太太藥業(yè)MM全部流程

現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告物料管理模塊綜述

組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)：儲運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)：

管理綜述供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評估工作。采購主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時(shí)工作。儲運(yùn)部儲運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。崗位職責(zé)如下：儲運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。儲運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲存、發(fā)放工作。報(bào)關(guān)員：主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉管員：負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。員工：負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)目前××股份所使用的物料共分為五種類型：包裝材料（21個(gè)品種）原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種）宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個(gè)品種）成品（21個(gè)品種）共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件）物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍成品10000～19999半成品20000～29999原料、輔料30000～39999包裝材料40000～79999宣傳品及促銷品80000～89999共用物品低值易耗品10000000～19999999勞保品20000000～29999999化玻品30000000～39999999機(jī)物耗40000000～49999999五金配件由設(shè)備部自行編制及管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)目前××股份的供應(yīng)商分以下四大類：中藥材（1家）輔料（15家）包材（26家以上）共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動）××股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同：包裝材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應(yīng)商供貨原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨共用物品貨源不固定價(jià)格主數(shù)據(jù)每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場的價(jià)格變動對物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完全相同。所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及60天（其余物品）。供應(yīng)商評估目前××股份已制定了完善的供應(yīng)商評估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制每月對供應(yīng)商的交貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn)行評比并打分，實(shí)行末位淘汰制。主要問題/需求部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行評估。各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。儲運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。無法及時(shí)對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ABC分析）等。各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。

相關(guān)報(bào)表/單證相關(guān)單證編號單證名稱1生產(chǎn)計(jì)劃2采購計(jì)劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報(bào)告13招標(biāo)申請審批表14標(biāo)書評審記錄15采購訂單16設(shè)備開箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收報(bào)告18固定資產(chǎn)異動單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20不合格成品臺帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單相關(guān)報(bào)表編號報(bào)表名稱1合同臺帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報(bào)告13日發(fā)貨和庫存報(bào)告14宣傳品、促銷品月報(bào)表15原輔材料綜合月報(bào)表16輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表20月送禮.抽檢統(tǒng)計(jì)表21月末庫存成品---盤點(diǎn)表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫統(tǒng)計(jì)表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單流程名稱流程編號原輔料、包裝材料的采購AI-MM-010共用物品的采購AI-MM-020退貨至供應(yīng)商AI-MM-030外協(xié)加工的采購AI-MM-040采購發(fā)票校驗(yàn)AI-MM-050固定資產(chǎn)的采購AI-MM-060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AI-MM-070成品的收貨AI-MM-080共用物品的收貨AI-MM-090成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶)AI-MM-100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產(chǎn)需求)AI-MM-110共用物品的領(lǐng)用AI-MM-120車間退貨(合格品/不合格品)AI-MM-130成品的退貨(從分部到總部)AI-MM-140成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AI-MM-150運(yùn)費(fèi)的支付AI-MM-160盤點(diǎn)流程AI-MM-170

系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商物料貨源清單信息記錄采購訂單管理采購申請?zhí)幚聿少徲唵翁幚聿少徤暾埣坝唵螌徟呗酝鈪f(xié)加工訂單處理發(fā)票校驗(yàn)庫存管理采購訂單收貨無采購訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨物料在庫位間轉(zhuǎn)移物料領(lǐng)用成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單流程編號流程圖名TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TB-MM-020標(biāo)準(zhǔn)采購流程TB-MM-030固定資產(chǎn)采購流程TB-MM-040委外加工的采購流程TB-MM-050對采購訂單收貨流程TB-MM-060無采購訂單的收貨TB-MM-070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TB-MM-080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-090物料的領(lǐng)用流程TB-MM-100對生產(chǎn)的發(fā)料流程TB-MM-110退貨流程TB-MM-120盤點(diǎn)流程TB-MM-130發(fā)票校驗(yàn)流程-共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。儲運(yùn)部：提供月勞動保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購。儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。單據(jù)/報(bào)表需求計(jì)劃入庫單問題分析 此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長期穩(wěn)定。

流程詳述流程名稱：共用物品采購(AI-MM-020)備注1、質(zhì)保部、儲運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核、儲運(yùn)部復(fù)核。主管副總審批，需求計(jì)劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲運(yùn)部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。供應(yīng)部對所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。

