起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量保證手冊(cè)（起重機(jī)械安裝、維修）LT-Q-SC-2016-B(1)發(fā)行版本：B■受控本修改碼：1□非受控本持有人：編號(hào)：2016—12—1發(fā)布2016—12—20實(shí)施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量管理體系文件換版說(shuō)明由于企業(yè)重組，公司的名稱，組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系發(fā)生了變化，對(duì)原質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表卡、報(bào)告等質(zhì)量體系文件進(jìn)行了補(bǔ)充、修改、換版。發(fā)行版本為“B”，修改碼為“1”特此說(shuō)明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年12月1日目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼0.0目錄20.1手冊(cè)實(shí)施令60.2公司概況70.3任命書90.4質(zhì)量方針、目標(biāo)100.5質(zhì)量保證手冊(cè)的管理110.6適用范圍120.7引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫131.1管理承諾141.2質(zhì)量方針141.3質(zhì)量目標(biāo)141.4質(zhì)量保證體系組織151.5職責(zé)、權(quán)限和溝通151.6管理評(píng)審18附表1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖21附表2質(zhì)量控制系統(tǒng)圖222.0質(zhì)量保證體系232.1總則232.2職責(zé)232.3控制要點(diǎn)23附表3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表253.0文件和記錄控制273.1文件控制273.2記錄控制284.0合同控制304.1總則304.2職責(zé)304.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定304.4合同評(píng)審工作程序304.5顧客與分包方溝通315.0設(shè)計(jì)控制（預(yù)安排）335.1總則335.2職責(zé)335.3設(shè)計(jì)和開發(fā)程序336.0采購(gòu)控制366.1總則366.2職責(zé)366.3采購(gòu)產(chǎn)品的控制366.4供方的控制366.5采購(gòu)信息376.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收376.7材料的存放與保管386.8材料發(fā)放386.9材料回收386.10材料代用387.0安裝維修控制407.1總則407.2職責(zé)407.3施工準(zhǔn)備407.4過(guò)程控制407.5工序質(zhì)量控制407.6特殊過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程控制417.7質(zhì)量記錄管理418.0焊接控制428.1總則428.2焊接工藝評(píng)定428.3焊接工藝編制428.4焊接人員管理428.5焊接材料管理438.6產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理438.7焊縫返修管理438.8焊接設(shè)備管理439.0無(wú)損檢測(cè)控制459.1總則459.2職責(zé)459.3無(wú)損檢測(cè)人員資格控制459.4無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制459.5無(wú)損檢測(cè)有關(guān)記錄和資料的控制4510.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4710.1總則4710.2職責(zé)4710.3編制審核與批準(zhǔn)4710.4檢驗(yàn)依據(jù)4710.5進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)4710.6過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)4710.7最終檢驗(yàn)4810.8檢測(cè)記錄4810.9記錄的保存4810.10見證點(diǎn)和停止點(diǎn)的檢驗(yàn)控制4810.11產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)及出廠文件4810.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4810.13型式試驗(yàn)控制4911.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制5011.1總則5011.2職責(zé)5011.3設(shè)備控制5011.4設(shè)備的使用與保養(yǎng)5011.5設(shè)備維修5011.6設(shè)備報(bào)廢5111.7計(jì)量器具的控制5111.8計(jì)量器具的校驗(yàn)、保管及記錄5112.0不合格品控制5312.1總則5312.2職責(zé)5312.3不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離5312.4不合格品評(píng)審5312.5不合格品處置5312.6不合格品記錄5413.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)5513.1總則5513.2質(zhì)量信息控制及用戶服務(wù)5513.3內(nèi)部審核5613.4統(tǒng)計(jì)分析5713.5改進(jìn)5713.6預(yù)防措施5814.0人員培訓(xùn)6014.1總則6014.2職責(zé)6014.3人力資源需求的識(shí)別及配置6014.4人力資源引進(jìn)、調(diào)出、培訓(xùn)6015.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6115.1總則6115.2職責(zé)6115.3起重機(jī)械安裝、維修的法規(guī)及職責(zé)6115.4接受監(jiān)督6215.5許可證書的使用和管理620.1手冊(cè)實(shí)施令為了規(guī)范和完善我公司的起重機(jī)質(zhì)量保證體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB6067-2010《起重機(jī)械安全規(guī)程》、GB/T3811-2008《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》、GB/T14405-2011《通用橋式起重機(jī)》、GB/T14406-2011《通用門式起重機(jī)》、GB50278-2010《起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、GB/50256-2014《電氣裝置安裝工程起重機(jī)電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》等有關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，遵照“合法、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，制定了第B版《起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)》。本手冊(cè)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，于2016年12月1日起正式發(fā)布。本手冊(cè)是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求，是公司起重機(jī)械質(zhì)量管理的基本依據(jù)和準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并依照?qǐng)?zhí)行。原《起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)》不再適用于起重機(jī)各過(guò)程的質(zhì)量管理和控制?？偨?jīng)理：日期:2016年12月1日0.2公司概況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2007年2月7日，隨著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)大，按照主體分離的原則，成立組建了以金結(jié)鋼結(jié)構(gòu)為主線的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具有相對(duì)獨(dú)立的法人資格。經(jīng)過(guò)近2年多時(shí)間的運(yùn)行，企業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大。目前，鋼結(jié)構(gòu)制作已經(jīng)達(dá)到了年制作量2.5萬(wàn)噸的能力。目前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX擁有固定資產(chǎn)6200萬(wàn)元，流動(dòng)資金2000萬(wàn)元，公司下屬六個(gè)部（綜合部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購(gòu)部、安環(huán)部）、2個(gè)作業(yè)區(qū)（金結(jié)作業(yè)區(qū)、工裝作業(yè)區(qū)）、10個(gè)施工隊(duì)。擁有各類用工性質(zhì)的務(wù)工人員400多人，取得各類資格專業(yè)證書的有60多人。其中管理人員30多人，具有大中專學(xué)歷以上工程技術(shù)人員20人，具有高級(jí)職稱的2人，中級(jí)職稱的13人，初級(jí)職稱的5人，職工平均年齡35歲。專業(yè)焊接技術(shù)人員20余人，配備弧焊、等離子焊、高空作業(yè)車等各類專業(yè)安裝設(shè)備60臺(tái)，能夠承擔(dān)各種大中型工業(yè)、民用、公用建筑項(xiàng)目的設(shè)備、電氣、管道的安裝調(diào)試和非標(biāo)鋼結(jié)構(gòu)件的制作、安裝。公司擁有各類機(jī)械設(shè)備150多臺(tái)（套），主要從事礦山建設(shè)、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、工業(yè)民用建筑施工、管道安裝、以及資源開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)。公司組建以來(lái)，從未出現(xiàn)過(guò)各類重大安全、設(shè)備及質(zhì)量事故，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升，合同兌現(xiàn)率100％，在社會(huì)上樹立了良好的企業(yè)形象。今后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要抓住機(jī)遇，與時(shí)俱進(jìn)，迎接挑戰(zhàn)，再創(chuàng)市場(chǎng)新優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)做出新業(yè)績(jī)?？偨?jīng)理：公司地址：郵編：聯(lián)系電話：0.3質(zhì)量保證工程師任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命xxx同志為公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證工程師，在公司質(zhì)量保證體系中履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求；確保在公司內(nèi)提出滿足顧客要求的意向；負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量保證體系有關(guān)方面與外部的聯(lián)絡(luò)工作。各有關(guān)人員須服從協(xié)調(diào)、嚴(yán)格履行職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理：2016年12月1日質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過(guò)程的控制：技術(shù)負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)量控制責(zé)任人工藝質(zhì)量控制責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人材料零部件質(zhì)量控制責(zé)任人機(jī)械加工質(zhì)量控制責(zé)任人設(shè)備儀器質(zhì)量控制責(zé)任人檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人上述被任命的人員在起重機(jī)械質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保起重機(jī)械安裝、維修安全。特此任命！總經(jīng)理：2016年12月1日0.4質(zhì)量方針保證質(zhì)量、顧客至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、持續(xù)改進(jìn)按照國(guó)家有關(guān)《條例》、《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、持續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的起重機(jī)械質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的安裝、檢驗(yàn)、貯存、服務(wù)和安全監(jiān)察等全過(guò)程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所提供的產(chǎn)品符合《條例》、《法規(guī)》、《標(biāo)準(zhǔn)》與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo)安裝、維修一次交驗(yàn)合格率：96%顧客滿意率：90%。每年各項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)0.5%總經(jīng)理：2016年12月1日0.5質(zhì)量保證手冊(cè)的管理0.5.1總則《起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)》以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量控制文件。本節(jié)規(guī)定了《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。0.5.2《手冊(cè)》的種類《手冊(cè)》分為受控本《手冊(cè)》和非受控本《手冊(cè)》兩種，受控版本《手冊(cè)》是供本公司各部門使用的，并處于受控狀態(tài)。非受控本《手冊(cè)》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等。除非特別說(shuō)明，以下《手冊(cè)》均指受控版本手冊(cè)。0.5.3《手冊(cè)》的編制《手冊(cè)》由公司質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、有關(guān)法規(guī)要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.5.4《手冊(cè)》的發(fā)布控制《手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊(cè)》必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本《手冊(cè)》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號(hào)和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)用者簽字。受控本《手冊(cè)》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副經(jīng)理、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)責(zé)任工程師。非受控本《手冊(cè)》建立發(fā)放臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。0.5.5《手冊(cè)》的更改0.5.5.1《手冊(cè)》更改時(shí)，由綜合部填寫“質(zhì)量保證手冊(cè)更改通知單”提出修改意見，并按0.5.3條規(guī)定進(jìn)行審批?！妒謨?cè)》每次更改時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)印制更改頁(yè)，分發(fā)給《手冊(cè)》持有者，裝訂在《手冊(cè)》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁(yè)。