2016年度商事業(yè)計(jì)劃書執(zhí)行方案

2016年深圳度商事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行方案深圳萬科度假商業(yè)公司2016年4月目錄1、2016年深圳度商事業(yè)計(jì)劃書2、2106年雙月灣事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行方案3、2106年浪騎事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行方案2016年深圳度商事業(yè)計(jì)劃書各單元經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解說明：【2015年】收入含考核收入505萬元【2016年】收入含考核收入200萬元深圳度商1.12016年關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1.22016年度商事業(yè)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)模式調(diào)整，踐行和完善萬科悅度假業(yè)務(wù)模式；B的構(gòu)建，落地合伙人機(jī)制，組織扁平化、業(yè)務(wù)模塊化、考核指標(biāo)明晰化；技術(shù)服務(wù)平臺(tái)打造，提升服務(wù)、渠道和管理效率；品質(zhì)控制與提升，建立公司與項(xiàng)目雙級(jí)品控管理機(jī)制；深圳度商12345戶外學(xué)校建設(shè)，做好戶外營(yíng)地屬地提供商2106年雙月灣事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行方案雙月灣2016年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目2季度3季度4季度1季度全年上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算收入90910711786201973577549749739274362人力成本42640848756156358038838718651935運(yùn)營(yíng)成本及費(fèi)用31452759679744643840437417602137GOP169136703661-274-243-296-264302290GOP%18.60%12.70%39.30%32.70%-37.30%-31.30%-59.50%-53.10%7.70%6.60%淡季（1、4季度）經(jīng)營(yíng)虧損，旺季（2、3季度）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的65%用于填補(bǔ)淡季淡季的勞動(dòng)力成本閑置及固定運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出成為虧損主因2季度雖為旺季但人均效能及CE值均偏低3季度為旺季中的旺季，收入主要依賴于7、8月份，CE值仍有上升空間雙月灣2.12016年經(jīng)營(yíng)任務(wù)單位（萬元）第8頁(yè)/共X頁(yè)1234雙月灣2016年關(guān)鍵工作豐富產(chǎn)品銷售策略設(shè)施改善用工機(jī)制開發(fā)三個(gè)目的地產(chǎn)品：潛水、海釣、帆船近海游；餐飲業(yè)務(wù)開發(fā)燒烤出品；咖啡廳專注進(jìn)行自助餐的出品；完善水上樂園娛樂設(shè)備，便于開展系列活動(dòng)；對(duì)兒童樂園進(jìn)行改造；增加沙灘售賣亭，改善沙灘環(huán)境；擴(kuò)建咖啡廳的營(yíng)業(yè)面積；完成公寓樓的返租合同續(xù)簽；搭建線上推廣平臺(tái)拓展線下銷售渠道利用淡旺季差異進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部人力資源交換雙月灣度假村MB

住宿業(yè)務(wù)B餐飲業(yè)務(wù)B活動(dòng)業(yè)務(wù)B雙月灣1.主營(yíng)業(yè)務(wù)及B的構(gòu)建雙月灣合伙人B經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2016年二季度2016年三季度2016年四季度2017年一季度項(xiàng)目住宿餐飲活動(dòng)住宿餐飲活動(dòng)住宿餐飲活動(dòng)住宿餐飲活動(dòng)收入643.85361.14

