揚(yáng)子石化庫(kù)存業(yè)務(wù)流程圖

中石化ERP系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

揚(yáng)子石化庫(kù)存管理流程物料庫(kù)存管理小組三月23目錄DAT_P01_S01_E11 創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)流程DAT_P01_S01_E12 創(chuàng)建儲(chǔ)罐主數(shù)據(jù)流程PRO_P01_S01_E11 建立原油采購(gòu)訂單流程INV_P01_S01_E11 原油根據(jù)采購(gòu)訂單收貨流程INV_P01_S01_E12 儲(chǔ)罐盤點(diǎn)流程INV_P01_S01_E13 清罐流程INV_P01_S01_E14 塑料收貨入成品車間流程INV_P01_S01_E15 成品車間內(nèi)倒庫(kù)作業(yè)流程INV_P01_S01_EXX 向外庫(kù)移庫(kù)作業(yè)流程INV_P01_S01_E16 塑料盤點(diǎn)流程INV_P01_S01_E17 委托加工流程崗位DAT_P01_S01_E11

創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)流程使用單位公司計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)科物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員新物料需求向相關(guān)單位搜集新物料所需資料填寫新物料申請(qǐng)表是否具有中石化物料代碼?中石化物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員編制中石化集團(tuán)物料代碼結(jié)束是否相關(guān)資料單據(jù)歸檔創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)MM01自行編制？否是查詢既有物料狀況MM03既有物料？通知申請(qǐng)人是否物料申請(qǐng)表崗位DAT_P01_S01_E12

創(chuàng)建儲(chǔ)罐主數(shù)據(jù)流程使用單位使用單位調(diào)度科新儲(chǔ)罐需求向相關(guān)單位搜集新儲(chǔ)罐所需資料填寫新儲(chǔ)罐申請(qǐng)表結(jié)束相關(guān)資料單據(jù)歸檔創(chuàng)建儲(chǔ)罐查詢既有儲(chǔ)罐狀況既有儲(chǔ)罐？通知申請(qǐng)人是否儲(chǔ)罐申請(qǐng)表公司計(jì)劃部經(jīng)管科/營(yíng)銷部原料采購(gòu)科決定采購(gòu)原油品種建立采購(gòu)訂單ME21N至收貨流程PRO_P01_S01_E11建立原油采購(gòu)訂單流程崗位接采購(gòu)訂單流程公司計(jì)劃部經(jīng)管科/營(yíng)銷部原料采購(gòu)科預(yù)先了解裝運(yùn)量和到達(dá)日期貨物到達(dá)公司財(cái)務(wù)部INV_P01_S01_E11原油根據(jù)采購(gòu)訂單收貨流程至采購(gòu)訂單的應(yīng)付帳款流程崗位根據(jù)商檢量收貨MB31INV_P01_S01_E12儲(chǔ)罐盤點(diǎn)流程技監(jiān)人員或有關(guān)人員操作人員盤點(diǎn)流程檢尺是否輸入油品重量審核確定盤點(diǎn)的范圍差異分析數(shù)據(jù)是否存在問(wèn)題審核批準(zhǔn)盤點(diǎn)過(guò)帳結(jié)束補(bǔ)充交易數(shù)據(jù)是否未維護(hù)交易數(shù)據(jù)是否崗位INV_P01_S01_E13清罐流程生產(chǎn)廠技術(shù)監(jiān)督部清罐計(jì)劃申請(qǐng)質(zhì)檢輸入檢尺數(shù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批是否批準(zhǔn)？崗位計(jì)劃部結(jié)束生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)員接廢料處理流程確認(rèn)清罐量調(diào)度部通知成品車間統(tǒng)計(jì)員接生產(chǎn)過(guò)程在SAP系中錄入收貨量MB1B存放于不同的庫(kù)區(qū)生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)員成品車間統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)管理員INV_P01_S01_E14塑料收貨入成品車間流程結(jié)束崗位需求發(fā)生確定移動(dòng)在SAP系統(tǒng)內(nèi)操作移轉(zhuǎn)記帳MB1B選擇批次是否批次管理？貨物移轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員營(yíng)銷部計(jì)劃科是否INV_P01_S01_E15成品車間內(nèi)倒庫(kù)作業(yè)流程成品車間統(tǒng)計(jì)員結(jié)束崗位需求發(fā)生確定移動(dòng)在SAP系統(tǒng)內(nèi)操作移轉(zhuǎn)記帳MB1B貨物發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)管理員營(yíng)銷部計(jì)劃科INV_P01_S01_EXX成品移外庫(kù)作業(yè)流程成品車間統(tǒng)計(jì)員結(jié)束崗位在SAP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建預(yù)留單MB21成品車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)際值和帳面值相符？否是逐貨位清點(diǎn)實(shí)存數(shù)量把報(bào)表送到公司財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)過(guò)帳MB1A財(cái)務(wù)部

SAP系統(tǒng)打印盤點(diǎn)報(bào)表核對(duì)庫(kù)存、進(jìn)行差異分析是否重盤是否INV_P01_S01_E16塑料庫(kù)存盤點(diǎn)流程結(jié)束崗位采購(gòu)員INV_P01_S01_E17委托加工流程崗位倉(cāng)庫(kù)保管員委托加工需求創(chuàng)建委托加工采購(gòu)合同(ME21N)發(fā)料給供應(yīng)商加工(ME20)收料打印采購(gòu)合同（ME9F）加工成品送回供應(yīng)商流程開(kāi)始業(yè)務(wù)部門專業(yè)計(jì)劃員財(cái)務(wù)人員發(fā)票驗(yàn)證流程付款流程領(lǐng)導(dǎo)審批決定供應(yīng)商供料給供應(yīng)商