對(duì)于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由綜合部對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記。0.5.5.2更改標(biāo)記為eq\o\ac(○,n)，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號(hào)。0.5.6《手冊(cè)》持有者的責(zé)任：0.5.6.1《手冊(cè)》持有者保證在任何時(shí)間所持《手冊(cè)》均為本《手冊(cè)》的現(xiàn)行有效版本，不得進(jìn)行全部或部分復(fù)制，當(dāng)要求回收《手冊(cè)》時(shí)，持有者應(yīng)將《手冊(cè)》交回綜合部。0.5.6.2當(dāng)《手冊(cè)》持有者因工作變動(dòng)不需持有《手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。新《手冊(cè)》持有者按本《手冊(cè)》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。0.5.6.3《手冊(cè)》因特殊情況損壞或遺失時(shí)，《手冊(cè)》持有人應(yīng)說(shuō)明原因并立即向綜合部申請(qǐng)換頁(yè)或重新領(lǐng)用。0.5.7《手冊(cè)》的再版和回收0.5.7.1當(dāng)執(zhí)行的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》有結(jié)構(gòu)性重大修改或換版時(shí)，或者經(jīng)管理評(píng)審需再版時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，《手冊(cè)》重新編制和發(fā)放。0.5.7.2新版《手冊(cè)》的所有章節(jié)的更改標(biāo)記均刪除。0.5.7.3《手冊(cè)》的版次在《手冊(cè)》的封頁(yè)注明。0.5.7.4頒發(fā)新版《手冊(cè)》時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)收回舊版《手冊(cè)》并加蓋作廢標(biāo)記。0.6適用范圍本手冊(cè)是根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于本公司承接安裝、維修的全部起重機(jī)械產(chǎn)品。本公司特種設(shè)備安裝、維修的范圍為：B級(jí)：橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)，額定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重設(shè)備的安裝、維修；輕小型起重設(shè)備的安裝、維修。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司起重機(jī)械質(zhì)量保證體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。本手冊(cè)適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)、證實(shí)公司起重機(jī)械產(chǎn)品安裝、維修質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。0.7引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫0.7.1引用標(biāo)準(zhǔn)a)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》b)《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》c)《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》d)TSGQ7001-2006《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》e)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》f)國(guó)質(zhì)檢鍋〔2003〕251號(hào)文《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》國(guó)質(zhì)檢特〔2016〕147號(hào)文《質(zhì)檢總局關(guān)于修改《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則(試行)》部分條款的通知》g)GB50278-98《起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》h)GB50256-96《電氣裝置安裝工程起重機(jī)電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》i)GB/T14405-2011《通用橋式起重機(jī)》jGB/T14406-2011《通用門式起重機(jī)》k.JG/T50821-1996《焊接件通用技術(shù)條件》m.GB6067《起重機(jī)械安全規(guī)程》n．鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》0.7.2縮寫a)《條例》：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；b)《規(guī)程》：《起重機(jī)械安全規(guī)程》等規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)規(guī)范；c)《手冊(cè)》：《特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》；d)《考規(guī)》：《鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試規(guī)則》；e)產(chǎn)品：本公司制造的產(chǎn)品和安裝的產(chǎn)品。1.1管理承諾1.1.1本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司全體員工傳達(dá)滿足相關(guān)法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)；c)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；d)確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。1.1.2以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司上下貫徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標(biāo)。具體要求如下：a)確定明確國(guó)家法律、法規(guī)方面的要求；b)將國(guó)家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)要求予以滿足；c)通過(guò)質(zhì)量保證體系各過(guò)程的運(yùn)行，滿足各項(xiàng)要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。1.2質(zhì)量方針1.2.1本公司質(zhì)量方針見0.4。1.2.2本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以文件的形式發(fā)布。1.2.3質(zhì)量方針制定的依據(jù)是本公司發(fā)展的總的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、本公司設(shè)計(jì)制造安裝服務(wù)能力、國(guó)家法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。該質(zhì)量方針為本公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的承諾。1.2.4由綜合部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部采取培訓(xùn)等方式宣貫質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓(xùn)記錄。1.2.5管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。1.3質(zhì)量目標(biāo)1.3.1本公司總質(zhì)量目標(biāo)見0.4。1.3.2本公司總的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持、相關(guān)人員參與制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。1.3.3職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的措施和測(cè)量方法,由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。1.3.4質(zhì)量目標(biāo)是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量要求，增強(qiáng)顧客滿意的具體落實(shí)，各責(zé)任部門嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系要求執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1.3.5質(zhì)量目標(biāo)在每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)產(chǎn)品、過(guò)程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)有效。1.4本公司根據(jù)起重機(jī)械產(chǎn)品安裝、維修的特性和本公司的實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。1.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1.5.1職責(zé)和權(quán)限1.5.1.1總經(jīng)理a)組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；c)批準(zhǔn)并發(fā)布《起重機(jī)質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序》；d)決定公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能分配及各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限；e)主持開展管理評(píng)審活動(dòng)。f)任命質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)責(zé)任工程師和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員；g)識(shí)別并配備質(zhì)量活動(dòng)所需的資源（包括人力資源）；h)對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5.1.2副經(jīng)理各副經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過(guò)程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督促各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)他們按規(guī)定的程序和要求正確運(yùn)作。1.5.1.3技術(shù)質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制；b)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；c)負(fù)責(zé)不合格品的控制；參加不合格品的評(píng)審；d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督和控制。e)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的制造和檢驗(yàn)中的技術(shù)審核工作。f)負(fù)責(zé)編制各種工藝文件、操作指導(dǎo)書，指導(dǎo)生產(chǎn)。g)負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)。1.5.1.4采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)選擇供方，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和年度評(píng)審，并保持記錄。b)負(fù)責(zé)原材料和配套件采購(gòu)，并配合檢驗(yàn)科對(duì)進(jìn)入公司物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。c)負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行接收、標(biāo)識(shí)、資料交付工作，并保持記錄。d)負(fù)責(zé)不合格外購(gòu)件的質(zhì)量追溯。1.5.1.5綜合部a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施，組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。b)編制年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告。c）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的編制和管理。D)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。1.5.1.6質(zhì)量保證工程師a)接受公司總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；b)組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任工程師和有關(guān)部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求；d)審批有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)文件。1.5.1.7工藝責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)組織過(guò)程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。b)對(duì)工藝文件編制和執(zhí)行過(guò)程、工裝設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。c)對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。d)對(duì)工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設(shè)計(jì)具有審核權(quán)。e)對(duì)違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對(duì)重大違犯工藝紀(jì)律的事故有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。1.5.1.8焊接責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。b)對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊工、焊材管理、焊接設(shè)備選定及焊接文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施。c)有權(quán)審批焊材代用、審閱焊接工藝卡、審閱焊工的持證項(xiàng)目及有效期、審閱焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告。有權(quán)審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。1.5.1.9材料責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)所用材料(含外購(gòu)配套件、安全保護(hù)裝置等)的采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、保管發(fā)放、使用和入庫(kù)保管等質(zhì)量控制工作。b)審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單及焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單，簽發(fā)外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單。c)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材料所要求的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。