萬畝油茶林及油茶休閑農(nóng)業(yè)可行性論證報告

萬畝油茶林及油茶休閑農(nóng)業(yè)可行性論證報告（臨武縣鴻潤農(nóng)業(yè)高科園區(qū)項目實施第一期實施方案報告）一、項目建設(shè)背景1、油茶開發(fā)的自身優(yōu)勢。油茶是我國特有的山茶科植物，是經(jīng)濟(jì)林中的主要樹種，遍布南方各省。據(jù)《辭海》介紹：茶油，也叫“茶子油”，從油茶樹種子（含油40%—60%）所得的不干性油，主要為油酸甘油脂，多為食用，也可作工業(yè)用油。茶籽油是一種富含不飽和脂肪酸--亞油酸的木本植物油脂，具有增強(qiáng)人體生理機(jī)能和免疫力功能，具有獨特的營養(yǎng)和保健價值，如長期食用，能有效調(diào)節(jié)血脂，預(yù)防高血壓、高血脂、高膽固醇等心腦血管疾病，符合人們崇尚自然、提升生活質(zhì)量的需求，被譽(yù)為“東方橄欖油”。油茶樹種子榨油后剩下的渣餅叫茶子餅，又叫茶枯餅，具有殺蟲和殺菌作用，可用以防治綠萍櫵實螺、萍絲蟲、稻田螞蟥及蚜蟲等害蟲，對防治麥類銹病也有效果，但對魚類有毒性，常被鄉(xiāng)里人用作毒魚的原料。油茶從開花至結(jié)果，歷經(jīng)春、夏、秋、冬，素有“抱子懷胎”之說，飽含天地靈氣，其栽培歷來不使用化肥、農(nóng)藥，為茶油提供了純天然的綠色基礎(chǔ)。茶油作為一種極富營養(yǎng)價值的“綠色食品”，已被越來越多的人所青睞，食用茶油已經(jīng)成為一種消費時尚。茶油較高的食用價值和藥用價值已經(jīng)越來越被廣大市民所認(rèn)識和接受，隨著市民生活水平的不斷提高，茶油終將“飛”入尋常百姓的家庭。同時可以預(yù)見，茶油價格一定會隨著時間的推移而逐漸走高，國內(nèi)外消費市場開發(fā)前景十分廣闊。從調(diào)查的總體情況來看，我鄉(xiāng)不但有種植油茶樹的傳統(tǒng)習(xí)慣，而且現(xiàn)有的油茶林還有一定的基礎(chǔ)，有利的地理、土壤和氣候條件為我們提供了十分優(yōu)越的培育基礎(chǔ)，加工技術(shù)和設(shè)備的提高為我們提供了深度開發(fā)的可能，潛在的巨大商機(jī)為我們提供了廣闊的銷售空間，已經(jīng)具備了能在較短時期內(nèi)做成產(chǎn)業(yè)的條件。2、黨和政府政策上的支持。油茶項目是各級黨和政府都很重視的項目，各級黨和政府都發(fā)文重點推廣油茶的種植和加工，對種植規(guī)模大的農(nóng)戶或企業(yè)，黨和政府還有資金予以扶持。有關(guān)文件如：2004年〈中共中央國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定〉的意見：要求各級黨和政府應(yīng)重視和加快油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“十一五“期間，油茶產(chǎn)區(qū)各級林業(yè)主管部門，要積極促成各級政府通過建立專項資金渠道扶持油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家林業(yè)局要通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金對油茶高產(chǎn)示范基地進(jìn)行扶持。有條件的?。▍^(qū)），要結(jié)合退耕還林、扶貧、山區(qū)綜合開發(fā)等項目，規(guī)劃安排豐產(chǎn)示范林建設(shè)。以示范樣板的作用，激發(fā)廣大林農(nóng)發(fā)展油茶的積極性和主動性，推動油茶資源的不斷增加和擴(kuò)大。要充分發(fā)揮林業(yè)貸款資金的作用，支持油茶加工龍頭企業(yè)通過科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，在精深加工、帶動輻射和市場開拓方面引領(lǐng)油茶加工業(yè)的發(fā)展。要積極爭取國家有關(guān)重大農(nóng)產(chǎn)品新品種推廣專項經(jīng)費，加快油茶優(yōu)良品種的繁育推廣。油茶產(chǎn)區(qū)各級林業(yè)主管部門要積極為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)項目立項做好協(xié)調(diào)工作，爭取更多渠道投入油茶發(fā)展。