高頻無極磁能燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性報(bào)告

高頻無極磁能燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性報(bào)告1、項(xiàng)目概述高頻無極磁能燈（HighFrequencyElectrodelessDischargeLamp）是集電子技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、等離子體與真空技術(shù)為一體的高科技新型光源產(chǎn)品，由于采用高頻電磁激勵(lì)氣體放電、發(fā)光，沒有常規(guī)電光源所必須的燈絲或電極，故名無極燈。它具有高效節(jié)能、綠色環(huán)保、長(zhǎng)壽命等諸多優(yōu)點(diǎn)，是國(guó)際上最新型照明器具。為響應(yīng)國(guó)務(wù)院“抓緊抓好節(jié)能減排”號(hào)召，遼寧寶林集團(tuán)決定成立遼寧寶林集團(tuán)節(jié)能科技，生產(chǎn)、組裝高頻無極磁能燈系列產(chǎn)品，積極發(fā)展綠色環(huán)保節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目投資5,500萬人民幣，形成高頻無極磁能燈四個(gè)品種、年產(chǎn)80萬套產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)銷售收入28,000萬。2、必要性、可行性和重大意義2．1必要性社會(huì)的發(fā)展帶來了照明行業(yè)的新變革。自9O年代以來電子節(jié)能燈以其高光效、高顯色、節(jié)電能、長(zhǎng)壽命的優(yōu)異性能風(fēng)靡全球，深入人心，被譽(yù)為民用第三代新光源、綠色環(huán)保產(chǎn)品。節(jié)能、環(huán)保代表著二十一世紀(jì)照明光源的發(fā)展方向。究其原因，首先是人類保護(hù)地球生存環(huán)境的需要，其次由于傳統(tǒng)能源的日漸匱乏，促使世界各國(guó)鼓勵(lì)開發(fā)環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品。在我國(guó)“節(jié)能降耗”成為未來幾年社會(huì)發(fā)展的重中之重。在照明行業(yè)，從節(jié)能問題到全球氣候變暖問題，小小的節(jié)能燈被賦予了重大的意義。為了社會(huì)更好地健康發(fā)展，人們一直都在尋求一種高發(fā)光效率、高顯色性、高發(fā)光穩(wěn)定性、無頻閃、長(zhǎng)壽命并符合環(huán)保要求的新光源，用它來為我們的工作環(huán)境和生活環(huán)境提供更加舒適、愉悅的照明，更好地改善員工視覺條件、提高工作效率，并起到減少電能消耗、降低人工維護(hù)費(fèi)用的作用。于是，一種集合現(xiàn)代多種電光源優(yōu)點(diǎn)為一體的新光源——高頻無極磁能燈應(yīng)運(yùn)而生。它的誕生得到了全球各界人士的認(rèn)可和歡迎，并帶動(dòng)了其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。高頻無極磁能燈技術(shù)先進(jìn)，優(yōu)點(diǎn)多，適用范圍廣，是國(guó)際上新型照明光源。1只85W的高頻無極磁能燈所產(chǎn)生的光通量已超過10只100W白熾燈、3-6只100W具有類似節(jié)能功能燈具的光通量，而耗電量?jī)H為白熾燈的1／10，比較價(jià)值突出，是二十一世紀(jì)照明主導(dǎo)產(chǎn)品?？梢灶A(yù)見，未來幾十年里，高頻無極磁能燈及相關(guān)行業(yè)將成為發(fā)展前景最為光明的朝陽行業(yè)。2．2可行性2．21高頻無極磁能燈特點(diǎn)是高效節(jié)能、使用壽命長(zhǎng)、無頻閃、高顯色性、高功率因數(shù)、高可靠性、瞬間啟動(dòng)、環(huán)保無排放，是新型照明光源，是照明行業(yè)節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品的發(fā)展方向。2．22隨著新材料、新技術(shù)、集成電路、高性能元器件的出現(xiàn)，高頻無極磁能燈技術(shù)已是成熟，實(shí)現(xiàn)了高效能和低成本的統(tǒng)一產(chǎn)品。市場(chǎng)前景廣闊。2．23在輕工業(yè)“十一五”中，涉及我國(guó)照明電器行業(yè)“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展重點(diǎn)規(guī)劃是：積極采用高新技術(shù)改造，提升照明電器等輕工傳統(tǒng)行業(yè)，著力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。