新版質(zhì)量和食品安全管理體系管評(píng)計(jì)劃及報(bào)告

管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL—17A.0 NO：01計(jì)劃評(píng)審時(shí)間11月10日 評(píng)審地點(diǎn) 本公司辦公室管理評(píng)審目的：.評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品安全管理體系是否滿足IS022000：2005、CCAA/CTS0028-2008食品安全管理體系-其它未列明的食品生產(chǎn)企業(yè)要求及IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。.評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品安全管理體系是否適合于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)。.評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的依據(jù):.IS022000：2005及IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、CCAA/CTS0028-2008食品安全管理體系-其它未列明的食品生產(chǎn)企業(yè)要求及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)、程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃等文件。.顧客等相關(guān)方的期望。.本公司目前的資源、實(shí)力。參加人員:評(píng)審討論的主要內(nèi)容:.質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)；.質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)價(jià)；.質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行及內(nèi)外部因素的變化情況評(píng)價(jià)；.組織機(jī)構(gòu)、人員安排、資格能力的適宜性、符合性評(píng)價(jià)。.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；.產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制,產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析的情況；.內(nèi)部審核情況報(bào)告；.外部供方的績(jī)效；.緊急情況、事故和撤回的相關(guān)分析報(bào)告.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性.設(shè)備的使用和完好情況.顧客反饋意見(jiàn)及顧客滿意度調(diào)查的情況；.建議采取的預(yù)防措施信息等其他有關(guān)資料；.是否存在可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更；各部門需匯報(bào)的提交的資料：各部門提交的資料應(yīng)對(duì)本部門自質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)的情況作出總結(jié)，重點(diǎn)體現(xiàn)出以下內(nèi)容，希望各部門提出有利于質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的建議：.采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部應(yīng)匯報(bào)提交的資料：對(duì)供方的評(píng)價(jià)及原料符合性評(píng)價(jià)；顧客對(duì)本公司滿意情況調(diào)查的情況；.質(zhì)檢部應(yīng)匯報(bào)提交的資料：質(zhì)檢部自質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生質(zhì)量的驗(yàn)收情況；.食堂管理部應(yīng)匯報(bào)提交的資料：快餐盒飯產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制情況和對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況；.管代（食品安全小組組長(zhǎng)）：內(nèi)審情況和質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)。.辦公室應(yīng)匯報(bào)提交的資料：人員能力和符合性是否滿足要求。.食品安全小組：報(bào)告質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行及內(nèi)外部因素的變化情況評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性、質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)價(jià)等。編制/日期：批準(zhǔn)/日期:廈門御善品食品有限公司關(guān)于開(kāi)展本公司質(zhì)量和食品安全管理體系管理評(píng)審的通知編號(hào)：QR-001各部門:茲定于在于2017年11月10日上午9時(shí)00分在本公司辦公室召開(kāi)本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系管理評(píng)審會(huì)議，望各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好相關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)出席。具體內(nèi)容可與聯(lián)系。有限公司2017年11月01日管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：JL-77A.0 NO1/2會(huì)議時(shí)間：2017年11月10日會(huì)議地點(diǎn)：本公司辦公室主持人：參加人員：會(huì)議內(nèi)容：.質(zhì)量和食品安全方針被本公司全體員工理解的情況：與會(huì)者認(rèn)為，本公司的質(zhì)量和食品安全方針突出了本公司在質(zhì)量和食品安全方面的努力方向和對(duì)顧客的承諾，通過(guò)培訓(xùn)、宣傳，本公司全體員工已基本理解和接受質(zhì)量和食品安全方針，質(zhì)量和食品安全方針的制定使本公司各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程在有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行和實(shí)施，有利于建立起一個(gè)完善而行之有效的質(zhì)量和食品安全管理體系。