質(zhì)量記錄管理程序(含流程圖)

公司標(biāo)志XXXXXXX五金電器廠文件編號(hào)文件版本號(hào)01質(zhì)量記錄管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期 目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。范圍適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄控制。(含外包加工商、供貨商、客戶(hù)之記錄)權(quán)責(zé)3.1ISO文控中心負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量記錄的管理工作。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的正確適用，并按規(guī)定保管有關(guān)質(zhì)量記錄。定義無(wú)作業(yè)內(nèi)容5.1質(zhì)量記錄管理流程圖(見(jiàn)附件一)。5.2各部門(mén)制定文件時(shí)，應(yīng)考慮體系運(yùn)作及產(chǎn)品符合性證實(shí)需要，可產(chǎn)生相應(yīng)之記錄窗體，如有修改，亦依照《文件與數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行管理。5.3填寫(xiě)要求：5.3.1記錄應(yīng)如實(shí)反映具體執(zhí)行狀況，不可弄虛作假；5.3.2記錄如填寫(xiě)有誤，不可使用涂改液進(jìn)行更改，應(yīng)以“＝”劃除原有內(nèi)容，后清晰填入新內(nèi)容，并于旁邊注明更正人、日期。5.4保管規(guī)定：5.4.1各部門(mén)產(chǎn)生之記錄，應(yīng)定期歸檔，并于活頁(yè)夾邊緣標(biāo)識(shí)種類(lèi)、識(shí)別方法；5.4.2有編號(hào)要求之記錄，各部門(mén)應(yīng)注明記錄之編號(hào)；5.4.3保存地點(diǎn)應(yīng)干燥、防蟲(chóng)、防鼠,以防損壞；ISO文控中心制定<質(zhì)量記錄管理列表>，規(guī)定保存部門(mén)、保存年限、標(biāo)識(shí)分類(lèi)方法、編號(hào)方法，依《文件與數(shù)據(jù)管理程序》之規(guī)定分發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。5.5借閱規(guī)定：5.5.1公司內(nèi)部人員及合同許可情況下之客戶(hù)均可調(diào)閱相關(guān)記錄；5.5.2需借閱記錄，均須填制<質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單>，如屬內(nèi)部借閱，須經(jīng)保管責(zé)任部門(mén)主管核準(zhǔn)；客戶(hù)借閱時(shí)，由發(fā)貨部填制<質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單>，報(bào)副總經(jīng)理核準(zhǔn)，其中均應(yīng)規(guī)定借閱期限；5.5.3歸還記錄時(shí)，保管人員應(yīng)核實(shí)記錄之完整性，并于<質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單>中注明歸還情況。5.6保存和銷(xiāo)毀5.6.1各責(zé)權(quán)部門(mén)，依<質(zhì)量記錄管理列表>之規(guī)定予以妥善保存記錄，不得遺失、損壞；5.6.2過(guò)期之質(zhì)量記錄，各部門(mén)在主管核查后，可予以銷(xiāo)毀，如需回收利用，則須依《文件與數(shù)據(jù)管理程序》之規(guī)定加蓋“作廢文件”章，方可再行使用。5.7于內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，應(yīng)審核各部門(mén)記錄保存之執(zhí)行情況，如因保存方法不當(dāng)而引起記錄無(wú)法充分證實(shí)體系運(yùn)作時(shí)，可由ISO文控中心修正<質(zhì)量記錄管理列表>，以改善方法。相關(guān)文件6.1文件與數(shù)據(jù)管理程序6.2內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序使用窗體7.1質(zhì)量記錄管理列表7.2質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單附件8.1質(zhì)量記錄管理流程圖依規(guī)定保存修正保存規(guī)定記錄文件之更改過(guò)期銷(xiāo)毀規(guī)定記錄借閱方法規(guī)定記錄保管方法規(guī)定記錄填寫(xiě)要求規(guī)定記錄格式/需求附件一:質(zhì)量記錄管理流程圖