66.01

1,223.3680.95114.75353.26344.7776.97214.79233.1849.03GOP

198.26-47.77-15.37398.97

0.06-11.99-30.65

-62.27-8.46-56.34-67.62-6.71單位（萬元）雙月灣合伙人B的管理權(quán)力及責(zé)任權(quán)力對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)擁有審核定價(jià)權(quán)對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)擁有話語權(quán)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的產(chǎn)品享有開發(fā)權(quán)對(duì)員工的薪酬激勵(lì)機(jī)制擁有自主權(quán)對(duì)各業(yè)務(wù)重大事項(xiàng)擁有參與投票表決權(quán)責(zé)任對(duì)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)收入預(yù)算承擔(dān)責(zé)任對(duì)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算承擔(dān)責(zé)任有效降低所管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的CE值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)建立業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶服務(wù)滿意度管理機(jī)制建立業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理負(fù)責(zé)組織招聘業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的員工并安排相關(guān)培訓(xùn)，確保達(dá)到上崗要求對(duì)業(yè)務(wù)管轄區(qū)域內(nèi)可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，建立有效的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的硬件設(shè)施進(jìn)行正常的維護(hù)，確保其處于正常運(yùn)行狀態(tài)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的維修整改工程建立高效的處理機(jī)制每月負(fù)責(zé)向其他合伙人進(jìn)行一次管轄業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)分析匯報(bào)對(duì)非直接管轄業(yè)務(wù)范圍事務(wù)承擔(dān)一定的管理責(zé)任，包括收入、利潤(rùn)、CE值的完成情況及服務(wù)滿意度、安全風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)指標(biāo)的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)力與責(zé)任客房預(yù)訂

線上平臺(tái)管理身份認(rèn)證

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視經(jīng)營(yíng)跟蹤住宿管理入住辦理

客戶大數(shù)據(jù)及行為偏好分析

退房辦理

房態(tài)管理

房屋本體

公共區(qū)域

裝修硬件

公共廚房

公用電器維修報(bào)修

公區(qū)管理公共沖涼房

戶內(nèi)設(shè)施設(shè)備

參觀房管理

大項(xiàng)維修改造項(xiàng)目

配套合作產(chǎn)品管理

住宿合伙人B投訴建議

安保人員及工作管理

租借物品

保潔人員及工作管理客戶服務(wù)

臨時(shí)性服務(wù)應(yīng)答

維修人員及工作管理

物業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)防控宣導(dǎo)及預(yù)演

第三方服務(wù)

物業(yè)配件

每日巡場(chǎng)

物資采購(gòu)

采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)

費(fèi)用管理能耗控制進(jìn)出庫(kù)

雙月灣住宿合伙人B的工作劃分項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年CE值0.400.341.381.000.490.450.400.35出租率19%42%25%14%25%26%28%30%1.完成目標(biāo)Ce值的前提下，以增長(zhǎng)額度的50%轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)指標(biāo)后，作為員工激勵(lì)額度；2.2016年Ce目標(biāo)值為0.45，實(shí)際達(dá)到0.4，則分配額度為0.05x290萬x50%=7.25萬，員工數(shù)量22人。激勵(lì)方法：1.增加房間活動(dòng)項(xiàng)目，提升房?jī)r(jià)；2.與營(yíng)地公司合作提升旅舍的出租率；3.重新確定房間的標(biāo)準(zhǔn)配置；4.

給客戶更多的需求選擇權(quán)（提供租借/自取物品清單）；5.房間打掃提高至15分鐘內(nèi)（考慮分項(xiàng)打掃）；6.樓道清潔任務(wù)劃分至客房服務(wù)員；7.繼續(xù)推行超房獎(jiǎng)勵(lì)方案；8.完成線上預(yù)定功能；9.完成自助入住退房辦理；10.進(jìn)行崗位資源交換合作。雙月灣住宿合伙人B的工作目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑行動(dòng)舉措：線上平臺(tái)管理廚房人員及工作管理

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視經(jīng)營(yíng)跟蹤餐飲管理服務(wù)人員及工作管理

客戶大數(shù)據(jù)及行為偏好分析

每日巡場(chǎng)

崗位人員培訓(xùn)

房屋本體

裝修硬件

成本管理維修報(bào)修

費(fèi)用管理設(shè)施設(shè)備

能耗控制

大項(xiàng)維修改造項(xiàng)目

餐飲合伙人B投訴建議

食品安全檢查客戶服務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)管理臨時(shí)性服務(wù)應(yīng)答

安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

物資采購(gòu)、食材、酒水采購(gòu)

采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)

社會(huì)關(guān)系行政單位關(guān)系維護(hù)進(jìn)出庫(kù)

