石油和化質量檢驗機構定級評審表

石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審表單位名稱：申請級別：（2007年1月1石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審表條款評審容評審方法及標準判定記錄AB4組織與管理企業(yè)質檢機構所在單位應具有法人資同A4.1格。合法有效期的營業(yè)執(zhí)照或法人授權證明，判定合格。4.2組織機構企業(yè)質檢機構應滿足以下要求:a)應是健全、獨立建制的專職機構，并圖可簡化；根據(jù)需要設立若干檢驗室；查各類人員是否滿足規(guī)定要求：檢驗人員b)應有措施保證工作人員不受來自企可以為專、業(yè)質檢機構外的可能對工作質量有不良影響的壓力；施的監(jiān)督復核人員為合格。同Ac)其組織形式與管理制度能保證對檢驗結果判定的獨立性、真實性和準確性；d)應明文規(guī)定企業(yè)質檢機構各類人員

的職責、權限及相互關系；e)應由最高領導者任命其負責人；

員具有履行職責所需的權力和資源；

g應有滿足規(guī)定要求、勝任檢驗工作需

要的的檢驗/實驗人員和評價檢驗結果

比例足以保證監(jiān)督工作正常實施。

h)有條件時應參加能力驗證或實驗室

比對活動。質量體系、審核和評審

55.1應建立與其監(jiān)督檢驗工作相適應的文件化管理體系。求的判定合格。同A質量手冊和有關文件應包括以下容：查質量手冊、有關文件，滿足要5.2a)企業(yè)最高管理者批準發(fā)布不干涉質求判定合格?？蛇m當簡檢機構公正性承諾；容應符合b)企業(yè)質檢機構的組織/管理結構圖以要求。及標明其位置的企業(yè)組織機構圖；系；d)企業(yè)質檢機構實現(xiàn)量值溯源的程序；準目錄、檢驗規(guī)程；f)在用的主要設備和標準物質的有關g)在用檢測設備維護規(guī)定/程序；h)當檢驗出現(xiàn)異常情況或偏離規(guī)定時，采取糾正措施的規(guī)定/程序；j)部審核的規(guī)定/程序。查部審核計劃和記錄。有計劃，不做強制5.3核，并有記錄。定合格。有檢查或的人承擔；2/6b)部審核人員要求與被審核的質量活人員經過培訓，判定合格。動無關；查部審核計劃、記錄。審核員不合格。c)審核、檢查或考核的策劃、組織、實審核自己的工作，判定合格。施活動應有相關記錄。查部審核記錄，符合要求，判定合格。應參照本細則定期對企業(yè)的車間（分查考核計劃和記錄。有檢查容，有檢查或5.4有計劃有實施，判定合格。有計劃，有實施并有記錄。合格。部審核發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施不做強制5.5要求。措施。整，判定合格。人員

66.1查人員配備是否能滿足需要；員應持證上崗。以上主管部門專業(yè)培訓并有合是否受過格證書，判定合格。相應教育否持證上定判定合格。6.2不做強制證培訓計劃按時實施。并實施，判定合格。要求。6.3不做強制判定合格。要求。6.4企業(yè)質檢機構負責人應有任命文件。有任命文件，判定合格。同A6.5應對部人員制定并實施獎懲制度。制定并實施獎懲制度，判定合不做強制格。要求。7設施和環(huán)境7.1檢驗設施、場地以及能源、照明、采暖現(xiàn)場查看：布局合理，儀器設備同A和通風等有利于檢驗工作的正常進行。室、儀器分析室、天平室等。要設立檢驗室，判定合格。7.2同A設施，如空調、溫濕度計等，并合格。7.3同A無菌、灰塵、電磁干擾、濕度、電源、用說明，對于有無菌、灰塵、電磁干擾、振動水平有要求的環(huán)定。境，要采取相應的隔離、屏蔽等7.4同A有效隔離，并采取措施防止交叉污染。7.5進入和使用有影響工作質量的區(qū)域應同A有明確的限制和控制。檢驗場所，采取了相應的措施，判定合格。7.6采取措施確保企業(yè)質檢機構有良好的同A務管理，如衛(wèi)生、著裝等。有制度，現(xiàn)場情況良好，判定合3/6格。7.7對檢驗中產生的“三廢”應進行處理，現(xiàn)場查看：檢驗室的“三廢”排同A以符合環(huán)境保護的要求。放有措施，能落實，判定合格。7.8檢驗設施和工作環(huán)境應符合安全生產現(xiàn)場查看：有安全消防設施，并同A的各項要求。有效，檢驗室無安全隱患，判定合格。8設備和標準物質8.1根據(jù)檢驗規(guī)和產品標準對照查同A和測試設備。圍均滿足要求，判定合格。因為儀器設備不足而需要分包的項目應符合14.1和14.2條款的規(guī)定。8.2查看規(guī)定，要求有維護保養(yǎng)規(guī)同A維護程序或制度。a操作性。有制度，有記錄，現(xiàn)場限時，應立即停止使用，并恰當放置以防誤用，或加貼明顯的停用標簽或標可通過實際操作進行現(xiàn)場驗記。b)修復的設備要經過檢定、校準或測試，證明滿足要求后方能投入使用。c)企業(yè)質檢機構應檢查由于上述缺陷或偏離規(guī)定極限對以前的檢驗工作所造成的影響。8.3每臺儀器設備（包括標準物質）都應有同A明顯的標識表明其狀態(tài)。核實，全部相符，判定合格。8.4對檢驗使用的每一臺設備和標準物質要求對重點設備和少有以下容：符合a）-j）條款的要求，判定標準物質a)設備的名稱。合格。由于企業(yè)的規(guī)模和所在行業(yè)的同A唯一性標識。不同，因此本條款在檢查時，不c)接收日期和啟用日期。d)目前放置地點。查重點應是檢驗過程中的關鍵e)設備接收時的狀態(tài)（例如全新的、用設備。f)制造商提供的使用說明書的復印件。g)檢定日期和結果以及下一次檢定的日期。h)使用記錄。護計劃。j)歷次損壞、故障、改裝或修理的記