按照國(guó)家發(fā)改委的要求到“十一五”末，綠色節(jié)能照明燈安裝實(shí)現(xiàn)5,000萬盞的目標(biāo)，為高頻無極磁能燈的發(fā)展提供了機(jī)遇。2．24遼寧寶林集團(tuán)長(zhǎng)期跟蹤高頻無極磁能燈產(chǎn)品的發(fā)展，與上海復(fù)旦大學(xué)電光源研究所、北京無極天工照明科技共同合作研制、開發(fā)了高頻無極磁能燈產(chǎn)品，并申報(bào)了三項(xiàng)實(shí)用新型專利和兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。為項(xiàng)目的開展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2．3重大意義在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，“綠色消費(fèi)”越來越引起人們的關(guān)注，“綠色概念”已經(jīng)成為一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族綜合素質(zhì)、文明程度的體現(xiàn)。我國(guó)人口眾多，資源相對(duì)不足，如何處理人口、資源、環(huán)境的關(guān)系，提高資源利用效率，是我國(guó)政府的一項(xiàng)長(zhǎng)期國(guó)策，九五期間實(shí)施的一項(xiàng)旨在節(jié)約電能、保護(hù)環(huán)境、改善照明質(zhì)量的重點(diǎn)試范工程——中國(guó)綠色照明工程，由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署、全球環(huán)境基金合作開展的“中國(guó)綠色照明促進(jìn)項(xiàng)目”正式啟動(dòng)，加大了對(duì)綠色照明的政策和資金支持力度。目前我國(guó)照明耗電大體占全國(guó)總發(fā)電量的10－12％，約達(dá)1,720億千瓦小時(shí)，為在建三峽水利發(fā)電工程投產(chǎn)后年發(fā)電能力的兩倍，如該產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，并在中國(guó)市場(chǎng)大力推廣普及，每年全國(guó)將節(jié)約用電％以上，即570多億千瓦小時(shí)，相當(dāng)于節(jié)約原煤近3,800萬噸，這將減少粉塵、灰渣等污染物排放量3,420多萬立方米，對(duì)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境有著重要意義。3、國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)，市場(chǎng)需求分析3．1國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)9O多年前，美國(guó)人湯普森、泰斯勤等人發(fā)明了高頻無極燈，然而受當(dāng)時(shí)科技水平的限制，直到了20世紀(jì)9O年代，新技術(shù)的飛速發(fā)展，電子元器件功率密度的提高以及相應(yīng)尺寸的縮小，才使高頻無極燈有可能進(jìn)入商品領(lǐng)域。自無極燈問世以來，世界各國(guó)的照明企業(yè)部對(duì)無極燈進(jìn)行了大量的研究與實(shí)踐，特別是以飛利浦、松下、GE、歐司朗等為代表的國(guó)外大型照明企業(yè)更是在無極燈方面取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。國(guó)外的荷蘭飛利浦(Philips)、美國(guó)的通用公司(GE)、德國(guó)的歐司朗(Osram)、日本的松下（Nationa1)多年來一直致力于高頻無極燈的研究開發(fā)，取得許多成果。飛利浦在1991年宣布研制成功55W高頻無極燈，在其后的五年內(nèi)，又相繼研制出85w和I6Sw高頻無極燈。高頻無極磁能燈是國(guó)際照明燈具發(fā)展的新光源產(chǎn)品，由于它涉及到若干特殊性能材料科學(xué)，新型、高性能元器件的制造，電路的設(shè)計(jì)及電磁干擾的屏蔽等關(guān)鍵問題，技術(shù)比較新，工藝要求高，生產(chǎn)難度大，掌握這一技術(shù)的廠家少，產(chǎn)品價(jià)格高，產(chǎn)品很難達(dá)到高效能和低成本的統(tǒng)一。市場(chǎng)占有量的比例較小。由于近年來世界能源危機(jī)，節(jié)能降耗的呼聲越來越急切。近期，繼澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)家或其省份逐步禁止使用白熾燈或正在醞釀立法禁止使用白熾燈后，歐盟各國(guó)也已達(dá)成協(xié)議，全地區(qū)將于2009年前逐步禁止生產(chǎn)與使用白熾燈。