雙月灣餐飲合伙人B的工作劃分V咖啡廳項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年人均收入（萬元）9.5168.5633.8萬/人40萬/人45萬/人50萬/人食品成本率40%40%40%40%38.9%38%38%38%雙月灣餐飲合伙人B的工作目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑1、以人均收入為考核指標(biāo)，40萬元/人為基準(zhǔn)，超出部分10%作為獎(jiǎng)勵(lì)分享；2、計(jì)算方法：2016年預(yù)算40萬元/人，若提高到45萬/人；3、咖啡廳人數(shù)15人，每人可分享5000元；激勵(lì)方法：1.豐富餐飲出品，增加中式點(diǎn)心出品、挖掘本地食材特色，提高產(chǎn)品滿意度；2.引進(jìn)本地食材供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本，提高出品品質(zhì)；3.專為客房提供早餐服務(wù)，停止散點(diǎn)及午晚餐業(yè)務(wù)4.調(diào)整餐廳座位布置，增加室內(nèi)座位數(shù)量，減少旺季就餐客人的等候時(shí)間；5.培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升顧客滿意度；6.進(jìn)行崗位資源交換合作行動(dòng)舉措：宴會(huì)廳項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年坪效137元/㎡474元/㎡356元/㎡237元/㎡987元/㎡1205元/㎡1350元/㎡1500元/㎡備注：宴會(huì)廳場(chǎng)地共7個(gè)大小不同的獨(dú)立區(qū)域（每個(gè)詳細(xì)面積參考附件宴會(huì)廳及會(huì)議室面積），共計(jì)1090平米可對(duì)外出租；2015年會(huì)議場(chǎng)地租出收入107.6萬元，全年坪效987元/㎡雙月灣餐飲合伙人B的工作目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑1、以坪效為考核指標(biāo)，2016年基準(zhǔn)值為1205元/㎡，超出部分的20%作為獎(jiǎng)勵(lì)分享；2、計(jì)算方法：2016年預(yù)算1205元/㎡，若提高到1305元/㎡，共計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)100*20%*1090；3、宴會(huì)廳人數(shù)4人，每人可分享5450元；激勵(lì)方法：1.場(chǎng)地出租全面開放，聯(lián)系度假村內(nèi)資源及周邊小區(qū)內(nèi)酒店資源，提升場(chǎng)地出租率；2.制定會(huì)議產(chǎn)品優(yōu)惠套餐，并和周邊酒店合作全面對(duì)外推廣；3.淡季靈活調(diào)整價(jià)格策略，增加淡季期間出租率；4.開展合作模式：旅行社、婚紗攝影公司等；5.推行員工激勵(lì)方案，實(shí)現(xiàn)全員營(yíng)銷；6.進(jìn)行崗位資源交換合作；行動(dòng)舉措：沙灘吧燒烤項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年消費(fèi)人次1700860019800/122801600020000人均消費(fèi)50元/人80元/人80元/人0/70元/人80元/人100元/人雙月灣餐飲合伙人B的工作目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑1、以人次為考核指標(biāo)，2016年基準(zhǔn)值為1.2萬人次，超出部分的每人次提20元作為獎(jiǎng)勵(lì)分享；2、計(jì)算方法：2016年預(yù)算1.2萬人次，若提高到1.57萬人次；3、燒烤吧人數(shù)15人，每人可分享5000元；激勵(lì)方法：1.制定特色燒烤出品，提高餐飲競(jìng)爭(zhēng)力；2.改造沙灘就餐場(chǎng)地，提高就餐環(huán)境；3.增加專業(yè)燒烤設(shè)備，提高出品質(zhì)量；4.開展合作模式：團(tuán)購(gòu)、旅行社、周邊酒店資源；5.開拓平海港口本地市場(chǎng)，利用本地員工資源做口碑宣傳，并對(duì)本地員工及時(shí)返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)；6.和本地食材供應(yīng)商合作，降低采購(gòu)成本，提高出品競(jìng)爭(zhēng)；7.培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升顧客滿意度8.推行員工激勵(lì)方案，實(shí)現(xiàn)全員營(yíng)銷；9.加大燒烤推廣力度，度假村區(qū)域做醒目招牌；行動(dòng)舉措：四季食堂項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年消費(fèi)人次65001600012500500033000400004500050000人均消費(fèi)25元/人25元/人25元/人25元/人21元/人25元/人30元/人35元/人雙月灣餐飲合伙人B的工作目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑1、以人次為考核指標(biāo)，2016年基準(zhǔn)值為4萬人次，超出部分的每人次提5元作為獎(jiǎng)勵(lì)分享；2、計(jì)算方法：2016年預(yù)算4萬人次，若提高到4.9萬人次；3、四季食堂人數(shù)15人，每人可分享3000元；激勵(lì)方法：行動(dòng)舉措：1.調(diào)整四季食堂出品方向，增加快捷套餐、增加特色面食、面點(diǎn)；2.制定早餐出品菜單，提升早餐出品種類，調(diào)整早餐出品價(jià)格，增加餐飲收入；3.和周邊酒店合作，四季食堂作為周邊酒店的早餐服務(wù)場(chǎng)地，合作共贏；4.主抓旅行社客戶，采取合作模式，增加食堂消費(fèi)人次；5.培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升顧客滿意度；6.推行員工激勵(lì)方案，實(shí)現(xiàn)全員營(yíng)銷；7.小鎮(zhèn)及四季食堂通道、門口增加醒目招牌，吸引客戶選擇；8.室內(nèi)增加特色面檔設(shè)備，調(diào)整室內(nèi)布置，改善就餐環(huán)境。預(yù)訂

