過(guò)程符相關(guān)法規(guī)以及保證必要的生產(chǎn)環(huán)境要求。3.3行政機(jī)電主管負(fù)責(zé)安排及維持生產(chǎn)設(shè)備。3.4制造技術(shù)/品管部人員負(fù)責(zé)QC工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃的作成、修改及監(jiān)控、以及根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（SPC）監(jiān)控過(guò)程能力。3.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)人員教育培訓(xùn)及資格認(rèn)定參見(jiàn)【培訓(xùn)程序】4.定義：統(tǒng)計(jì)控制：描述一個(gè)過(guò)程的狀態(tài)，這個(gè)過(guò)程中所有特殊原因變差都已排除并且只存在變通原因。穩(wěn)定過(guò)程：是指處于控制狀態(tài)的過(guò)程。首件比較：指本批生產(chǎn)中的首件產(chǎn)品與上一批生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，以驗(yàn)證新零件的質(zhì)量至少達(dá)到前批產(chǎn)品的質(zhì)量。5.管理程序5.1生產(chǎn)計(jì)劃依【生產(chǎn)計(jì)劃控制程序】執(zhí)行。5.2制造過(guò)程控制相關(guān)文件文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE2/75.2.1非QS9000產(chǎn)品QC工程圖。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、操作說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品圖紙等。5.2.2QS9000產(chǎn)品控制計(jì)劃。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、操作說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品圖紙等。5.2.3上述文件應(yīng)確保是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的最新版本，并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易于取到。5.3對(duì)QS9000產(chǎn)品，工序中若有制造參照樣本及檢驗(yàn)參照樣本及檢驗(yàn)參照樣本或PPAP規(guī)定要保留的樣本及相關(guān)資料應(yīng)保留，并記錄留樣一覽表及定期更新。5.4制造過(guò)程中相關(guān)法規(guī)及環(huán)境要求5.4.1各制造部應(yīng)針對(duì)有毒有害品危險(xiǎn)品影響環(huán)境的重大因素以及勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面按有關(guān)法律法規(guī)制定的相應(yīng)管理規(guī)定參照【法規(guī)鑒別程序】。5.4.2各制造部根據(jù)制品過(guò)程特點(diǎn)規(guī)定相應(yīng)環(huán)境要求，并在必要時(shí)加以整修現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境設(shè)置，符合清潔及及適切要求，對(duì)于工作環(huán)境之維護(hù)參見(jiàn)“相關(guān)人員工作職責(zé)”執(zhí)行。5.5應(yīng)變計(jì)劃：若有偶發(fā)事件如：停電、停水、勞力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等應(yīng)變措施如下。文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE3/7NO意外情況處置措施權(quán)責(zé)單位1停電停水1.1確認(rèn)恢復(fù)供應(yīng)時(shí)間行政部機(jī)電組1.2若影響交期①聯(lián)絡(luò)客以得諒解客戶服務(wù)部②安排加班生產(chǎn)部③變更運(yùn)輸方式客戶服務(wù)部2關(guān)鍵設(shè)備故障2.1預(yù)估修復(fù)時(shí)間行政部機(jī)電組2.2若影響交（納）期（同1.2的①②）（同1.2的①②）3勞力短缺3.1若影響交（納）期（同1.2的①②）（同1.2的①②）3.2緊急招工行政部人事5.6生產(chǎn)設(shè)備管理與預(yù)防性保養(yǎng)計(jì)劃參見(jiàn)【設(shè)備管理程序】。5.7生產(chǎn)人員各部門制定“各產(chǎn)品生產(chǎn)人員配置表”。工序間檢查人員和其它有特殊技能要求的人員資格參見(jiàn)【培訓(xùn)程序】。各部門應(yīng)培訓(xùn)多能工作業(yè)人員，以防止替補(bǔ)人員造成對(duì)品質(zhì)的影響。5.8QS9000產(chǎn)品量產(chǎn)前的確認(rèn)及每次作業(yè)前的準(zhǔn)備驗(yàn)證。5.8.1試生產(chǎn)OK后，量產(chǎn)以前由工程部對(duì)生產(chǎn)方法（控制計(jì)劃/QC工程圖/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)材料、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)環(huán)境要求以及標(biāo)準(zhǔn)樣本等方面進(jìn)行確認(rèn)各項(xiàng)目Ok后方可投入生產(chǎn)，參見(jiàn)QS9000產(chǎn)品量產(chǎn)前確認(rèn)表。