保密工作自查情況記錄表

#項目分類分值檢查內(nèi)容檢查方式評分標準自評分考評分0.5在信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)上是否存在交叉使用掃描儀、打印機、多功能體機等計算機外設(shè)的情況抽查抽查內(nèi)外網(wǎng)打印機、掃描儀、多功能體機等外設(shè)的交叉使用情況。抽查過程中沒有發(fā)現(xiàn)交叉使用情況的，得0.5分，否則不得分0.5是否存在多功能體機與電話相連的情況檢查多功能體機有無和公共電話線的連接的情況抽查過程中沒有發(fā)現(xiàn)多功能體機與電話相連情況的，得0.5分，否則不得分計算機及外設(shè)1信息內(nèi)外網(wǎng)計算機是否部署了辦公計算機保密自動檢測系統(tǒng)詢問網(wǎng)絡(luò)管理員并現(xiàn)場對辦公計算機保密自動檢測系統(tǒng)的部署安裝情況進行抽查部署了辦公計算機保密自動檢測系統(tǒng)的，得1分，否則不得分1.5與涉密計算機進行信息交換時是否米取了如下技術(shù)防護措施？光盤刻錄/中間轉(zhuǎn)換機/單向?qū)朐O(shè)備詢問并進行現(xiàn)場查看采用光盤刻錄/中間轉(zhuǎn)換機/單向?qū)朐O(shè)備進行信息交換的，得1.5分，否則不得分。1.5信息內(nèi)網(wǎng)是計算機否在有使用無線鼠標、鍵盤等外設(shè)的情況？抽查信息內(nèi)網(wǎng)終端，查看是否存在使用無線鼠標、鍵盤等外設(shè)的情況。抽查過程中沒有發(fā)現(xiàn)此類情況的，得1.5分，否則不得分1.5信息內(nèi)外網(wǎng)桌面計算機是否存儲、處理涉及國家秘密的信息？詢問員工自查情況，對照員工自查表現(xiàn)場抽查部分信息內(nèi)外網(wǎng)桌面計算此項為檢查關(guān)鍵項目，經(jīng)查信息內(nèi)/外網(wǎng)計算機沒有存儲、處理涉及國家秘密信息的得1.5分，否則判定為嚴重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”終止檢查并報公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查8?涉密活動管理（10分）涉密會議1是否制定了涉密會議保密工作預(yù)案查閱保密方案（預(yù)案）涉密會議制定了保密方案（預(yù)案）的，得1分，否則不得分1涉密會議的地點、資料、視聽設(shè)備等是否采取安全保密防護措施現(xiàn)場詢問涉密會議的相關(guān)工作涉密會議的地點符合保密要求，資料的發(fā)放、清退、銷毀等符合保密管理規(guī)定的，得1分，否則不得分1涉密會議是否放置并使用手機信號干擾設(shè)備查看手機信號干擾設(shè)備使用情況記錄干擾設(shè)備使用規(guī)范的，得1分，否則不得分

項目分類分值檢查內(nèi)容檢查方式評分標準自評分考評分涉密活動1在重大項目、重大工程、重要活動中是否明確了保密事項，提出保密紀律和保密要求對重大項目、重大工程、重要活動的相關(guān)材料進行審查在三重相關(guān)材料中提及保密紀律和保密要求的，得1分，否則不得分1在重要涉外談判中，是否制定了保密方案，明確了保密事項，采取了保密措施查看談判活動的保密方案，及采取的保密措施情況制定了保密方案，并且保密措施得當?shù)模?分，否則不得分1對外提供資料、發(fā)布信息時是否履行保密審查（批）手續(xù)查看相關(guān)的審批單對外提供資料、發(fā)布信息履行了保密審查（批）手續(xù)的，得1分，否則不得分1做好駐外機構(gòu)人員的保密審查和出國前保密教育工作詢問相關(guān)情況并查看審查及培訓記錄對駐外機構(gòu)人員進行保密審查和出國前保密教育工作的，得1分，否則不得分1在項目合作中合同雙方是否通過保密協(xié)議或合同中的相關(guān)保密條款明確保密內(nèi)容及保密責任查看項目合作協(xié)議或保密協(xié)議簽署了保密協(xié)議或在合同中明確了保密條款的，得1分，否則不得分1在研究公司重大科研項目或開展公司前瞻性科學研究工作時是否能夠做到保密工作同計劃、同部署、同安排、同總結(jié)、同獎懲查看項目或研究工作的相關(guān)文檔在項目方案、文檔或資料中有相應(yīng)的保密要求的，得1分，否則不得分1是否對科研成果進行有效保護，相關(guān)技術(shù)文檔是否進行準確定密及標密,并嚴格限制知悉范圍詢問科研成果的保護措施，查閱相關(guān)科研成果文檔樣本對科研成果進行有效保護，準確定密和標密的，得1分，否則不得分9?檢查評比（10分）獎懲機制1是否建立了保密工作評比和失泄密事件報告、處罰制度查看相關(guān)的保密管理制度建立了保密工作評比和失泄密事件報告、處罰制度的，得1分，否則不得分