線上平臺(tái)管理客戶認(rèn)證與支付

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視經(jīng)營(yíng)跟蹤活動(dòng)管理員工管理

客戶大數(shù)據(jù)及行為偏好分析

培訓(xùn)體驗(yàn)

活動(dòng)設(shè)施硬件

宣傳推廣

活動(dòng)器材維修報(bào)修

渠道管理營(yíng)銷渠道談判

大項(xiàng)維修改造項(xiàng)目

價(jià)格體系管理

活動(dòng)業(yè)務(wù)B的職責(zé)投訴建議

滿意度調(diào)查

產(chǎn)品開發(fā)客戶服務(wù)

臨時(shí)服務(wù)應(yīng)答

配套合作產(chǎn)品管理

產(chǎn)品管理風(fēng)險(xiǎn)防控宣導(dǎo)及預(yù)演

合作方拓展與管理

物資采購(gòu)

采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)

費(fèi)用管理成本控制進(jìn)出庫(kù)

雙月灣活動(dòng)合伙人B的工作劃分親子樂園（戶外學(xué)校）游客服務(wù)中心運(yùn)動(dòng)館（攀巖射箭）水上樂園船只租賃業(yè)務(wù)—潛水船只租賃業(yè)務(wù)—小帆船村外游健身房4個(gè)場(chǎng)所：水上運(yùn)動(dòng)中心、親子樂園、運(yùn)動(dòng)館、游客服務(wù)中心；5項(xiàng)業(yè)務(wù)：村外游、水上樂園、手工DIY、船只租賃、戶外學(xué)校；雙月灣活動(dòng)業(yè)務(wù)管理范圍定位：活動(dòng)中心除承擔(dān)度假村內(nèi)日常活動(dòng)管理和執(zhí)行外，還要掌握戶外學(xué)校和營(yíng)地知識(shí)和業(yè)務(wù)，成為兩棲業(yè)務(wù)人員，承擔(dān)起屬地活動(dòng)和戶外教育兩類業(yè)務(wù)的連接作用。目標(biāo)：提升度假活動(dòng)人次重心：3個(gè)支撐業(yè)務(wù)點(diǎn)-出?；顒?dòng)、村內(nèi)活動(dòng)、村外游配置：圍繞3個(gè)核心業(yè)務(wù)配置人員和組織架構(gòu)人員：專人（團(tuán)隊(duì)）負(fù)責(zé)核心業(yè)務(wù)，明確業(yè)務(wù)指標(biāo)；非核心崗位采取外包工、季節(jié)工、實(shí)習(xí)生；架構(gòu)：業(yè)務(wù)導(dǎo)向型，突出技能職級(jí)特征，業(yè)務(wù)模塊負(fù)責(zé)制；以VO為主的活動(dòng)中心出?；顒?dòng)村外游營(yíng)地活動(dòng)村內(nèi)活動(dòng)共享共建雙月灣活動(dòng)業(yè)務(wù)日常運(yùn)營(yíng)浮潛小帆船（體驗(yàn)產(chǎn)品）水上團(tuán)體、個(gè)人類活動(dòng)水吧運(yùn)營(yíng)穿越雙月灣親子家庭徒步穿越雙月灣團(tuán)隊(duì)徒步大星山觀景（體驗(yàn)產(chǎn)品）室內(nèi)手工DIY室內(nèi)攀巖射箭,規(guī)劃與籌開度假活動(dòng)中心村外游戶外學(xué)校水上樂園村內(nèi)活動(dòng)船只租賃雙月灣活動(dòng)產(chǎn)品路徑項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年人次3000250002000025000300003500040000以接待人次超額數(shù)量為獎(jiǎng)勵(lì)方式，37000人次為目標(biāo)值，每多完成1個(gè)人次獎(jiǎng)勵(lì)5元，水上樂園團(tuán)隊(duì)人數(shù)3人（不含外包及季節(jié)工），若2016年完成42000人，每人獲得獎(jiǎng)勵(lì)為8300元；1、4月底完成泳池清洗，設(shè)施維保采購(gòu)和工程改造工作；2、5月初完成救生等工作人員招聘工作；3、4月底完成水上樂園活動(dòng)產(chǎn)品定型工作；3、5月初進(jìn)行推廣和宣傳工作。雙月灣水上樂園目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑獎(jiǎng)勵(lì)方式：行動(dòng)舉措：產(chǎn)品名稱：水上樂園產(chǎn)品定位：2小時(shí)水上玩樂目標(biāo)客群：全年齡段喜歡嬉水者產(chǎn)品痛點(diǎn)：酷熱、淡水、兒童玩樂推廣時(shí)間：5月-10月，每天9:00-21:00人次估算：更衣室同時(shí)間最大容量為370人。