中小企業(yè)自查報(bào)告

中小企業(yè)自查報(bào)告

中小企業(yè)自查報(bào)告1

根據(jù)《政府信息公開條例》和有關(guān)要求，我局對(duì)政府信息公開工作高度重視，實(shí)行有效措施，抓好貫徹落實(shí)，通過健全工作機(jī)構(gòu)和落實(shí)工作人員、開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、加強(qiáng)政府門戶網(wǎng)站建立等工作，有序推動(dòng)信息公開工作?，F(xiàn)將政府信息公開工作自查狀況報(bào)告如下：

一、政府信息公開制度建立狀況

根據(jù)《政府信息公開條例》和有關(guān)要求，我局成立了由尉永久局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，司志強(qiáng)副巡察員為副組長(zhǎng)的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定一名同志負(fù)責(zé)公布公開信息和做好網(wǎng)上值班工作。確定了信息公開的詳細(xì)內(nèi)容，主要包括機(jī)構(gòu)職能、進(jìn)展規(guī)劃、政府規(guī)章性文件、人事信息、其他信息等，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)主動(dòng)公開相關(guān)的政府信息。根據(jù)《保密法》的要求，制定了信息公布保密審查制度，明確了保密審查的工作程序和責(zé)任追究方法，將保密審查貫穿于信息公布的全過程，確保不發(fā)生泄密大事，做到“上網(wǎng)信息不涉密，涉密信息不上網(wǎng)”。定期針對(duì)信息公開類型、內(nèi)容、程序、保密審核等開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，目前累計(jì)組織培訓(xùn)2次，共計(jì)21人。

二、公開政府信息狀況XX年我局公開信息共72條；自《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》實(shí)施以來，我局公開信息共270條，但凡《條例》規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開、能夠公開的信息能夠做到準(zhǔn)時(shí)、主動(dòng)的公開。

收到政府信息公開申請(qǐng)3個(gè)，答復(fù)3個(gè)，申請(qǐng)內(nèi)容均與我局工作無關(guān)。

三、處理虛假或不完整信息狀況

對(duì)于涉及本行政機(jī)關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息，根據(jù)《xx市行政機(jī)關(guān)澄清虛假或不完整信息工作方法》準(zhǔn)時(shí)公布精確的政府信息進(jìn)展澄清。目前，沒有消失涉及我局職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息。

四、向政府信息公開查詢效勞中心供應(yīng)紙質(zhì)文件狀況

切實(shí)落實(shí)《xx市行政機(jī)關(guān)供應(yīng)主動(dòng)公開政府信息的規(guī)定》，在政府信息主動(dòng)公開或變更后20個(gè)工作日內(nèi)，準(zhǔn)時(shí)向市檔案館、市圖書館、市行政許可效勞大廳公開查詢效勞中心供應(yīng)紙質(zhì)文件，累計(jì)寄送52件。

五、行政復(fù)議及行政訴訟狀況

XX年我局未收到公民、法人和其他組織因政府信息公開引發(fā)的申訴、行政復(fù)議和行政訴訟案件。

中小企業(yè)自查報(bào)告2

溫嶺市藥品監(jiān)視治理局：

依據(jù)《藥品治理法》、《藥品治理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項(xiàng)工作已根本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

一、企業(yè)概況

本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)立于1992年11月，變更于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍，質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍，注冊(cè)地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號(hào)，倉庫地址：本店5樓，營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉儲(chǔ)面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量治理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。

企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計(jì)、電子秤等，保證陳設(shè)與儲(chǔ)存的藥品的質(zhì)量。

經(jīng)營(yíng)范圍中藥(飲片)(限品種供給)、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營(yíng)西藥品種約300種。上年12個(gè)月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

二、質(zhì)量治理體系自查狀況

(一)人員

本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品治理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)當(dāng)質(zhì)量治理人員1名，處方審核人員1名，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名，營(yíng)業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參與當(dāng)年的安康檢查，并建立員工檔案。

