XX房地產(chǎn)管理制度材料供應(yīng)商控制

材料供應(yīng)商控制程序1.目的確保所選擇的供應(yīng)商的材料或服務(wù)能達(dá)到所需的質(zhì)量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所需由建材供應(yīng)部采購(gòu)的材料、設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商。3.引用文件3.1GFI-CG-3《材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)則》4.定義無(wú)。5.職責(zé)5.1主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可的審批。5.2建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可的審核及供應(yīng)商定級(jí)的審批。5.3材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、監(jiān)控。5.4采購(gòu)員協(xié)助材料采購(gòu)主辦對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查。5.5建材供應(yīng)部經(jīng)理、材料采購(gòu)主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、工程部施工副經(jīng)理或其指定人員、工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理或其指定人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。6.資格和培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇7.1.1材料采購(gòu)主辦和采購(gòu)員根據(jù)以往工程材料使用種類(lèi)進(jìn)行初步調(diào)查，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》（見(jiàn)GFP6-3-F1），提出《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》（見(jiàn)GFP6-3-F2）。7.1.2材料采購(gòu)主辦按下列原則和方法對(duì)《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》中的新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。a.評(píng)價(jià)原則●供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系符合要求，能滿足公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所需材料或服務(wù)的質(zhì)量要求；●質(zhì)量信譽(yù)高；●價(jià)格合理；●生產(chǎn)/供貨能力滿足要求；●服務(wù)好；●交通方便，運(yùn)距短，便于聯(lián)絡(luò)。b.評(píng)定方法●由建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦按照GFI-CG-3《材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)則》對(duì)供應(yīng)商的材料價(jià)格、生產(chǎn)/供貨能力、服務(wù)、運(yùn)距及質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估?！窠ú墓?yīng)部與工程部共同組織實(shí)地考察供應(yīng)商材料使用情況，并由工程部專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人或工程師對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，且將評(píng)估結(jié)果記入《供應(yīng)商評(píng)估表》（見(jiàn)GFP6-3-F4）。●對(duì)新產(chǎn)品或新供應(yīng)商，可索取樣品的材料，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取樣品進(jìn)行驗(yàn)證或試用，并與工程部共同填寫(xiě)《材料驗(yàn)證/試用記錄》（見(jiàn)GFP6-3-F3）7.1.3材料采購(gòu)主辦將評(píng)估結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評(píng)估表》中，并報(bào)建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。7.1.4經(jīng)審批認(rèn)定后的供應(yīng)商由材料采購(gòu)主辦列入《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》（見(jiàn)GFP6-3-F5）交建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。7.2供應(yīng)商的監(jiān)控與定級(jí)7.2.1材料采購(gòu)主辦通過(guò)日常管理運(yùn)作，根據(jù)工程部反饋及進(jìn)貨檢驗(yàn)紀(jì)錄，監(jiān)控認(rèn)可的供應(yīng)商的供貨和服務(wù)質(zhì)量；7.2.2材料采購(gòu)員將監(jiān)控結(jié)果列入《供應(yīng)商定級(jí)表》（見(jiàn)GFP6-3-F6）交材料采購(gòu)主辦審核并評(píng)定等級(jí)，材料采購(gòu)主辦每四個(gè)月向建材供應(yīng)部經(jīng)理報(bào)告一次供應(yīng)商的定級(jí)情況；7.2.3供應(yīng)商定級(jí)分A、B、C三等，分別代表：·A—優(yōu)秀·B—合格·C—不合格7.2.4評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)按《供應(yīng)商定級(jí)表》所列內(nèi)容，凡有三項(xiàng)或以上考察結(jié)果為差或偏高(指價(jià)格)的定為C級(jí)，凡考察結(jié)果只有一項(xiàng)為一般或適中(指價(jià)格)，其他都為好或較低(指價(jià)格)的，則定為A級(jí)，其余則定為B級(jí)。7.2.5《供應(yīng)商定級(jí)表》報(bào)建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；7.2.6如供應(yīng)商被定為“B”級(jí)，由材料采購(gòu)主辦發(fā)出口頭或書(shū)面警告，督促供應(yīng)商改進(jìn)工作，并作相應(yīng)記錄；7.2.7如情況仍無(wú)改進(jìn)，或連續(xù)兩次被定為“B級(jí)”，材料采購(gòu)主辦應(yīng)要求有關(guān)供應(yīng)商制定有關(guān)糾正與預(yù)防措施文件，組織實(shí)施，并按糾正與預(yù)防措施文件進(jìn)行監(jiān)控。