2005年7月10日，中國科學(xué)院、科技部、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院、中國社會科學(xué)院、中央黨校、中國林業(yè)科學(xué)院、北京大學(xué)、北京農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研單位的專家學(xué)者及政府有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志在北京召開了“中國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”學(xué)術(shù)研討會。會議圍繞茶油與健康、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)、社會效益、茶油生產(chǎn)現(xiàn)狀與未來展望及中國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等進(jìn)行了客觀、科學(xué)、充分而又不乏真知灼見的討論，并形成共識。油茶是我國獨有的具有極高營養(yǎng)、健康及經(jīng)濟(jì)、社會價值的國寶級特色資源，油茶產(chǎn)業(yè)具有不可限量的發(fā)展前景，可望成為我國特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，這對于改善國民健康、解決“三農(nóng)”問題、優(yōu)化環(huán)境生態(tài)、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)、形成中國農(nóng)林業(yè)的核心競爭力將起到難以估量的作用；同時，中國油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更需要國家政策的大力扶持和龍頭企業(yè)的全力推動。專家們認(rèn)為目前我國大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了諸多有利條件。隨著人們營養(yǎng)觀念的更新和生活水平的提高以及對生命質(zhì)量越來越高的要求，茶油市場需求巨大；茶油的科學(xué)研究成果越來越多，人們對茶油的認(rèn)識會越來越清晰；油茶穩(wěn)定高產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)問題已經(jīng)解決，實現(xiàn)了大幅度的增產(chǎn)，同時形成了有競爭力的龍頭企業(yè)，這為油茶的產(chǎn)業(yè)化、拉長產(chǎn)業(yè)鏈提供了良好基礎(chǔ)。目前，中國油茶產(chǎn)業(yè)正處于非常關(guān)鍵的發(fā)展時期，當(dāng)務(wù)之急是“官、產(chǎn)、學(xué)、研”的聯(lián)合互動，產(chǎn)業(yè)界是動力，科研力量是支撐，政策是保障，三個方面缺一不可，而尤其迫切的是國家政策的扶持。二OO九國家發(fā)展改革委、財政部、國家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009－2020年）的通知（見附件）（發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2009]2812號）要求各級黨和政府要充分利用油茶生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益都比較明顯的特點，加快油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對促進(jìn)南方丘陵山區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,帶動山區(qū)農(nóng)民興林增收致富，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，維護(hù)國家糧食安全，滿足社會和大眾對良好生態(tài)產(chǎn)品、天然綠色產(chǎn)品的需求都具有重要意義。油茶產(chǎn)區(qū)各級林業(yè)主管部門，要進(jìn)一步提高對發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識，認(rèn)清我國油茶產(chǎn)業(yè)的重要地位和作用，資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，從我國國情出發(fā)，把握市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，順應(yīng)產(chǎn)品的市場需求，抓住機(jī)遇，真抓實干，共同把我國油茶產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。