5.8.2在作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證過(guò)程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證,參見(jiàn)【統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施程序】.5.8.3每次作業(yè)前應(yīng)采用首件比較的方法.文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE4/75.8.4在生產(chǎn)過(guò)程中如出現(xiàn)重要的過(guò)程活動(dòng)(如:更換模置具/換料/修理機(jī)器等)應(yīng)在控制圖上記錄參見(jiàn)【質(zhì)量記錄控制程序】.5.9QS9000產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程能力控制，須參照《SPC手冊(cè)》及[生產(chǎn)計(jì)劃控制程序]5.9.1首次量產(chǎn)時(shí)PPK≧1.675.9.2穩(wěn)定的生產(chǎn)過(guò)程CPK值應(yīng)≧1.335.9.3經(jīng)常不穩(wěn)定的生產(chǎn)PPK值應(yīng)≧1.675.9.4上述指標(biāo)不能達(dá)到要求時(shí)，要在控制計(jì)劃中制定反應(yīng)計(jì)劃，反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容包括對(duì)要求的檢驗(yàn)有無(wú)100％的進(jìn)行，規(guī)定糾正措施期限、職責(zé)他工及顧客批準(zhǔn)。5.9.5當(dāng)過(guò)程能力偏高時(shí)，（如CPK/PPk≧3）時(shí)如有必要，要修訂控制計(jì)劃。5.10制造過(guò)程中使用的檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制參見(jiàn)[檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序]5.11制造過(guò)程中使用的檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制參見(jiàn)【檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序】5.12制造過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)控制，參見(jiàn)【不合格品控制程序】及【糾正與預(yù)防措施控制程序】5.13工程變更：產(chǎn)品規(guī)格（外觀、特性）或材料部品變更。文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE5/75.13.1若客戶主動(dòng)提出：對(duì)QS9000產(chǎn)品參照APQP程序；非QS9000產(chǎn)品依【工程變更管制程序】執(zhí)行。5.13.2若本公司主動(dòng)提出，要使用4M1E變動(dòng)許可申請(qǐng)書(shū)，對(duì)QS9000產(chǎn)品參照[APQP程序]并事先取得客房的同意及進(jìn)行PPAP（除非客戶免除）；非QS9000產(chǎn)品若合約有規(guī)定變更，需客戶同意時(shí)應(yīng)報(bào)請(qǐng)客戶同意。5.14過(guò)程變更5.14.1工序中人員、工位、生產(chǎn)方法、設(shè)備、工具、生產(chǎn)地點(diǎn)變更時(shí)，應(yīng)使用4M1E變動(dòng)許可申請(qǐng)書(shū)，對(duì)QS9000產(chǎn)品應(yīng)依照PPAP程序進(jìn)行;非QS9000產(chǎn)品于核準(zhǔn)后修改相對(duì)應(yīng)文件。5.14.2過(guò)程變更生效日期要記錄，參見(jiàn)[質(zhì)量記錄控制程序]。5.15制造與檢驗(yàn)的外觀檢查檢測(cè)區(qū)域必須要有充足的燈光，隨時(shí)可取標(biāo)準(zhǔn)樣品，檢驗(yàn)人員必須有資格認(rèn)定參見(jiàn)[培訓(xùn)程序]5.16記錄制造過(guò)程控制相關(guān)記錄應(yīng)給予保存，參見(jiàn)[質(zhì)量記錄控制程序]。6.相關(guān)文件：6.1培訓(xùn)程序6.2文件和資料控制程序文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE6/76.3法規(guī)鑒別程序6.4生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序6.5設(shè)備管理程序6.6檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序6.7檢驗(yàn)測(cè)試狀態(tài)控制程序6.8不合格品控制程序6.9糾正與預(yù)防措施控制程序6.10質(zhì)量記錄控制程序6.11統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施程序6.12留樣一覽表QS9000產(chǎn)品量產(chǎn)前確認(rèn)表6.144M1E變動(dòng)許可申請(qǐng)表6.15統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制手冊(cè)6.16生產(chǎn)計(jì)劃控制程序6.17工程變更管制程序文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE7/7精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)需要的前提下，降低成本，減少物資庫(kù)存，使整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)處在受控狀態(tài)下。