1.5.1.10檢驗(yàn)責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備、過(guò)程檢驗(yàn)、資料整理等檢驗(yàn)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人的工作。b)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。c)審核產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢驗(yàn)工作。d)對(duì)原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評(píng)定中的理化試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。e)對(duì)理化試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。f)負(fù)責(zé)與外協(xié)理化檢驗(yàn)單位的聯(lián)系，審核試驗(yàn)報(bào)告。1.5.1.11設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師a)對(duì)生產(chǎn)中所使用的設(shè)備（各類機(jī)床、剪板、刨邊、焊接、起重等設(shè)備）的完好負(fù)責(zé)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。b)對(duì)設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)各環(huán)節(jié)，有權(quán)隨時(shí)檢查并具有考核權(quán)。c)對(duì)由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。e)對(duì)本公司計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，量值的準(zhǔn)確傳遞、計(jì)量器具的定期強(qiáng)制性和非強(qiáng)制性檢定負(fù)責(zé)。1.5.1.12機(jī)加工責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品機(jī)械加工過(guò)程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制機(jī)加工工藝文件。b)負(fù)責(zé)機(jī)加工過(guò)程的控制，對(duì)機(jī)加工過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。c)對(duì)違反機(jī)加工工藝規(guī)程的行為有權(quán)制止，對(duì)重大違反機(jī)加工工藝紀(jì)律的行為有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。1.5.1.13安裝檢驗(yàn)責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)施工計(jì)劃、施工組織方案的組織編制和審批；b)負(fù)責(zé)安裝過(guò)程質(zhì)量和安全的控制；負(fù)責(zé)施工人員的安排；c)負(fù)責(zé)起重機(jī)的安裝開工告知、自檢和技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收。1.5.1.14其他人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。1.5.2內(nèi)部溝通1.5.2.1內(nèi)部溝通內(nèi)容a)“以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)；b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品、過(guò)程、體系的質(zhì)量要求；c)產(chǎn)品、質(zhì)量和過(guò)程實(shí)施的結(jié)果和有效性等。1.5.2.2內(nèi)部溝通方式本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。溝通的方式包括以下幾種：a)召開會(huì)議并形成會(huì)議記錄文件下發(fā)；b)召開專題會(huì)議。；c)利用正常信息反饋手段；d)發(fā)放通知；1.6管理評(píng)審1.6.1總則本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過(guò)開展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)。1.6.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過(guò)程、評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。1.6.3策劃1.6.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評(píng)審計(jì)劃”，規(guī)定管理評(píng)審時(shí)間安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評(píng)審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)。“管理評(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。1.6.3.2每年至少組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得超過(guò)十二個(gè)月。1.6.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評(píng)審活動(dòng)。1.6.4管理評(píng)審輸入1.6.4.1綜合部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評(píng)審。1.6.4.2管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見書及整改情況。b)顧客反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息；c)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即是否通過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況；d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施和效果；f)可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g)改進(jìn)的建議。1.6.5管理評(píng)審輸出1.6.5.1管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。1.6.5.2總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，做出對(duì)質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評(píng)審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對(duì)過(guò)程或過(guò)程的補(bǔ)充等。1.6.6管理評(píng)審中提出的糾正措施由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評(píng)審。當(dāng)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)更改的有效性。1.6.7綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評(píng)價(jià)記錄，以作為下次管理評(píng)審的輸入。1.6.8管理評(píng)審按《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行控制。質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量控制系統(tǒng)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任人焊接質(zhì)量控制責(zé)任人機(jī)械加工質(zhì)量控制責(zé)任人材料零部件量控制責(zé)任人熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人工藝質(zhì)量控制責(zé)任人理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人設(shè)備儀器質(zhì)量控制責(zé)任人安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人2.1總則本公司按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量保證體系，并不斷改進(jìn)其有效性，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。2.1.1質(zhì)量保證體系的范圍本公司質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)，額定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重設(shè)備的安裝、維修；輕小型起重設(shè)備的安裝、維修。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程及支持性過(guò)程，涉及公司內(nèi)部與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有職能部門和生產(chǎn)部門。2.1.2質(zhì)量保證體系的過(guò)程及其相互作用本質(zhì)量保證體系的過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括文件和記錄控制、合同控制、材料（零部件）控制、工藝控制、焊接控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、整機(jī)安裝過(guò)程控制等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過(guò)程包括（1）質(zhì)量保證體系；（2）管理職責(zé)；（3）人員培訓(xùn)、考核及其管理；（4）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)（5）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。2.2職責(zé)2.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《手冊(cè)》和任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。2.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織和審定《手冊(cè)》、批準(zhǔn)分布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計(jì)劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。2.2.3綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。2.3控制要點(diǎn)2.3.1公司建立文件化質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件由三個(gè)層次組成：第一層次：質(zhì)量保證手冊(cè)、第二層次：質(zhì)量管理程序文件第三層次：工作文件2.3.2質(zhì)量保證手冊(cè)a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量保證手冊(cè)：是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造安裝過(guò)程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客和第三方提供關(guān)于本公司質(zhì)量保證體系整體信息的文件；2.3.3程序文件：TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所要求形成的程序文件和本公司認(rèn)為有必要形成的程序文件；規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定準(zhǔn)則。2.3.4工作文件a:質(zhì)量計(jì)劃：表述本公司質(zhì)量保證體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件；b)作業(yè)文件：本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件（包括各類技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等）；c)質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。本公司質(zhì)量保證體系文件的多少是根據(jù)本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力而確定的。本公司對(duì)質(zhì)量保證體系文件按規(guī)定的要求加以管理，確保上述質(zhì)量保證體系文件處于受控狀態(tài)。本公司質(zhì)量保證體系文件采用紙張、電子媒體等形式。2.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.3.5.1公司質(zhì)量保證體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。2.3.5.2公司建立以下控制系統(tǒng)：材料（零部件）、工藝、焊接、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等。2.3.5.3對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的過(guò)程，確定為控制環(huán)節(jié)；2.3.5.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員進(jìn)行監(jiān)控。2.3.5.5公司各控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄3“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”附錄3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編制技術(shù)方案與專項(xiàng)工藝文件工藝的適應(yīng)性和合規(guī)性工裝制作設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量驗(yàn)收性能與設(shè)計(jì)的符合性制造安裝技術(shù)交底產(chǎn)品特點(diǎn)、程序、方法、工期和質(zhì)量要求工藝過(guò)程制造工藝技術(shù)文件的符合性及制造記錄的正確性與完整性焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材焊材驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果的合規(guī)性焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收保管環(huán)境、標(biāo)識(shí)和烘干、發(fā)放、回收記錄的完整性及可追溯性焊工焊工資格焊工持證項(xiàng)目及有效期焊接工藝焊接工藝文件焊接工藝的正確性、完整性及合規(guī)性焊接施焊工藝施焊工藝與焊接（返修）工藝文件的符合性和施焊記錄的真實(shí)性材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購(gòu)供方評(píng)審供方質(zhì)量保證能力采購(gòu)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材料驗(yàn)收質(zhì)量證明文件內(nèi)容的完整性與合規(guī)性復(fù)驗(yàn)復(fù)驗(yàn)結(jié)果的合規(guī)性材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性保管、發(fā)放與回收標(biāo)識(shí)材料標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理和移植記錄材料的可追溯性檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)過(guò)程檢驗(yàn)工序加工質(zhì)量最終質(zhì)量檢驗(yàn)完工產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計(jì)文件規(guī)定的符合性設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置供方評(píng)審設(shè)備的先進(jìn)性和供方的質(zhì)量保證能力質(zhì)量驗(yàn)收設(shè)備的使用功能與性能使用操作資格有持證操作要求人員的上崗資格操作規(guī)程操作規(guī)程的執(zhí)行情況管理設(shè)備管理臺(tái)賬設(shè)備的完好及運(yùn)行情況修理與報(bào)廢計(jì)量檢定檢定周期檢定標(biāo)識(shí)及檢定有效期3.1文件控制3.1.1總則本公司建立并保持形成文件的程序《文件控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行有效的控制。