材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。質(zhì)保部QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。供應(yīng)部：提出處理意見。質(zhì)保部經(jīng)理：對處理意見進(jìn)行確認(rèn)。儲運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。單據(jù)/報(bào)表偏差處理單不合格品反饋單原輔包裝材料接收單問題分析流程處理時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。單據(jù)過多。

流程詳述流程名稱：材料退貨(AI-MM-030)備注生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)保部QA人員對此批材料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲運(yùn)部，并開退貨單。儲運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運(yùn)部材料主管。儲運(yùn)部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號交供應(yīng)部。供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。儲運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。法律事務(wù)部：審核加工訂單。財(cái)務(wù)部主管：對加工訂單復(fù)核。生產(chǎn)副總對：加工訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃表采購計(jì)劃表加工訂單訂單審批表訂單臺帳供應(yīng)商檔案

流程詳述流程名稱：外加工采購(AI-MM-040)備注供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計(jì)劃。批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲運(yùn)部提供的材料日報(bào)表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。財(cái)務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部QA人員進(jìn)行全過程監(jiān)控。采購發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表材料接收單付款申請書問題分析

流程詳述流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn)(AI-MM-050)備注供應(yīng)部根據(jù)儲運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。

固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.相關(guān)崗位職責(zé)分工需求部門：填寫購買設(shè)備申請報(bào)告。需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報(bào)告的審核。設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報(bào)告的復(fù)核，對招標(biāo)申請審批表的審核，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報(bào)告的審批。生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報(bào)告的審批，對招標(biāo)申請審批表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對能在商場購買的成型設(shè)備的采購。設(shè)備部：負(fù)責(zé)對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單條款的審批。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號并進(jìn)行折舊。需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。招標(biāo)委員會：對招標(biāo)申請表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核?！袠?biāo)審批表標(biāo)書標(biāo)審記錄采購合同開箱驗(yàn)收單安裝驗(yàn)收報(bào)告固定資產(chǎn)移動單問題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。

流程詳述流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AI-MM-060)備注各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。如無年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。購買設(shè)備申請報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。如在商場能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。對金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。所有固定資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批;財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動單。財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息儲運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對來貨的初檢、請驗(yàn)、標(biāo)識；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)；記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳質(zhì)保部負(fù)責(zé)對來貨的檢驗(yàn)判斷原輔包裝材料外觀檢查記錄原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))收貨單(二聯(lián))原輔包裝材料貨位卡物料臺板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類帳合格證不合格證原輔包裝材料綜合報(bào)表藥品購進(jìn)記錄宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析物料到貨不及時(shí)倉庫物料庫存沒辦法控制

流程名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨(AI-MM-070)備注供應(yīng)部、市場部主管通知儲運(yùn)部倉管員將要到貨的明細(xì)；儲運(yùn)部倉管員對到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄；此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請驗(yàn)；儲運(yùn)部倉管員填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》（待檢）質(zhì)保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲運(yùn)部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應(yīng)《合格證》或《不合格證》此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲運(yùn)部填寫，副總做最后審批成品的收貨儲運(yùn)部接收車間成品入庫流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部組長開入庫單。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識。拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。質(zhì)保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。儲運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表入庫單(三聯(lián))成品入庫單(三聯(lián))成品總帳不合格成品臺帳成品庫存貨位卡成品臺板卡合格證不合格證成品庫存報(bào)告成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表成品平衡表問題分析

流程詳述流程名稱：成品的收貨(AI-MM-080)備注倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上整批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲運(yùn)部交質(zhì)保部請驗(yàn)=共用物品的收貨介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。供應(yīng)部主管提供采購信息。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。單據(jù)/報(bào)表共用物品月計(jì)劃申請表輔助材料入庫單輔助材料庫存表請購單問題分析經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。在控制貨物單價(jià)方面比較困難。

流程詳述流程名稱：共用物品的收貨(AI-MM-090)成品的發(fā)貨(對分部庫房及客戶)介紹儲運(yùn)部成品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工客帳部主管開《發(fā)貨通知單》。儲運(yùn)部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運(yùn)商。倉管員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配貨裝車。記帳員負(fù)責(zé)記《成品總帳》、《月出庫統(tǒng)計(jì)表》、《月平衡表》。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫《當(dāng)日成品庫存報(bào)告》。單據(jù)/報(bào)表發(fā)貨通知單配貨通知單產(chǎn)品調(diào)撥單送貨單成品總帳月出庫統(tǒng)計(jì)表月平衡表當(dāng)日成品庫存報(bào)告發(fā)運(yùn)跟蹤表問題分析到貨不及時(shí)較難控制當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制如何更進(jìn)一步保證《發(fā)貨通知單》、《配貨通知單》與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格一致成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確

