合同評審控制程序-模板

精品文檔-下載后可編輯合同評審控制程序-模板1、合同評審控制程序制作日期預期執(zhí)行日期Page6/5控制程序文件合同評審控制程序管制文件非管制文件合議部門生產(chǎn)中心研發(fā)中心營銷服務中心人力資源部財務部品質部承認制作采購部電能量與配電產(chǎn)品線智能家居產(chǎn)品線檢討審核核準修訂履歷修訂編號頁數(shù)項目編號修訂內(nèi)容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-131ALLALL-體系整改，全文修訂-0目的明確顧客對產(chǎn)品的要求，確保本公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力。

2、0范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的銷售合同、售后服務合同、標書等的評審。

3、0職責和權限1營銷服務中心負責本程序文件，并組織產(chǎn)品要求的評審。

4、u銷售部負責與顧客的溝通，記錄顧客的要求，負責最終合同成交價格及付款方式的確認。

u商務部組織合同評審，對合同價格與付款方式的審核。

u技術支持部負責合同評審中的技術確認。

u生產(chǎn)管理部負責合同評審中供貨周期確認。

5、2有關部門參與產(chǎn)品要求的評審，并負責就分工職能范圍的項目提出評審意見。

6、0程序1營銷服務中心負責通過與顧客的溝通，提供顧客對產(chǎn)品的要求，包括：明確規(guī)定的要求；產(chǎn)品型號、技術參數(shù)、數(shù)量和使用特性方面的要求；產(chǎn)品交付（交貨期）、包裝、交付地要求；產(chǎn)品售后服務要求；價格及其他要求等。

1顧客雖未明確提出，但規(guī)定的或已知預期的用途所必然包含的要求。

2有關的法律法規(guī)，如環(huán)境、安全等方面的要求。

3本公司自己確定的，旨在提高產(chǎn)品競爭能力等的附加要求。

7、2對產(chǎn)品要求以適當?shù)奈募问剑ㄈ绾贤?、合同評審記錄等）予以規(guī)定。

8、且應確保供需雙方，對上述文件中產(chǎn)品要求的規(guī)定方面的模糊認識，均已得到澄清（包括顧客要求與相關法規(guī)之間的矛盾）；理解上的不一致已達到統(tǒng)一。

3產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容包括：1合同、售后服務合同等（以下簡稱合同）是否符合合同法。

2本公司的技術、生產(chǎn)、采購、售后服務、價格、付款方式及其他資源條件，是否能滿足合同規(guī)定的產(chǎn)品要求。

1商務部組織合同評審，對合同價格與付款方式的審核。

2技術支持部負責合同評審中的技術評審。

3生產(chǎn)管理部負責合同評審中供貨周期評審。

4銷售部負責與顧客的溝通，記錄顧客的要求，負責最終合同成交價格及付款方式的評審。

4合同分類：1符合下列條款之一者，均稱為特殊合同：顧客在合同中規(guī)定的產(chǎn)品特性要求，超出本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（品種）目錄范圍，或產(chǎn)品某一個（數(shù)個）質量特性指標與本公司現(xiàn)行產(chǎn)品標準規(guī)定不同，有特殊要求的（生產(chǎn)中心、品質部、營銷服務中心參與評審）。

產(chǎn)品包裝與本公司現(xiàn)行同類（種）產(chǎn)品包裝有不同要求的。

數(shù)量和交貨期，按本公司正常采購能力和市場情況，不能滿足或不能在合同規(guī)定的交付期內(nèi)按期交付的。

產(chǎn)品價格低于本公司現(xiàn)行最低銷售價，或銷售折讓要求高于本公司現(xiàn)行最高折讓比例的（總經(jīng)理、營銷服務中心參與評審）。

合同要求規(guī)定的付款方式（包括首付，余款結清期限，或欠款總額數(shù)），以及結算形式（現(xiàn)金、匯票等），超出了本公司現(xiàn)行規(guī)定最大承讓能力的（總經(jīng)理、營銷服務中心參與評審）。