為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)，本公司的全體員工也付出了辛勤的勞動(dòng)，并取得了一定的成效。.本公司質(zhì)量和食品安全目標(biāo)體現(xiàn)方針的情況、目標(biāo)的合理性及完成情況：本公司的質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生目標(biāo)，在制定初期經(jīng)大家的討論才得以確定，與會(huì)者認(rèn)為，此目標(biāo)能基本體現(xiàn)本公司的實(shí)際情況，基本適宜本公司的運(yùn)行和追求方向，是對(duì)衛(wèi)生安全特性的一種描述。目標(biāo)是“質(zhì)量方針：顧客至上、質(zhì)量為本、分享健康，食品安全方針：食品安全，你我共同的責(zé)任；食品安全，你我共同的心愿”的量化體現(xiàn)，符合本公司實(shí)際情況，是合理的。在2017年11月05日對(duì)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)表明，從質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，本公司目標(biāo)基本完成，見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表。.組織機(jī)構(gòu)、人員、資源情況：經(jīng)評(píng)議，與會(huì)者認(rèn)為，本公司的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)調(diào)整，基本符合本公司實(shí)際需要，并將質(zhì)量和食品安全的條款要求在各部門中進(jìn)行了分配，使各部門分工明確。人員有上崗的健康證明，按食品衛(wèi)生法要求，一年體檢一次，經(jīng)確認(rèn)，符合要求。.建立的質(zhì)量和食品安全管理體系健全性、符合標(biāo)準(zhǔn)要求及運(yùn)行情況a.總體運(yùn)行情況：通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使本公司的人員初步了解和懂得了質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)，為本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。并通過(guò)對(duì)本公司管理過(guò)程和流程的重新整合，編制了質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)、程序文件、前提方案和操作性前提方案及HACCP計(jì)劃等體系文件，明確了本公司的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。自2017年06月01日體系試運(yùn)行到目前以來(lái)，總體運(yùn)行情況良好，通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合，基本得到了及時(shí)的糾正，跟蹤改進(jìn)狀況良好，各部門員工的質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生意識(shí)都有了很大的提高，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)都制定了關(guān)鍵限值，提出了預(yù)防措施要求，編制了HACCP計(jì)劃，在運(yùn)行中得到了基本控制。b.文件情況：本公司制定了質(zhì)量和食品安全手冊(cè)、程序文件、前提方案和操作性前提方案及HACCP計(jì)劃等體系文件，并完善了各種管理制度如倉(cāng)庫(kù)管理制度、崗位職責(zé)、任職要求、工藝要求等。通過(guò)目前的試運(yùn)行，基本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不適宜性。c.關(guān)鍵控制點(diǎn)的運(yùn)行情況：根據(jù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)的工序流程，本公司確定了2個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)，評(píng)價(jià)人員認(rèn)為所確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)已涵蓋了本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所有可能引起的安全衛(wèi)生的工序點(diǎn)。從實(shí)際生產(chǎn)操作來(lái)看，從對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄得知所有的關(guān)鍵控制點(diǎn)都符合關(guān)鍵限值的要求，關(guān)鍵控制點(diǎn)的運(yùn)行狀況良好。經(jīng)查所有關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備已得到校正，有合格證明。.產(chǎn)品質(zhì)量分析和質(zhì)量趨勢(shì)情況：本公司從進(jìn)貨時(shí)就對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量加強(qiáng)控制，對(duì)每一批采購(gòu)的原輔料都進(jìn)行驗(yàn)證，任何不合格品都不允許入公司產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)，從而為保證本公司產(chǎn)品的品質(zhì)打下了基礎(chǔ)。在NO2/2對(duì)各產(chǎn)品加工過(guò)程中按本公司明確的工藝和衛(wèi)生要求進(jìn)行加工，對(duì)設(shè)備和容器進(jìn)行定期消毒，加工人員確保持證上崗，從而保證產(chǎn)品的衛(wèi)生。本公司產(chǎn)品在滿足顧客提出的要求方面是非常成功的，顧客反應(yīng)也是良好的。.內(nèi)部審核及糾正措施實(shí)施情況：2017年第一次內(nèi)審于09月07日至08日進(jìn)行，除管理評(píng)審和內(nèi)審過(guò)程外審核了本公司的其它所有過(guò)程，共發(fā)現(xiàn)一般不合格2項(xiàng)，都已于10月15前基本得到完成，同時(shí)其糾正措施是有效的，對(duì)相關(guān)的檢測(cè)的儀器也都送檢。與會(huì)者認(rèn)為，大部分員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件還不是很熟悉，但同時(shí)認(rèn)為這需要一個(gè)長(zhǎng)期的認(rèn)識(shí)過(guò)程，希望辦公室加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，以逐步完善。.