屆時(shí)，風(fēng)行世界一百多年的白熾燈將在歐盟地區(qū)告別輝煌。節(jié)能燈將成為照明光源主流，而高頻無極磁能燈和大功率節(jié)能燈將引領(lǐng)節(jié)能潮流。目前國(guó)內(nèi)高頻無極磁能燈技術(shù)主要是跟蹤國(guó)外的技術(shù)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的企業(yè)很少，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的培育和發(fā)展受到很大限制?，F(xiàn)有較大規(guī)模的高頻無極磁能燈的生產(chǎn)線幾乎都是引進(jìn)的，產(chǎn)品80％都用于出口。行業(yè)處在剛剛起步階段。3．2市場(chǎng)需求分析照明電器產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的必需品，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水準(zhǔn)的提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)照明電器產(chǎn)品的需求也在不斷增加。照明電器行業(yè)在近20多年來得到了快速而穩(wěn)定地發(fā)展，元人民幣，同比增長(zhǎng)24.1%。產(chǎn)品出口額為107.6億美元，同比增長(zhǎng)24.4%。電光源4%，我國(guó)已經(jīng)成為照明電器的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。近年來，環(huán)保觀念日益深入民心，使得節(jié)能燈很受歡迎，其中，高效節(jié)能電光源產(chǎn)品得到迅速發(fā)展，“十五”時(shí)期，螢光燈與普通白熾燈的比例已經(jīng)達(dá)到1:1.8，“十一五”期間國(guó)家提出要完成實(shí)現(xiàn)5，000萬盞綠色節(jié)能照明燈的目標(biāo)，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士及有關(guān)權(quán)威專家的預(yù)測(cè)，未來五年高效節(jié)能電光源產(chǎn)品市場(chǎng)需求將以每年12％左右的速度遞增，因此高頻無極磁能燈面臨的將是一個(gè)前景無比廣闊的市場(chǎng)。4、基礎(chǔ)和條件，與項(xiàng)目相關(guān)的前期工作情況4．1基礎(chǔ)和條件遼寧寶林集團(tuán)成立于1998年，主要從事電力電纜生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)有一只高效、精干的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，生產(chǎn)的產(chǎn)品有40余類、180個(gè)系列、600個(gè)品種、3000多個(gè)規(guī)格。集團(tuán)產(chǎn)品通過了IS9001質(zhì)量體系、國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證、中國(guó)電工產(chǎn)品認(rèn)證。企業(yè)和產(chǎn)品先后獲得“遼寧省名牌產(chǎn)品”、“遼寧省著名商標(biāo)”、“2005年度中國(guó)電線電纜行業(yè)十大影響力品牌”、“中國(guó)品牌建設(shè)十大杰出企業(yè)”、“科技十強(qiáng)企業(yè)”、“企業(yè)管理先進(jìn)單位”、“沈陽市民營(yíng)30強(qiáng)企業(yè)”、“中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)”等多項(xiàng)殊榮。是2008年北京奧運(yùn)會(huì)的合作伙伴；也是奧運(yùn)工程的指定供應(yīng)商。4．2相關(guān)的前期工作情況照明行業(yè)行業(yè)處電力工程產(chǎn)業(yè)鏈的末端，2006年寶林集團(tuán)集團(tuán)開始跟蹤高頻無極磁能燈產(chǎn)品，并投入資金和人力，對(duì)市場(chǎng)、產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)研、論證，2007年與上海復(fù)旦大學(xué)電光源研究所、北京無極天工照明科技協(xié)作，研制、開發(fā)了高頻無極磁能燈產(chǎn)品，并申報(bào)了《高頻無極磁能燈電路》、《高頻無極防暴燈裝置》、《高頻無極磁能燈》三項(xiàng)實(shí)用新型專利，《高頻無極磁能燈電路印刷電路版》《高頻無極磁能燈電子整流器插件板電路》兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。