安全風(fēng)險管理清單優(yōu)質(zhì)資料

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建筑工程安全風(fēng)險管理清單金棣編輯安全風(fēng)險管理清單優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）序號風(fēng)險事件風(fēng)險產(chǎn)生的原因風(fēng)險產(chǎn)生的后果風(fēng)險等級風(fēng)險控制對策1.1自然環(huán)境風(fēng)險工地地理位置、水文和地質(zhì)條件、氣象條件、資源和交通條件、工地外環(huán)境條件、自然災(zāi)害條件等.1.自然災(zāi)害2.項目目標(biāo)難以實現(xiàn)1.嚴(yán)重風(fēng)險2.一般風(fēng)險1.了解項目施工地的氣象和自然災(zāi)害等情況，制定相應(yīng)的預(yù)防措施及應(yīng)急預(yù)案；2.了解項目施工的地質(zhì)和地理交通條件，要求施工單位制定施工措施。1.2工程總平面和功能分區(qū)1.施工區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公管理區(qū)、生活區(qū)等)的布局；2.易燃易爆、有害物料及設(shè)施的布置，有害源的布置；3.施工生產(chǎn)流程線的布置；4.建筑物安全距離、衛(wèi)生防護距離的留置；5.運輸及道路布置等。1.影響施工進度2.安全生產(chǎn)隱患1.較大風(fēng)險2.一般風(fēng)險1.了解施工地點地下管網(wǎng)情況，施工過程嚴(yán)格監(jiān)控；2.審查施工組織設(shè)計中施工總平面圖的合理性，檢查實際施工中是否按總平面布置進行施工安排；3.檢查車輛進入施工現(xiàn)場道路的安全情況。1.3臨時設(shè)施工程臨時建筑、生活臨時建筑、辦公臨時建筑、強度、采光、通風(fēng)、防火、防風(fēng)、防雨、防雷、防汛，建筑設(shè)備的防漏、防觸電等。1.員工職業(yè)健康影響2.安全生產(chǎn)隱患1.較大風(fēng)險2.一般風(fēng)險1.生產(chǎn)臨時設(shè)施應(yīng)與生活、辦公臨時設(shè)施分隔設(shè)置，辦公室應(yīng)與施工現(xiàn)場有一定的安全距離；2.辦公區(qū)臨時用電、消防和辦公環(huán)境的設(shè)置應(yīng)采光、通風(fēng)、防火良好；3.員工住宿等臨時設(shè)施不能在施工現(xiàn)場修建，臨時設(shè)施配置應(yīng)滿足其配置要求。1.4機具設(shè)備施工機械、起重機械、電氣設(shè)備、運輸車輛、彎鋼機，斷鋼機等。1.人身傷害2.交通事故3.安全生產(chǎn)事故1.嚴(yán)重風(fēng)險2.較大風(fēng)險1.施工機具配置滿足現(xiàn)場施工需求；2.施工機具安裝后經(jīng)過檢查驗收（安全防護裝置和防護罩、接電等）；3.使用情況檢查（安全操作規(guī)程、設(shè)備操作人掛牌，無人操作時應(yīng)切斷電源等）。1.5施工過程1、地基處理、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備安裝等工程。2、地下、高空、起重、運輸、帶電、明火、粉塵、噪聲、輻射等作業(yè)。3、急救、防暑降溫、防凍防寒、生活衛(wèi)生等設(shè)施。4、孔洞蓋板、安全防護欄、勞動防護用品、安全標(biāo)識等。1.安全生產(chǎn)事件/事故2.人身傷害3.職業(yè)健康影響4.坍塌、觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害1.災(zāi)難風(fēng)險2.嚴(yán)重風(fēng)險3.較大風(fēng)險4.一般風(fēng)險1.嚴(yán)格審查施工方案和相關(guān)資質(zhì)；2.按工序過程進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；2.組織召開安全生產(chǎn)會議并形成記錄；3.及時下發(fā)安全監(jiān)理指令，并跟蹤檢查落實情況；4.重大問題及時處理或上報。建筑施工安全風(fēng)險的類型(重大危險源)施工場所重大危險源(存在施工過程現(xiàn)場的活動；主要與分部工程、分項工程、檢驗批、施工工序，施工裝置(設(shè)施、機械)及物質(zhì)有關(guān))2.1腳手架(包括落地架，懸挑架、爬架等)1.腳手架設(shè)計不符合JGJ59-2021標(biāo)準(zhǔn)的要求,方案審核不符合規(guī)定；2.腳手架材料（管材、扣件）不符合規(guī)范要求；3.腳手架安裝單位無資質(zhì)、安裝人員無證上崗；4.腳手架安裝未按方案實施（安裝尺寸、腳手板、安全網(wǎng)、防護欄桿、連接、承重、上下通道設(shè)置、防雷接地等）；5.未組織驗收或驗收未通過就使用。1.垮塌2.高處墜落3.人身傷害1.災(zāi)難風(fēng)險2.較大風(fēng)險1.腳手架專項施工方案經(jīng)有效審批；2.架子工是否經(jīng)過專業(yè)的安全技術(shù)培訓(xùn)，并持證上崗；3.腳手架材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)和方案要求（管材、扣件等）；4.腳手架安裝跟蹤檢查（安裝單位及人員資質(zhì)審查、安全技術(shù)交底、是否按方案搭設(shè)等）；5.腳手架安裝后的檢查驗收，是否有驗收記錄并掛牌；6.腳手架使用過程的監(jiān)督檢查；7.保存相關(guān)記錄（方案審查、資質(zhì)文件審查、過程監(jiān)督檢查、驗收、監(jiān)理指令等記錄）。2.2模板和支撐1.模板和支撐工程無專項施工方案或未審核、深基坑和高支撐無專家審核意見；2.未嚴(yán)格依照經(jīng)批準(zhǔn)的專項施工方案和國家（省）有關(guān)規(guī)定進行組織施工；3.未對施工現(xiàn)場情況進行監(jiān)測控制（結(jié)構(gòu)變形、位移和沉降觀測)；4.未組織基坑和模板及支撐系統(tǒng)驗收；5.工程出現(xiàn)險情或發(fā)生安全事故時，未下達(dá)暫停令并向建設(shè)主管等有關(guān)部門報告等。1.坍塌2.人身傷害（群死群傷）1.災(zāi)難風(fēng)險2.嚴(yán)重風(fēng)險1.審查專項方案，根據(jù)工程實際提出監(jiān)理意見，編寫監(jiān)理規(guī)劃和實施細(xì)則。2.組織驗收，總監(jiān)參加深基坑和高大模板的驗收，并在驗收記錄上簽字。3.高大模板工程在澆灌混凝土?xí)r，總監(jiān)委派專人全過程在現(xiàn)場監(jiān)控支撐體系的安全；總監(jiān)在正澆灌混凝土的樓面上帶班檢查，并形成檢查記錄。4.工程出現(xiàn)險情或發(fā)生安全事故時，及時下達(dá)暫停令,并向建設(shè)主管等有關(guān)部門報告；5.模板工程施工方案審查要點：①模板結(jié)構(gòu)設(shè)計計算書的荷載取值是否符合工程實際，計算方法是否正確；②模板設(shè)計應(yīng)包括支撐系統(tǒng)自身及支撐模板的樓、地面強度要求；③模板設(shè)計圖中細(xì)部構(gòu)造的大樣圖、材料規(guī)格、尺寸、連接件等是否齊全；④模板設(shè)計中安全措施是否周全；⑤模板施工方案是否經(jīng)過審批；6.保存相關(guān)記錄（檢測記錄：結(jié)構(gòu)變形、位移和沉降觀測、資質(zhì)文件、檢查驗收、監(jiān)理指令等記錄）。2.3施工電梯安裝與運行1.設(shè)備本身不合格，無相關(guān)設(shè)備證明文件；2.安裝使用單位無資質(zhì)（企業(yè)和人員）；3.安拆方案未經(jīng)審查或?qū)彶椴坏轿唬?.