二、項目建設(shè)地址與條件項目選址在湖南省郴州市臨武縣茶場，武水鎮(zhèn)，城關(guān)鎮(zhèn)等承租荒地10000多畝.臨武縣全縣總面積1375.24平方公里，總?cè)丝诩s32萬人。長期以來有種植油茶和對油茶進(jìn)行粗加工的習(xí)慣。1、地理位置適宜，交通便利，通訊發(fā)達(dá)。臨武屬季風(fēng)性濕潤氣候區(qū)，氣候溫暖，四季分明，熱量充足，雨水集中，具有春暖多變、夏秋多旱，嚴(yán)寒期短、暑熱期長的氣候特征。多年平均氣溫17.9°C,平均降雨量1437.9毫米。臨武通信發(fā)達(dá)、交通便利。省道S214線、S324線縱橫貫穿全境，臨連公路的修通實現(xiàn)了臨武與廣東公路的對接,鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)；坪梅鐵路深入境內(nèi)。正在修建的衡武高速公路，更將使臨武融入長株潭和珠江三角洲“三小時經(jīng)濟(jì)圈”。2、 自然條件優(yōu)越。全鄉(xiāng)緩坡山陵此起彼伏，土壤以酸性紅壤為主，境內(nèi)的武水乃珠江水系上游，水源礦物質(zhì)豐富而且無污染，植被豐富，空氣新鮮，環(huán)境迷人。3、 地方領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極性高。全縣有荒地幾百萬畝，鄉(xiāng)黨委政府一直以來就重視山地開發(fā)，并大力提倡種植油茶，并在品種引進(jìn)方面下足了功夫。臨武縣的人民長期以來有種植油茶的習(xí)慣，掌握了一定的油茶種植技術(shù)，現(xiàn)有油茶種植面積不下萬畝。三、產(chǎn)品市場需求與銷售渠道市場空間較大。雖然茶油營養(yǎng)價值較高，但是價格普遍較高，過去一般都是收入較高的家庭才能消費得起，然而隨著市民收入的不斷提高，對生活質(zhì)量和食品安全的要求也日益增強(qiáng)，茶油將逐步進(jìn)入尋常百姓的家庭。茶油不僅具有廣闊的國內(nèi)消費市場，還有很大的出口創(chuàng)匯市場。長沙市到2007年底有人口已達(dá)到637.63萬人，按平均每人每年消費1斤茶油保守計算，年消費量就可達(dá)3250噸，市場空間廣闊。廣州則接近1700萬人，市場容量巨大。產(chǎn)品銷售方面，一是將油枯銷給油脂化工廠，湖南省和廣東省現(xiàn)有多家油脂化工廠，這方面的銷售不成問題；二是將成品油銷往郴州市，長沙市，廣州市及周邊重要城市的超市，前景廣闊；三是與金龍魚，魯花等產(chǎn)油大戶聯(lián)合油產(chǎn)品的深加工和銷售；四是嫁接大型的網(wǎng)絡(luò)超市如科士威等實現(xiàn)全球銷售；五是未來在高端小區(qū)設(shè)立自動售油機(jī)，直接擴(kuò)大終端市場。四、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：油茶林基地為11000畝、辦公樓及加工廠房為5畝。建設(shè)內(nèi)容：對11000畝的荒地進(jìn)行改造、辦公樓及廠房的建設(shè)、其他配套工程的建設(shè)。備注說明：項目規(guī)劃的11000畝中，其中七千畝已種高產(chǎn)油茶一年（每畝產(chǎn)油50-75KG），兩年后開始掛果。新補(bǔ)種4000畝，二年后開始掛果。增值項目：1：在油茶林里再套種上金銀花等名貴中藥材，一年的收入每畝可增加3000?5000元。2：在油茶林里套種辣椒、西瓜等。對于套種果蔬的收益情況，一畝山地的辣椒種植，其成本大概在500元左右，單價2元/斤，按照辣椒畝產(chǎn)量5000斤計算，預(yù)計一畝地能賺7000元。