2007年底集團(tuán)決定注冊(cè)成立遼寧寶林集團(tuán)節(jié)能科技，專門從事研發(fā)、生產(chǎn)、組裝高頻無極磁能燈系列產(chǎn)品。5、總體目標(biāo)、考核指標(biāo)、主要研究?jī)?nèi)容、實(shí)施進(jìn)度安排5．1總體目標(biāo)產(chǎn)品的性能達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的水平，形成年產(chǎn)80萬套生產(chǎn)規(guī)模。5．11項(xiàng)目投入項(xiàng)目總投資5，500萬人民幣，項(xiàng)目分三期投入。第一期：項(xiàng)目投資2,000萬第二期：項(xiàng)目投資1,500萬第三期：項(xiàng)目投資2,000萬5．12項(xiàng)目建設(shè)廠房：10,000平方米其中:生產(chǎn)車間：6，000平方米，庫房：2，000平方米研發(fā)、辦公樓：800平方米其它輔助設(shè)施用房：1，200平方米5．13引進(jìn)設(shè)備研發(fā)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備輔助設(shè)備5．14項(xiàng)目規(guī)模第一期形成年產(chǎn)高頻無極磁能燈10萬套生產(chǎn)能力第二期形成年產(chǎn)高頻無極磁能燈30萬套生產(chǎn)能力第三期完成擴(kuò)產(chǎn)，達(dá)到年產(chǎn)80萬套生產(chǎn)能力5．2考核指標(biāo)產(chǎn)品通過技術(shù)鑒定，并取得節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和國(guó)家強(qiáng)制的3C認(rèn)證產(chǎn)品形成批量生產(chǎn)，按計(jì)劃產(chǎn)能分別達(dá)到10萬套/年、30萬套/年、80萬套/年。5．3主要研究?jī)?nèi)容5．31產(chǎn)品方案A、產(chǎn)品的技術(shù)性能電壓范圍(V)110—285啟動(dòng)時(shí)間(S)＜0,5色溫(K)2700—5000顯色指數(shù)R.A＞80使用壽命（H）6000B、產(chǎn)品種類高頻無極磁能燈頭、電源、配套燈具C、產(chǎn)品品種50W高頻無極磁能燈、電源及配套燈具85W高頻無極磁能燈、電源及配套燈具125w高頻無極磁能燈、電源及配套燈具165w高頻無極磁能燈、電源及配套燈具D、生產(chǎn)方案85W高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量35%125w高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量20%165w高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量35%50W及其他功率高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量10%配套燈具為高頻無極磁能燈總產(chǎn)量45%5．32制造工藝玻殼、泡腔件成型工藝耦合極子設(shè)計(jì)及加工工藝高頻發(fā)生器設(shè)計(jì)及加工工藝抽真空炮殼形成泡腔件形成接入天線焊接抽真空炮殼形成泡腔件形成接入天線焊接組裝焊接封口檢測(cè)老化進(jìn)總裝線檢驗(yàn)熒光粉噴涂B、高頻電源生產(chǎn)工藝流程視網(wǎng)印刷視網(wǎng)印刷貼片回流焊波封焊插件檢查測(cè)試剪腳檢查清洗C、耦合極子生產(chǎn)工藝流程D、燈具生產(chǎn)工藝流程E、成品總裝工藝流程5．33項(xiàng)目建設(shè)第一期：形成高頻無極磁能燈年產(chǎn)10萬套生產(chǎn)能力項(xiàng)目建筑面積：6,000平方米其中:生產(chǎn)車間：3，000平方米，庫房：2，000平方米研發(fā)、辦公樓：500平方米其它輔助設(shè)施用房：500平方米設(shè)備玻殼整型生產(chǎn)線設(shè)備13臺(tái)套真空排氣封口生產(chǎn)設(shè)備6臺(tái)產(chǎn)品裝配生產(chǎn)流水線一條插件封焊設(shè)備(流水線)一條試驗(yàn)設(shè)備7臺(tái)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備8臺(tái)產(chǎn)品老化設(shè)備一套其它電子設(shè)備7臺(tái)第二期：形成高頻無極磁能燈年產(chǎn)30萬套生產(chǎn)能力項(xiàng)目建筑面積1,000平方米其中:生產(chǎn)車間：1，000平方米設(shè)備SMT貼片生產(chǎn)線一條波峰焊生產(chǎn)線流水線一條真空排氣封口生產(chǎn)設(shè)備6臺(tái)檢測(cè)設(shè)備8臺(tái)第三期：擴(kuò)大產(chǎn)量達(dá)80萬套生產(chǎn)能力項(xiàng)目建筑面積3,000平方米其中:生產(chǎn)車間：2，000平方米，研發(fā)：300平方米其它輔助設(shè)施用房：700平方米設(shè)備玻殼整型全自動(dòng)生產(chǎn)流水線設(shè)備一條全自動(dòng)真空排氣封口生產(chǎn)流水線設(shè)備一條自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備一套其它電子設(shè)備5臺(tái)5．