可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更：對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否分析到位是可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系變更的因素，但與會(huì)者認(rèn)為目前未有發(fā)現(xiàn)需變更的因素，因?yàn)楸竟救藛T水平有限，只有在外審專家對(duì)本公司進(jìn)行外審時(shí)可能還會(huì)提出要求。8需改進(jìn)方面：與會(huì)者認(rèn)為，本公司的培訓(xùn)工作開(kāi)展的不夠，內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)部分部門人員對(duì)程序文件和標(biāo)準(zhǔn)理解不足，在審核時(shí)對(duì)一些術(shù)語(yǔ)不清楚，回答問(wèn)題還需審核人員不斷提示，建議各部門還應(yīng)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)或辦公室多組織培訓(xùn)。通過(guò)這一次管理評(píng)審，證明現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)、資源配置，質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行是正常有效的。在以后質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中各部門要互相配合，將接口做好，要正確對(duì)待出現(xiàn)的問(wèn)題，重點(diǎn)要放在問(wèn)題原因的挖掘上，以達(dá)到本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。在下一步工作中，各部門做得好的方面要堅(jiān)持，把握好關(guān)鍵點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量、不違背標(biāo)準(zhǔn)的前提下，結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，堅(jiān)持程序文件執(zhí)行的嚴(yán)格性與工作方式的靈活性相結(jié)合；體系是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，各部門要結(jié)合實(shí)際工作以改進(jìn)文件。質(zhì)量和食品安全管理管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL-18A.0 共1頁(yè)第1頁(yè)評(píng)審時(shí)間|2017年n月10日 I評(píng)審地點(diǎn) 本公司辦公室管理評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品安全管理體系是否滿足ISO22000：2005及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品安全管理體系是否適合于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)。評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)的適宜性和體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的依據(jù)：1、ISO22000：2005及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)、程序文件、前提方案和操作性前提方案及HACCP計(jì)劃等文件。2、顧客等相關(guān)方的期望。3、本公司目前的資源、實(shí)力。參加人員：評(píng)審討論的主要內(nèi)容（評(píng)審輸入）：.質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)；.質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)價(jià)；.質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行及內(nèi)外部因素的變化情況評(píng)價(jià)；.組織機(jī)構(gòu)、人員安排、資格能力的適宜性、符合性評(píng)價(jià)。.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；.產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制，產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析的情況；.內(nèi)部審核情況報(bào)告；.外部供方的績(jī)效；.緊急情況、事故和撤回的相關(guān)分析報(bào)告.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性.設(shè)備的使用和完好情況.顧客反饋意見(jiàn)及顧客滿意度調(diào)查的情況；.建議采取的預(yù)防措施信息等其他有關(guān)資料；.是否存在可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更.評(píng)審綜述及評(píng)審結(jié)論：本次管理評(píng)審在各部門的努力下進(jìn)行得非常順利，日程安排合理。各部門負(fù)責(zé)人分別匯報(bào)了本部門質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，管理者代表匯報(bào)了本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況。針對(duì)目標(biāo)的完成情況、第一次內(nèi)審結(jié)果及質(zhì)量和食品安全管理體系的運(yùn)行情況與會(huì)人員進(jìn)行了討論并提出了相應(yīng)的糾正措施，總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系方面的整改結(jié)束給予了肯定，確認(rèn)了質(zhì)量和食品安全管理體系在適宜性、充分性、有效性方面存在的問(wèn)題及改進(jìn)辦法的正確性，并提出了持續(xù)改進(jìn)的要求。質(zhì)量和食品安全管理體系評(píng)價(jià)：本公司已按照ISO22000：2005及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)CCAA/CTS0028-2008食品安全管理體系-其它未列明的食品生產(chǎn)企業(yè)要求建立，實(shí)施了文件化的質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生體系，實(shí)施結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和質(zhì)量和食品安全管理體系基本是適宜、有效、充分的，能以防止不合格品來(lái)滿足顧客要求，符合相關(guān)法律法規(guī)，能夠貫徹本公司質(zhì)量和食品安全方針