日期二季度三季度四季度5月6月7月8月9月10月周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間天數(shù)9229211021823921721系數(shù)0.80.40.80.41.20.81.20.80.80.40.80.1人次26643256266431084440621635526808266431082072777季度小計(jì)11692267882849合計(jì)人次413297.產(chǎn)品定價(jià)及收入：銷售對(duì)象及比例單價(jià)（元）收入（元）萬科雙月灣酒店85%26（80元/房）913370業(yè)主5%3061993散客10%60247974合計(jì)1,223,3378.產(chǎn)品成本及費(fèi)用：21.3元/人次，其中人工需求16人9.預(yù)期收益：30萬10.其他說明：考慮臺(tái)風(fēng)、下雨天氣等客觀因素，預(yù)估人次為測(cè)算的90%，37000人次雙月灣水上樂園產(chǎn)品路徑項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年船只出租小時(shí)數(shù)20010001000-130015001800以船只出租小時(shí)數(shù)超額數(shù)量為獎(jiǎng)勵(lì)方式，1700小時(shí)為目標(biāo)值，每多完成1個(gè)小時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)50元，租賃團(tuán)隊(duì)人數(shù)4人（不含外包及季節(jié)工），若2016年完成2000小時(shí)，每人獲得獎(jiǎng)勵(lì)為3750元；1、5月份完成船只和浮潛平臺(tái)等設(shè)備的定制和采購(gòu)；2、5月份完成工作人員的招募和培訓(xùn)工作；3、進(jìn)行推廣和宣傳工作；雙月灣船只租賃目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑獎(jiǎng)勵(lì)方式：行動(dòng)舉措：產(chǎn)品名稱：快艇租賃產(chǎn)品定位：1小時(shí)設(shè)備出租產(chǎn)品，包括快艇出海、環(huán)島觀光、浮潛等目標(biāo)客群：游客及第三方服務(wù)商產(chǎn)品痛點(diǎn)：親海、價(jià)格推廣時(shí)間：5月-10月，每天8:00-11:00,14:00-17:00次數(shù)估算：?jiǎn)螚l艇每天出租6次，每次1小時(shí)，共四條船；日期二季度三季度四季度6月7月8月9月10月周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間天數(shù)92110218239217——系數(shù)0.60.410.610.60.80.40.8小時(shí)數(shù)129201240302192331172201134季度小計(jì)3301438134合計(jì)小時(shí)數(shù)19027.產(chǎn)品定價(jià)及收入：項(xiàng)目單價(jià)（元）收入（元）快艇出租3506657008.產(chǎn)品成本及費(fèi)用：250元/小時(shí)，其中含人工、燃油和折舊費(fèi)，需求4人9.預(yù)期收益：19萬10.其他說明：考慮臺(tái)風(fēng)、下雨天氣等客觀因素，預(yù)估為測(cè)算的90%，1700小時(shí)雙月灣船只租賃產(chǎn)品路徑以接待人次超額數(shù)量為獎(jiǎng)勵(lì)方式，1600人次為目標(biāo)值，每多完成1個(gè)人次獎(jiǎng)勵(lì)10元，村外游團(tuán)隊(duì)人數(shù)2人（不含外包及季節(jié)工），若2016年完成2500人，每人獲得獎(jiǎng)勵(lì)為4500元；1、4月份完成村外游線路定型工作；2、5月份完成新員工的招募和培訓(xùn)工作；3、進(jìn)行推廣和宣傳工作；雙月灣村外游活動(dòng)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年人次100