文件控制的范圍:質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量記錄表格、技術(shù)文件、外來(lái)文件（包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、分供方的資格證明文件等）。記錄是一種特殊類型的文件，本公司依據(jù)本《質(zhì)量手冊(cè)》的3.2節(jié)和《記錄控制程序》的要求對(duì)記錄進(jìn)行控制。3.1.2職責(zé)a)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的控制;b)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)文件及工藝文件的編制和控制、外來(lái)技術(shù)文件和公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制，以及相應(yīng)質(zhì)量管理制度及質(zhì)量計(jì)劃的控制；3.1.3文件的編制、會(huì)簽、審批和有效版本的控制責(zé)任部門按照《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行編制，由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，文件發(fā)布前由相應(yīng)的授權(quán)人員審批，以確保文件的充分性、適宜性。文件控制部門制訂隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并每年年底前予以發(fā)布，以確保現(xiàn)場(chǎng)使用文件為有效版本和所需的以往各版本的適用文件，防止使用失效/作廢的文件，文件控制部門及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)收回作廢文件，因法律和信息保存原因須保留的作廢文件，由文件控制部門做出“作廢”標(biāo)記；不須保留的，由文件控制部門收回后銷毀。文件的使用部門應(yīng)建立本部門使用的質(zhì)量保證體系受控文件清單。當(dāng)顧客需要配件等原因需要使用過(guò)期圖樣和工藝文件版本時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)文件的適用版本。3.1.4文件的評(píng)審、確認(rèn)質(zhì)量保證體系文件在實(shí)施過(guò)程中，每年年底由文件的原編制部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確保隨時(shí)發(fā)現(xiàn)修改和更新之處，文件經(jīng)過(guò)修改或更新后由原審批人（或授權(quán)人）進(jìn)行審批。3.1.5文件的更改文件更改時(shí)，由文件的編制/控制部門按規(guī)定進(jìn)行更改，由該文件的原審批部門/人員（或授權(quán)人員）進(jìn)行審批。3.1.6文件的標(biāo)識(shí)3.1.6.1文件控制部門負(fù)責(zé)按相應(yīng)文件的規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，每個(gè)文件有唯一的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.1.6.2在文件發(fā)放時(shí)，由文件的控制部門對(duì)文件的發(fā)放編號(hào)進(jìn)行控制，確保文件持有人有唯一發(fā)放編號(hào)。3.1.6.3責(zé)任部門在文件發(fā)放時(shí)，對(duì)文件的有效狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在文件封頁(yè)上加蓋“受控”或“有效”印章。3.1.7外來(lái)文件由綜合部收集、購(gòu)買、接收并進(jìn)行識(shí)別，其中的安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本，由綜合部對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并控制外來(lái)文件的分發(fā)。3.1.8質(zhì)量記錄所用表格由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編號(hào)標(biāo)識(shí)，每種記錄表格給予唯一的標(biāo)識(shí)號(hào)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)臺(tái)帳。3.1.9文件控制具體要求按《文件控制程序》執(zhí)行。3.2記錄控制3.2.1總則本公司建立并保持形成文件的程序《記錄控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量保證體系記錄進(jìn)行有效的控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量記錄控制的范圍包括起重機(jī)械安裝、維修過(guò)程形成的記錄和本3.2.2職責(zé)a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄所用表格的標(biāo)識(shí)及表格的管理工作；b)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄所用表格的設(shè)計(jì)、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存及處置工作。各責(zé)任部門及責(zé)任人要保證所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。3.2.3標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄填寫人員按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄，由相應(yīng)責(zé)任工程師進(jìn)行審核，對(duì)所填寫的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，以便對(duì)每一份記錄進(jìn)行控制。3.2.4貯存、保護(hù)及保存期限填寫完整的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸屬的責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存，質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，不得丟失、損壞，并做到存取方便。責(zé)任部門應(yīng)保持記錄的清晰、完整。各種質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期限予以保存。3.2.5檢索責(zé)任部門將填寫完畢的質(zhì)量記錄收集歸檔，根據(jù)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)編號(hào)，對(duì)質(zhì)量記錄檔案進(jìn)行分類編目，做到易于檢索和查找。3.2.6處置質(zhì)量記錄存貯時(shí)間超過(guò)保存期時(shí)，由責(zé)任部門按規(guī)定予以銷毀。銷毀時(shí)，必須經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2.7質(zhì)量記錄的具體控制要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。主要程序文件：LT-Q-CX02-2016-B(1)《文件控制程序》LT-Q-CX03-2016-B(1)《記錄控制程序》4.0合同控制4.1總則通過(guò)識(shí)別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識(shí)別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進(jìn)行充分的溝通等活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購(gòu)我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。4.2職責(zé)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審活動(dòng)；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部與顧客進(jìn)行溝通；采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)與分包方的溝通。4.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、售前技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。顧客對(duì)產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中列出或形成其它書面文件，以提供評(píng)審。對(duì)顧客以電話或口頭方式提出的要求，由經(jīng)營(yíng)部形成書面記錄，提供評(píng)審。當(dāng)顧客的要求沒(méi)有形成文件時(shí)在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得到顧客的確認(rèn)。4.3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定顧客隱含的要求、公司對(duì)分包方的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給經(jīng)營(yíng)部、采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)審。4.4合同評(píng)審工作程序4.4.1在與顧客簽訂正式合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重大產(chǎn)品、投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料（投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等）組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。在與分包方簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重要產(chǎn)品合同，由采購(gòu)部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表》，參與評(píng)審部門要簽署評(píng)審意見。評(píng)審至少包括以下方面的內(nèi)容：a)在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能方面的要求；b)解決顧客、分供方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求；c)公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務(wù)等方面。d)雙方的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。4.4.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品（服務(wù)）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。4.4.3由于訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客（采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分包方）聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將變更后的評(píng)審要求和內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行修改。4.4.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按《合同控制程序》執(zhí)行。4.5顧客及分包方溝通4.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a)顧客對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b)問(wèn)詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商處理或修改；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。與分包方進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a)對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b)問(wèn)詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商處理或修改；C:合同執(zhí)行情況。4.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通銷售部在市場(chǎng)調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過(guò)程中，通過(guò)提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會(huì)等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。采購(gòu)部通過(guò)介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進(jìn)行有效的溝通，確保分供方獲得公司關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。4.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過(guò)程中，銷售部負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)系，及時(shí)與顧客溝通，回答顧客的問(wèn)詢，告知合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問(wèn)題或修改合同，由有關(guān)部門配合解決。在合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分包方保持聯(lián)系，及時(shí)與分供方溝通，回答分供方的問(wèn)詢，掌握合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問(wèn)題或修改合同，由技術(shù)質(zhì)量部配合解決。4.5.4產(chǎn)品提供之后的溝通銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供給顧客之后，與顧客進(jìn)行溝通，處理顧客的質(zhì)量問(wèn)題，為顧客提供售后服務(wù)，處理顧客的投訴，并將顧客的質(zhì)量信息反饋到技術(shù)質(zhì)量部及有關(guān)部門。4.6主要程序文件LT-Q-CX04-2016-B(1)《合同控制程序》5設(shè)計(jì)控制5.1總則本公司目前尚未涉及設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，考慮到今后發(fā)展的可能需要，將設(shè)計(jì)控制做出預(yù)先安排，但在目前實(shí)際的管理活動(dòng)中暫不執(zhí)行。本條款闡述了設(shè)計(jì)控制的主要活動(dòng)，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)，并對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關(guān)法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。5.2職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證、更改和歸檔。5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)程序設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品開發(fā)按LT-Q-CX05-2016-B(1)《設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行控制。