安拆過程監(jiān)督檢查不到位，未進行安全技術(shù)交底，并組織驗收（基礎(chǔ)制作、架體垂直度、附墻距離、項端的自由高度、電氣及安全裝置的靈敏度檢查測試結(jié)果、空載及額定貨載的試驗運行驗證等）；5.無當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《建筑起重機械監(jiān)督檢驗合格報告》；6.電梯的安全防護不到位（電梯底籠、防護棚搭設(shè)、電梯與與各層站過橋和運輸通道設(shè)置、防護門構(gòu)造、各層道運輸通道和平臺設(shè)置等不符合規(guī)定要求）；7.電梯的使用監(jiān)督檢查不到位（電梯司機無證上崗、使用前未勘查、限重、限量等）。1.垮塌2.人身傷害3.財產(chǎn)損失1.災(zāi)難風(fēng)險2.較大風(fēng)險1.審查電梯生產(chǎn)廠的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證；2.審查電梯安拆方案、安拆施工單位資質(zhì)（企業(yè)資質(zhì)、安全管理人員資質(zhì)、特種作業(yè)人員資質(zhì)、安全技術(shù)交底等）；3.電梯安拆過程監(jiān)控（1）制動器、限位器、門聯(lián)鎖裝置、上下限位裝置檢查試驗；（2）安全防護設(shè)置檢查（電梯底籠、防護棚搭設(shè)、電梯與與各層站過橋和運輸通道設(shè)置、防護門構(gòu)造、各層道運輸通道和平臺設(shè)置等）；（3）驗收：（基礎(chǔ)制作、架體垂直度、附墻距離、項端的自由高度、電氣及安全裝置的靈敏度檢查測試結(jié)果、空載及額定貨載的試驗運行驗證等）；（4）電梯掛牌和標(biāo)識。4.使用監(jiān)督：電梯司機持證上崗、使用前勘查、限重、限量使用、按信號操作等。5.保存相關(guān)記錄。2.4起重塔吊1.設(shè)備本身不合格；2.安裝使用單位無資質(zhì)；3.安拆方案未經(jīng)審查或?qū)彶椴坏轿唬?.安拆過程監(jiān)督檢查不到位，未經(jīng)驗收，無當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《建筑起重機械監(jiān)督檢驗合格報告》；5.未經(jīng)使用許可就使用；6.使用過程檢查不到位，群塔使用限位和指揮不到位等。1.垮塌2.人身傷害3.財產(chǎn)損失1.災(zāi)難風(fēng)險2.較大風(fēng)險1.按中華人民共和國建設(shè)部令第116號進行管理；2.設(shè)備資料審查（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品驗收合格證、制造監(jiān)督檢查證明、備案證等）；3.設(shè)備安裝、拆卸、使用單位和人員資質(zhì)證明文件；4.建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案（多塔機起重作業(yè)安全技術(shù)措施）和合同審核、告知備案；5.安裝過程監(jiān)督檢查；6.當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《建筑起重機械監(jiān)督檢驗合格報告》；7.使用許可《建筑起重機械使用登記證》；8.掛牌使用、過程監(jiān)控、群塔限位和指揮檢查；9.保存相關(guān)記錄（塔吊證明文件、方案及資質(zhì)審查、安拆過程監(jiān)督檢查、備案證、驗收及使用許可、監(jiān)理指令等記錄。2.5人工挖孔樁1.施工單位資質(zhì)審核、專項施工方案審查不到位，應(yīng)急預(yù)案的編寫及應(yīng)急設(shè)施的配置不到位；2.未進行員工安全教育和安全技術(shù)交底；3.現(xiàn)場的安全防護不到位；4.施工過程的監(jiān)督檢查不到位，造成：（1）高處墜落：地面作業(yè)人員或過往人員不慎墜入樁孔中；孔內(nèi)作業(yè)人員在上下孔過程中失穩(wěn)墜落孔底；（2）物體打擊：地面物體掉入樁孔中，孔中升降中的工器具掉下，活底吊桶或籮筐裝載的棄土掉下，或繩索斷裂、吊桶脫鉤掉下?lián)糁锌椎鬃鳂I(yè)人員；（3）淹溺：遇有流沙或涌泥，或地下水位高、壓力大，孔內(nèi)瞬間大量涌水，孔內(nèi)作業(yè)人員被淹沒、掩埋；（4）坍塌：孔壁沒有護壁設(shè)施，或未按土質(zhì)情況采取防流沙、涌泥措施，孔壁坍塌，掩埋孔底作業(yè)人員；（5）觸電：人工挖孔配備的施工機具中有部分電動機具和照明設(shè)施，因漏電造成作業(yè)人員觸電；（6）中毒和窒息：地下特殊地層中往往含有CO、SO2、H2S或其它有毒氣體，造成施工人員中毒或窒息等。1.坍塌2.觸電3.高處墜落4.中毒和窒息5.物體打擊1.嚴(yán)重風(fēng)險2.較大風(fēng)險執(zhí)行《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94－2021）規(guī)定。1.審查專項施工方案和應(yīng)急預(yù)案，檢查人工挖孔樁施工作業(yè)人員的名冊表、健康檢查證明、施工安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底、作業(yè)班組班前安全活動記錄等有關(guān)資料；2.施工現(xiàn)場檢查：孔口圍護（安全防護圍欄，高度不低于1.2m）；孔內(nèi)作業(yè)時，孔口上面必須有人監(jiān)護、土方及時運離孔口（不得堆放在孔口四周1m范圍內(nèi)）；吊桶運土?xí)r，必須采取相應(yīng)的防范措施；電動葫蘆運土應(yīng)檢驗其安全起吊能力；施工中應(yīng)隨時檢查垂直運輸設(shè)備的完好情況和孔壁情況；暫停施工的樁孔，加蓋板封閉孔口，并加圍欄圍蔽；3.人工挖孔樁深度超過5m時，每天開工前應(yīng)進行有毒氣體（CO、SO2、H2S很有成效）的檢測；4.嚴(yán)禁井下抽水人員同時作業(yè)；5.爆破作業(yè)檢查：專項方案經(jīng)公安等有關(guān)部門審批、炸藥庫設(shè)置位置應(yīng)符合安全規(guī)定、每次爆破作業(yè)前必須向周邊居民作安民告示、爆破作業(yè)時爆破工程師和安全員必須到現(xiàn)場實施指導(dǎo)和檢查，爆破震速應(yīng)納入第三方監(jiān)測；6.每節(jié)護壁混凝土模板拆除前和持力層擴底前鑒定驗收；7.保存相關(guān)記錄。2.6基坑(槽)施工1.施工人員缺乏安全意識和自我保護能力，冒險蠻干。2.基坑施工未設(shè)置有效的排水措施。3.在基坑（槽）、邊坡和基礎(chǔ)樁孔邊不按規(guī)定隨意堆放建筑材料。4.模板支撐系統(tǒng)失穩(wěn)，搭建不牢。5.拆除作業(yè)未設(shè)置禁區(qū)圍欄、警示標(biāo)志等安全措施。6.施工機械不按規(guī)定作業(yè)和停放，距基坑（槽）邊坡和基礎(chǔ)樁孔太近。7.雨季和冬季解凍期施工缺乏對施工現(xiàn)場的檢查和維護。8.挖土作業(yè)時，有人員在挖土機施工半徑內(nèi)作業(yè)。1.坍塌2.人身傷害（群死群傷）1.災(zāi)難風(fēng)險2.嚴(yán)重風(fēng)險1.審查施工單位是否按照建筑施工安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制施工方案，制定專項安全技術(shù)措施；2.檢查基坑開挖前是否做好降（排）水工作，并采取保護措施；3.檢查基坑（槽）、邊坡和基礎(chǔ)樁孔邊堆置各類建筑材料的，應(yīng)按規(guī)定距離堆置；4.檢查模板的穩(wěn)定性，是否按照規(guī)定加設(shè)立柱外，還應(yīng)沿立柱的縱向及橫向加設(shè)水平支撐和剪刀撐；5.檢查拆除作業(yè)現(xiàn)場周圍是否設(shè)禁區(qū)圍欄、警戒標(biāo)志，派專人監(jiān)護，禁止非拆除人員進入施工現(xiàn)場，拆除建筑物應(yīng)該自上而下依次進行，禁止數(shù)層同時拆除，禁止掏挖；6.