五金倉(cāng)庫(kù)管理制度7篇

五金倉(cāng)庫(kù)管理制度7篇

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度1

一、目的

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)治理，保證庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，削減不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿意正常經(jīng)營(yíng)的需求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司全部倉(cāng)庫(kù)，包括全部產(chǎn)品的治理。存放于倉(cāng)庫(kù)的物品參照本制度執(zhí)行。

三、內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)治理職責(zé)及目標(biāo)

1、高效有序地進(jìn)展產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量精確且符合質(zhì)量治理、訂單治理和財(cái)務(wù)治理的要求;

2、庫(kù)房治理科學(xué)、有序，貨物擺放干凈、整齊，符合貨物貯存和安全治理的要求;

3、單據(jù)、治理有序，登記準(zhǔn)時(shí)、精確。電腦入單準(zhǔn)時(shí)、精確;

4、定期和循環(huán)盤點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)查處差異，保證帳、物全都

5、準(zhǔn)時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫(kù)存資金占用;

7、做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。

四、倉(cāng)管人員應(yīng)具備的根本技能

1、嫻熟把握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房治理的方法、標(biāo)準(zhǔn)及操作程序;

2、熟識(shí)倉(cāng)庫(kù)治理制度及相關(guān)治理流程;

3、具備肯定的快速消費(fèi)品學(xué)問(wèn)，熟識(shí)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品;

4、具備肯定的質(zhì)量治理學(xué)問(wèn)和財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn);

5、懂電腦操作。

五、收貨驗(yàn)收

1、貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單(日期及入庫(kù)時(shí)間)。待進(jìn)倉(cāng)物產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。

2、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)，必需采納適宜的方法計(jì)量、清點(diǎn)精確。

3、對(duì)驗(yàn)收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，提出解決方案。

六、貨物出倉(cāng)

1、貨物出倉(cāng)，需由倉(cāng)庫(kù)治理員盤點(diǎn)并與提貨人確認(rèn)，方可出庫(kù)。

2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務(wù)部門指定人員;外單位自行提貨，必需核對(duì)提貨人身份及授權(quán)托付。

3、當(dāng)天出庫(kù)數(shù)量，需由倉(cāng)庫(kù)治理員與配送人員共同確認(rèn)，并由配送人員開(kāi)具《出庫(kù)單》，交倉(cāng)庫(kù)治理員簽字確認(rèn)，并交財(cái)務(wù)備檔。

4、正常產(chǎn)品出倉(cāng)，必需是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必需由總經(jīng)理授權(quán)。

5、嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期(一般不超過(guò)三個(gè)工作日)。如需款待、贈(zèng)送等狀況，需報(bào)總經(jīng)理審批，并準(zhǔn)時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并報(bào)財(cái)務(wù)備檔。

七、產(chǎn)品堆碼及庫(kù)房治理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。

2、全部貨物均必需按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求準(zhǔn)時(shí)整理。

3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清楚、精確且準(zhǔn)時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位臵。

4、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位臵，嚴(yán)禁占用通道或隨便亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)干凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺(jué)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合治理要求。

6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護(hù)

1、保證庫(kù)房通風(fēng)、枯燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

2、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)治理的易燃易爆物品應(yīng)放臵于符合安全治理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。

3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料準(zhǔn)時(shí)報(bào)復(fù)檢。

4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨便進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。

5、倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡察倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理治理

1、單據(jù)治理

①日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

2、電腦數(shù)據(jù)處理

每月需把出入庫(kù)登記表，整理并備檔。月末庫(kù)存轉(zhuǎn)入下月。

②當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。特別狀況(如下班后)需報(bào)總經(jīng)理同意。

③暫未實(shí)施電腦治理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)準(zhǔn)時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)狀況登記入手工帳。

十、盤點(diǎn)及對(duì)帳

1、倉(cāng)庫(kù)需依據(jù)產(chǎn)品重要程度及價(jià)值凹凸設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)展循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求全部庫(kù)存物品每月至少循環(huán)一次。

2、物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點(diǎn)。時(shí)間為每月15號(hào)、30號(hào)。

3、盤點(diǎn)后準(zhǔn)時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證緣由并準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不行避開(kāi)的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任缺少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)展對(duì)帳工作，對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工治理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn))，發(fā)覺(jué)對(duì)帳差異，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查證緣由并予以更正。如有損失或其他特別狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門。

十一、呆滯、不良品處理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次;

2、對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;