5.3.1設(shè)計(jì)的策劃技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》，設(shè)計(jì)責(zé)任人提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，內(nèi)容包括產(chǎn)品的主要參數(shù)、技術(shù)條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)根據(jù)《項(xiàng)目建議書》、設(shè)計(jì)任務(wù)書要求，選擇合適的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位，選用適宜的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與設(shè)計(jì)單位簽訂圖紙購(gòu)買合同及技術(shù)協(xié)議。設(shè)計(jì)資料應(yīng)包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計(jì)圖樣等。設(shè)計(jì)資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。5.3.2設(shè)計(jì)的評(píng)審產(chǎn)品圖樣引進(jìn)后，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)設(shè)計(jì)圖樣（含工裝圖樣）進(jìn)行審核消化，對(duì)圖樣與《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的符合性、圖樣與技術(shù)法規(guī)及規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的符合性、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、采購(gòu)的可靠性、加工可行性（工藝性）、結(jié)構(gòu)的合理性、可檢驗(yàn)性、安全性等進(jìn)行評(píng)審。由設(shè)計(jì)責(zé)任人填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部科長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位。設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與圖樣設(shè)計(jì)方溝通。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后對(duì)圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化，相關(guān)人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結(jié)構(gòu)或重要受力部件需要更改時(shí)，要經(jīng)設(shè)計(jì)方確認(rèn)后，才可用于生產(chǎn)制造。5.3.3設(shè)計(jì)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證確保滿足以下要求：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b)識(shí)別存在的設(shè)計(jì)缺陷，采取有效的措施。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施的記錄，并對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。根據(jù)設(shè)計(jì)的圖樣，技術(shù)質(zhì)量部編制產(chǎn)品相應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機(jī)試制。質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.3.4設(shè)計(jì)的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。由技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進(jìn)行樣機(jī)生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)察部門授權(quán)的產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的制造進(jìn)行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》，辦理安裝告知并安裝檢驗(yàn)合格之后，由技術(shù)質(zhì)量部邀請(qǐng)有資格的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，出具型式試驗(yàn)報(bào)告。5.3.5設(shè)計(jì)文件歸檔產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗(yàn)合格、型式試驗(yàn)合格后，技術(shù)質(zhì)量部將技術(shù)文件整理后歸檔。5.3.6設(shè)計(jì)更改當(dāng)由于產(chǎn)品經(jīng)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，由技術(shù)員提出更改要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。技術(shù)人員對(duì)所識(shí)別的更改需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改的可行性。重要設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)方書面確認(rèn)，設(shè)計(jì)更改文件在實(shí)施前由設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，工藝責(zé)任人、技術(shù)質(zhì)量部會(huì)簽，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。5.4引用程序LT-Q-CX05-2016-B(1)《設(shè)計(jì)控制程序》6采購(gòu)控制6.1總則本條款闡述了材料及零部件（包括配套件，下同）采購(gòu)控制的主要活動(dòng)，以確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司起重機(jī)械產(chǎn)品制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購(gòu)工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過(guò)程。6.2職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立和保存合格供方評(píng)價(jià)質(zhì)量記錄。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)采購(gòu)部的要求參與供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、評(píng)價(jià)工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、配套件采購(gòu)文件的編制。6.3采購(gòu)產(chǎn)品的控制6.3.1各類采購(gòu)物資的具體控制要求按LT-Q-CX06-2016-B(1)《采購(gòu)和分供方控制程序》執(zhí)行。6.3.2當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分供方簽訂外協(xié)合同，并提供生產(chǎn)所需的圖紙等資料。6.4供方的控制6.4.1預(yù)選分供方采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)文件中的有關(guān)信息，對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品或外包過(guò)程的分供方進(jìn)行預(yù)選。6.4.2供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)6.4.2.1采購(gòu)部組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)預(yù)選的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇適宜的分供方。評(píng)價(jià)的依據(jù)：a)分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果以及其他使用者的經(jīng)驗(yàn)；b)公司委托第三方對(duì)分供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或試驗(yàn)；c)對(duì)分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場(chǎng)予以評(píng)價(jià)，審查分供方質(zhì)量保證體系對(duì)按本公司要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；d)分供方的顧客滿意程度；e)分供方交付后的服務(wù)和支持能力；f)其他方面（供方的履約能力、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、價(jià)格等條件）g)當(dāng)分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時(shí)，其制造許可的資格項(xiàng)目、級(jí)別、范圍、有效期等。h)當(dāng)分供方為提供需進(jìn)行型式試驗(yàn)的安全保護(hù)裝置的單位時(shí)，其型式試驗(yàn)許可的范圍、型式試驗(yàn)報(bào)告、有效期等。6.4.2.2采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部每年年底對(duì)已經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確保分供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則按LT-Q-CX06-2016-B(1)《采購(gòu)和分供方控制程序》執(zhí)行。6.4.2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分供方建立有效的工作關(guān)系和反饋系統(tǒng)，建立合格分供方檔案，保存調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)記錄。6.5采購(gòu)信息6.5.1采購(gòu)信息由技術(shù)質(zhì)量部以書面文件的形式提出，包括采購(gòu)規(guī)范、主要材料、關(guān)鍵外購(gòu)件清單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、圖紙、采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等，采購(gòu)文件表明采購(gòu)產(chǎn)品的類別、形式、等級(jí)等信息。采購(gòu)文件中包括以下方面的要求：a)分供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)分供方人員資格鑒定的要求；c)有關(guān)分供方質(zhì)量保證體系的要求。6.5.2采購(gòu)部根據(jù)要求編制采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購(gòu)所需的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等資料，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單由材料責(zé)任人對(duì)其適宜性進(jìn)行審批，采購(gòu)員按批準(zhǔn)的采購(gòu)文件要求進(jìn)行采購(gòu)。6.5.3采購(gòu)文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)與分供方進(jìn)行溝通，不適用的及時(shí)修改。6.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收6.6.1采購(gòu)部在與供方簽訂采購(gòu)合同及編制采購(gòu)單時(shí)，規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收的安排。本公司采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的方式采取進(jìn)貨檢驗(yàn)方式，采購(gòu)產(chǎn)品入廠時(shí)應(yīng)按采購(gòu)合同規(guī)定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的方法和項(xiàng)目按質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，以驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動(dòng)器應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行部件型式試驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供方提供型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。6.6.2分供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后由有關(guān)部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標(biāo)記，不合格時(shí)按LT-Q-CX11-2016-B(1)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.7材料的存放與保管進(jìn)貨的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員，按入廠檢驗(yàn)編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防雨、防腐措施。6.8材料發(fā)放6.8.1領(lǐng)料人持《材料領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。6.8.2材料檢驗(yàn)員應(yīng)先核對(duì)《材料領(lǐng)用單》所列材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標(biāo)記代號(hào)、技術(shù)要求等，確認(rèn)無(wú)誤后，材料保管員方可發(fā)料，材料檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)檢查并在生產(chǎn)過(guò)程卡或檢驗(yàn)記錄卡上記錄材料標(biāo)識(shí)然后簽字確認(rèn)，保管員做好記錄。6.9材料回收生產(chǎn)剩余材料，應(yīng)立即送回材料庫(kù)。對(duì)有鋼印移植標(biāo)記的余料，按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識(shí)齊全，放入合格區(qū)。對(duì)損傷或表面質(zhì)量有問(wèn)題的余料或配套件，由材料責(zé)任人決定是否利用。6.10材料代用6.10.1凡使用的材料與設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件要求不符時(shí)，必須辦理材料代用手續(xù)。6.10.2材料代用必須滿足設(shè)計(jì)文件對(duì)該產(chǎn)品的要求，且其性能不得低于原設(shè)計(jì)材料標(biāo)準(zhǔn)。6.10.3材料員開出《起重機(jī)械材料代用申請(qǐng)單》，由材料責(zé)任人審核，并經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)簽后，由設(shè)計(jì)責(zé)任人與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)證明，方可投入使用。6.10.4.以優(yōu)代劣且規(guī)格不變時(shí)，可僅辦理廠內(nèi)材料代用手續(xù)。由材料責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。6.11主要程序文件LT-Q-CX06-2016-B(1)《采購(gòu)和分供方控制程序》7安裝維修控制7.1總則：為保證起重機(jī)械安裝維修各階段處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，本章對(duì)起重機(jī)械的安裝維修工藝、工裝管理等做出規(guī)定。本章適用于直接影響產(chǎn)品的安裝維修過(guò)程的工藝控制。7.2職責(zé)：技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)安裝、維修過(guò)程的技術(shù)工藝管理，并根據(jù)產(chǎn)品和顧客要求及有關(guān)的法律、法規(guī)，進(jìn)行安裝維修工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工方案的編制。相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自與安裝過(guò)程有關(guān)的管理工作，安裝隊(duì)負(fù)責(zé)安裝產(chǎn)品過(guò)程控制的具體實(shí)施。7.3施工前的準(zhǔn)備工作