檢查各類施工機械距基坑（槽）、邊坡和基礎(chǔ)樁孔的距離，是否根據(jù)設(shè)備重量、基坑（槽）、邊坡和基礎(chǔ)樁的支護、土質(zhì)情況確定，并不得小于1.5m；7.檢查雨季和冬季解凍期施工時，施工現(xiàn)場是否保證排水暢通和無異常情況后方可；8.機械開挖土方時，作業(yè)人員不得進入機械作業(yè)范圍內(nèi)進行清理和找坡作業(yè)。2.7高度大于2m的作業(yè)高空、洞口、臨邊作業(yè)，因安全防護設(shè)施不符合要求或無防護設(shè)施、人員未配系防護繩(帶)高處墜落1.嚴(yán)重風(fēng)險2.較大風(fēng)險1.查施工單位對高處作業(yè)人員的控制{身體檢查（崗前、定期）、持證上崗等。2.檢查災(zāi)害天氣高處作業(yè)的防控措施是否到位（六級以上強風(fēng)、濃霧時不得高處作業(yè)，雨、雪天防護等）3.檢查施工單位員工安全意識教育和安全技術(shù)交底情況；4.檢查危險地段或坑井邊，陡坎處的警示、警燈、維護欄桿設(shè)置情況，夜間施工的照明亮度情況；5.檢查施工單位購進的“三寶”、圍護桿、柵欄、架桿、扣件、梯材等是否符合規(guī)定，并按規(guī)定安裝和使用。6.檢查員工安全防護用品的穿戴、安全防護設(shè)施使用情況。2.8施工機具設(shè)備1.焊接、金屬切割、沖擊鉆孔(鑿巖)等施工及各種施工電器設(shè)備的安全保護(如：漏電、絕緣、接地保護、一機一閘)不符合要求；2.機械設(shè)備超負(fù)荷運作或帶病工作；3.傳動帶、砂輪、電鋸以及接近地面的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪和飛輪等，未設(shè)安全防護裝置；4.平刨無護手安全裝置，電鋸無防護擋板，手持電動工無斷電保安器等。1.人員觸電、局部火災(zāi)等意外；2.工程材料、構(gòu)件及設(shè)備的堆放與搬(吊)運等發(fā)生高空墜落、堆放散落、撞擊人員等意外1.嚴(yán)重風(fēng)險2.較大風(fēng)險1.審查施工單位提交的“施工單位設(shè)備一覽表”；2.施工機具設(shè)備進場驗收；3.檢查施工單位施工機具安裝后是否經(jīng)過檢查驗收，是否有驗收記錄；4.檢查現(xiàn)場施工機具是否有安全防護裝置和防護罩；5.檢查施工機具接電是否符合用電規(guī)定（保護接零、設(shè)漏電保護器等）；6.檢查施工機具無人操作時是否切斷電源等；7.檢查機械設(shè)備是否掛牌（安全操作規(guī)程、設(shè)備操作人等）。2.9施工臨時用電1.電工不安規(guī)定穿戴勞保用品；2.建筑物或腳手架與戶外高壓線距離太近，不設(shè)防護網(wǎng)；3.電氣設(shè)備、電氣材料不符合規(guī)范要求，絕緣受到磨損破壞；4.施工現(xiàn)場電線架設(shè)不當(dāng)，拖地、與金屬物接觸、高度不夠；5.機電設(shè)備的電氣開關(guān)無防雨、防潮設(shè)施；6.電箱不裝門、銷，電箱門出線混亂，隨意加保險絲，并一閘控制多機；7.電動機械設(shè)備不按規(guī)定接地接零；8.手持電動工具無漏電保護裝置；9.不按規(guī)定高度搭建設(shè)備和安裝防。1.觸電事故2.火災(zāi)事故1.災(zāi)難風(fēng)險2.嚴(yán)重風(fēng)險1.審查施工單位提交的臨時用電方案及人員，臨時用電方案審查要點：①電源的進線、總配電箱的裝設(shè)位置和線路走向是否合理；②負(fù)荷計算是否正確完整；③選擇的導(dǎo)線截面和電氣設(shè)備的類型規(guī)格是否正確；④電氣平面圖、接線系統(tǒng)圖是否正確完整；⑤施工用電是否采用TN-S接零保護系統(tǒng)；⑥是否實行“一機一閘一漏一箱”制；是否滿足分級分段漏電保護；⑦照明用電措施是否滿足安全要求。⑧臨時用電方案的審批。⑨電工電否進行安全教育培訓(xùn)，并持證上崗。2.檢查施工臨時用電是否采用TN-S接零保護系統(tǒng)，實行三級配電兩級保護；3.檢查總配電室、配電箱、電纜附設(shè)是符合規(guī)定要求；4.現(xiàn)場電氣材料、設(shè)備是否符合安全要求；5.檢查外電防護、保護接地、防雷設(shè)施是否符合要求；6.施工機具的安全使用情況（包括三級配電兩級保護、漏電保護器、電鋸、電刨、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、攪拌機等）等；7.臨時用電元器件試驗(接地電阻、漏電保護器等)；8.臨時用電驗收；9.相關(guān)記錄保存。工程安全監(jiān)理風(fēng)險3.1項目安全監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置機構(gòu)不明確、無專或兼職安全監(jiān)理員。無法正常開展安全監(jiān)理工作嚴(yán)重風(fēng)險嚴(yán)格按《監(jiān)理規(guī)范》、《監(jiān)理合同》要求設(shè)置組織機構(gòu)，配置安全監(jiān)理專/兼職人員。3.2安全監(jiān)理文件1.未編寫安全監(jiān)理規(guī)劃或安全監(jiān)理方案/細(xì)則；2.未進行安全風(fēng)險識別(重大危險),并編寫安全監(jiān)理風(fēng)險清單；3.未編寫應(yīng)急預(yù)案；1.行政法律責(zé)任2.民事法律責(zé)任（業(yè)主罰款）嚴(yán)重風(fēng)險加強安全監(jiān)理前期策劃(項目安全危險源和風(fēng)險識別、編寫安全監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則、安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案等文件)。3.3施工過程的安全監(jiān)理1.未按工序過程檢查承包單位的安全技術(shù)交底,并保存記錄；2.安全檢查：未組織施工現(xiàn)場進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。3.日常檢查:未對重要施工環(huán)節(jié)和安全事故易發(fā)工序進行巡查和記錄；4.安全監(jiān)理指令下發(fā)不及時（發(fā)現(xiàn)安全事故隱患未及時要求施工單位整改或者暫時停止施工）；5.重大安全事項未上報（施工單位拒不整改或者不停止施工未及時向有關(guān)主管部門報告）；6.發(fā)現(xiàn)安全隱患后,跟蹤檢查和落實不到位；7.安全防護用品、設(shè)施、設(shè)備驗收不到位。1.施工安全事故2.公司員工安全事故3.行政法律責(zé)任（罰款、停止執(zhí)行、吊銷執(zhí)業(yè)資格證書）3.民事法律責(zé)任（業(yè)主罰款）4.刑事法律責(zé)任1.災(zāi)難風(fēng)險2.嚴(yán)重風(fēng)險1.安全防護檢查：1.1建筑工程腳手架外側(cè)應(yīng)采用密目式安全網(wǎng)全封閉，施工現(xiàn)場安全立網(wǎng)及其它安全網(wǎng)搭設(shè)必須符合規(guī)定。防護欄，安全門和踢腳板及其他用于防護的桿件必須刷上紅、白相間的警示色標(biāo)；1.2“三寶”使用規(guī)范到位，“四口”、“五邊”等有防護措施；1.3.模板、腳手架、井字架、塔吊、外用電梯、卸料平臺等應(yīng)有設(shè)計、驗收、檢查資料，并掛驗收合格牌、限載牌。2.安全隱患控制2.1發(fā)現(xiàn)安全隱患要求施工單位立即整改,并及時下發(fā)監(jiān)理指令,跟蹤整改落實情況；2.2施工單位不按規(guī)定要求整改，及時上報業(yè)主，重大事項向政府主管部門報告。3.安全事故處理出現(xiàn)安全事故及時上報，并按事故處理規(guī)定和四不放過原則，協(xié)助相關(guān)部門處理，并上報事故處理報告。