3、對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

十二、溝通協(xié)調(diào)及效勞

1、倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必需具備良好的效勞意識(shí)，保持良好的效勞態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)效勞對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

2、對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及沖突應(yīng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行“溝通三步驟”進(jìn)展良好溝通直至問(wèn)題解決。

十三、人員變動(dòng)及移交

1、倉(cāng)管人員變動(dòng)，必需辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明狀況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，照價(jià)賠償。

2、應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：

①經(jīng)管的貨物;

②單據(jù)及經(jīng)管的.文件、檔案資料;

③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;

④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。

十四、檢查、監(jiān)視與考核

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、檔案治理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)視與考核。

職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)：

(1)在主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的治理工作，保證市場(chǎng)需求。

(2)制訂倉(cāng)庫(kù)治理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、物全都。

(4)監(jiān)視倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)治理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品治理工作。

(5)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)主管。

(6)安排倉(cāng)庫(kù)每月兩次盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)，并不定期抽點(diǎn)。

2、倉(cāng)管員：

(1)負(fù)責(zé)各產(chǎn)品出、入庫(kù)治理。

(2)熟識(shí)所保管產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能和愛(ài)護(hù)、保管方法。

(3)執(zhí)行倉(cāng)管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清晰、精確，賬、物相符。

(4)做好庫(kù)存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

(5)庫(kù)存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類產(chǎn)品先進(jìn)先出。

(6)幫助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。

(7)全部產(chǎn)品的出庫(kù)必需告知倉(cāng)管員，否則，消失異議由責(zé)任人全部擔(dān)當(dāng)、

十五、工作流程：

產(chǎn)品入庫(kù)→倉(cāng)管員→財(cái)務(wù)登記

產(chǎn)品出庫(kù)→倉(cāng)管員、業(yè)務(wù)員共同確認(rèn)

出庫(kù)出庫(kù)清單→倉(cāng)管員確認(rèn)→財(cái)務(wù)登記備份→業(yè)務(wù)員登記備份

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度2

一、為使倉(cāng)庫(kù)治理有章可循，特制定本治理方法。

二、倉(cāng)庫(kù)為易燃場(chǎng)所，嚴(yán)禁任何人攜帶明火進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)制止吸煙和使用明火，若因此造成的后果，公司將追究其法律責(zé)任。

三、倉(cāng)庫(kù)為貯存公司商品的場(chǎng)所，制止任何人以任何形式存儲(chǔ)私人物品。治理人員要努力鉆研業(yè)務(wù)，熟識(shí)各種門窗的”名稱，類別，作用等，提高治理水平。

四、各類門窗要分類存放，陳設(shè)有序。

五、保持空氣流通。

六、治理人員應(yīng)留意常常檢查產(chǎn)品，防止蟲蛀、霉變、潮解、等現(xiàn)象的發(fā)生。

七、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，非治理人員未經(jīng)允許不得隨便入內(nèi)。

八、任何單位進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)提取貨品時(shí)，須填寫商品領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)組辦理。

九、公司任何員工入庫(kù)提貨，須由倉(cāng)儲(chǔ)人員伴隨。

十、商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)人員須辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，并存檔備案。

十一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃、易爆、腐蝕性、放射性商品，商品入庫(kù)時(shí)，各單位應(yīng)具體填寫商品內(nèi)容，倉(cāng)儲(chǔ)人員有權(quán)拒絕上述商品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)商品應(yīng)歸類存放，以便隨時(shí)核查、提貨。

十二、保持倉(cāng)庫(kù)的枯燥、通風(fēng)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)展檢查，準(zhǔn)時(shí)修理，同時(shí)定期清掃，保持倉(cāng)庫(kù)清潔。

十三、倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)的商品，如發(fā)覺(jué)損壞、蟲蛀、變質(zhì)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知營(yíng)業(yè)單位核實(shí)，同時(shí)填寫報(bào)損單，經(jīng)公司主管核準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部作報(bào)損處理。

十四、本治理方法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度3

一、目的

加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的治理工作，為做到賬物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)展，本著節(jié)省使用，杜絕鋪張，掌握本錢的原則特制定本治理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金倉(cāng)庫(kù)治理。

三、職責(zé)

五金倉(cāng)庫(kù)治理員：負(fù)責(zé)五金倉(cāng)庫(kù)房物資的收料、入庫(kù)、發(fā)料、返庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。各部門領(lǐng)料員：供應(yīng)齊全的領(lǐng)料手續(xù)，正確填寫領(lǐng)料單。