五、項目建設(shè)資金預(yù)算與籌措1、資金預(yù)算栽種油茶：租地款：11000畝X12元/畝/年X40年=528萬元油茶苗引進(jìn)（以大果紅花油茶為例）：70棵/畝X11000畝X1.5元/棵=115.5萬元荒地開發(fā)：11000畝X460元/畝=184萬元油茶苗栽植：70棵/畝X11000畝X1.5元/棵=115.5萬元油茶林后期維護(hù)（包括施肥、治蟲除雜、苗間管理）：11000畝X175元/畝、5年XI年=962,5萬元辦公樓、廠房及倉庫建設(shè)：1500平方X300元/平方=45萬元設(shè)備引進(jìn)：壓榨機(jī)、過濾機(jī)、脫色脫味脫水機(jī)等共36萬工人工資：20人X1100元/人、月X12月=26.4萬元X5年=132萬經(jīng)營雜費：2萬元X12月X5年=120萬總投入：①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨=1905.5333萬兀套種金銀花等名貴藥材：套種面積：5000畝X1500元（種苗及人工管理維護(hù)費）X1年=750萬元套種香芋辣椒等蔬菜：套種面積：1000畝X500元（種苗及人工管理維護(hù)費）X1年=50萬元栽種油茶＋套種名貴藥材＋套種山地蔬菜合計：1905.5333萬元＋750萬元＋50萬元=2705.5333萬元2、資金來源自籌資金1000萬元國家扶植資金300萬元/年銀行貸款1500萬元六、經(jīng)濟(jì)效益分析油茶收益：1、前五年不對產(chǎn)品進(jìn)行深加工，僅從畝產(chǎn)油茶果為例計算：第二年7000畝開始掛果：500公斤/畝X2元/公斤X7000畝=700萬元第三年11000畝開始掛果：500公斤/畝X2元/公斤X11000畝=1100萬元第四年：1000公斤/畝X2元/公斤X11000畝=2200萬元第五年：1500公斤/畝X2元/公斤X11000畝=3300萬元到第五年的總收入為7300萬元套種名貴藥材收益：每年的藥材價格上漲第一年1000畝開始收成：1000畝X3000元=300萬元第二年3000畝開始收成：3000畝X4000元=1200萬元第三年5000畝開始收成：5000畝X5000元=2500萬元藥材從第三年起加種3000畝第四年6000畝收成：6000畝X6000元=3600萬元第五年7000畝收成7000畝X7000元=4900萬元到第五年總收入12500萬元套種蔬菜收益：高山辣椒香芋等蔬菜每畝利潤5000元/年計算第一年1000畝收成1000畝X5000元=500萬元蔬菜從第二年起加種1000畝第二年2000畝收成2000畝X5000元=1000萬元從第三年起加種1000畝第三年3000畝收成3000畝X5000元=1500萬元第四年3000畝收成3000畝X5000元=1500萬元第五年3000畝收成3000畝X5000元=1500萬元到第五年總收入6000萬元三項合計五年總收入為25800萬元綜合上述前五年每年三項總收益為：① 第一年：套種藥材＋套種高山蔬菜300萬+500萬=800萬元第二年：油茶+套種藥材＋套種高山蔬菜700萬+1200萬+1000萬=2900萬元第三年：油茶+套種藥材+套種高山蔬菜1100萬+2500萬+1500萬=5100萬元第四年：油茶+套種藥材+套種高山蔬菜2200萬+3600萬+1500萬=7300萬元第五年：油茶+套種藥材+套種高山蔬菜3300萬+4900萬+1500萬=9700萬可見第一年+第二年可收回成本：收入3700萬－總投入2705.5333萬=994.4667萬元并有994.4667萬元的利潤五年的利潤為：25800萬－2705.5333萬=23094.4667萬元2、五年后對油茶果進(jìn)行深加工：成品油：按每畝產(chǎn)油70公斤算70公斤X11000畝X40元/公斤=3080萬元油枯：280公斤X11000畝X1.4元/公斤=432.1萬元果殼：90公斤X11000畝XI元/公斤=99萬三項相加，每年可預(yù)見收入3611.1萬元加上套種藥材和套種蔬菜每年穩(wěn)定收入6400萬元合計每年總利潤：3611.1萬元+6400萬元=10011.1萬元風(fēng)險資金收益：股權(quán)融資時間金額三年利潤股權(quán)退出賠率總計三年500萬6000萬20%4倍本金3200萬三年1000萬6000萬40%4倍本金6400萬七、結(jié)論與建議綜合上述，該項目建設(shè)符合國家和省、市調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的要求，是一個有益消費者健康、民族強(qiáng)盛、市場需求迫切、社會經(jīng)濟(jì)效益顯著的好項目。本項目一旦實施，當(dāng)年見效的有蔬菜種植，中藥材種植，養(yǎng)殖業(yè)，名貴苗木基地；長期穩(wěn)定的效益有大果紅花油茶基地，觀光農(nóng)業(yè)，產(chǎn)生效益的時間以建成時間起皆算。據(jù)國家三農(nóng)委孫主任及省農(nóng)科所梁總測算，本項目具有當(dāng)年見效，長期受益，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益巨大，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供生態(tài)、綠色、環(huán)保、低碳、循環(huán)的新高科技模式。