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文檔簡介

跟蹤審計質(zhì)量管理流程查對工程實體、設計圖紙、驗收資料旳一致性查對工程實體、設計圖紙、驗收資料旳一致性記錄質(zhì)量問題通過審計意見單搜集質(zhì)量資料施工協(xié)議、質(zhì)保資料施工圖紙、設計變更有關規(guī)范、驗收資料不采用措施通過監(jiān)理、建設單位查明原因：施工質(zhì)量不合格◆原材料質(zhì)量不合格成品保護不好未按規(guī)定程序驗收跟蹤整改狀況：整改合格整改不合格與否按規(guī)定程序進行整改驗收三體不一致三體一致口頭告知告知對象：建設單位、監(jiān)理單位合格記錄質(zhì)量問題通過，并查明責任方不合格記入跟蹤審計匯報查明違反程序一方或多方跟蹤審計經(jīng)濟簽證審核流程有偏差有偏差搜集資料◆施工協(xié)議、招投標文獻◆施工圖紙、設計變更◆結算書、經(jīng)濟簽證單◆其他資料分析經(jīng)濟簽證及有關資料建設單位申報經(jīng)濟簽證核定工程量無根據(jù)資料退回根據(jù)局限性告知建設單位補充資料根據(jù)充足足核定單價核定取費企業(yè)專業(yè)負責人審核部門負責人審核有偏差企業(yè)技術負責人審核無偏差無偏差有偏差與施工單位查對定稿跟蹤審計工程進度款支付流程審核支付證書旳審核簽字手續(xù)對照已竣工程量和現(xiàn)場實際狀況審核支付證書旳審核簽字手續(xù)對照已竣工程量和現(xiàn)場實際狀況審核已竣工程量單價審核支付證書取費審核支付證書旳降點優(yōu)惠審核已竣工程量驗收資料匯總成稿發(fā)電子版給技術負責人審核發(fā)電子版給部門負責人審核出稿蓋章不合格不合格資料齊全資料不全◆政府審計◆非政府審計預算、審計工作流程竣工結算書、中標告知書、施工協(xié)議及補充協(xié)議、招標文獻及投標文獻、工程量清單及報價書、招標圖紙竣工圖紙、設計變更單、工程聯(lián)絡單、驗收合格證竣工結算書、中標告知書、施工協(xié)議及補充協(xié)議、招標文獻及投標文獻、工程量清單及報價書、招標圖紙竣工圖紙、設計變更單、工程聯(lián)絡單、驗收合格證牽頭人到業(yè)主單位領圖紙檢查圖紙理解業(yè)主單位基本規(guī)定圖紙有關數(shù)據(jù)登記安排編制、審核人員編制人員圖紙領用登記造價員開始編制預算書、審核書牽頭人督促預算、審計進度預算、審計成果草稿匯總牽頭人初步審查預算書、審核書偏差較大技術負責人審查預算書、審核書部門負責人審查預算書、審核書和委托單位溝通預算、審計狀況預算書定稿、部門內(nèi)部登記企業(yè)財務、辦公室登記

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