34水、電、氣用電量550KW/小時(shí)用水量2-5噸/小時(shí)(循環(huán)使用)真空5m3/小時(shí)5．35環(huán)保設(shè)施生產(chǎn)中有弱酸，中和達(dá)標(biāo)后排放。中和池10平方米5．36消防設(shè)施廠房總體布置和生產(chǎn)車間按防火規(guī)范裝修，并設(shè)有消防栓。5．37勞動(dòng)安全與衛(wèi)生設(shè)施企業(yè)確保員工的勞動(dòng)安全與衛(wèi)生。為員工提供足夠的勞動(dòng)保護(hù)用品。5．38原材料供應(yīng)主要原材料有玻殼、玻璃內(nèi)管、熒光粉，IC電路、電子元器件國(guó)內(nèi)可滿足需求，熒光粉約5%-10%要進(jìn)口，以滿足客戶特種需求。如需用進(jìn)口在大陸均有代理處。5．4實(shí)施進(jìn)度安排2007年10月－11月編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并上報(bào)審批。2007年11月完成高頻無極磁能燈及高頻無極磁能燈電路兩項(xiàng)實(shí)用新型專利申請(qǐng)。2007年12月－2008年1月進(jìn)行一期初步設(shè)計(jì)、施工，同期進(jìn)行設(shè)備工具配置和調(diào)試。2008年1月－2008年3月進(jìn)行一期設(shè)備安裝調(diào)試。2008年2月完成高頻無極防暴燈裝置實(shí)用新型專利申請(qǐng)，高頻無極磁能燈電路印刷電路版外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)，高頻無極磁能燈電子整流器插件板電路外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)。2008年4月－2008年5月設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品中試階段。2008年5月—2008年6月完成產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝文件、產(chǎn)品檢查文件。2008年6月小批量生產(chǎn)2008年6月完成高頻無極磁能燈產(chǎn)品性能測(cè)試及產(chǎn)品定型。2008年7月取得節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證。2008年10月達(dá)到年產(chǎn)10萬套生產(chǎn)能力。2008年11月—2008年12月進(jìn)行二期施工，同期進(jìn)行設(shè)備工具配置和調(diào)試。2009年初達(dá)到年產(chǎn)30萬套生產(chǎn)能力。2009年8月進(jìn)行三期設(shè)備和調(diào)試，年底達(dá)到年產(chǎn)80萬套生產(chǎn)能力。6、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容6.1技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)高頻發(fā)生器里特有的振蕩電路。防電磁泄露，參數(shù)可調(diào)整。磁反饋與磁放大技術(shù)。6.14特制汞齊和輔助汞齊技術(shù)6.15獨(dú)有充排氣工藝技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容增加了頻率“自動(dòng)微調(diào)電路”，工作頻率穩(wěn)定、可靠，抵制了干擾和輻射6.22APFC有源功率因數(shù)補(bǔ)償校正技術(shù)，功率因數(shù)大等于98%。6.23共、差模濾波系統(tǒng)、極性自動(dòng)翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)、特有的繞線技術(shù)。水涂三基色熒光粉及保護(hù)膜技術(shù)工藝。7、實(shí)施技術(shù)路線、工作路線7．1技術(shù)路線緊緊跟蹤國(guó)際光源發(fā)展趨勢(shì)，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)同業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，引進(jìn)國(guó)外同類產(chǎn)品，全面消化、吸收先進(jìn)技術(shù)，積極與科研院所合作，根據(jù)市場(chǎng)需求，研制、開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、高性能的產(chǎn)品。