項目分類分值檢查內(nèi)容檢查方式評分標準自評分考評分1是否在制度中明確“發(fā)生嚴重失泄密事件一票否決，列為不達標單位”詢問相關(guān)情況實行發(fā)生嚴重涉密事件“一票否決”制的，得1分，否則不得分1是否按照《公司保密工作獎懲辦法》開展保密評優(yōu)活動詢問評優(yōu)工作的情況，查閱相關(guān)資料和記錄按照管理辦法的要求對保密工作先進單位和個人進行表彰獎勵的，得1分，否則不得分0.5是否建立了失泄密事件上報機制查看相關(guān)文檔或記錄建立了失泄密事件上報機制的，得0.5分，否則不得分保密檢查與查處1.5是否對本單位各部門及下屬單位開展了定期和不定期保密檢查查看相應(yīng)的檢查記錄情況。開展了定期和不定期保密檢查的，得1.5分，否則不得分1.5根據(jù)上級要求和本單位實際開展保密專項檢查或抽查查看相應(yīng)的檢查記錄情況。開展保密專項檢查或抽查的，得1.5分，否則不得分1對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患是否限期進行整改查看發(fā)現(xiàn)問題和隱患的整改情況記錄對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出了整改要求，并監(jiān)督落實了整改措施的，得1分，否則不得分1.5本單位是否發(fā)生過失泄密事件，是否如實上報詢問失泄密情況，查看相關(guān)記錄，此項為檢查關(guān)鍵項目，發(fā)生過失泄密事件，記錄詳細且如實上報的得1.5分，謊報、瞞報的判定為嚴重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查1發(fā)生失泄密事件后是否組織及時查處詢問失泄密事件的查處情況，采取的補救措施發(fā)生泄密事件后及時進行了查處，并采取了有效的補救措施的，得1分，否則不得分

附表2：密碼工作（10分）項目分類分值檢查內(nèi)容檢查方式評分標準自評分考評分密碼工作（10分）工作機構(gòu)1.5是否認真貫徹落實中央密碼工作方針政策和上級密碼工作領(lǐng)導小組工作部署情況詢問密碼工作的開展情況，查看相關(guān)記錄根據(jù)工作的開展情況，能夠落實上級單位關(guān)于密碼工作的各項要求和工作部署的，得1.5分,否則不得分1.5密碼工作領(lǐng)導機構(gòu)是否健全詢問是否建立了密碼委員會、密碼辦等工作機構(gòu)工作領(lǐng)導機構(gòu)健全的，得1.5分，否則不得分1密碼工作領(lǐng)導機構(gòu)是否能夠根據(jù)人員變動情況及時調(diào)整查閱《密碼工作管理辦法》中相關(guān)條款，查閱人員變動時密碼工作調(diào)整的相關(guān)記錄或領(lǐng)導干部職責分工說明保密委員會職責明確、分工明確、人員調(diào)整及時，能夠提供相關(guān)的公文材料的，得1分，否則不得分1涉及密碼工作的人員是否進行過資質(zhì)審查查看相關(guān)審查記錄進行過資質(zhì)審查的，得1分，否則不得分1涉及密碼工作的人員是否進行過崗前培訓查看教育培訓記錄有崗前教育記錄及相關(guān)材料的，得1分，否則不得分設(shè)備使用管理1密碼工作管理人員是否嚴格執(zhí)行密碼工作制度，按時上報密碼工作情況及報表查看相關(guān)的制度的執(zhí)行記錄能夠按時上報工作情況的，得1分，否則不得分1密碼設(shè)備及密鑰使用管理是否嚴格，遞送、交接、保管、維修、銷毀等環(huán)節(jié)是否嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定詢問密碼設(shè)備的使用管理情況，查看使用環(huán)節(jié)的相關(guān)記錄能夠嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定的并記錄完整的，得1分，否則不得分1密碼設(shè)備工作間環(huán)境是否符合安全保密規(guī)定查看密碼設(shè)備的工作間環(huán)境1符合安全保密規(guī)定