4.安全監(jiān)理過程資料收集整理。3.4承包單位資質(zhì)審查1.施工單位(分包單位)資質(zhì)審查不到位2.施工單位管理人員資質(zhì)審查不到位3.施工單位特種作業(yè)人員資質(zhì)審查不到位1.承擔(dān)刑事法律責(zé)任2.安全生產(chǎn)無法保證嚴(yán)重風(fēng)險1.嚴(yán)格按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》及釋義、《安全生產(chǎn)許可條例》等進行資質(zhì)審查及現(xiàn)場實際到位人員持證情況檢查；2.及時簽署資質(zhì)文件審查指示、重大問題上報業(yè)主；3.保存相關(guān)資質(zhì)證明材料。3.5承包單位施工技術(shù)文件審查1.施工組織設(shè)計審查不到位(無安全控制措施)；2.專項施工方案不到位(不全或無專家審核意見)；3.文件簽署不符合規(guī)定(簽字、批復(fù)意見等)。1.承擔(dān)刑事法律責(zé)任2.方案及措施不當(dāng)造成安全生產(chǎn)隱患或事故嚴(yán)重風(fēng)險1.嚴(yán)格按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》及《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質(zhì)[2021]87號）等進行專項施工方案審查和施工組織設(shè)計審查；2.及時簽署施工技術(shù)文件批復(fù)；3.保存相關(guān)施工技術(shù)文件資料,包括書面的專家論證審查報告。3.6安全監(jiān)理資料1.承包商資質(zhì)文件收集不全或有過期、資質(zhì)不夠等情況；2.承包部施工技術(shù)文件的收集不全或文件簽署不符合規(guī)定要求；3.安全監(jiān)理文件的編寫和審批不符合規(guī)定、未保存；4.現(xiàn)場安全監(jiān)理日志、安全檢查記錄、安全監(jiān)理月報、安全監(jiān)理指令、安全監(jiān)理會議記錄等編寫、收集、保存不全；5.安全防護設(shè)施、設(shè)備無驗收：設(shè)備驗收：井架物料提升機、外用電梯、塔吊等驗收；設(shè)施驗收：腳手架、模板、臨邊洞口、臨時用電等驗收。6.涉及施工安全的檢驗和試驗報告的審查不夠、意見簽署有誤，報告收集不全；7.未保存業(yè)主前期報批手續(xù)(施工許可證、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查備案)；8.未保存地方相關(guān)部門驗收使用(塔員檢驗驗收報告、使用許可證等)；9.業(yè)主、項目總承包單位項目安全生產(chǎn)管理文件，安全生產(chǎn)檢查及會議記錄；地方安檢部門安全生產(chǎn)抽查記錄及整改回復(fù)記錄等1.承擔(dān)安全事故的責(zé)任2.無法免責(zé)1.較大風(fēng)險2.嚴(yán)重風(fēng)險1.施工方審查記錄(資質(zhì)、施工安全技術(shù)文件、安全交底、培訓(xùn)教育等)；2.監(jiān)理文件（安全監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則、安全監(jiān)理方案等）；3.安全監(jiān)督檢查記錄（現(xiàn)場安全巡視、定期或不定期檢查記錄、安全監(jiān)理臺帳、安全監(jiān)理指令、安全會議記要等）；4.安全培訓(xùn)教育（項目監(jiān)理部員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄、安全技術(shù)交底記錄）；5.各類設(shè)備、設(shè)施驗收及檢測記錄（腳手架、模板工程、基坑支護、安全防護設(shè)施、臨時用電、起重機構(gòu)設(shè)備等驗收等記錄，施工臨時用電測試（漏電保護器檢測、接地電阻檢測、絕緣電阻檢測等）記錄）；6.業(yè)主提供的項目基礎(chǔ)文件(施工許可證、規(guī)劃許可證、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查備案手續(xù)等)；7.安全監(jiān)理日志、日記。宜秀藍(lán)灣項目1、2、5、6、10#樓及人防地下室、地庫工程建筑工程安全風(fēng)險管理清單編制:安徽省鴻盛建設(shè)工程編制日期:二O一七年二月安全風(fēng)險管理臺帳編制人：審核人：批準(zhǔn)人：2016目錄危險源:教師、校舍、用電、消防、校內(nèi)設(shè)施、重點部位防范設(shè)施 -------------------------------------------第一頁。危險藥品、安全保衛(wèi)、安全教育及排查、校內(nèi)外經(jīng)營場所、食堂管理-----------------------------第二頁。交通、矛盾隱患、制度建設(shè) ------------------------------------------第三頁。雄縣教育系統(tǒng)安全風(fēng)險匯總表序號學(xué)校名稱危險源名稱存在的風(fēng)險風(fēng)險等級運行控制學(xué)校監(jiān)控責(zé)任人預(yù)防控制措施責(zé)任人1雄縣第一初級中學(xué)教師教學(xué)行為不規(guī)范、思想松懈、酒后上崗及身體原因等。D加強教育，提高安全意識；規(guī)范教學(xué)行為；落實崗位職責(zé)、嚴(yán)禁工作日飲酒。郎平王瑛校舍墻體裂縫、室內(nèi)地板爆裂、危房。D裂縫處貼上白紙觀察異常情況,請有資質(zhì)部門勘察。梁才用電觸電傷人D使用合格的的接地插座；人走關(guān)閉電源；經(jīng)常檢查線路有無裸露之處；用電不能超負(fù)載。梁才2雄縣第一初級中學(xué)消防電線線路老化、私拉亂接現(xiàn)象、用電器老化、電源開關(guān)毀壞。D強化消防安全教育、定期隱患排查、及時整改。王玉民梁才王瑛校內(nèi)設(shè)施教學(xué)樓樓梯不牢固、門窗破損、校園體育設(shè)施毀壞處。D加強學(xué)生安全教育、強化日查力度、及時整改。王玉民梁才重點部位防范設(shè)施校內(nèi)財務(wù)室、微機室、圖書室等失盜、破壞。D加強值班、安裝防盜報警系統(tǒng)。王玉民雄縣教育系統(tǒng)安全風(fēng)險匯總表序號學(xué)校名稱危險源名稱存在的風(fēng)險風(fēng)險等級運行控制學(xué)校監(jiān)控責(zé)任人預(yù)防控制措施責(zé)任人3雄縣第一初級中學(xué)危險藥品是否落實雙人雙鎖和領(lǐng)導(dǎo)審批制度及使用記錄、櫥柜外及存放危險藥品D強化實驗員、管理員安全意識、規(guī)范、完善崗位制度。郎平王瑛安全保衛(wèi)上下學(xué)是否有教師值班、門衛(wèi)室是否有來客登記、是否有值班記錄。D強化值班管理，完善值班制度。王玉民安全教育及排查是否定期開展安全教育、并有記錄；是否定期開展隱患排查并記錄。D各班落實每周安全教育主題班會、校級安全教育會。王玉民4雄縣第一初級中學(xué)校內(nèi)外經(jīng)營場所門口兩側(cè)50米內(nèi)有擺攤設(shè)點現(xiàn)象。D與綜治單位清理。王玉民王瑛食堂管理從業(yè)人員是否有健康證、食品采購索證、食品留樣、生熟食分開。D加強工作人員管理、培訓(xùn)；定期檢查。王玉民梁才雄縣教育系統(tǒng)安全風(fēng)險匯總表序號學(xué)校名稱危險源名稱存在的風(fēng)險風(fēng)險等級運行控制學(xué)校監(jiān)控責(zé)任人預(yù)防控制措施責(zé)任人5雄縣第一初級中學(xué)交通校門兩側(cè)50米處是否有交通警示標(biāo)志、是否進行安全教育并記錄D要求班級利用班會、班級展板、學(xué)生手抄報等進行交通安全教育，學(xué)校定期召開有關(guān)講座。