7．2工作路線項(xiàng)目調(diào)研，市場(chǎng)分析，評(píng)估論證，投資決策，項(xiàng)目計(jì)劃，產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，產(chǎn)品中試，生產(chǎn)制造，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。8、管聯(lián)行動(dòng)8．1組織管理項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度。本項(xiàng)目是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的生產(chǎn)實(shí)體。8．11管理機(jī)構(gòu)組織按照公司法成立獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，實(shí)行公司化運(yùn)作，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物料管理部、銷售部、質(zhì)檢部、并采用四級(jí)管理，其組織機(jī)構(gòu)見下圖：董事會(huì)董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理產(chǎn)品研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品質(zhì)檢部辦公室物料管理部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部8.12、機(jī)構(gòu)職能辦公室：執(zhí)行上級(jí)指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行，建立市場(chǎng)信息反饋機(jī)構(gòu)物料管理部：負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)和供應(yīng)產(chǎn)品研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)部：組織生產(chǎn)和原材料供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料及成品質(zhì)量的檢測(cè)市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的宣傳、推廣、市場(chǎng)監(jiān)管、新產(chǎn)品銷售、營(yíng)銷培訓(xùn)財(cái)務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理8.13人力資源配置項(xiàng)目定員270人?？偨?jīng)理1人，副經(jīng)理2人管理人員：18人技術(shù)研發(fā)：10人產(chǎn)品質(zhì)檢：24（包括廠部質(zhì)檢、車間質(zhì)檢）營(yíng)銷人員：15人生產(chǎn)工人：200人8．14、員工來源所需職工面向社會(huì)新招和聘任。均實(shí)行合同制用工管理。8.2生產(chǎn)技術(shù)管理8．21產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)8．22工資產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品工藝文件、產(chǎn)品檢查文件8．23產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)認(rèn)證9、資金預(yù)算9．1總投資預(yù)算項(xiàng)目總投資5,500萬其中：固定資本投資2,400萬廠房：1，456萬其中:廠房；1，380萬改造裝修；76萬生產(chǎn)設(shè)備：944萬其中：生產(chǎn)設(shè)備；822.9萬輔助設(shè)備；62萬流動(dòng)資金：3,100萬9．11資金使用計(jì)劃第一期：資金預(yù)算2，000萬廠房：806萬其中：廠房；780萬改造裝修；26萬設(shè)備：194萬其中：生產(chǎn)設(shè)備；139.4萬檢測(cè)設(shè)備；15.6萬輔助設(shè)備；39萬流動(dòng)資金：1,000萬第二期：資金預(yù)算1，670萬廠房：170萬其中：廠房；150萬改造裝修；20萬生產(chǎn)設(shè)備：200萬流動(dòng)資金：1,300萬第三期：資金預(yù)算1，830萬廠房：480萬其中：廠房；450萬改造裝修；30萬生產(chǎn)設(shè)備：550萬其中：生產(chǎn)設(shè)備；500萬檢測(cè)設(shè)備；27萬輔助設(shè)備；23萬流動(dòng)資金：800萬9．