五金選購(gòu)員：供應(yīng)入庫(kù)憑證和合格的選購(gòu)物資。

四、內(nèi)容

五金倉(cāng)庫(kù)治理工作，必需堅(jiān)持實(shí)行“三清、兩齊、全都、四號(hào)定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫(kù)房和物資的干凈衛(wèi)生。

1.物資的請(qǐng)購(gòu)

1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉(cāng)庫(kù)治理員每月15號(hào)前做并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，因庫(kù)房無(wú)庫(kù)存影響生產(chǎn)五金倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)主要責(zé)任。

1.2非通用物資(如貼標(biāo)機(jī)色帶、噴碼機(jī)溶劑、油墨等)由物資使用部門自行規(guī)劃并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

1.3設(shè)備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由修理人員規(guī)劃并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

2.日常治理

2.1合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的.報(bào)表。

2.2嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)治理規(guī)程進(jìn)展日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)處理，做到日清月結(jié)，確保物資賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

2.3做好各類物資的日常核查工作，每月與財(cái)務(wù)部一起對(duì)五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展抽盤。清查盤點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處理。如發(fā)覺(jué)物資失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等)需報(bào)廢處理的，必需書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)展處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

2.4定期進(jìn)展各類存貨的分類，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨編制報(bào)表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對(duì)各類不良存貨提出處理意見(jiàn)，再按相關(guān)處理程序準(zhǔn)時(shí)加以處理。

2.5按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，做到“三清、兩齊、四號(hào)定位”。

2.5.1三清：物資清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫(kù)房潔凈整齊。

2.5.3四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.6對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要常常檢查。

2.7對(duì)于發(fā)外修理、托付加工的物資，應(yīng)單獨(dú)建立賬本，不得納入選購(gòu)入庫(kù)。舊件、修理件、加工件必需予以分別存放，優(yōu)先出庫(kù)。

2.8每天清掃庫(kù)房?jī)?nèi)地面衛(wèi)生，每月清掃一次庫(kù)房?jī)?nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。

3.入庫(kù)治理

3.1入庫(kù)時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)治理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象(須供應(yīng)合格證、使用說(shuō)明書(或手冊(cè))或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同

行，一并交予庫(kù)管員)。

3.2入庫(kù)時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)治理員必需當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等工程。

3.2.1如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)。

3.2.2與要求不相符的選購(gòu)物資不得辦理入庫(kù)。

3.2.3因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資，選購(gòu)員必需通知五金倉(cāng)庫(kù)治理員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，未能現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收的物資須設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)前方可辦理入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)。

3.3未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。

3.4已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必需準(zhǔn)時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨便堆放。

3.5對(duì)于發(fā)外修理、托付加工的物資，入庫(kù)時(shí)分類開(kāi)具入庫(kù)單，注明修理或加工，辦理入庫(kù)時(shí)必需憑發(fā)票辦理入庫(kù)，入庫(kù)登記信息類同選購(gòu)入庫(kù)。

3.6填寫入庫(kù)單時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)治理員必需清晰注明供給商名稱(須是稅務(wù)或工商登記名稱)、選購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額。

4.出庫(kù)治理

4.1物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫(kù)安排。

4.2必需憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉(cāng)庫(kù)拿走物資。

4.3各部門允許指定兩人辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料員人員名單需報(bào)五金倉(cāng)庫(kù)備案，其他人員不得領(lǐng)料。

4.4領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員和發(fā)料員必需當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)覺(jué)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)由五金倉(cāng)庫(kù)治理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，消失喪失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。

4.5填寫出庫(kù)單時(shí)，領(lǐng)料員必需清晰注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、規(guī)劃數(shù)量，發(fā)料員必需清晰注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量、金額(不含稅)。

5.臺(tái)賬及報(bào)表

5.1五金倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清楚，不得涂改。

5.2入庫(kù)單據(jù)第一聯(lián)提交財(cái)務(wù)，其次聯(lián)五金倉(cāng)庫(kù)保存，出庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)提交財(cái)務(wù)，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。

5.3五金倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)單據(jù)均不得撕毀，須裝訂成冊(cè)定期存檔。

5.4依據(jù)出入庫(kù)單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強(qiáng)復(fù)核，避開(kāi)誤登記。

5.5每月25日依據(jù)出庫(kù)單據(jù)編制庫(kù)房出庫(kù)報(bào)表，必需交與部部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審后才能提交財(cái)務(wù)。

