物資入庫儲(chǔ)存領(lǐng)用調(diào)撥管理制度

物資入庫儲(chǔ)存領(lǐng)用

調(diào)撥管理制度2020年4月19日文檔僅供參考物資入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、調(diào)撥管理制度制度名稱物資入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、調(diào)撥管理制度編號(hào)LHZ/NKZ13-10受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為了保障倉庫物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，規(guī)范公司總倉庫和分倉庫之間的物資調(diào)撥業(yè)務(wù)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于原材料倉庫、外協(xié)庫、供應(yīng)庫、成品倉庫等物資的入庫、物資儲(chǔ)存過程中的保管、物資的領(lǐng)用等管理工作。公司所轄不同成品倉庫之間儲(chǔ)存物資的調(diào)撥管理。第3條權(quán)責(zé)劃分.企業(yè)將物資儲(chǔ)存在外單位的，采購員建帳后上交由財(cái)務(wù)部單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行監(jiān)管。.儲(chǔ)存在倉庫的物資，由倉庫負(fù)責(zé)建帳保管，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)管。.儲(chǔ)存在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。4條物資儲(chǔ)存原則.物資儲(chǔ)存限量管理。.實(shí)行憑證查驗(yàn)。.專人保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨，核對(duì)實(shí)存量。第5條物資擺放規(guī)定.儲(chǔ)存在倉庫的物資，按照物資的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在相應(yīng)儲(chǔ)存位置掛上相應(yīng)物品的《材料卡片》，收發(fā)頻繁的物資需在進(jìn)出便捷的庫位儲(chǔ)存。.不同批次入庫的同類型物資，要注意擺放，應(yīng)滿足“先進(jìn)先出”的作業(yè)原則擺放，相同規(guī)格品名的物資不能放在兩個(gè)倉庫內(nèi)。.對(duì)暫存、受托加工的物資，應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存和記錄，避免與公司物資混2020年4月19日文檔僅供參考淆。第2章物資分類第6條A類物資：關(guān)鍵或價(jià)值較高的零部件。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、取力器、離合器總成、高壓水泵、油泵、油馬達(dá)、高壓油管、油缸、氣缸、液壓閥類、電控箱、線束、標(biāo)志燈、示廓燈、警示燈、風(fēng)機(jī)、集成塊、集成液壓系統(tǒng)、汽車二類底盤、罐體總成、垃圾箱總成、清洗機(jī)總成。第7條B類物資：重要或價(jià)值一般的零部件。離合總泵及分泵、動(dòng)力膠墊、制動(dòng)管、騎馬螺栓及其壓板、離合器殼、油箱、儲(chǔ)氣筒、空濾器、消聲器、軸承、軸承座、儀表、感應(yīng)器、電控盒、各種電氣開關(guān)、鋼材、手動(dòng)換向閥、推拉軟軸、散熱器總成、測(cè)壓軟管、濾清器、手動(dòng)泵、水冷卻器、高壓水管、油封、轉(zhuǎn)速表傳感器、外協(xié)庫所有制品。第8條C類物資：低值易耗品，月末不參與盤點(diǎn)。橡膠板類、膠條、扎帶、線夾、掃刷、濾網(wǎng)、夾布水管、油管、油料、氣體、油漆涂料、標(biāo)準(zhǔn)件、銘牌、隨車工具及不屬A類、B類的其它未列出物資。第3章物資入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用管理第9條物資入庫.倉庫工作人員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，便于物資的入庫工作。.倉管員根據(jù)“采購物資送檢、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫單”核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)和名稱，清點(diǎn)物資的數(shù)量，確認(rèn)無誤后將物資按擺放規(guī)定儲(chǔ)存在指定貨位，并在《材料卡片》上增加實(shí)際入庫數(shù)量。.對(duì)于橡膠類、液壓類、電器類零部件入庫時(shí)應(yīng)特別注意做出入庫時(shí)間標(biāo)識(shí)。.對(duì)于已售產(chǎn)品退貨的入庫，倉管員應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)經(jīng)由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，分清責(zé)任，妥善處理。2020年4月19日文檔僅供參考第10條儲(chǔ)存保管倉管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的物資是否過期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓，帳、表、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。第11條物資領(lǐng)用1.公司的領(lǐng)料憑證及適用范圍如下表所示：序號(hào)領(lǐng)料憑證適用范圍1《領(lǐng)料單》適用于公司員工的零星領(lǐng)料2《生產(chǎn)計(jì)劃單》適用于生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計(jì)劃所需的整體領(lǐng)料3《委外材料出庫單》適用于協(xié)助外協(xié)廠家加工所需的領(lǐng)料4《三包配件領(lǐng)料單》適用于售后服務(wù)部三包所需的領(lǐng)料5《銷售發(fā)貨通知單》適用于售后服務(wù)部配件外售時(shí)的領(lǐng)料6《調(diào)撥單》適用于分庫從總庫的領(lǐng)料2.倉管員對(duì)領(lǐng)料憑證進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括材料用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核無誤后才能發(fā)料。.領(lǐng)用物資時(shí)，領(lǐng)用人必須同發(fā)料倉管員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料憑證上簽字.倉管員應(yīng)按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)料（特別是橡膠類、液壓類、電器類零部件的發(fā)料）。發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持核對(duì)單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余物資庫存量的原則。.倉管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。.倉管員及時(shí)將物資領(lǐng)用的情況在物資出庫流水賬上生單審核，做到隨出隨錄。第4章倉庫調(diào)撥管理12條物資調(diào)撥.公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，售后服務(wù)部根據(jù)物資庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