王玉民陳峰王瑛矛盾隱患體罰學(xué)生、上訪情況。D定期排查、落實穩(wěn)控措施。王玉民陳峰制度建設(shè)是否制度健全、有預(yù)案、層層鑒定D各班落實每周安全教育主題班會、校級安全教育會。王玉民監(jiān)理公司安全風(fēng)險管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司安全風(fēng)險管理工作，強化公司安全生產(chǎn)管理,提高對安全風(fēng)險管理的水平和成效，依據(jù)《廣州市地下鐵道總公司安全風(fēng)險管理辦法》及監(jiān)理公司職業(yè)健康安全管理體系文件的有關(guān)要求特制定本辦法。第二條安全風(fēng)險管理是指對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險進行辨識、評估和管控的全過程管理。第三條各部門、項目部負(fù)責(zé)本部門、項目重大風(fēng)險源的辨別、評估與控制措施的制定，在單位、分部或階段性工程實施前完成安全風(fēng)險的辨別、評估與控制措施制定，并定期予以更新。第四條公司安全風(fēng)險管理方針為：“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”。管理原則為：“風(fēng)險評估、動態(tài)監(jiān)督，全面監(jiān)控、分級管理，消除盲點、抓住重點”。第二章工作職責(zé)分工第五條公司安全生產(chǎn)管理委員會是公司安全風(fēng)險管理的最高決策機構(gòu)，主要職責(zé)是：1、組織貫徹落實上級有關(guān)安全風(fēng)險管理的規(guī)定、指令及會議精神。2、組織完善公司安全風(fēng)險管理的組織架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，審定有關(guān)管理辦法或制度；3、審批公司安全風(fēng)險管理方針、目標(biāo)及相關(guān)制度。4、審定各部門、項目部對安全風(fēng)險控制的考核結(jié)果。5、負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險管理工作中重大事項的決策和總體協(xié)調(diào)。第六條公司總工程師室是監(jiān)理公司安全風(fēng)險管理工作的歸口管理部門，全面指導(dǎo)各部門（項目部）開展安全風(fēng)險源管理工作。主要職責(zé)是：1、組織公司安全風(fēng)險審查、發(fā)布，及過程管控。對涉及工工程建設(shè)重大技術(shù)的安全風(fēng)險，提交總工程師室，核定并發(fā)布《公司安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。2、組織對各部門（項目部）安全風(fēng)險管理工作開展情況進行核查，及時通報相關(guān)情況。3、提出安全風(fēng)險管理方針、目標(biāo)，制定公司安全風(fēng)險管理相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案。4、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核各項目開展安全風(fēng)險管理工作。5、組織各分管項目副總工程師協(xié)助公司新開工項目開展項目全周期的安全風(fēng)險審查、形成項目全周期《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，提交總工程師室審查、評估。6、每年初，督促各項目部根據(jù)實際施工進度和現(xiàn)場變化，組織項目進行年度安全風(fēng)險審查?？偣こ處熓覍踩L(fēng)險管理注意事項納入年度項目負(fù)責(zé)人安全交底主要內(nèi)容。7、負(fù)責(zé)公司Ⅰ級、Ⅱ級安全風(fēng)險的全面監(jiān)控，抽查各項目III級、IV級安全風(fēng)險管控情況。第七條公司生產(chǎn)管理部門（包括土建工程部、機電工程部、項目管理部、地鐵保護部）其安全風(fēng)險管理職責(zé)如下：1、組織各分管項目對工程建設(shè)安全風(fēng)險實施管理，督促、檢查項目部完成本項目《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》的實施情況。2、組織審查工程建設(shè)安全風(fēng)險處置措施，其中重大風(fēng)險的控制方案須經(jīng)施工單位組織專家評審后方可實施。3、組織分管新開工項目做好施工準(zhǔn)備、施工階段等各階段過程的安全風(fēng)險管理工作。工作內(nèi)容詳見第四章。4、負(fù)責(zé)分管項目安全風(fēng)險管理的日常檢查，組織對分管項目的現(xiàn)場巡檢，并在安全生產(chǎn)例會上對分管項目重大或較大風(fēng)險源管理情況進行點評。5、定期組織分管項目開展風(fēng)險管理工作的溝通和交流，并對風(fēng)險狀況進行記錄。6、按照管理權(quán)限，組織或參與建設(shè)工程安全風(fēng)險事故處理。7、負(fù)責(zé)對分管項目部安全風(fēng)險管理的績效提出考評意見。第八條公司各項目部是安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)本項目安全風(fēng)險管理，建立安全風(fēng)險排查與控制的組織體系，明確內(nèi)部崗位職責(zé)，建立項目安全風(fēng)險管理制度。2、負(fù)責(zé)組織項目部員工開展好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險辨別、評估與控制措施的制定工作。3、組織開展項目日常對現(xiàn)場安全風(fēng)險的巡查，在公司安全生產(chǎn)例會上向公司匯報本項目Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險的控制情況。4、評為項目Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險的，其中重大風(fēng)險源的控制方案須經(jīng)施工單位組織專家評審后方可實施。項目部應(yīng)編制監(jiān)理實施細(xì)則，組織關(guān)鍵節(jié)點工序驗收。把注意事項納入監(jiān)理工作交底與培訓(xùn)。5、每月項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》督促施工單位項目經(jīng)理每月針對安全風(fēng)險管理情況進行檢查和點評，項目監(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入月度部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。6、每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化，再次進行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報總工師室進行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。7、督促施工單位組織開展安全風(fēng)險管理宣傳培圳和應(yīng)急預(yù)案演練，提高員工和參建各方安全風(fēng)險防范意識和安全風(fēng)險應(yīng)對能力。第九條公司其他部門的職責(zé)：1、綜合部負(fù)責(zé)公司本部辦公現(xiàn)場防火、防盜、車輛使用安全等的安全風(fēng)險的控制與管理，負(fù)責(zé)本部門人員職業(yè)健康與安全的管理；2、地鐵保護部及項目管理部地鐵保護監(jiān)控項目部負(fù)責(zé)委托合同范圍內(nèi)地鐵線路和臨近工地對地鐵保護的安全風(fēng)險源的控制與管理；3、其他部門（經(jīng)營部、財務(wù)部等）負(fù)責(zé)本部門人員職業(yè)健康與安全的管理。