公司按照安裝產(chǎn)品需要配備滿足產(chǎn)品要求的管理人員和作業(yè)人員。

技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員收集所需的規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)技術(shù)文件，并按照產(chǎn)品特點(diǎn)，編制施工組織方案，按照有關(guān)規(guī)定做好技術(shù)準(zhǔn)備工作。

安裝隊(duì)按照施工組織方案等規(guī)定，配備適宜的施工和計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，按照施工住址方案等規(guī)定，提出材料需求信息并控制現(xiàn)場(chǎng)材料，并按照公司有關(guān)管理制度和施工組織方案等規(guī)定布置現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)施工設(shè)施。

安裝施工前到當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局辦理《特種設(shè)備安裝、維修、改造告知書》，7.4

施工階段的過(guò)程控制

7.4.1工序過(guò)程的控制按國(guó)家有關(guān)規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及公司制訂的工藝規(guī)程和操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序，產(chǎn)品技術(shù)部組織相關(guān)部門位編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)審批后執(zhí)行。7.4.2施工組織方案貫徹及技術(shù)交底

施工前，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工人員貫徹施工組織方案及相關(guān)技術(shù)文件按《技術(shù)交底制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.4.3

施工環(huán)境的控制

施工過(guò)程中，安裝隊(duì)按照施工組織方案及工藝技術(shù)文件的要求，設(shè)置安全生產(chǎn)、文明施工、冬雨季施工防護(hù)及環(huán)境保護(hù)等要求的設(shè)施，對(duì)影響工序質(zhì)量的環(huán)境采取隔離、封閉、保溫等有效措施。7.5工序質(zhì)量的控制

工序質(zhì)量控制實(shí)行施工班組自檢、工序交接檢驗(yàn)、質(zhì)量檢查員核查和質(zhì)檢的質(zhì)檢制度。

安裝隊(duì)嚴(yán)格按照施工組織方案、工藝規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行制作。安裝隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)施工班組對(duì)工藝的執(zhí)行情況和施工質(zhì)量；技術(shù)質(zhì)量部按照產(chǎn)品進(jìn)展情況對(duì)施工單位的工藝的執(zhí)行情況和施工質(zhì)量進(jìn)行一次監(jiān)督檢驗(yàn)。

7.6特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的控制

7.6.1特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程等在施工組織方案中規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)科組織復(fù)查和確認(rèn)。

7.6.2對(duì)特殊過(guò)程，安裝隊(duì)按施工組織方案和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定組織施工，選擇適宜的專用設(shè)備，由具備相應(yīng)資格的作業(yè)人員操作，并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，做好記錄。

7.7

質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄按照《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