錄。9量值的溯源和校準9.1對檢驗結果的準確性和有效性有影響同A的全部設備在投入使用前必須進行檢備，均在檢定周期，判定合格。定或校準。由于化工起夜標準溶液的配制和管理直接影響檢驗數(shù)據(jù)的準檢查。標準溶液配制符合規(guī)，在周期使用并有標識，判定合格。對于外購的標準溶液或標準樣品，有定值報告，判定合格。9.2制定檢定程序及計劃,應能夠保證企業(yè)同A質檢機構所有測量均可以溯源到國家有計量器具的檢定或校準的規(guī)4/6或國際計量基準。合，判定合格。9.3查校準方法和記錄。有校準方同A行編制校準方法，定期進行校準并記法，方法的制訂有依據(jù)，有可溯錄。源性，并按周期進行了校準，有校準記錄，判定合格。9.4標準物質能追溯到國家（或國際）計量對于在檢驗過程中使用的標準效期判定合格。10檢驗方法10.1查檢驗過程中所必要作業(yè)指導不做強制品的處置及制備編制指導書。要求所有與企業(yè)質檢機構工作有關的指導書、標準、手冊和參考數(shù)據(jù)都屬現(xiàn)行有求，判定合格。效并便于工作人員使用。10.2應使用適當?shù)姆椒ê统绦蜻M行工作(包可選擇一個有代表性的檢驗項同A檢驗數(shù)據(jù)的分析)。該方法和程序與所要求的有關檢驗標準規(guī)一致。要求判定合格。10.3數(shù)據(jù)的計算和轉換要經過適當?shù)男：恕?shù)據(jù)的計算和轉換有人員進行同A校核并簽字，判定合格。11樣品的處置11.1同A樣品在實際工作中不會混淆。夠做到唯一性，判定合格。11.2應有檢驗樣品的運輸、接收、處置、保查檢驗規(guī)和產品標準。有設施，不做強制護、儲存、保管的設施，避免檢驗樣品保證樣品從取樣到檢驗前不會要求變質或損壞。如果樣品必須在特定的發(fā)生變質、損壞和丟失，判定合環(huán)境條件下儲存或處置，應維持、監(jiān)控格。并記錄這些條件。11.3應有檢驗樣品的運輸、接收、處置、保查規(guī)定。有相應的規(guī)定，能有效不做強制護、儲存和保管程序。實施，判定合格。要求12記錄12.1應制定并執(zhí)行質量記錄和技術記錄的查有關記錄的規(guī)定和近期的部同A兩部分：一是記錄的格式和容，和結果校核的人員的標識。整，有樣品的名稱和編號，記錄的編號，檢驗和校核人員簽字等。二是抽查部分記錄，要求容填寫完整，字跡清晰，更改要符了存檔，便于查詢。符合以上兩個方面，判定合格。12.2同A存保管方式，儲存保管設施環(huán)境適宜，避免損壞、變質和丟失。便于檢索，判定合格。13檢驗報告13.1對C項不做晰、明確、客觀地出具檢驗報告。檢驗驗報告。報告的容符合要求合強制要求，5/6報告或證書至少應包括以下信息：格。其余同A頁及總頁數(shù)的標識。c)檢驗樣品的說明、狀態(tài)及明確標識。d)檢驗樣品的接收日期和進行檢驗的日期。e)所采用檢驗方法及標準。f)檢驗結果和結論。g)對報告容負責的人員的簽字及簽發(fā)日期。13.2同A題盡量標準化。明產品標準所規(guī)定的參數(shù)以便于比較。符合要求，判斷合格。13.3報告發(fā)出后，如作重大修改，應按有關同A規(guī)定進行,這種修改并滿足第13.1的全部要求。改后的報告也要符合13.1的要求。容符合要求并能夠執(zhí)行，判定合格。13.4檢驗報告應按規(guī)定年限妥善