第三章安全風(fēng)險分類分級第十條根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況，按照不同專業(yè)類別分類，主要有：1、地鐵工程建設(shè)方面主要包括10類安全風(fēng)險：前期風(fēng)險、明挖法施工、礦山法施工、盾構(gòu)法施工、高架段施工、軌行區(qū)施工、車站裝修施工、機電設(shè)備安裝施工、周邊環(huán)境（含水文地質(zhì)條件）、人為因素等。2、房建工程建設(shè)方面主要包括6類安全風(fēng)險：基坑及土方工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、機電與裝修工程、周邊環(huán)境（含水文地質(zhì)條件）、社會安全等。3、地鐵保護方面包括4類安全風(fēng)險：臨近地鐵基坑開挖、地鐵線路上方堆載、隧道內(nèi)施工作業(yè)、地鐵保護區(qū)范圍內(nèi)施工等.4、其他方面包括3類風(fēng)險：交通運輸安全風(fēng)險、消防安全風(fēng)險、吊裝作業(yè)安全風(fēng)險等。第十一條公司安全風(fēng)險從安全風(fēng)險事件造成后果的嚴(yán)重程度（S）和可能性（L）進行分級認(rèn)定評估，評估出風(fēng)險程度R（風(fēng)險程度R=事件后果嚴(yán)重程度（S）*事件發(fā)生的可能性（L））。根據(jù)《安全風(fēng)險評估基準(zhǔn)表》（詳見附件3），按風(fēng)險程度R的數(shù)值，由高到低將安全風(fēng)險分為四級：Ⅰ級：極其危險（特別重大風(fēng)險）；Ⅱ級高度危險（重大風(fēng)險）；III級：中度危險（較大風(fēng)險）；IV級：一般危險（一般風(fēng)險）。風(fēng)險程度等級劃分表（R=L×S）風(fēng)險分級風(fēng)險程度R危險程度處理措施Ι級（特別重大）>320極其危險1.不能繼續(xù)作業(yè)；2.暫停相關(guān)部份的運作，制定改進目標(biāo)及措施；3.對改進的措施進行評估，降低風(fēng)險度。Ⅱ級（重大）101～320高度危險1.建立目標(biāo)及控制措施；2.建立運作控制程序；3.定期檢查、測量、評估；4.降低風(fēng)險級別；5.風(fēng)險沒有得到降低前，應(yīng)有應(yīng)急措施；6.限期降低風(fēng)險級別。Ⅲ級（較大）42～100中度危險1.采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┎⒔⒉僮饕?guī)程；2.加強員工的培訓(xùn)工作；3.建立專項檔案，加強監(jiān)測、檢查。Ⅳ級（一般）0～41一般危險1.完善操作規(guī)程；2.在考慮現(xiàn)有技術(shù)、財務(wù)方面要求，認(rèn)為該類風(fēng)險目前無法降低時，要維持現(xiàn)有的風(fēng)險控制水平，避免風(fēng)險值升高；3.維持和完善現(xiàn)有風(fēng)險控制措施。第四章安全風(fēng)險辨識、評估和管控第十二條安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作應(yīng)貫穿工程建設(shè)的全過程。第十三條對辨識、評估出的安全風(fēng)險等級實行分類管理與控制，重點加強對評估為Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險管理，主要有以下10個方面的管理措施：1、開工前實施安全風(fēng)險辨識與評估。公司各項目部在進場開工前，由項目負(fù)責(zé)人組織全體員工要對本項目存在的安全風(fēng)險進行辨識、評估，形成項目全周期《安全風(fēng)險辨別與評估表》及《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后報公司總工室審核。實施單位：項目部審核部門：生產(chǎn)管理部門完成時間：人員進場后工程開工前提交成果：項目全周期《安全風(fēng)險辨別與評估表》，《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。2、監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險管理的內(nèi)容。要求各項目在編制監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險管理專篇內(nèi)容，把辨識的本項目安全風(fēng)險成果加入其中。實施單位：項目部審核部門：生產(chǎn)管理部門提交成果：《項目監(jiān)理規(guī)劃》。3、編制專項安全風(fēng)險源監(jiān)理實施細(xì)則。對評定為Ⅰ、Ⅱ級重大風(fēng)險源，要求項目部必須制定專項安全監(jiān)理實施細(xì)則，明確對本項目Ⅰ、Ⅱ級重大風(fēng)險源監(jiān)理控制措施和辦法，經(jīng)過項目總監(jiān)批準(zhǔn)后實施。實施單位：項目部審核人：項目總監(jiān)提交成果：《項目各專項安全監(jiān)理實施細(xì)則》。4、實施對安全風(fēng)險源的內(nèi)部交底與培訓(xùn)制度。項目部要針對辨識與評估的本項目《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進行內(nèi)部交底和培訓(xùn)，在辦公室進行公示，由項目負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部交底培訓(xùn)，要讓每位員工都要熟悉本項目存在的Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險源及應(yīng)對措施，并把對風(fēng)險源的預(yù)控落實到現(xiàn)場的日常工作中。實施單位：項目部實施人：項目總監(jiān)、總代實施時間：開工前或重點安全風(fēng)險實施前提交成果：《項目內(nèi)部監(jiān)理工作交底（培訓(xùn)）記錄》。5、落實對重大風(fēng)險源專項施工方案的審查制度。項目部要對列為Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險源的施工方案進行嚴(yán)格審查，在實施前要求施工單位必須提交專項施工方案，并組織人員開展對方案的審核，由項目總監(jiān)審批。對安全風(fēng)險源較大、自身技術(shù)能力不足的項目部要及時向公司生產(chǎn)管理部門提出申請，由公司生產(chǎn)管理部門組織人員對方案提出審核意見。實施單位：項目部審批人：項目總監(jiān)實施時間：開工前或重點安全風(fēng)險實施前提交成果：項目各類專項施工方案審核意見單。6、開展對安全風(fēng)險源的巡視與檢查制度。項目部要建立對安全風(fēng)險源的日常巡查制度，現(xiàn)場監(jiān)理人員要每天對本項目安全風(fēng)險源進行一次全面的巡查，對Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險還要加密巡查頻率，每次巡查后都要在巡查記錄、監(jiān)理日志等做好記錄。項目部要把本項目安全風(fēng)險源作為安全周檢、月檢的必查內(nèi)容，逐條逐項對照檢查，對存在問題要以書面形式要求承包商整改到位。實施單位：項目部實施人：項目部人員實施時間：施工期間的每天安全巡查，周或月安全檢查檢時。提交成果：監(jiān)理日志、安全監(jiān)理日記、現(xiàn)場安全巡查記錄、安全周月檢記錄。7、落實對安全風(fēng)險管理情況的會議點評制度。