本企業(yè)定期組織員工進(jìn)展法律、法規(guī)、專業(yè)學(xué)問等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并建立檔案。

(二)場(chǎng)所設(shè)施

本企業(yè)營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，四周環(huán)境干凈無污染源，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)用貨架、柜臺(tái)齊備，柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類陳設(shè)，有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語，設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平坦、清潔，并配置保證藥品正常儲(chǔ)存的貨架，與地面有肯定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計(jì)等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備，衡量器具均已經(jīng)過計(jì)量監(jiān)視部門校驗(yàn)。

(三)質(zhì)量治理制度與治理職責(zé)

依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量治理員，詳細(xì)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量治理工作，制定了各類人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量治理制度，對(duì)藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、陳設(shè)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了詳細(xì)規(guī)定，并對(duì)制度的執(zhí)行狀況定期進(jìn)展檢查考核，建立檔案。

(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

本企業(yè)在購進(jìn)藥品時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《藥品治理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)要求，對(duì)首營(yíng)企業(yè)的合法性進(jìn)展嚴(yán)格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對(duì)購進(jìn)的藥品，由驗(yàn)收員按有關(guān)

規(guī)定對(duì)藥品的.外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)等工程仔細(xì)檢查逐批驗(yàn)收，并做好各種質(zhì)量記錄。

(五)陳設(shè)與儲(chǔ)存

店堂陳設(shè)藥品實(shí)行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳設(shè);易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳設(shè)。對(duì)倉庫儲(chǔ)存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。

藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉庫每季一次，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所每月一次，對(duì)近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

(六)銷售與售后效勞

本企業(yè)在藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針，在店堂懸掛設(shè)立效勞公約，設(shè)立詢問效勞臺(tái)，由駐店藥師掛牌詢問效勞，全部處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴(yán)格把關(guān)，每張?zhí)幏接蓪徍?、調(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)視電話。隨時(shí)承受顧客的批判和質(zhì)量投訴，改良和提高本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效勞質(zhì)量。

三、存在問題和整改措施

(一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷工程，本企業(yè)gsp認(rèn)證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)覺5項(xiàng)缺陷工程。

整改措施：

a、整改時(shí)間：20xx年日開9月11日開頭

b、整改責(zé)任人：蔣秀珍

c、整改結(jié)果

1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量治理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

2、(6011)企業(yè)治理人員收集了藥品信息但未進(jìn)展分析。安排專人對(duì)藥品信息進(jìn)展建立檔案并且加以分析。

3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。馬上購置捕鼠板、安裝紗門。

4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并注明有效期。

5、(7802)企業(yè)對(duì)易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對(duì)易霉變、近效期的藥品進(jìn)展重新養(yǎng)護(hù)，并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。

(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)覺以下3項(xiàng)缺陷工程。

整改措施：

a、整改時(shí)間：20xx年8月2日開頭

b、整改責(zé)任人：蔣秀珍

c、整改結(jié)果

1、(2、3、8)今年企業(yè)未開展連續(xù)教育，未建立培訓(xùn)檔案。馬上開展連續(xù)教育，并準(zhǔn)時(shí)建立檔案。

2、(2、10、7)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)覺該企業(yè)有處方登記，該組不能供應(yīng)。設(shè)立專職人員對(duì)處方進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)登記。

3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。準(zhǔn)時(shí)把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對(duì)于藥品和非藥品進(jìn)展嚴(yán)格擺放。

四、gsp跟蹤檢查狀況自查結(jié)果

通過gsp跟蹤檢查自查，對(duì)比《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng)，本企業(yè)涉及到的工程有99項(xiàng)(本店無經(jīng)營(yíng)特別治理的藥品或不經(jīng)營(yíng)中藥飲片)，因此合理缺項(xiàng)為(不經(jīng)營(yíng)特別治理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營(yíng)中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6807、7508、7707、7708、8111)，經(jīng)過自查我們認(rèn)為根本符合換證評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請(qǐng)。