流程詳述流程名稱：成品的發(fā)貨—對分部庫房及客戶(AI-MM-100)備注成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行配貨調(diào)撥單一式六聯(lián),其中分部和總部各二聯(lián),倉庫留一聯(lián),回單一聯(lián);送貨單一式四聯(lián),其中倉庫一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨介紹儲運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。市場部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》、《限額領(lǐng)料單》。備料工負(fù)責(zé)備料并填寫《物料卡》、《稱量記錄》。拉料工負(fù)責(zé)拉料。記帳員負(fù)責(zé)記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。單據(jù)/報(bào)表批生產(chǎn)記錄批包裝記錄原輔、包裝材料庫存貨位卡庫存物料臺板卡限額領(lǐng)料單批料卡稱量記錄原輔、包裝材料分類帳宣傳品、促銷品分類帳原輔、包裝材料綜合報(bào)表宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析《批饈記錄》經(jīng)常更換。倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。備好的材料車間不生產(chǎn)。

流程詳述流程名稱：原輔包材的發(fā)貨—對生產(chǎn)需求備注原輔料按稱量操作規(guī)程進(jìn)行稱量,并填寫稱量記錄原輔料發(fā)給車間時(shí)倉管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認(rèn);記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核輔助材料領(lǐng)料單經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請數(shù)量多的情況各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲運(yùn)部處理.倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合格品）。生產(chǎn)部車間班組長負(fù)責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。QA主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。退料申請單偏差處理單紅色領(lǐng)料單紅色材料接收單

流程詳述流程名稱：車間退貨—合格品/不合格品(AI-MM-130)備注車間生產(chǎn)人員對需退回庫房的合格品開退料申請單，不合格品則開偏差處理單。退料申請單只由車間班組長進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進(jìn)行收貨。庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫《退貨申請單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。客帳部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請單》。銷售副總負(fù)責(zé)審批《退貨申請單》。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請單》。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨申請單》收貨并粘貼標(biāo)識。儲運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。單據(jù)/報(bào)表退貨申請單退貨通知單紅色調(diào)撥單成品總帳月退貨統(tǒng)計(jì)表月平衡表退貨臺帳問題分析無法判斷所退之貨為儲運(yùn)部所發(fā)。由于分部、客帳部與儲運(yùn)部之間信息溝通不暢，經(jīng)常出現(xiàn)《退貨通知單》、《退貨申請單》與實(shí)際退貨數(shù)量三者不相符。統(tǒng)計(jì)分部退貨批號總數(shù)及開紅字調(diào)撥單的工作量很大。

流程詳述

流程名稱：成品的退貨--從分部至總部(AI-MM-140)備注1.分部及片區(qū)經(jīng)理需簽名?？蛶げ拷?jīng)理、銷售副總及質(zhì)保部經(jīng)理審批；倉庫搬運(yùn)工將貨物放置在指定的地點(diǎn)，倉管員標(biāo)明貨物的實(shí)際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；紅色調(diào)撥單共六聯(lián),其中庫房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。儲運(yùn)部倉管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購本流程主要描述了由生產(chǎn)計(jì)劃生成采購計(jì)劃，采購計(jì)劃生成采購訂單的操作過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)采購訂單。法律部：審核30萬金額以上的采購訂單。財(cái)務(wù)部主管：對采購訂單進(jìn)行復(fù)核。生產(chǎn)副總：對采購訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃表采購計(jì)劃表采購訂單訂單審批表訂單臺帳供應(yīng)商檔案供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)問題分析生產(chǎn)計(jì)劃為了滿足銷售需求有時(shí)會調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，會給采購帶來采購周期短，不合格材料批次增加等問題，導(dǎo)致不必要的庫存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評不及時(shí)。對采購訂單執(zhí)行情況、物料歷史采購價(jià)格以及庫存狀況的查詢困難。