并可拉動臨武縣GDP上億，稅收超千萬，同時可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶1000人以上的就業(yè)和脫貧致富。項目的實施單位現(xiàn)狀一、項目的實施單位為臨武縣鴻潤農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司本公司的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為公司股東會。設(shè)執(zhí)行董事總經(jīng)理一名、監(jiān)事一名，技術(shù)總監(jiān)一名。公司已在臨武縣茶場、同益鄉(xiāng)、鋪下、花塘鄉(xiāng)租賃或者承包了3000余畝山地，租期為30年—40年。公司同時租賃了臨武賓館四、五樓作為公司辦公室、農(nóng)業(yè)科技網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)校、目前，公司已在臨武茶場七姓牛崗?fù)顿Y100萬建立了220畝的養(yǎng)殖種植生產(chǎn)示范基地。公司股東簡介公司法人：劉小勇。1968年7月出生于臨武縣城關(guān)鎮(zhèn)，1986年就讀于上海同濟(jì)大學(xué)地下建筑系。1990年7月畢業(yè)后分配到郴州市水利局工作，在郴州市水利局工作期間，先后在水利科、水土保持科、辦公室、經(jīng)濟(jì)辦等業(yè)務(wù)科室工作，并參與了郴電國際上市資料的收集整理等籌備工作，并因備受溫總理關(guān)注的四清水庫搶險獲得了湖南省水利廳頒發(fā)的二等功。多次受領(lǐng)導(dǎo)委派參加了郴州市農(nóng)林水畜牧水產(chǎn)等農(nóng)委部門組織的年度評比檢查工作，并由此比較深入的了解了郴州市各縣市區(qū)的農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的成績和不足。2007年應(yīng)懷化市市委市政府招商引資辦的邀請，加盟懷化市龍頭企業(yè)“大康牧業(yè)”的“懷化市四十萬頭生豬屠宰及深加工項目”，通過與大康牧業(yè)的合作并在優(yōu)化股權(quán)、完善資本結(jié)構(gòu)等一系列適應(yīng)現(xiàn)代股份制企業(yè)改造的資本運作后，成功的爭取到了國家財政部的2250萬資金參股。臨武縣鴻潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司當(dāng)前經(jīng)營情況臨武縣鴻潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司目前已投入百多萬用于公司的先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技項目的開發(fā)推廣，其中包括投資20多萬與縣糧食局合作，將臨武賓館四、五樓改造后用于公司的行政辦公總部和公司先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技項目的網(wǎng)絡(luò)推廣基地、學(xué)員培訓(xùn)教室。公司秉承“科技是第一生產(chǎn)力”本著“科技優(yōu)先、以人為本”的先進(jìn)管理理念，已同市縣2級畜牧水產(chǎn)局合作，通過了技術(shù)合作意向，并在臨武縣縣委縣政府的統(tǒng)籌安排下，以縣畜牧水產(chǎn)局為我公司的技術(shù)儲備中心，為公司的土雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)包括土雞品種選擇、精粗飼料加工、養(yǎng)殖場地防疫土雞免疫提供最新的土雞養(yǎng)殖技術(shù)和最優(yōu)化指導(dǎo)，同時在公司設(shè)立的土雞養(yǎng)殖網(wǎng)站在臨武東山茶場投資104萬用于公司生產(chǎn)基地的現(xiàn)代化、規(guī)?；ㄔO(shè)，擁有了一個面積為100平方米的種蛋孵化室、400平方米的育雛室、200平方米的蛋白蛆繁養(yǎng)場、20個可供10000-20000只土雞輪放的蚯蚓生產(chǎn)區(qū)、10個高效的野外蚊蠅采集黑光燈、一個400米長5米寬的現(xiàn)代化雞舍、20個總面積為