5.6因生產(chǎn)急需或其他緣由未能形成出入庫(kù)的物資，物資使用部門必需準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，如一天之內(nèi)未補(bǔ)辦，五金倉(cāng)庫(kù)治理員有權(quán)拒絕連續(xù)發(fā)放五金倉(cāng)庫(kù)物資給該部門。

6.庫(kù)房的保衛(wèi)和消防工作

6.1加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)入人員的治理，領(lǐng)料員及外來(lái)人員非五金倉(cāng)庫(kù)治理員伴隨下不得進(jìn)入庫(kù)房。

6.2各種憑證、賬冊(cè)、統(tǒng)計(jì)資料等，必需按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。

6.3每次離崗時(shí)必需鎖好門窗，每天下班前必需切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。

6.4每天上班前檢查庫(kù)房，如有異樣，應(yīng)愛(ài)護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并準(zhǔn)時(shí)向設(shè)備部和安委會(huì)報(bào)告。

6.5嚴(yán)禁攜帶明火進(jìn)庫(kù)，庫(kù)房?jī)?nèi)及四周嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨(dú)存放。

五、相關(guān)文件及編碼

《備品、配件、五金材料治理規(guī)程》《備品、配件、五金材料報(bào)廢申請(qǐng)表》

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度4

為加強(qiáng)物資倉(cāng)庫(kù)的治理，做到倉(cāng)庫(kù)物料帳物相符、安全儲(chǔ)存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個(gè)人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

一、請(qǐng)購(gòu)：全部物料、原料、配件按以下規(guī)定進(jìn)展請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交選購(gòu)部詢價(jià)、選購(gòu)。

1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉(cāng)治理員按月規(guī)劃填寫《請(qǐng)購(gòu)單》(三聯(lián)單：一聯(lián)選購(gòu)部，二聯(lián)部門留存)。

2.備件、修理材料、五金工具由各主任提報(bào)月規(guī)劃，經(jīng)主管審核后報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。

3.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。

4.燃料由燃料庫(kù)治理員報(bào)規(guī)劃，廠長(zhǎng)審批。

5.化工料、材料由科研室主任報(bào)規(guī)劃，總經(jīng)理審批。

6.紙箱等包裝用品由紙箱倉(cāng)倉(cāng)管員報(bào)規(guī)劃，主管審批。

二、入庫(kù)：

1.各倉(cāng)管員必需憑相關(guān)主管審批的《規(guī)劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收入倉(cāng)，閱歷收入庫(kù)的物資，必需完整無(wú)缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉(cāng)管員填寫收料單，簽名認(rèn)可。

2.化工原料，入倉(cāng)后必需準(zhǔn)時(shí)送科研室化驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認(rèn)可，加蓋合格章。

3.物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)覺(jué)實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等特別狀況，應(yīng)妥當(dāng)保管好物資材料，分開(kāi)堆放，不予收貨入帳，并準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問(wèn)題，要準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。

三、治理：

1、推廣和運(yùn)用物資、材料現(xiàn)代化的治理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)、盤點(diǎn)和物資發(fā)放。對(duì)各物料進(jìn)展設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。

2、倉(cāng)庫(kù)治理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫(kù)存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對(duì)易腐、對(duì)易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3、倉(cāng)庫(kù)治理人員要做好材料、物料的合理儲(chǔ)藏。如發(fā)覺(jué)物資材料超儲(chǔ)或短缺，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉(cāng)庫(kù)治理工作。

4、倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)做好每月的物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)數(shù)字精確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符;庫(kù)存報(bào)表要準(zhǔn)時(shí)精確(月報(bào)表要求在每月截?cái)?shù)后其次天報(bào)財(cái)務(wù)部)。盈虧損耗應(yīng)有書面說(shuō)明緣由，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)展懲罰。

四、領(lǐng)用:

1、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必需按物料領(lǐng)用治理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。

2、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)規(guī)劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉(cāng)。

3、各車間班組或個(gè)人領(lǐng)用規(guī)劃外工具、物料時(shí)，倉(cāng)管人員需憑車間主任或主管部門負(fù)責(zé)人審批的規(guī)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補(bǔ)辦審批手續(xù)。

4、各車間、班組、科室或個(gè)人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。

5、對(duì)一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發(fā)放，原則上以壞換好。對(duì)于價(jià)值高的珍貴物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按規(guī)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換壞件應(yīng)集中存放，有規(guī)劃地進(jìn)展修理處理，盡量翻新再用。