流程詳述流程名稱：原輔包裝材料的采購(AI-MM-010)備注供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購計(jì)劃。采購計(jì)劃包括：材料品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、損耗率、采購時(shí)間。批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲運(yùn)部提供的材料日報(bào)表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行，并依照供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)簽訂月采購訂單。月采購訂單金額30萬以上交法律事務(wù)部審核。法律事務(wù)部對采購訂單的條款進(jìn)行審核。法律部審核后的采購訂單及金額30萬以下的采購訂單由財(cái)務(wù)部主管進(jìn)行復(fù)審。

附錄資料：不需要的可以自行刪除鍋爐基礎(chǔ)施工措施(內(nèi)容)項(xiàng)目工程概況及工程量2.1工程概況xx集團(tuán)塔山2×600MW機(jī)組坑口電廠鍋爐房基礎(chǔ)縱向?yàn)镵1、K2、K3、K4、K5、K6六個(gè)基礎(chǔ)軸線，基礎(chǔ)底標(biāo)高為-5.5m，±0.000相當(dāng)于絕對標(biāo)高（黃海高程）1074.8m?；A(chǔ)設(shè)計(jì)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ),承臺之間設(shè)連梁及剪力墻.其中CT-1基礎(chǔ)2個(gè)，CT-2基礎(chǔ)3個(gè)，CT-3基礎(chǔ)2個(gè)，CT-4基礎(chǔ)8個(gè)，CT-4a基礎(chǔ)7個(gè)，CT-5基礎(chǔ)2個(gè)，CT-5a基礎(chǔ)2個(gè)，CT-5b基礎(chǔ)2個(gè)，CT-6基礎(chǔ)2個(gè)，CT-7基礎(chǔ)4個(gè)，CT-8基礎(chǔ)2個(gè)，CT-8a基礎(chǔ)1個(gè)，CT-9基礎(chǔ)2個(gè)，CT-10基礎(chǔ)2個(gè)?；A(chǔ)承臺上短柱最大斷面2.2×2.2M,短柱頂標(biāo)高為-0.6M.混凝土強(qiáng)度等級:基礎(chǔ)、拉梁為C35（CT-6、8、8a為C40），短柱、剪力墻為C40。鍋爐基礎(chǔ)澆注時(shí)先澆注至—1.70m標(biāo)高，待地腳螺栓和固定支架安裝完畢后再澆至—0.60m標(biāo)高。2.2主要工程量鋼筋：Φ32101.4TΦ2866.2TΦ2526.2TΦ161.4TΦ148.9TΦ126.9Tφ1447Tφ1211.7Tφ1012.1Tφ85Tφ1648.3T砼：C401252m3C351372m33.作業(yè)準(zhǔn)備工作及條件3.1作業(yè)人力計(jì)劃木工60人鋼筋工30人砼工15人架子工40人測量工2人機(jī)械工2人電工1人電焊工3人技術(shù)員1人質(zhì)檢員1人施工員2人3.2材料準(zhǔn)備100×100方木10m３50×100方木8m鋼管60T十字扣件12000個(gè)腳手板800塊鉛絲22#1250kg鋼模板2200m2鉛絲12#3.3機(jī)具準(zhǔn)備反鏟1輛自卸汽車5輛機(jī)動翻斗車2輛手推翻斗車10輛臺鉆1臺對焊機(jī)1臺磨光機(jī)2臺振搗器6臺砂輪切割機(jī)1臺鋼筋運(yùn)輸拖板車1輛泵車2臺罐車3輛4.作業(yè)程序及作業(yè)方法4.1施工順序測量放線→土方開挖→墊層施工→人工破樁→放線→基礎(chǔ)承臺鋼筋綁扎→基礎(chǔ)承臺模板安裝→基礎(chǔ)承臺混凝土澆筑→短柱鋼筋綁扎→短柱模板安裝→短柱混凝土澆筑4.2主要施工方法4.2.1土方開挖本基坑采用反鏟作業(yè)，自卸汽車運(yùn)土。