瀏陽(yáng)市圖書(shū)館2021年部門整體支出

—PAGE4—瀏陽(yáng)市圖書(shū)館2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告單位名稱（蓋章）：瀏陽(yáng)市圖書(shū)館二O二二年四月一日

一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽(yáng)市圖書(shū)館擔(dān)負(fù)全市文獻(xiàn)資料保存與借閱、政府信息公開(kāi)查閱、知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育以及文化信息資源共享等相關(guān)社會(huì)服務(wù)的職責(zé)，是全國(guó)文化信息資源共享工程縣級(jí)支中心，是我市農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)工作責(zé)任單位。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況本單位隸屬于瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局,是全額撥款的公益性事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、合作推廣部、信息技術(shù)部、總分館辦、流通服務(wù)部、少兒服務(wù)部和采編部七個(gè)部室。目前共有工作人員41人，其中在編人員15人，聘用人員26人。（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃加強(qiáng)圖書(shū)資源建設(shè)，豐富館藏資源；加強(qiáng)效能建設(shè)，深化、優(yōu)化免費(fèi)開(kāi)放；推廣全民閱讀，建好“書(shū)香城市”，讓閱讀成為全市市民的一種生活習(xí)慣，提高讀者滿意度。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，在思想上、行動(dòng)上、職業(yè)技能上挖掘潛力，打造一支素質(zhì)過(guò)硬的圖書(shū)館管理隊(duì)伍，提高讀者服務(wù)水平。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，實(shí)施精細(xì)化管理。進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系，加速推進(jìn)總分館體系建設(shè)，提質(zhì)改造農(nóng)家書(shū)屋，繼續(xù)組織和提升全民讀書(shū)月活動(dòng)，擴(kuò)大參與面和社會(huì)影響力。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍2021年部門總支出為1156.71萬(wàn)元?；局С?80.33萬(wàn)元，主要為工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和其他商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出876.38萬(wàn)元，主要為文化旅游體育與傳媒支出870.46萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出5.92萬(wàn)元。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實(shí)際整體收支情況。本部門基本支出主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項(xiàng)閱讀推廣活動(dòng)、讀者服務(wù)等任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。本年基本支出280.33萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出266.25萬(wàn)元，占基本支出的94.98%，其中：工資福利支出237.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.18萬(wàn)元。（2）商品服務(wù)支出14.08萬(wàn)元，占基本支出5.02%，用于我館正?；具\(yùn)行而發(fā)生的費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（用于黨建的經(jīng)費(fèi)和計(jì)提費(fèi)用）。2．“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為3萬(wàn)元，決算支出總額為3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元；“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平?！叭苯?jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，各項(xiàng)支出貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，完善了“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)使用制度，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）情況。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）費(fèi)用支出。（二）項(xiàng)目支出2021年度本單位項(xiàng)目支出總資金（以決算數(shù)列示分析）。1．項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。2021年我館項(xiàng)目支出總投入為876.38萬(wàn)元，其中：文化和旅游支出569.52萬(wàn)元，主要為保障圖書(shū)館、24小時(shí)自助圖書(shū)館場(chǎng)館全免費(fèi)開(kāi)放支出，以及更新補(bǔ)充部分農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)支出；其它文化旅游體育與傳媒支出300.94萬(wàn)元，主要為圖書(shū)館場(chǎng)館租賃費(fèi)支出和公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出；抗疫特別安排的國(guó)債支出5.92萬(wàn)元，為抗擊疫情出租門面房租補(bǔ)貼。2．項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。2021年我館項(xiàng)目支出實(shí)際支出876.38萬(wàn)元，分別為：商品和服務(wù)支出849.19萬(wàn)元、資本性支出20.07萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出5.92萬(wàn)元、殘保金交納1.2萬(wàn)元。3．項(xiàng)目資金管理情況分析。按照省、市各財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，專門制定了財(cái)務(wù)管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、政府采購(gòu)內(nèi)控制度等制度，嚴(yán)格按照審批程序支付專項(xiàng)資金，嚴(yán)格管控成本和質(zhì)量，加強(qiáng)支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了及時(shí)到位，?？顚Ｓ?，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)管理制度健全，部門整體支出合法依規(guī)，資金撥付都有完整的審批程序和手續(xù)，限額以上物資和服務(wù)全部使用政府采購(gòu)形式，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出資金等情況。