6、倉(cāng)內(nèi)的”一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時(shí)間不得超過(guò)5天，倉(cāng)管員對(duì)所借出物品負(fù)有催收歸還的責(zé)任。因生產(chǎn)特別急需，倉(cāng)管人員有責(zé)任提前追還。

7、紙箱等包裝用品由各班班長(zhǎng)直接在紙箱倉(cāng)領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由倉(cāng)管員備案。

8、化工料由使用人在化工倉(cāng)領(lǐng)取，所發(fā)原料應(yīng)有合格標(biāo)記，領(lǐng)料雙方進(jìn)展數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后，填寫出料單方可出料。

9、各類物資必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收前方可發(fā)放和領(lǐng)用，供給人員不得兼領(lǐng)所選購(gòu)的物資。如違反本治理制度，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度5

為使本公司的五金倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，做到倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬目全都，保障安全高效生產(chǎn)，特訂立本制度。

一、日常治理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處理;

2、倉(cāng)庫(kù)保管員必需定期進(jìn)展各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，按季度編制報(bào)表，報(bào)送行政部門，對(duì)各類不良存貨提出處理意見(jiàn)，再加以處理;

3、倉(cāng)庫(kù)保管員必需按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)放置，做到

二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊

三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清

四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

4、依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過(guò)高，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志;

5、做好倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、后勤部門的連接工作，在保證貨物供給、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減損耗;

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。

二、入庫(kù)治理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象;

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必需查點(diǎn)物資的.數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等工程，如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全，不得辦理入庫(kù)手續(xù);

3、已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必需準(zhǔn)時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨便堆放。

三、出庫(kù)治理

1、物資出庫(kù)憑證為《物品領(lǐng)用單》、《送貨單》(以主管簽字為準(zhǔn)，無(wú)簽字不準(zhǔn)領(lǐng)料，特別狀況主管應(yīng)電話告知倉(cāng)管員)方可辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資;

2、領(lǐng)料由班組長(zhǎng)領(lǐng)取，無(wú)班組長(zhǎng)由直接主管指定一人領(lǐng)取(應(yīng)報(bào)知五金倉(cāng)管);

3、由于生產(chǎn)規(guī)劃更改或其他緣由引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)作退庫(kù)處理。

四、倉(cāng)管人員工作要求

1、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單、手續(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映;

2、妥當(dāng)保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不行喪失;

3、倉(cāng)庫(kù)保管員調(diào)開(kāi)工作時(shí)，肯定要辦理交接手續(xù)。只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位;

4、監(jiān)視做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損;

5、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整、庫(kù)容干凈、通道暢通;

6、做到三“檢查”：

上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)特別，物品有無(wú)喪失

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他擔(dān)心全隱患

檢查易燃、易爆物品或其他特別物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度6

一、總則

為使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

二、日常治理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。

2、倉(cāng)庫(kù)保管員必需嚴(yán)格按有關(guān)治理規(guī)程進(jìn)展日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

3、做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處理。如發(fā)覺(jué)物料失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必需填寫特地報(bào)告上級(jí)主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)展處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必需定期進(jìn)展各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門對(duì)各類不良存貨提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)加以處理。

5、做好倉(cāng)庫(kù)與選購(gòu)運(yùn)輸部門的連接工作，在保證貨物供給、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減損耗。

6、倉(cāng)庫(kù)保管員必需按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到”二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊。

三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

7依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。

三、入庫(kù)治理

1入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必需憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等工程，如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。

3已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必需準(zhǔn)時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨便堆放。

四、倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律

1、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映。

2、妥當(dāng)保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不行喪失。

3、做好保密工作。

4、庫(kù)管員調(diào)開(kāi)工作時(shí)，肯定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明狀況，雙方與上級(jí)簽字，各保存一份。

5、監(jiān)視做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。

6、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容干凈，通道暢通。

7、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與治理工作。

8、做到四“檢查”：

上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)特別，物品有無(wú)喪失。

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他擔(dān)心全隱患。

常常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

檢查易燃、易爆物品或其他特別物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

9、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

嚴(yán)禁酒后值班。

嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。

嚴(yán)禁隨便動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

五、物資出庫(kù)治理

1物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特別狀況主管應(yīng)電話告知倉(cāng)管員）方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。

2領(lǐng)料由班組長(zhǎng)領(lǐng)取，無(wú)班組長(zhǎng)由直接主管指定一人領(lǐng)?。☉?yīng)報(bào)知五金倉(cāng)管），所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。