放坡坡度為1:0.75，基底作業(yè)面寬度為1m，詳見附圖1。根據(jù)設(shè)計(jì)挖方圖，鍋爐間機(jī)械挖方控制深度為-5.6m，機(jī)械挖方控制深基底暫留土層為300厚人工挖土。坡道位置詳見附圖，坡道寬為7.0m。護(hù)欄距邊坡頂緣1.5m處，高度1050mm,立桿間距2000mm，中間加設(shè)一道橫桿，并刷紅白相間油漆條紋?；油谕僚蓪Ｈ诵奁?，要求上（下）口拉線修直，邊坡順直平滑。挖方土料運(yùn)于指定堆土（或用土）場地，要求隨時(shí)集中并整形。為防止風(fēng)吹土揚(yáng)，應(yīng)拍實(shí)或淋濕土堆表面。隨時(shí)抄平，控制挖方深度。及時(shí)放出底線，以免超挖或少挖。修坡時(shí)要借助靠尺掛線，做到坡面一致，邊線順直。4.2.2墊層施工土方開挖機(jī)械至-5.3m后將余下的0.3m人工挖除至-5.6m，基槽經(jīng)設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理驗(yàn)收合格后用50×100方木支設(shè)模板，墊層砼表面抹平后用木抹子或棕刷拉毛。表面平整度的誤差不超過10mm。4.2.3樁頭施工墊層施工完畢后進(jìn)行破樁頭，嚴(yán)格控制樁頭標(biāo)高，保證伸入承臺100mm。剔除時(shí)應(yīng)注意保護(hù)好樁插入承臺內(nèi)的鋼筋，剔除方法為風(fēng)鎬或鑿子在樁側(cè)面剔槽，將箍筋割除，主筋彎出，混凝土鑿除，然后用機(jī)械運(yùn)走。4.2.4架子工程腳手架搭設(shè)地基應(yīng)平整夯實(shí)，并加設(shè)50木板、掃地桿，滿鋪腳手板，并用12#鉛絲栓牢，不得有探頭板，頂部加設(shè)雙層防護(hù)欄桿。承臺施工搭設(shè)雙排操作架，腳手架立桿離基礎(chǔ)邊300mm左右，立桿縱向間距1.5m，水平間距1.5m，步距1.8m，小橫桿間距1.2m。外側(cè)加設(shè)剪刀撐和斜拉撐。剪刀撐不得大于45度。在承臺內(nèi)的立桿下加Φ32鋼筋支撐，頂部焊L=100mm鋼筋頭，高出混凝土面100mm。搭設(shè)方法見附圖2。4.2.5鋼筋工程鋼筋采用集中配制，現(xiàn)場綁扎，鋼筋接頭采用閃光對焊。綁扎鋼筋前先在墊層上彈出基礎(chǔ)軸線、柱邊線軸線、板墻及四角并用紅油漆標(biāo)明。在基礎(chǔ)邊線內(nèi)畫出底板鋼筋的位置，擺放并綁扎底板鋼筋。柱鋼筋、板墻和底板鋼筋綁扎在一起，在基礎(chǔ)頂部柱鋼筋用鋼管扣件框住并找準(zhǔn)位置綁扎在鋼管框上，鋼管框和模板加固鋼管連在一起，形成一個(gè)整體。鋼筋綁扎時(shí)先綁扎底板受力主筋，然后安裝模板支架（見模板工程），最后綁扎上部附加鋼筋。鋼筋保護(hù)層用1：2水泥砂漿制作，基礎(chǔ)底保護(hù)層100mm，側(cè)面及頂面為35mm，柱和拉梁保護(hù)層為35mm，剪力墻保護(hù)層為25mm。在墊塊上設(shè)置22#鉛絲綁扎在柱主筋上，呈梅花形綁扎@1000mm。4.2.6模板工程基礎(chǔ)及柱采用竹膠模板，模板加固基礎(chǔ)用鋼管圍檁和M12對拉螺栓桿加固@750×600.詳見附圖3。上層臺階懸空模板用Φ20鋼筋支架架設(shè)，間距1.5m設(shè)置一道。在基礎(chǔ)四周打入鋼管地錨用鋼管斜撐加固，使整個(gè)基礎(chǔ)成為一個(gè)整體。模板支設(shè)必須涂刷隔離劑，拆模要按照先支后拆，先支后拆的順序進(jìn)行，由高到低自上而下拆，拆除時(shí)嚴(yán)禁猛撬、猛砸，破壞砼棱角和表面。4.2.7砼工程4.2.7.1混凝土由攪拌站集中供應(yīng),罐車運(yùn)送,泵車布料,混凝土攪拌時(shí)嚴(yán)格按試驗(yàn)室配合比進(jìn)行試配,計(jì)量器具必須經(jīng)過驗(yàn)定,計(jì)量要準(zhǔn)確.