中小企業(yè)自查報(bào)告3

市國(guó)資委：

為做好本公司清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，依據(jù)國(guó)省關(guān)于清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第728號(hào)〈保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例〉》文件精神，緊緊圍繞中心、省、市、區(qū)關(guān)于清理拖欠民營(yíng)中小企業(yè)賬款工作既定目標(biāo)，增加措施、明確任務(wù)、細(xì)化方案、強(qiáng)化落實(shí)，目前各項(xiàng)工作穩(wěn)中推動(dòng)，現(xiàn)將工作開展?fàn)顩r自查如下：

一、工作開展?fàn)顩r

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織，我司各建立單位嚴(yán)格根據(jù)合同比例按時(shí)支付建立工程款給各中小企業(yè)。

二、SPV公司催促施工單位工程部

依據(jù)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章制度，依法與分包單位簽訂了施工合同，按時(shí)足額支付進(jìn)度款，不存在拖欠分包單位款項(xiàng)的狀況。

三、對(duì)于保障農(nóng)夫工工資支付的預(yù)案和處理討薪大事的應(yīng)急措施：

（1）派人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)夫工進(jìn)展人數(shù)清點(diǎn)，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)夫工供應(yīng)的身份證對(duì)其進(jìn)展動(dòng)態(tài)臺(tái)賬治理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)夫工開展思想教育工作，提高農(nóng)夫工的自我愛護(hù)意識(shí)，預(yù)防包工頭以變相手段無故拖欠農(nóng)夫工工資的狀況；

（2）我司定期安排人員到農(nóng)夫工中進(jìn)展回訪、調(diào)查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關(guān)人員進(jìn)展匯報(bào)，杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農(nóng)夫工工資的狀況；

四、我司屢次組織相關(guān)部門及各子公司

集體學(xué)習(xí)相關(guān)文件、傳達(dá)會(huì)議精神，嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)文件要求，對(duì)所建工程逐一排查，特殊是對(duì)中小企業(yè)款項(xiàng)支付的到位狀況進(jìn)展廣泛溝通。建立了關(guān)于支付狀況的動(dòng)態(tài)反應(yīng)機(jī)制，各級(jí)責(zé)任均落實(shí)到位，做好了信訪及輿情預(yù)案。

為確保工程的安全穩(wěn)定和文明施工，我司將對(duì)在建工程進(jìn)展持續(xù)監(jiān)管，杜絕消失拖欠中小企業(yè)款項(xiàng)的現(xiàn)象發(fā)生，從源頭上防止在建和新建工程發(fā)生拖欠款項(xiàng)的現(xiàn)象，切實(shí)保障廣闊中小企業(yè)的合法權(quán)益，有效地維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和工程的順當(dāng)建立。

中小企業(yè)自查報(bào)告4

1、員工營(yíng)銷行為與中小企業(yè)準(zhǔn)入狀況：

在營(yíng)銷中小企業(yè)當(dāng)中堅(jiān)持合法合規(guī)，未強(qiáng)制要求中小企業(yè)將肯定比例貸款返存我行，未要求搭售理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)等。對(duì)中小企業(yè)的準(zhǔn)入，未設(shè)置不正值門檻。

2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)與收費(fèi)狀況：

對(duì)中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定，根據(jù)我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對(duì)企業(yè)隨便收取附加費(fèi)用。

3、信貸制度執(zhí)行狀況：

嚴(yán)格根據(jù)轉(zhuǎn)授權(quán)書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)；嚴(yán)格根據(jù)授信批復(fù)書的要求落實(shí)審查、審批意見；

不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)展方向與我行規(guī)定制止進(jìn)入的中小企業(yè)的狀況；

根據(jù)我行貸后檢查要求，落實(shí)對(duì)中小企業(yè)的貸后檢查工作，對(duì)發(fā)覺的風(fēng)險(xiǎn)因素準(zhǔn)時(shí)上報(bào)相