（二）項(xiàng)目管理情況分析。成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化報(bào)銷環(huán)節(jié)管理，厲行節(jié)約，確保財(cái)政資金的安全有效支出，為財(cái)務(wù)工作依法管理營(yíng)造了良好的組織管理環(huán)境。四、資產(chǎn)管理情況建立健全資產(chǎn)管理制度。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要和單位財(cái)力情況，按照合理、節(jié)約、有效的原則進(jìn)行配置，資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理，對(duì)低值易耗品進(jìn)行登記，建立資產(chǎn)使用保管責(zé)任制，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、發(fā)放、保管等均由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)。截至2021年12月31日，我單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)為688.62萬(wàn)元，比去年增加21.35萬(wàn)元，主要原因是增加了圖書(shū)。五、部門整體支出績(jī)效情況單位總支出情況的績(jī)效分析。2021年度本單位共支出資金1156.71萬(wàn)元，其中：基本支出280.33萬(wàn)元，占總支出24.24%；項(xiàng)目支出876.38元，占總支出75.76%。部門整體支出績(jī)效情況如下：（1）圖書(shū)館作為國(guó)家級(jí)文化和旅游公共服務(wù)機(jī)構(gòu)功能融合試點(diǎn)單位，通過(guò)信息融合、陣地融合、活動(dòng)融合、功能融合、區(qū)域融合等五種方式進(jìn)行探索，特色做法與經(jīng)驗(yàn)分享獲得與會(huì)專家組高度認(rèn)可，順利通過(guò)試點(diǎn)驗(yàn)收；（2）湘贛邊文旅融合專題區(qū)進(jìn)入中國(guó)圖書(shū)館學(xué)會(huì)2021年特色閱讀空間風(fēng)采展示活動(dòng)之“文旅融合空間”名單；（3）聯(lián)合瀏陽(yáng)市博物館成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)3A景區(qū)——湘贛邊（瀏陽(yáng)）文化藝術(shù)中心。（二）單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析。2021年本單位共支出項(xiàng)目資金876.38萬(wàn)元，其中主要包括：新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市圖書(shū)館場(chǎng)館租賃經(jīng)費(fèi)、農(nóng)家書(shū)屋配套（運(yùn)行）經(jīng)費(fèi)、24小時(shí)自助圖書(shū)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)示范區(qū)長(zhǎng)效運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)（本級(jí)配套）等。項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。本單位2021年項(xiàng)目支出876.38萬(wàn)元，其中包括：新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)422.39萬(wàn)元，主要用于新館免費(fèi)開(kāi)放水電、燃?xì)?、勞?wù)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等開(kāi)支；市圖書(shū)館場(chǎng)館租賃經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館場(chǎng)館的租賃費(fèi)開(kāi)支；農(nóng)家書(shū)屋配套（運(yùn)行）經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)、報(bào)刊、書(shū)架等物資更新補(bǔ)充開(kāi)支；公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)（含本級(jí)、上級(jí)）29.8萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放、閱讀推廣活動(dòng)等開(kāi)支。上級(jí)2020年公共文化服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，主要用于文化和旅游公共服務(wù)機(jī)構(gòu)功能融合工作開(kāi)支。24小時(shí)自助圖書(shū)館等其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)84.19萬(wàn)元，主要用于保障自助圖書(shū)館正常開(kāi)放、公共文化服務(wù)、全民閱讀推廣活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不足等開(kāi)支。2．項(xiàng)目資金使用及管理情況。2021年我館的各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，進(jìn)行成本控制，提高工作效率，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及省級(jí)政府對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)合起來(lái)，并實(shí)行單獨(dú)核算、?？顚Ｓ?，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。?新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)422.39萬(wàn)元，實(shí)際支出422.39萬(wàn)元，資金使用率100%。保障了圖書(shū)館正常對(duì)外開(kāi)放，高質(zhì)量服務(wù)讀者，2021年新增辦證0.65萬(wàn)人、年接待讀者67.74萬(wàn)余人次、文獻(xiàn)流通59.99萬(wàn)冊(cè)次、紙質(zhì)館藏總量達(dá)50.13萬(wàn)冊(cè)；自評(píng)99分。市圖書(shū)館場(chǎng)館租賃經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元，實(shí)際支出288萬(wàn)元，資金使用率100%，保障了圖書(shū)館場(chǎng)館使用權(quán)；自評(píng)100分。農(nóng)家書(shū)屋配套運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，實(shí)際支出32萬(wàn)元，資金使用率100%。為30家農(nóng)家書(shū)屋共計(jì)補(bǔ)充圖書(shū)1.4萬(wàn)余冊(cè)、書(shū)架60組、雜志300份，沙市鎮(zhèn)秧田村農(nóng)家書(shū)屋入選“第九屆全國(guó)服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)基層文化建設(shè)先進(jìn)集體單位”；自評(píng)100分。公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)（含本級(jí)、上級(jí)）29.8萬(wàn)元，實(shí)際支出29.8萬(wàn)元，資金使用率100%，全年共開(kāi)展全民閱讀推廣活動(dòng)212場(chǎng)次，共計(jì)6.15萬(wàn)人參加；微信公眾號(hào)推文137篇，閱讀12.61萬(wàn)人次，漲粉0.89萬(wàn)人；自評(píng)100分。