混凝土澆灌采用全面分層法,拉梁及板墻采用斜面分層法.混凝土澆注一次成型,施工縫留在承臺與短柱交接處.暫留K5軸CT-4a不施工,以便泵車進(jìn)入基坑內(nèi)澆注混凝土,待其他承臺施工完畢后最后施工此承臺.混凝土振搗采用插入式振搗器,插點(diǎn)間距不得大于500mm,混凝土分層厚度不得大于300mm,承臺基礎(chǔ)澆注時(shí)要嚴(yán)格控制初凝時(shí)間,第一臺階澆注后初凝以前必須澆注第二階,不得留施工縫.振搗上一層砼時(shí)要插入下一層砼5cm左右，振搗棒要快插慢拔，插點(diǎn)均勻，每次振搗到砼不再下沉，表面不再出現(xiàn)氣泡，泛出灰漿為止?；A(chǔ)柱及剪力墻澆筑時(shí)，下方先澆筑5～10cm同配比的水泥砂漿，以防止?fàn)€根。振搗時(shí)振搗棒嚴(yán)禁觸及鋼筋模板。為了防止砼表面出現(xiàn)裂縫，應(yīng)加強(qiáng)二次振搗?；炷帘砻嬗媚灸ㄗ哟昶?、壓實(shí)、拉毛。4.2.7.2冬季混凝土施工要求①砼拌合物的出機(jī)溫度不宜低于10°C，混凝土入模溫度不得低于②為了減少凍害，應(yīng)將配合比中的用水量降低至最低限度。③冬期施工要及時(shí)掌握氣候變化情況，項(xiàng)目工程部、土建試驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常與氣象部門取得聯(lián)系，并及時(shí)將氣候的變化情況通知各專業(yè)分公司工程部，分公司工程部應(yīng)及時(shí)將天氣的變化情況通知主管生產(chǎn)經(jīng)理及各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，便于盡快采取有效措施?；炷翝仓螅炷林車靡粚铀芰喜家粚用薇桓采w，同時(shí)做好測溫工作，發(fā)現(xiàn)混凝土溫度下降過快或遇寒流襲擊，應(yīng)立即采取加強(qiáng)保溫層措施。冬季施工應(yīng)配備棉被應(yīng)急，遇強(qiáng)冷天氣應(yīng)及時(shí)加蓋棉被。砼試件的留置除按正常溫度施工留置外，應(yīng)當(dāng)增設(shè)不少于兩組與結(jié)構(gòu)同條件養(yǎng)護(hù)的試件，分別用于檢驗(yàn)受凍前的砼強(qiáng)度和轉(zhuǎn)入常溫養(yǎng)護(hù)28d的砼強(qiáng)度。④模板和保溫層應(yīng)在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。當(dāng)混凝土與外界的溫差大于20℃時(shí)，拆模后的混凝土表面應(yīng)臨時(shí)覆蓋，使其緩慢冷卻。⑤冬季施工期間，施工單位應(yīng)與氣象部門保持密切聯(lián)系，隨時(shí)掌握天氣預(yù)報(bào)、寒潮、大風(fēng)警報(bào)，以便及時(shí)采取防護(hù)措施。eq\o\ac(○,6)冬季施工為保證混凝土入模溫度,在混凝土攪拌站設(shè)專用水箱,采用蒸汽加熱拌合水的方法提高混凝土的溫度,骨料不加熱,水溫不得大于80℃.拌合水的溫度應(yīng)隨時(shí)檢查，根據(jù)混凝土的出機(jī)溫度適當(dāng)進(jìn)行水溫的調(diào)整。混凝土運(yùn)輸采用罐車,冬季為保證熱量散失,在罐體外包裹專用保溫棉套。在混凝土澆注過程中盡量加快澆注速度,以免熱量散失。4.2.7.3大體積混凝土施工本工程柱基和基礎(chǔ)柱均為大體積混凝土，為了減小大體積混凝土溫度裂縫的產(chǎn)生，必須采取如下措施：①摻粉煤灰（粉煤灰為Ⅱ級），宜減少水泥用量。②摻緩凝劑砼初凝時(shí)間為4～6小時(shí)。③選擇合宜的砂石級配盡量減少水泥用量，使水化熱相應(yīng)降低，砂含泥量控制在2%以內(nèi)，石子選用5～40mm，含泥及石粉量小于1%。