2.范圍適用于本公司所需要的外購(gòu)件、外協(xié)件、原輔材料及半成品等直接構(gòu)成生產(chǎn)成本的各類物資的采購(gòu)。3.職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理。檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案。4.工作程序4.1生產(chǎn)用物料的采購(gòu)4·1·1當(dāng)客戶有批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，相關(guān)材料應(yīng)向列于此表中之分供方購(gòu)買。要從此名單外的分供方采購(gòu)時(shí)，必須經(jīng)客戶的材料工程部門批準(zhǔn)并列入合格分供方名單后才可進(jìn)行。4·1·2使用客戶指定的分供方，并不能免除公司確認(rèn)分供方的質(zhì)量與服務(wù)的責(zé)任。4·1·3客戶未提出批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，從公司認(rèn)定的合格分供方采購(gòu)。4·2采購(gòu)文件的編制和審批4·2·1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外協(xié)件、外購(gòu)件屬大批量和重要的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行余缺平衡，制訂采購(gòu)計(jì)劃表，采購(gòu)計(jì)劃表包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、技術(shù)要求與驗(yàn)收方法。經(jīng)總經(jīng)理審批后組織采購(gòu)。4·2·2常用磨具、磨料等輔助材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填報(bào)采購(gòu)物品申請(qǐng)單報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部安排采購(gòu)。4·3采購(gòu)管理各部門在提出采購(gòu)需求時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)那爸脮r(shí)間，主要在于讓分供方有充足的時(shí)間可以達(dá)到100%準(zhǔn)時(shí)交貨。采購(gòu)人員按各部門提出的交貨時(shí)間與分供方協(xié)調(diào)交貨時(shí)間，并按交貨日期催交。4·4采購(gòu)過(guò)程的控制4·4·1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購(gòu)件、外協(xié)件及對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量有直接影響的磨具、磨料和輔助材料應(yīng)到合格分供方處采購(gòu)。要求合格分供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。4·4·2采購(gòu)物資必須價(jià)格合理，質(zhì)量保證，符合生產(chǎn)要求，實(shí)行經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。4·4·3所有采購(gòu)產(chǎn)品凡需涉及有毒性及危險(xiǎn)性的物料應(yīng)符合《危險(xiǎn)品管理規(guī)定》。4·4·4遇生產(chǎn)急需，合格分供方的交貨期或品種不能滿足我方需求及客戶未提出批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，臨時(shí)選擇適當(dāng)?shù)男潞细穹止┓竭M(jìn)行采購(gòu)，如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應(yīng)需按QS/TSB20601《分供方評(píng)定程序》進(jìn)行調(diào)查和評(píng)定。4·5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4·5·1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠后由檢驗(yàn)組按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才能辦理入庫(kù)手續(xù)并作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。不合格品由采購(gòu)部通知分供方退貨。當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，可會(huì)同采購(gòu)部到分供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，但應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)安排和交付方式。4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料進(jìn)貨后，由技術(shù)部安排。4·5·3當(dāng)合同規(guī)定客戶要求在分供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，不能以此降低公司驗(yàn)證要求，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.相關(guān)文件5·1QS/TSB20602—2002《分供方評(píng)定程序》5·2QS/TSB21001—2002《進(jìn)貨