7.8主要程序文件LT-Q-CX07-2016-B(1)《安裝維修控制程序》8焊接控制8.1總則：本章對(duì)起重機(jī)械焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊接人員管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，旨在確保焊接工作及焊接質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。本章適用于起重機(jī)械維修過(guò)程的焊接控制。8.2焊接工藝評(píng)定8.2.1起重機(jī)械產(chǎn)品焊接前，應(yīng)按《蒸規(guī)》附錄Ⅰ的規(guī)定對(duì)下列焊接接頭進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。（a）主要受力構(gòu)件間的對(duì)接焊接接頭；（b）主要受力構(gòu)件之間或與非主要受力構(gòu)件間連接的要求全焊透的T型接頭或角接接頭。8.2.2技術(shù)質(zhì)量部編制焊接工藝指導(dǎo)書（WPS），WPS由焊接責(zé)任工程師審核。8.2.3工藝評(píng)定試樣的制作及試驗(yàn)應(yīng)符合蒸規(guī)附錄Ⅰ、Ⅱ的要求。8.2.4焊接責(zé)任工程師根據(jù)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果編制《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》（PQR），報(bào)總工程師批準(zhǔn)。8.2.5焊接工藝評(píng)定的原始資料由技術(shù)質(zhì)量部整理成冊(cè)并存檔。焊接工藝評(píng)定試樣由技術(shù)質(zhì)量部永久保管，直至該焊接工藝評(píng)定失效。8.3焊接工藝編制8.3.1技術(shù)質(zhì)量部編制通用焊接工藝及焊接工藝卡，焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)次。8.3.2焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改按LT-Q-CX02-2016-B(1)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。8.4焊接人員管理8.4.1凡擔(dān)任焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，到市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局焊工培訓(xùn)部門進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“特種設(shè)備焊工資格證”方可進(jìn)行焊接操作。8.4.2綜合部負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)計(jì)劃，并建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。8.4.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作。8.5焊接材料管理8.5.1采購(gòu)部按照焊材工藝定額指定的牌號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)合格供方目錄采購(gòu)焊接材料。8.5.2焊接材料入公司后在焊材庫(kù)待驗(yàn)區(qū)掛牌、存放，質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。8.5.3合格的焊接材料,在焊材庫(kù)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分批、分類、分別存放。8.5.4焊材庫(kù)保管員應(yīng)按領(lǐng)料單的內(nèi)容進(jìn)行焊材的發(fā)放，核對(duì)牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺(tái)帳。需要烘干的焊材，焊條使用時(shí)按規(guī)定進(jìn)行烘干和保溫，剩余的焊材應(yīng)及時(shí)退回。8.5.5焊材庫(kù)應(yīng)按規(guī)定對(duì)溫、濕度進(jìn)行控制。8.6產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理8.6.1生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫(kù)領(lǐng)取焊條和焊絲，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。焊工應(yīng)真實(shí)填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。焊接責(zé)任人不定期對(duì)焊工焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并計(jì)入焊工檔案。8.6.2檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查合格后，必要時(shí)由車間開出“無(wú)損檢測(cè)委托單”交檢驗(yàn)責(zé)任工程師聯(lián)系進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無(wú)損檢測(cè)。由檢驗(yàn)員對(duì)焊工焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。8.7焊縫返修管理8.7.1焊縫或母材如存在超標(biāo)缺陷，檢驗(yàn)員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修補(bǔ)焊工藝，報(bào)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后按規(guī)定的返修操作程序進(jìn)行工作。同一部位返修次數(shù)不得超過(guò)三次。8.7.2焊縫返修或母材缺陷補(bǔ)焊后，應(yīng)按要求對(duì)返修補(bǔ)焊后的焊縫或母材重新進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。8.7.2焊縫返修的次數(shù)、部位和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)記錄入產(chǎn)品技術(shù)檔案。8.8焊接設(shè)備管理8.8.1焊接設(shè)備由工裝作業(yè)區(qū)歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。8.9主要程序文件LT-Q-CX08-2016-B(1)《焊接控制程序》9無(wú)損檢測(cè)控制9.1總則：本章闡述了無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制要求，目的是保證起重機(jī)械在維修質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保無(wú)損檢測(cè)符合設(shè)計(jì)圖樣和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。適用于本公司的無(wú)損檢測(cè)（包括射線檢測(cè)、超聲波檢測(cè)等）的質(zhì)量控制。9.2職責(zé)9.2.1無(wú)損檢測(cè)控制系統(tǒng)的運(yùn)行由技術(shù)質(zhì)量部總負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門和車間配合；9.2.2無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量由無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查；9.2.3公司無(wú)損檢測(cè)由技術(shù)質(zhì)量部編制LT-Q-CX18-2016-B(1)《無(wú)損檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。9.3無(wú)損檢測(cè)人員資格確認(rèn)。9.3.1從事無(wú)損檢測(cè)的人員必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，按照《行種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》考核合格后，取得特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)的資格證書，才能擔(dān)任相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作；9.3.2無(wú)損檢測(cè)的人員的工作操作技能及質(zhì)量控制應(yīng)適應(yīng)本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系，才能擔(dān)任相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作；9.3.3無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人至少由具有II級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員擔(dān)任。9.4無(wú)損檢測(cè)實(shí)施過(guò)程控制9.4.1對(duì)無(wú)損檢測(cè)工藝文件、使用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查確認(rèn)，通過(guò)確認(rèn)后才能實(shí)施。9.4.2無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)提供的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、評(píng)片表等進(jìn)行確認(rèn)，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確由責(zé)任人簽字。9.4.3無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)實(shí)施過(guò)程的控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等。9.5無(wú)損檢測(cè)有關(guān)記錄和資料的控制9.5.1無(wú)損檢測(cè)人員出具的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、評(píng)片表要注明工件號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)人員簽字、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人簽字等。9.5.2無(wú)損檢測(cè)報(bào)告應(yīng)經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人簽字認(rèn)可。9.5.3無(wú)損檢測(cè)有關(guān)記錄和資料由無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、整理。9.5.4無(wú)損檢測(cè)有關(guān)記錄和資料應(yīng)按產(chǎn)品編號(hào)進(jìn)行歸檔。9.5.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)RT底片和UT試塊的保管。9.6引用程序LT-Q-CX18-2016-B(1)《無(wú)損檢測(cè)控制程序》10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制10.1總則本章闡述了產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制要求，目的是保證起重機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。對(duì)檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、竣工檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理作出規(guī)定。10.2職責(zé)a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、半成品、成品全過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，負(fù)責(zé)安裝過(guò)程及竣工檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，各檢驗(yàn)員分工進(jìn)行。b)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。c)各系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)所屬系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的審核簽發(fā)工作。10.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制起重機(jī)械產(chǎn)品零部件、安裝工程分步分項(xiàng)的檢驗(yàn)工藝，指導(dǎo)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，“檢驗(yàn)規(guī)程”、“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”由檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。檢驗(yàn)工藝應(yīng)寫明檢驗(yàn)的依據(jù)、內(nèi)容、方法等。10.4技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)公司產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。10.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品入廠時(shí)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)合同規(guī)定的方式進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》規(guī)定和質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，以驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，合格后由有關(guān)部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標(biāo)記，不合格時(shí)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.6過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)10.6.1過(guò)程檢驗(yàn)包括操作者自檢、互檢及檢驗(yàn)員專檢。10.6.2工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字，不得轉(zhuǎn)序、入庫(kù)和使用。10.6.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量部按質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。符合要求時(shí)，轉(zhuǎn)入下一道工序，不符合要求時(shí)，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.7最終檢驗(yàn)10.7.1最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及試驗(yàn)合格后進(jìn)行。