④盡量降低每立方米混凝土的用水量。⑤降低混凝土的入模溫度。⑥加強(qiáng)保溫（一層塑料布、一層棉被）。⑦水泥選用32.5礦渣水泥。⑧延長混凝土的拆模時(shí)間。大體積選CT-6和CT-8基礎(chǔ)進(jìn)行測溫，每個(gè)基礎(chǔ)設(shè)一處，分上、中、下三個(gè)測點(diǎn)，測溫管使用4分管制作，測溫管均露出混凝土面20mm，測溫管布置見附圖4?；炷翝沧⒑竺總€(gè)2小時(shí)測溫一次，并做好測溫記錄，當(dāng)內(nèi)部與表面溫差大于25℃時(shí)應(yīng)增加棉被的厚度，以減少溫差?；炷林侄螡仓谝淮螡仓?1.7m，第二次澆筑至-0.6m，兩次澆筑至界面應(yīng)鑿毛清洗干凈，并充分濕潤，待混凝土強(qiáng)度達(dá)到70%以上，固定支架方可就位。由于鍋爐基礎(chǔ)柱斷面較大，澆筑混凝土?xí)r應(yīng)循環(huán)澆筑，每次澆筑時(shí)，不能一次澆筑而成，應(yīng)分層澆筑。保溫層厚度計(jì)算：δ=0.5hλχ(T2-Tq)Kb/λ(Tmax-T2)其中h=3500mm,λχ—所選保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)[W/（mk）]取0.14T2-Tq—砼表面與大氣溫差，取10℃Tmax-T2砼中與表面溫差，取25Kb—傳熱系數(shù)修正值，取1.3λ—砼導(dǎo)熱系數(shù)，取2.33W/(mk)∴δ=0.5×3.5×0.14×10×1.3/25×2.33=0.055=55mm.因此由計(jì)算得出保溫層為一層塑料布，58mm厚棉被保溫養(yǎng)護(hù)。4.2.8土方回填考慮到鍋爐０m以下土方回填為冬季施工，故必須嚴(yán)格按照冬季施工措施和規(guī)范要求施工。填方前清除基底上的冰雪和材料；回填可采用含有凍土塊的土料，但凍塊粒徑不得大于15cm，含量不得超過15%，且均勻分布；每層鋪土厚度比常溫施工時(shí)減少20～25%?；靥钋霸诨A(chǔ)上做出回填厚度標(biāo)志，回填土質(zhì)符合圖紙要求。初步整平后碾壓或打夯，分層回填分層試驗(yàn)，壓實(shí)系數(shù)按設(shè)計(jì)院要求執(zhí)行，由實(shí)驗(yàn)室取樣合格后方可回填下一層，回填土的分層厚度機(jī)械回填虛鋪300mm，蛙式打夯機(jī)回填虛鋪250mm，人工回填200mm。施工人員及質(zhì)檢人員需加強(qiáng)回填土的過程控制。分層回填，分層試驗(yàn)，經(jīng)試驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下一層土方的回填。冬季進(jìn)行土方回填作業(yè)是要嚴(yán)防虛土受凍，土方攤開后應(yīng)立即進(jìn)行碾壓，夜間停止作業(yè)時(shí)應(yīng)保證最后一層是虛土，并在虛土上滿鋪2層麻袋進(jìn)行保溫?；靥钔聊雺夯虼蚝话匆欢ǚ较蜻M(jìn)行，一夯壓半夯，分層夯實(shí)、夯夯相連，每遍縱橫交錯(cuò)，每層接縫作成臺階形，夯跡重疊0.5～1m，上下層接縫錯(cuò)開1m以上?；A(chǔ)四周用跳夯夯實(shí)。4.2.9成品保護(hù)措施為保持混凝土柱棱角完整，鍋爐基礎(chǔ)柱拆模后用藍(lán)色塑料布包裹兩層，再用∠50×5保護(hù)，中間間隔500mm用-50×55.作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鋼筋：模板：骨架長≤10mm軸線位移≤5mm箍筋間距±20mm基礎(chǔ)截面尺寸+2～-5mm主筋間距±10mm標(biāo)高偏差±5mm主筋排距±5mm模板垂直度≤2mm主筋保護(hù)層±5mm表面平整度≤2mm砼：長度偏差±5mm截面尺寸±5mm標(biāo)高偏差0～-10mm表面平整度≤5mm5.2作業(yè)操作質(zhì)量要點(diǎn)及保證措施5.2.1材料及半成品進(jìn)廠必須有合格證及檢驗(yàn)報(bào)告。