030001000500-550060007000獎(jiǎng)勵(lì)方式：行動(dòng)舉措：產(chǎn)品名稱：雙海雙灣—雙月灣奇景游覽之旅產(chǎn)品定位：2小時(shí)團(tuán)體觀光游覽產(chǎn)品，包括爬大星山觀景臺(tái)賞雙月灣全貌目標(biāo)客群：全年齡段產(chǎn)品痛點(diǎn)：雙海雙灣奇特景觀推廣時(shí)間：全年，4-10月：每天人次估算：1部中巴核載人數(shù)20人日期二季度三季度四季度4月5月6月7月8月9月10月周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間天數(shù)92192292110218239211317系數(shù)0.50.10.50.10.60.110.410.40.60.30.70.3人次9042904410842200168160184108126182102季度小計(jì)416946284合計(jì)人次16467.產(chǎn)品定價(jià)及收入：銷售對(duì)象及比例單價(jià)（元）收入（元）萬科雙月灣酒店65%4548145萬科小區(qū)酒店30%6029628散客5%705761合計(jì)835348.產(chǎn)品成本及費(fèi)用：30（人工）+10（交通）+3（保險(xiǎn)）=43元/人次，其中人工需求4人9.預(yù)期收益：1.2萬10.其他說明：1、10人及以上人出團(tuán)；2、考慮到大星山與度假村的距離，結(jié)合中巴車的供給現(xiàn)狀，出團(tuán)當(dāng)天上午最多出兩團(tuán)，前后相距半小時(shí)左右雙月灣村外游產(chǎn)品路徑以接待人次超額數(shù)量為獎(jiǎng)勵(lì)方式，3500人次為目標(biāo)值，每多完成1個(gè)人次獎(jiǎng)勵(lì)10元，村內(nèi)活動(dòng)團(tuán)隊(duì)人數(shù)3人（不含外包及季節(jié)工），若2016年完成4500人，每人獲得獎(jiǎng)勵(lì)為3300元；1、4月份完成現(xiàn)有項(xiàng)目（攀巖、射箭、手工DIY）產(chǎn)品梳理和定型工作；2、5月份完成新項(xiàng)目（蹦床、陶藝工坊）定位及設(shè)計(jì)工作；3、5月份新員工的招募和培訓(xùn)工作；4、進(jìn)行推廣和宣傳工作；雙月灣村內(nèi)活動(dòng)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑項(xiàng)目2季度（4-6月）3季度(7-9月）4季度（10-12月）1季度（1-3月）15年16年17年18年人次5001500500300-280035004500獎(jiǎng)勵(lì)方式：行動(dòng)舉措：產(chǎn)品名稱：手工DIY、攀巖、射箭產(chǎn)品定位：1小時(shí)室內(nèi)體驗(yàn)產(chǎn)品，目標(biāo)客群：全年齡段手工制作愛好者、青少年產(chǎn)品痛點(diǎn)：不適宜外出的雨天，在度假村內(nèi)活動(dòng)最佳選擇推廣時(shí)間：5月-10月，每天9:00-18:00人次估算：項(xiàng)目最大容量手工20人，攀巖射箭30人銷售對(duì)象及比例單價(jià)（元）收入（元）萬科雙月灣酒店85%30101490萬科小區(qū)酒店15%4023880合計(jì)1253707.產(chǎn)品定價(jià)及收入：8.產(chǎn)品成本及費(fèi)用：（由于產(chǎn)品不同成本也會(huì)上下浮動(dòng)）人工需求3人9.其他說明：考慮臺(tái)風(fēng)、下雨天氣等客觀因素，預(yù)估人次為測(cè)算的90%，3500人次日期二季度三季度四季度4月5月6月7月8月9月10月周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間周末周間天數(shù)92192292110218239211317系數(shù)0.30.10.30.20.50.210.410.40.50.20.50.1人次13510513522022521050042040046022521032585季度小計(jì)10302540410合計(jì)人次3980雙月灣村內(nèi)活動(dòng)產(chǎn)品路徑雙月灣小鎮(zhèn)中心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