2資金來源：企業(yè)自籌2,400萬，其中啟動(dòng)流動(dòng)資金200萬；銀行貸款2,900萬；其他200萬。9．21第一期項(xiàng)目投資2,000萬，企業(yè)自籌1,000萬,其中啟動(dòng)流動(dòng)資金200萬；銀行貸款800萬；其他200萬。9．22第二期項(xiàng)目投資1,670萬，企業(yè)自籌370萬,銀行貸款1,300萬9．23第三期項(xiàng)目投資1,830萬，企業(yè)自籌1,030萬,銀行貸款800萬。10、效益情況10．1預(yù)期效果10．11項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃表單位：萬元、萬套年度一二三四五合計(jì)年產(chǎn)量830507080238銷售收入2,80010,50017,50024,50028,00083,300利潤(rùn)(216)1919521,4452,0304,40210．12產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)參考價(jià)格：85W：人民幣320元/套125：人民幣359元/套165：人民幣380元/套其他品種平均價(jià)格：人民幣300元/套按產(chǎn)品品種計(jì)劃安排85W高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量35%125w高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量20%165w高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量35%其他功率高頻無極磁能燈及電源占產(chǎn)量10%項(xiàng)目平均產(chǎn)品價(jià)格（RAM）=（320×0.35）+（350×0.20）+(380×0.35)+（300××0.10）=350元/套項(xiàng)目產(chǎn)品平均價(jià)格在計(jì)劃期內(nèi)按350元/套計(jì)算。10．2預(yù)期效益10．21損益目標(biāo)預(yù)估損益表附后第一至第五年預(yù)估損益如表所示，預(yù)估到第五年時(shí)累計(jì)銷售收入達(dá)83，125萬元人民幣。凈利潤(rùn)4,357萬人民幣。上繳利稅3,046萬元人民幣。10．22投資回報(bào)投入收益表單位萬元:人民幣投入其中:固定資產(chǎn)投入利潤(rùn)收益回報(bào)第一年2,000.001,200.00第二年1,670.00370.00第三年1,830.001,030.00第四年第五年投資回報(bào)率每年凈利潤(rùn)年份人民幣現(xiàn)值凈利潤(rùn)合計(jì)：4,402萬元3,292.82萬元凈現(xiàn)利潤(rùn)3,292.82萬元利潤(rùn)率：5.3%貼現(xiàn)率：7%總投資：5,500萬投資凈現(xiàn)值：5,169萬美元投資利潤(rùn)率:%資本利潤(rùn)率:26%投資回收期：4.6年11、風(fēng)險(xiǎn)分析11．1高頻無極磁能燈產(chǎn)品技術(shù)及生產(chǎn)技術(shù)、制造工藝是成熟的，并隨著新材料的出現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)不斷提高，為該產(chǎn)品的發(fā)展提供了技術(shù)支持。11．2節(jié)能減排是國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的主題之一，節(jié)能產(chǎn)品的市場(chǎng)前景可觀，國(guó)家節(jié)能減排的政策為高頻無極磁能燈產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展空間。11．3高頻無極磁能燈產(chǎn)品是新型光源產(chǎn)品，在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)不斷增多，生產(chǎn)規(guī)模將不斷增大，產(chǎn)品價(jià)格也將下調(diào)，加上原材料漲價(jià)，該產(chǎn)品的利潤(rùn)下降。11．4在實(shí)行能源計(jì)劃時(shí)，資金占用加大，財(cái)務(wù)費(fèi)用增高，產(chǎn)品利潤(rùn)下降，同時(shí)由于匯款時(shí)間較長(zhǎng)，容易出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)變數(shù)，部分貨款不能收回，造成資金損失。預(yù)估損益表單位:萬元人民幣