7.3資格撤銷(xiāo)及恢復(fù)7.3.1如供應(yīng)商被定為“C”級(jí)，或被定為“B級(jí)”并在糾正與預(yù)防措施文件要求的期限內(nèi)仍未改進(jìn)工作，則材料采購(gòu)主辦可考慮撤銷(xiāo)其資格；7.3.2由材料采購(gòu)主辦提出，報(bào)建材供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》上撤銷(xiāo)有關(guān)供應(yīng)商資格；7.3.3如需恢復(fù)上述供應(yīng)商資格，須按7.1規(guī)定重新評(píng)價(jià)。7.4定期總結(jié)及評(píng)價(jià)7.4.1建材供應(yīng)部經(jīng)理在每屆管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)日前，根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)估表》、《供應(yīng)商定級(jí)表》擬定供應(yīng)商評(píng)估總結(jié)提交主管副總經(jīng)理。7.4.2對(duì)《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》中供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)每年至少二次，由建材供應(yīng)部經(jīng)理召集有材料采購(gòu)主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、工程部施工副經(jīng)理、設(shè)計(jì)副經(jīng)理或其指定人員參加的專(zhuān)題評(píng)價(jià)會(huì)議，評(píng)價(jià)原則按7.1.2.a執(zhí)行，會(huì)議結(jié)束后，由材料采購(gòu)主辦擬寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要和評(píng)價(jià)總結(jié)，并交與會(huì)者簽字認(rèn)可。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果定為B、C級(jí)的供應(yīng)商，按7.2.6、7.2.7、7.3條的規(guī)定執(zhí)行。8.記錄8.1最新的《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》原件由建材供應(yīng)部經(jīng)理保存，復(fù)印件由材料采購(gòu)主辦、采購(gòu)員保存。8.2《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》、《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》、《供應(yīng)商評(píng)估表》、《供應(yīng)商定級(jí)表》、《材料驗(yàn)證/試用記錄》由材料采購(gòu)主辦建立供應(yīng)商檔案保存至供應(yīng)商被撤銷(xiāo)后三年。8.3供應(yīng)商評(píng)估總結(jié)由建材供應(yīng)部兼職資料員保存二年。9.附件9.1GFP6-3-F1《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》9.2GFP6-3-F2《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》9.3GFP6-3-F3《材料驗(yàn)證/試用記錄》9.4GFP6-3-F4《供應(yīng)商評(píng)估表》9.5GFP6-3-F5《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》9.6GFP6-3-F6《供應(yīng)商定級(jí)表》GFP6-3-F2.1可供選擇的供應(yīng)商一覽表 編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)調(diào)查時(shí)間調(diào)查人備注1234567891011121314151617181920212223242526GFP6-3-F1.1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)：通訊地址：負(fù)責(zé)人：職務(wù)電話號(hào)碼：傳真：所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)：主要技術(shù)力量：主要設(shè)備：現(xiàn)有生產(chǎn)或服務(wù)能力：質(zhì)量管理水平；質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Γ嘿|(zhì)量體系的建立與運(yùn)行情況：質(zhì)量體系的認(rèn)證與評(píng)價(jià)情況：售后服務(wù)情況：工程實(shí)例：調(diào)查時(shí)間：調(diào)查人：GFP6-3-F4.2供應(yīng)商評(píng)估表編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)所供產(chǎn)品地址評(píng)估項(xiàng)目在相應(yīng)的“□”中劃“√”評(píng)估人簽名日期=1\*GB3①價(jià)格A偏低□B適中□C偏高□=2\*GB3②質(zhì)量A好□B一般□C差□=3\*GB3③供貨能力A滿足□B基本滿足□C不滿足□=4\*GB3④服務(wù)A好□B一般□C差□=5\*GB3⑤運(yùn)距A短□B中□C長(zhǎng)□=6\*GB3⑥質(zhì)量體系A(chǔ)完善□B基本完善□C不完善□評(píng)估結(jié)果認(rèn)可□不認(rèn)可□建材供應(yīng)部經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：主管副總經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：日期：說(shuō)明：1、凡三項(xiàng)以上評(píng)估結(jié)果為C則不得認(rèn)可。2、評(píng)估項(xiàng)目中第=2\*GB3②項(xiàng)由工程部負(fù)責(zé)評(píng)估，其它各項(xiàng)由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)估。GFP6-3-F6.1供應(yīng)商定級(jí)表 編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)按時(shí)交貨產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)價(jià)格評(píng)價(jià)等級(jí)好一般差好一般差好一般差較低適中偏高制表：日期：審批：日期：GFP6-3-F5.2認(rèn)可供應(yīng)商一覽表 制表：日期： №：序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)所提供產(chǎn)品和服務(wù)備注制表：日期：審核（建材供應(yīng)部經(jīng)理）：