住宿餐飲商鋪活動(dòng)中心合計(jì)收入

476.28

299

167.29

180

1,122.57員工人數(shù)3231324

90人工成本

116.9

117.65

75.3

97.8

407.65其它費(fèi)用

120.97

102.5

11.17

17.0

251.64EBITDA

238.41

78.85

80.83

65.2

463.29CE值

1.00

2.79

1.07

1.76

1.42單位（萬元）夏娜客棧與普拉特羅旅社的經(jīng)營(yíng)；馬德里等會(huì)議場(chǎng)地的租賃；小鎮(zhèn)商鋪的租賃與管理；四季食堂與沙灘燒烤場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)；戶外學(xué)校、水上樂園、運(yùn)動(dòng)館的經(jīng)營(yíng)與管理；雙月灣小鎮(zhèn)中心經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)路徑實(shí)現(xiàn)路徑2106年浪騎事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行方案浪騎2016年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目2季度3季度4季度1季度全年上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年度預(yù)算收入49150960167956253942736120812090人力成本168160183160212215140155704690運(yùn)營(yíng)成本及費(fèi)用166249377343207244104161692999GOP157100411761438018345524401GOP%33%20%7%26%25%15%42%12%25%20%浪騎3.12016年經(jīng)營(yíng)任務(wù)單位（萬元）GOP率的大幅振蕩是因?yàn)闀?huì)籍銷售的時(shí)間差異造成。浪騎3.22016年關(guān)鍵工作1.豐富出?；顒?dòng)產(chǎn)品，拓展線上及第三方渠道，營(yíng)造浪騎海上運(yùn)動(dòng)氛圍，達(dá)成萬人出海目標(biāo)2.做好新浪騎的功能需求及現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)配合建造工作，確保年內(nèi)新浪騎開工3.根據(jù)營(yíng)地用房需求改造浪騎現(xiàn)有客房，切實(shí)做好各類營(yíng)地現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)4.完善浪騎各部門建制及配備，打造一流服務(wù)品質(zhì)5.組織會(huì)員各類海上活動(dòng)，營(yíng)造良好海洋運(yùn)動(dòng)氛圍，維護(hù)良好會(huì)員關(guān)系浪騎1.主營(yíng)業(yè)務(wù)及B的構(gòu)建浪騎游艇會(huì)MB出海業(yè)務(wù)B餐飲業(yè)務(wù)B客房業(yè)務(wù)B會(huì)員俱樂部B雙月灣合伙人B的管理權(quán)力及責(zé)任權(quán)力對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)擁有審核定價(jià)權(quán)對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)擁有話語權(quán)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的產(chǎn)品享有開發(fā)權(quán)對(duì)員工的薪酬激勵(lì)機(jī)制擁有自主權(quán)對(duì)各業(yè)務(wù)重大事項(xiàng)擁有參與投票表決權(quán)責(zé)任對(duì)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)收入預(yù)算承擔(dān)責(zé)任對(duì)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算承擔(dān)責(zé)任有效降低所管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的CE值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)建立業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶服務(wù)滿意度管理機(jī)制建立業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理負(fù)責(zé)組織招聘業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的員工并安排相關(guān)培訓(xùn)，確保達(dá)到上崗要求對(duì)業(yè)務(wù)管轄區(qū)域內(nèi)可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，建立有效的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)