結(jié)合現(xiàn)場巡視與檢查要求各項目部在工地監(jiān)理例會中要開展對本項目風(fēng)險（尤其是Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險源）管理情況進行點評，并對下階段安全風(fēng)險源控制情況進行安排布置。實施單位：項目部實施時間：工地例會開會時提交成果：工地例會會議紀(jì)要。8、落實對安全風(fēng)險關(guān)鍵節(jié)點工序驗收制度。對評估為本項目Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險，同時又是公司《地鐵工程關(guān)鍵節(jié)點條件驗收制度》范圍內(nèi)的重要工序，項目部要嚴(yán)格按照條件驗收制度的有關(guān)要求組織節(jié)點工序驗收，必要時由項目部提出申請，由公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人參加驗收會議。實施單位：項目部實施時間：關(guān)鍵節(jié)點工序?qū)嵤┣疤峤怀晒汗?jié)點工序驗收會議紀(jì)要與驗收記錄、重要工序驗收記錄。9、實行安全風(fēng)險定期匯報與點評制度。各項目部在公司安全生產(chǎn)例會匯報材料中要專項匯報本項目現(xiàn)階段列為Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理情況及下階段Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理實施計劃，公司生產(chǎn)管理部門要對現(xiàn)階段所管轄項目Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理情況進行點評，并對下階段的風(fēng)險管理提出要求。實施單位：項目部提交、生產(chǎn)管理部門點評實施時間：公司雙周安全生產(chǎn)例會開會時提交成果：公司雙周安全生產(chǎn)例會匯報材料與會議紀(jì)要。10、實施對安全風(fēng)險的動態(tài)管理。公司及項目部需定期開展對項目的安全風(fēng)險動態(tài)控制表及時更新。每月度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化，對安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，發(fā)布項目部月度《安全風(fēng)險辨別與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化，再次進行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報總工師室進行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。每年初項目部應(yīng)根據(jù)實際施工進度和現(xiàn)場變化，組織項目進行年度安全風(fēng)險審查，在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。實施單位：項目部審核人：項目總監(jiān)實施時間：每月5日前/季度末月25日前/每年1月5日前。提交成果：每月度、季度、年度更新的《安全風(fēng)險辨別與評估表》，《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。第十四條工程建設(shè)應(yīng)重點抓好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作。施工準(zhǔn)備階段又根據(jù)各地區(qū)風(fēng)險管理要求，又分為廣州地鐵項目和外地項目施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程。（一）施工準(zhǔn)備階段廣州地鐵項目：項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)施工單位編制完成的《建（構(gòu)）筑物調(diào)查報告（含房屋鑒定報告）》、《周邊及沿線管線調(diào)查報告、地質(zhì)情況調(diào)查報告》等，組織開展安全風(fēng)險辨識、評估，制定管控措施，形成工點《工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析評估報告》（報告主要內(nèi)容要求詳見附件7）。項目部根據(jù)發(fā)布〈工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析評估報告〉編制項目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進行審查后，發(fā)布實施。駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風(fēng)險控制表，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細(xì)則，施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件4。外地地區(qū)項目（除廣州外）：項目部應(yīng)根據(jù)施工單位在開工前編制完成《建（構(gòu)）筑物調(diào)查報告（含房屋鑒定報告）》、《周邊及沿線管線調(diào)查報告、地質(zhì)情況調(diào)查報告》等，并在此基礎(chǔ)上編制各標(biāo)段及工點《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。公司總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進行審查后，發(fā)布實施。駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風(fēng)險控制表，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細(xì)則，施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件5。（二）施工階段1.項目部應(yīng)根據(jù)本年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，組織開展工程建設(shè)安全風(fēng)險辨識、評估、分級，并制定相應(yīng)的安全風(fēng)險管控措施，明確每個風(fēng)險點的責(zé)任人，編制項目下一年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》（詳見附件2）。Ⅰ級、Ⅱ級安全風(fēng)險的管控措施由各項目部制定、在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。項目部將審查確認(rèn)后的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》上傳公司信息系統(tǒng)安全管理風(fēng)險進行動態(tài)管控。2.每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化，再次進行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報總工師室進行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入季度項目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。3.每月項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，對重大風(fēng)險組織專項檢查，實施全過程動態(tài)監(jiān)控；督促施工單位項目經(jīng)理每月針對安全風(fēng)險管理情況進行檢查和點評?