必檢項(xiàng)目復(fù)檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收合格方可進(jìn)行。5.2.2分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行四級驗(yàn)收制度，即班組自檢、專業(yè)公公司復(fù)檢、項(xiàng)目部專業(yè)檢驗(yàn)與建設(shè)單位和監(jiān)理共同檢驗(yàn)。上一道工序驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。5.2.3鋼筋對焊需持證上崗，對焊前需作班前件、合格后才能成品對焊。5.2.4鋼筋配制前先調(diào)直，綁扎前核對鋼筋品種數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后才可綁扎。5.2.5模板支設(shè)前先整平打磨，刷隔離劑，有翹曲的模板嚴(yán)禁使用，使用木模須刨光。5.2.6模板加固牢固自成一體，連接件齊全，對拉螺桿、螺帽擰緊，澆灌砼時(shí)設(shè)專人看護(hù)模板，發(fā)現(xiàn)異常立即采取加固措施。5.2.7砼連續(xù)澆筑，中途停歇不超過2小時(shí)，砼要振搗密實(shí)，無漏振，表面壓光。6.作業(yè)的安全措施6.1本項(xiàng)目作業(yè)一般安全措施6.1.1進(jìn)入現(xiàn)場人員必須經(jīng)三級安全教育考試合格后才準(zhǔn)上崗。6.1.2施工現(xiàn)場作業(yè)人員必須統(tǒng)一著裝，正確佩戴安全帽，高處作業(yè)必須系好安全帶。6.1.3機(jī)械操作必須持證上崗，所有機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)良好，不得帶病作業(yè)，現(xiàn)場機(jī)動車輛時(shí)速限制在5公里/小時(shí)以內(nèi)。6.1.4腳手架由專業(yè)架子工搭設(shè)，驗(yàn)收合格后方可使用，施工過程中嚴(yán)禁任何人私自拆搭腳手架，腳手架負(fù)載不超過270kg/m2。立桿下墊墊木，并設(shè)掃地桿。6.1.5所有電動機(jī)械設(shè)備要一機(jī)一閘一保護(hù)，非電工嚴(yán)禁私自拆安電氣設(shè)備，夜間施工要有充足的照明。6.1.6砼振搗人員和打夯機(jī)操作人員要衣著靈便，戴絕緣手套，穿絕緣鞋。6.1.7嚴(yán)禁酒后作業(yè)，遇六級和六級以上大風(fēng)停止高處作業(yè)，凡患有高血壓、心臟病、精神病、癲癇病和不宜從事高處作業(yè)的人員不得從事高處作業(yè)。6.1.8實(shí)行物料定置化管理，現(xiàn)場的材料順軸線方向整齊堆放，隨用隨領(lǐng)，使用完畢立即退庫。6.1.9施工場所應(yīng)保持整潔，垃圾和廢料應(yīng)及時(shí)清除，做到工完料盡場地清。6.1.10材料堆放整齊有序，標(biāo)識清楚不妨礙通行。6.1.11現(xiàn)場設(shè)垃圾箱，并每天有專人清理。6.1.12安全圍網(wǎng)的搭設(shè)應(yīng)穩(wěn)定、整潔、美觀。6.1.13現(xiàn)場的安全施工設(shè)施文明施工設(shè)施及消防設(shè)施嚴(yán)禁亂拆亂動。6.1.14夜間施工設(shè)兩部鏑燈，并在局部區(qū)域設(shè)碘鎢燈，電源線架空布設(shè)，保證夜間施工照明的充足。6.1.15因施工模板主要材料為竹膠板與方木，現(xiàn)場存在較大安全隱患，應(yīng)在施工場每隔20m遠(yuǎn)放置