3有“配比”出庫(kù)要求的，必需按配比出庫(kù)，按一般出庫(kù)的，領(lǐng)料單上必需注明所耗用于的工程和產(chǎn)品名稱。

4由于生產(chǎn)規(guī)劃更改或其他緣由引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)作退庫(kù)處理。

5領(lǐng)料時(shí)，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無(wú)回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后撤除損壞的零部件的，事后倉(cāng)管應(yīng)準(zhǔn)時(shí)回收舊物。

6因生產(chǎn)所需急需特別物品，未經(jīng)入庫(kù)員、質(zhì)量驗(yàn)收員未驗(yàn)收而直接使用者，則必需由供銷部門供應(yīng)需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必需注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。否之，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展匯報(bào)。

7涉及夜間及特別狀況領(lǐng)取物品，可由工長(zhǎng)以上到倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字，并于次日上午準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)實(shí)行限制措施，拒絕該部門（科室）的特別狀況（或夜間）無(wú)手續(xù)出庫(kù)。

8下表所列低值易品領(lǐng)取時(shí)，“以舊換新，以一換一”的同時(shí)還需“限額領(lǐng)取”：

名稱

最高領(lǐng)取限額

名稱

最高領(lǐng)取限額

電焊條

1包（5kg）

角磨片

10片

鎢針

1盒

千葉輪

10片

鉆花（<8φ）

1盒（10支）

砂布

10張

電模頭

10個(gè)

透亮膠

5卷

9外協(xié)人員領(lǐng)料時(shí)

10領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人和發(fā)料人必需當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)覺(jué)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，消失喪失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。

六、借用出庫(kù)治理

（1）電開(kāi)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資必需辦理借用登記手續(xù)方可出庫(kù)，并按期退還。

1班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許借用工具。

2借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明狀況。

3倉(cāng)庫(kù)保管員必需建立完善的”工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具，需準(zhǔn)時(shí)核查退還狀況，借用時(shí)間到期但借用人需連續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

4工具借用期間消失故障需修理的，由借用人填寫設(shè)備修理申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備治理員修理。

5工具因故障不能正常使用需退還倉(cāng)庫(kù)或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)覺(jué)工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和緣由作簡(jiǎn)要說(shuō)明，保管員對(duì)非正常狀態(tài)緣由和相關(guān)責(zé)任進(jìn)展調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任人予以懲罰?！斗钦顟B(tài)工具退還單》表樣如下：

非正常狀態(tài)工具退還單

工具名稱

規(guī)格或編號(hào)

數(shù)量

借用日期

退還日期

非正常狀態(tài)說(shuō)明：

借用人：

調(diào)查結(jié)論：

保管員：

6倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)展修理，保持工具完好率。

7工具喪失的，由借用人作書說(shuō)明，未做書面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造規(guī)格或編號(hào)退還日期數(shù)量成喪失的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以懲罰。

85mm以下的卷尺，下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點(diǎn)人員每人每季度發(fā)放1把，制作班每?jī)扇嗣考径劝l(fā)放1把；8mm以上的卷尺只允許借用。

（2）工具報(bào)廢處理

1倉(cāng)庫(kù)保管員每月（安裝工程）對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電開(kāi)工具、五金工具和計(jì)量工具分別整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具報(bào)廢處理清單》并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的《非正常狀態(tài)退還單》或喪失狀況書面說(shuō)明，交上級(jí)審批前方可作報(bào)廢處理?！盯辎鹿ぞ邎?bào)廢申請(qǐng)單》表樣如下：

年月工具報(bào)廢申請(qǐng)單

工具名稱

型號(hào)（編號(hào)）

數(shù)量

報(bào)廢類別

責(zé)任人

注：報(bào)廢類別主要分為三種：a，人為損壞報(bào)廢；b，正常損耗報(bào)廢；c，喪失報(bào)廢

填報(bào)人：財(cái)物主管：總經(jīng)理：

2經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具，由財(cái)物部作銷賬處理。

3嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)治理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或銷賬處理。

七、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫(kù)的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作，并將單據(jù)收回財(cái)物部。

五金倉(cāng)庫(kù)治理制度7

一、請(qǐng)購(gòu)：全部物料、原料、配件按以下規(guī)定進(jìn)展請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交選購(gòu)部詢價(jià)、選購(gòu)。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉(cāng)治理員按月規(guī)劃填寫《請(qǐng)購(gòu)單》（三聯(lián)單：一聯(lián)選購(gòu)部，二聯(lián)部門留存）。

２.備件、修理材料、五金工具由各主任提報(bào)月規(guī)劃，經(jīng)主管審核后報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。

３.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，由