10.7.2最終檢驗(yàn)必須按合同要求的相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。10.7.3檢驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量部按質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。符合要求時(shí)，開具檢驗(yàn)合格通知；不符合要求時(shí)，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.8在對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)檢測(cè)記錄并簽字確認(rèn)。10.9檢驗(yàn)檢測(cè)記錄由技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員收集、整理齊全后交檢驗(yàn)責(zé)任人進(jìn)行審核，確認(rèn)合格后簽字并注明日期，交由技術(shù)質(zhì)量部保存，這些記錄能清楚的表明產(chǎn)品是否已按有關(guān)規(guī)定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，記錄應(yīng)包含執(zhí)行《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的記錄。10.10關(guān)于見證點(diǎn)和停止點(diǎn)的檢驗(yàn)控制10.10.1凡“見證點(diǎn)”檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)需檢驗(yàn)責(zé)任工程師到場(chǎng)見證，見證確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序。10.10.2凡“停止點(diǎn)”檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)合格后，需通知監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)代表到場(chǎng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下一步工序，否則不得進(jìn)行施工。10.11產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)及出廠文件10.11.1產(chǎn)品制造完畢后由出廠檢驗(yàn)員進(jìn)行全面檢驗(yàn)，合格后開具出廠檢驗(yàn)報(bào)告，交由檢驗(yàn)責(zé)任工程師進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。10.11.2全部檢驗(yàn)資料由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集，整理成文件包，由資料員開具產(chǎn)品合格證。10.11.3產(chǎn)品安裝使用說(shuō)明書由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制，總工批準(zhǔn)。10.11.4產(chǎn)品出廠時(shí)應(yīng)向用戶提供下列資料：設(shè)計(jì)文件（包括總圖、主要受力結(jié)構(gòu)件圖、機(jī)械傳動(dòng)圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖）、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、有關(guān)型式試驗(yàn)合格證明及合同要求的其它文件等。10.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)10.12.1為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中原材料、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的不同狀態(tài)，并對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)和可追溯性進(jìn)行控制。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制。10.12.2職責(zé)b)倉(cāng)庫(kù)、車間、安裝隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施、記錄并保持。c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督。10.12.3標(biāo)識(shí)a)產(chǎn)品和可追溯性標(biāo)識(shí)(1)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可包括產(chǎn)品編號(hào)、部件編號(hào)、焊工編號(hào)、材料編號(hào)。(2)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可用鋼印、標(biāo)牌、涂色、代碼等表示，產(chǎn)品編號(hào)對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品必須是唯一標(biāo)識(shí)且用鋼印表示，焊工代號(hào)可以用鋼印標(biāo)識(shí)，也可以在檢驗(yàn)記錄卡中注明。(3)在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合必須進(jìn)行記錄。b)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段的檢驗(yàn)狀態(tài)，采用以下方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)：(1)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格三種狀態(tài)。(2)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)記、標(biāo)牌、單據(jù)及放置地點(diǎn)等分別作出檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，沒(méi)有檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得繼續(xù)加工、使用及發(fā)出。10.12.4各生產(chǎn)車間和有關(guān)部門按規(guī)定要求進(jìn)行各種標(biāo)識(shí)并記錄。10.12.5技術(shù)質(zhì)量部對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督。10.13引用程序LT-Q-CX09-2016-B(1)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》LT-Q-CX11-2016-B(1)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制11.1總則：本條款闡述了設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的各項(xiàng)控制要求，目的是對(duì)直接影響質(zhì)量的設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和使用處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。適用于公司各種設(shè)備、計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、試驗(yàn)設(shè)備、工具等的管理與控制。11.2職責(zé)11.2.1工裝作業(yè)區(qū)是焊接設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各種設(shè)備的管理、維修等控制工作;技術(shù)質(zhì)量部是檢測(cè)儀器的歸口管理部門，負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定、校準(zhǔn)、維修等控制工作。11.2.2設(shè)備、檢測(cè)儀器的使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測(cè)儀器的保管和正確使用。11.2.3設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查設(shè)備的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度修理計(jì)劃的制定和實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施計(jì)量器具的檢定計(jì)劃，確保計(jì)量器具在檢定合格有效期內(nèi)使用。負(fù)責(zé)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和檔案，檔案包括質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等資料。11.3檢測(cè)試驗(yàn)儀器按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》進(jìn)行控制。制造部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各個(gè)控制活動(dòng)的特點(diǎn)，確定本公司需購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備及所需的檢測(cè)儀器，由設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師制定購(gòu)置計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。11.4設(shè)備及儀器進(jìn)公司后，制造部應(yīng)組織有關(guān)人員開箱檢查，按照裝箱單清查設(shè)備及隨機(jī)附件、工具、文件等是否齊全，是否有磕碰損傷。如檢查中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，資料不全和運(yùn)輸中破損，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向制造廠索取或向運(yùn)輸部門交涉索賠。11.5更新和零星購(gòu)置設(shè)備的安裝、調(diào)試，由制造部組織實(shí)施。設(shè)備安裝調(diào)試完工后，由采購(gòu)部、綜合部、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門等有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由制造部負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫精度檢查記錄，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)記錄單、設(shè)備負(fù)荷試驗(yàn)單等。由設(shè)備計(jì)量責(zé)任人建立并保存設(shè)備檔案，做到一臺(tái)一檔。11.6設(shè)備的使用與保養(yǎng)11.6.1操作工人在獨(dú)立使用設(shè)備前，須對(duì)其進(jìn)行設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、維護(hù)知識(shí)和安全操作規(guī)程等技術(shù)理論教育及實(shí)際操作技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考試合格發(fā)給操作證書后，方可獨(dú)立操作設(shè)備。11.6.2工人要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷，超規(guī)范使用設(shè)備，如遇到現(xiàn)場(chǎng)管理人員或上級(jí)強(qiáng)令操作人員超負(fù)荷、超規(guī)范使用設(shè)備時(shí)，設(shè)備員有權(quán)制止，操作人員有權(quán)拒絕。11.6.3主要生產(chǎn)設(shè)備的使用，實(shí)行定人、定機(jī)，憑證操作。做到定人保管，維護(hù)和保養(yǎng)。11.6.4設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）。11.6.5對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的關(guān)鍵部位要進(jìn)行定期點(diǎn)檢，點(diǎn)檢內(nèi)容如下：關(guān)鍵部位、可調(diào)部位的變化情況；設(shè)備的安全可靠情況；設(shè)備出力或加工產(chǎn)品質(zhì)量劣化情況；測(cè)定精度指數(shù)以及劣化比（記錄入檔），并進(jìn)行必要調(diào)整。11.6.6保證設(shè)備處于良好技術(shù)水平。設(shè)備完好率達(dá)到85%以上，在用關(guān)鍵設(shè)備100%完好。11.7設(shè)備維修11.7.1設(shè)備因非常損壞，致使設(shè)備或零部件失去原有精度性能，不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者，為設(shè)備故障。設(shè)備責(zé)任工程師組織生產(chǎn)、車間有關(guān)人員分析原因，制定可行的維修方案，進(jìn)行維修修復(fù)。若自己不能修復(fù)，應(yīng)盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進(jìn)行維修。11.7.2設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng)在每年年初制定設(shè)備的大、中修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按時(shí)實(shí)施。11.8設(shè)備報(bào)廢11.8.1符合下列條件之一而又無(wú)法修復(fù)者，可提出申請(qǐng)報(bào)廢：（a）主要機(jī)構(gòu)、部件已損壞，雖經(jīng)修復(fù)技術(shù)性能不適應(yīng)生產(chǎn)要求的設(shè)備。（b）修理費(fèi)過(guò)高，經(jīng)濟(jì)上不合算的設(shè)備。（c）屬淘汰型、性能低劣，不能降級(jí)使用者。11.8.2由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，設(shè)備計(jì)量責(zé)任人組織技術(shù)、生產(chǎn)等有關(guān)部門進(jìn)行鑒定確認(rèn)后，辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)主管部門備案。11.8.3凡已辦理報(bào)廢手續(xù)的設(shè)備必須停止使用。11.9計(jì)量器具的控制按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》進(jìn)行控制。計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)按國(guó)家檢定規(guī)程和校準(zhǔn)文件進(jìn)行。11.10本公司計(jì)量器具由設(shè)備計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳和周期檢定日程表，規(guī)定校驗(yàn)周期，校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則等。公司的計(jì)量器具委托濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)