合同要求的售后服務期限超出了本公司現(xiàn)行規(guī)定的期限。

（總經(jīng)理、營銷服務中心部參與評審）2除特殊合同以外的所有合同均稱為“常規(guī)合同”。

5合同評審1合同評審必須在合同、訂單正式簽訂前進行。

2常規(guī)合同評審方式為：項目負責人、銷售部、技術支持部和生產(chǎn)中心等部門負責人簽字確認無誤后代表合同評審生效。

3特殊合同的評審當顧客需進行招標時，由銷售部負責購買標書并組織相關部門對標書進行評審，銷售部負責組織相關人員編寫投標文件并組織相關部門對投標文件進行評審，中標后銷售部在與顧客簽訂合同之前，由商務組織相關部門對合同進行評審。

商務部將已確定的顧客的特殊要求，填入合同評審表。

銷售部按本規(guī)定1條款要求，通知相關部門負責人參加合同評審。

銷售部通報顧客提出的特殊要求。

參與評審的各相關部門負責人，在各自職責范圍內(nèi)，就本公司能否滿足以及如何才能滿足顧客的特殊要求，充分發(fā)表意見，并錄入合同評審表。

合同評審表報總經(jīng)理批準。

4口頭或電話訂單的評審：接待人/接話人負責做好口頭/電話訂單記錄，分別按不同情況處置：若口頭或電話訂單來自長期合作關系的老客戶，且顧客對產(chǎn)品的要求包括：品種、規(guī)格（型號）、數(shù)量、價格、交貨期（地點、方式）、結算方式，以及口頭或電話訂貨人姓名,均全部準確記錄在口頭/電話訂單記錄，則由接待人/接話人，將記錄轉分管銷售部負責人。

屬常規(guī)合同的按本規(guī)定2條款的規(guī)定，評審人在評審人欄目簽字評審。

屬于特殊合同的由銷售部與顧客重新聯(lián)系洽談，草簽書面合同，按本規(guī)定3條款組織評審。

口頭/電話訂單的重新確認。

凡符合首次購買本公司產(chǎn)品的新客戶；口頭或電話訂單記錄與本規(guī)定a條款相比，內(nèi)容不全或產(chǎn)品要求仍不明確的；電傳的圖樣數(shù)據(jù)不全或模糊不清的；以上情況之一的口頭/電話訂單，接待人員/接話人均應立即轉告分管銷售部部經(jīng)理，或直接與顧客溝通，并確保獲得內(nèi)容符合a條款，且有顧客單位公章和業(yè)務聯(lián)系人簽名的產(chǎn)品要求確認文件。

經(jīng)重新確認的口頭/電話訂單，按a條款規(guī)定方法評審。

6產(chǎn)品要求的變更1產(chǎn)品要求的變更，分為客戶要求的變更與公司內(nèi)部提出的變更。

無論是由顧客還是本公司提出，均應由雙方協(xié)商取得一致，且應以書面形式確認。

客戶要求的變更，參照3產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容，商務部組織合同評審表，根據(jù)客戶的要求重新簽訂合同或簽訂合同增補協(xié)議。

公司內(nèi)部提出的變更要求，技術部組織項目變更通知單評審，由銷售部與客戶溝通變更情況，雙方協(xié)商取得一致，商務負責與客戶改簽合同或簽訂合同增補協(xié)議，技術部組織項目追蹤表變更通知單各部門匯簽。

合同評審表、項目變更通知單各部門匯簽確認后，商務通知顧客及本公司相關職能部門。

因產(chǎn)品要求變更，導致原合同由“常規(guī)”變更為“特殊”，則應按本規(guī)定3條款重新評審。

7產(chǎn)品要求的實施1合同經(jīng)評審簽約后，營銷服務中心應將合同中產(chǎn)品要求的具體規(guī)定通知相關部門，便組織實施。

2銷售部負責對合同執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，確保合同中本公司對產(chǎn)品要求的承