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入月度項目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。4.每周督促施工單位項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，有針對性地開展安全檢查，并將檢查情況制定整改計劃，消除隱患。5.項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》開展日常安全巡查和施工過程監(jiān)理旁站。施工階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件6。第十五條安全隱患整改管理。各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)及時發(fā)出安全整改通知，督促施工單位組織整改，同時做好跟蹤抽查工作，確保安全隱患整改到位，形成閉環(huán)管理。施工階段安全隱患整改工作流程如附件7。第五章檢查與考核第十六條公司實行對安全風(fēng)險管理的巡查制度。公司生產(chǎn)部門要定期、不定期開展對項目部列為Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險進行現(xiàn)場檢查與指導(dǎo)。第十七條公司將把各項目部開展安全風(fēng)險管理情況納入年度績效考核，根據(jù)日常檢查情況給予考核評分，對工作扎實、落實到位、表現(xiàn)優(yōu)異的項目部給予表揚，對工作落實不到位、風(fēng)險控制不力、問題較多的項目部給予批評。第十八條公司將通過安全會議、安全檢查等形式不定期通報各項目安全風(fēng)險管理情況。第十九條安全風(fēng)險管控責(zé)任人未履行管控職責(zé)，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的，總工程師室將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對其進行懲處。第六章附則第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。第二十一條本辦法由公司總工程師室負(fù)責(zé)解釋。附件1《安全風(fēng)險辨別與評估表》附件2《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》附件3安全風(fēng)險評估基準(zhǔn)表（R=L*S）附件4施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖（廣州地鐵項目）附件5施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖（外地地區(qū)項目）附件6施工階段安全風(fēng)險管理流程圖附件7施工階段安全隱患整改流程圖附件8工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析報告（大綱）附件1安全風(fēng)險辨識與評估表工點（項目部）：日期：序號風(fēng)險類別風(fēng)險分析及可能造成的后果評價方法評定的風(fēng)險源級別具體風(fēng)險描述風(fēng)險管理責(zé)任人及聯(lián)系方式風(fēng)險是非判定風(fēng)險值LSR地質(zhì)風(fēng)險工程自身風(fēng)險工程周邊環(huán)境風(fēng)險編制人：審核人：批準(zhǔn)人：第頁共頁填表說明：1、風(fēng)險類別新線工程建設(shè)方面主要包括10類安全風(fēng)險：前期風(fēng)險、明挖法施工、礦山法施工、盾構(gòu)法施工、高架段施工、軌行區(qū)施工、車站裝修施工、機電設(shè)備安裝施工、周邊環(huán)境（含水文地質(zhì)條件）、人為因素等，房地產(chǎn)工程建設(shè)方面主要包括6類安全風(fēng)險：基坑及土方工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、機電與裝修工程、周邊環(huán)境（含水文地質(zhì)條件）、社會安全等。2、評定的風(fēng)險級別是指：根據(jù)《安全風(fēng)險評估基準(zhǔn)表》（詳見附件3）評定的風(fēng)險級別，按照嚴(yán)重性從大到小依次為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級；3、風(fēng)險的現(xiàn)狀描述是指對評定為一、二級的安全風(fēng)險源的理由和現(xiàn)狀進行簡要描述。附件2工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表部門（項目部）：日期：序號風(fēng)險類別具體風(fēng)險描述風(fēng)險級別風(fēng)險控制等級該風(fēng)險持預(yù)計續(xù)時段擬采用的管控措施（監(jiān)理措施）目前該風(fēng)險安全控制情況風(fēng)險管理責(zé)任人及聯(lián)系方式地質(zhì)風(fēng)險工程自身風(fēng)險明挖法施工風(fēng)險礦山法施工風(fēng)險礦山法施工風(fēng)險礦山法施工風(fēng)險礦山法施工風(fēng)險建筑主體工程施工風(fēng)險機電設(shè)備安裝施工風(fēng)險人為因素工程周邊環(huán)境風(fēng)險隧道上方或周邊建筑物穿越既有線路道路、地表水體各類管線日期：填表說明：1.具體風(fēng)險描述一欄中，按項目具體內(nèi)容填寫。如隧道上方的建筑物，具體到每一棟建筑物的具體地址；管線明確到每條管線（煤氣、水、電、通訊等）。2.風(fēng)險等級一欄按照《監(jiān)理公司安全風(fēng)險管理辦法》的要求填報，分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級。3風(fēng)險控制等級由低到高按項目級——公司級，需特別關(guān)注的風(fēng)險用＊號標(biāo)注。參考工程風(fēng)險控制等級(附件一)4.擬采用的管控措施一欄,安全風(fēng)險管控措施制定時應(yīng)考慮措施的可行性、安全性和可靠性，包括不限于：A制定專項施工方案和監(jiān)理實施細(xì)則；B組織節(jié)點工序條件驗收；C實施交底和安全教育；D、專項檢查與驗收；E制定或修訂應(yīng)急預(yù)案；F組織專家審核施工方案；G制定或修訂管理流程或辦法；H過程見證或旁站；I監(jiān)測與測量；J加固或改進防護措施；K定期巡視檢查。5.目前該風(fēng)險點安全控制情況一欄，填寫目前已經(jīng)采用的各項安全措施，風(fēng)險點是否可控。6.風(fēng)險管理責(zé)任一欄，按各單位負(fù)責(zé)該風(fēng)險點的人員填報，監(jiān)理單位應(yīng)填寫總監(jiān)、總監(jiān)代表。7、項目部需對本表每月、季、年更新一次，公司需每季度、每年度更新一次。附件3安全風(fēng)險評估基準(zhǔn)表（R=L*S）安全風(fēng)險事件發(fā)生可能性分值(L的取值)分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性判斷標(biāo)準(zhǔn)10完全會被預(yù)料到1.已經(jīng)發(fā)生過類似事件，且沒有采取防護措施或采取現(xiàn)有防護措施后依然發(fā)生類似事故或事件；2.其他企業(yè)多次發(fā)生過類似的事件，而本企業(yè)也明顯存在導(dǎo)致該類事件發(fā)生的條件的；3.明顯違反國家有