上級(jí)2020年公共文化服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，實(shí)際支出20萬(wàn)元，資金使用率100%，采購(gòu)文旅漫游項(xiàng)目一個(gè)，包含文旅漫游互動(dòng)軟件及配套硬件1套、文化健身單車2輛、文旅漫游視頻場(chǎng)景拍攝5個(gè)、文化百科學(xué)習(xí)資源庫(kù)1個(gè)；自評(píng)100分。24小時(shí)自助圖書(shū)館等其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)84.19萬(wàn)元，實(shí)際支出84.19萬(wàn)元，資金使用率100%，進(jìn)一步完善了文獻(xiàn)資源建設(shè)、保障了場(chǎng)館正常免費(fèi)開(kāi)放等，全年新增圖書(shū)0.45萬(wàn)冊(cè)；新增征集家譜8套，其中年代最遠(yuǎn)至咸豐年《王氏支譜》；全市分館年接待讀者10萬(wàn)余人次，圖書(shū)流通13萬(wàn)余次；自助圖書(shū)館年接待讀者6萬(wàn)余人次，圖書(shū)流通8萬(wàn)余冊(cè)次；自評(píng)100分。3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化單位責(zé)任意識(shí)；進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，進(jìn)一步優(yōu)化支出管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、稽核制度等。各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，?？顚Ｓ?，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。招標(biāo)項(xiàng)目嚴(yán)格按照市財(cái)政要求執(zhí)行，資金管理支出按市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付要求執(zhí)行。4．項(xiàng)目績(jī)效情況。2021年圖書(shū)館履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）項(xiàng)目成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制有效。在項(xiàng)目資金范圍內(nèi)，竭力做好讀者服務(wù)，保證全免費(fèi)對(duì)外高質(zhì)量開(kāi)放，讀者滿意度較高。（2）資金使用效益高。保障了職工工資及時(shí)足額發(fā)放，無(wú)拖欠職工工資、離退休費(fèi)用等；保障了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。（3）資金使用社會(huì)效益好。保障了圖書(shū)館各項(xiàng)業(yè)務(wù)類、中心工作進(jìn)展順利；做好了各項(xiàng)讀者服務(wù)、全民閱讀推廣活動(dòng)的開(kāi)展；完成了系列中心工作。5．綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）。2021年均按計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施工作，項(xiàng)目程序符合要求，項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量控制有效，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目管理程序性、資金支付規(guī)范性、項(xiàng)目開(kāi)展及時(shí)性及項(xiàng)目監(jiān)管方面實(shí)施到位。整體來(lái)看，圖書(shū)館的服務(wù)得到全市市民一致認(rèn)可，更好地滿足了讀者查閱文獻(xiàn)信息的需求，豐富了市民的精神文化生活，積極推動(dòng)了城市文明建設(shè)，提高了市民閱讀意識(shí)，豐富了市民的精神么文化生活，進(jìn)一步推動(dòng)了全民閱讀，營(yíng)造了良好的閱讀氛圍。我單位項(xiàng)目資金管理使用規(guī)范，制度落實(shí)到位，績(jī)效考核目標(biāo)圓滿完成，自評(píng)績(jī)效等級(jí)為優(yōu)良。6．績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議。因本單位無(wú)購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年新增藏量無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，且不能高質(zhì)量保障市民讀者的閱讀需求，建議將購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)列入以后年度預(yù)算安排；因本單位無(wú)全民閱讀推廣活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，無(wú)法打造更多常態(tài)化開(kāi)展的品牌活動(dòng)，提高市民讀者的文化生活質(zhì)量，建議將全民閱讀推廣活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入以后年度預(yù)算。7．主要經(jīng)驗(yàn)及做法。做好統(tǒng)計(jì)工作，全方位掌握讀者需求，根據(jù)實(shí)際情況，收集各部門每月活動(dòng)的策劃與部署、開(kāi)展與獲得的成效情況，為下一步更好地開(kāi)展讀者工作奠定了基礎(chǔ)依據(jù)；開(kāi)展豐富多彩的閱讀推廣活動(dòng)，提高閱讀吸引力，通過(guò)舉辦各種類型活動(dòng)，吸引讀者朋友參與其中，活動(dòng)效果明顯，社會(huì)評(píng)價(jià)較高。六、存在的主要問(wèn)題一是缺全民閱讀推廣活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。由于閱讀推廣活動(dòng)沒(méi)有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障，不能常態(tài)化開(kāi)展更多品牌活動(dòng)，使得閱讀活動(dòng)不能滿足市民精神文化生活需求。二缺購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)。近年來(lái)，讀者閱讀需求迫切，切讀者數(shù)量成倍增加，部分讀者認(rèn)為圖書(shū)館的圖書(shū)更新速度較慢，但由于我單位沒(méi)有購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)，無(wú)法更新補(bǔ)充圖書(shū)。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議請(qǐng)求市人民政府、市財(cái)政將購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)和全民閱讀推廣活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，不斷健全和完善資金撥付、使用管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到每撥付一筆資金都由經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)層層審核把關(guān)，最后由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字撥付，使資金使用有章可循、有據(jù)可查，確保資金使用安全高效。九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，2021年圖書(shū)館整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，按計(jì)劃管理使用，財(cái)務(wù)制