采購管理倉庫管理程序

采購管理倉庫管理程序1.0目的：為規(guī)范原物料、半成品、成品之入庫、出庫以及儲(chǔ)存搬運(yùn)等作業(yè).2.0適用范圍本公司內(nèi)有關(guān)原物料、半成品、成品的倉儲(chǔ)管理、呆滯料處理、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、盤點(diǎn)等作業(yè)均適用。3.0職責(zé)：3.1PMC部貨倉負(fù)責(zé)物料進(jìn)出管理、材料擺放等相關(guān)作業(yè)。3.2品管負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，成品入庫檢驗(yàn)。3.3品管部、PMC部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商呆滯料的處理.4.0流程圖：5.0流程說明:5.1來料接收5.1.1PMC確認(rèn)《送貨單》，貨倉人員再根據(jù)《送貨單》收貨，收貨時(shí)，注意來料的外箱及內(nèi)箱有否有環(huán)保或“RoHS”標(biāo)簽標(biāo)識，如無環(huán)?；颉癛oHS〃標(biāo)簽標(biāo)識倉庫人員需及時(shí)通知PMC人員，由PMC人員通知供貨商處理。如環(huán)?；颉癛oHS”標(biāo)簽標(biāo)識完好，貨倉人員則核對品名、規(guī)格和進(jìn)行數(shù)量的清點(diǎn)。5.1.2核對無誤后，貨倉人員應(yīng)組織卸貨,材料卸貨應(yīng)放到指定的待檢區(qū).5.2驗(yàn)收入庫5.2.1貨倉人員填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》交品管部IQC,通知品管1QC人員進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)（具體參照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序》）。5.2.2檢驗(yàn)不合格依《不合格品管理程序》處理。5.2.3IQC檢驗(yàn)完成后，合格品貼“IQCPASS"標(biāo)簽,不合格品貼“IQCREJ”標(biāo)簽,并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。5.2.4貨倉管理員按物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及《送貨單》和《收貨恁證》進(jìn)行進(jìn)貨登記，并做物料卡，做到帳、物、卡一致。5.2.5驗(yàn)收不合格之原物料貨倉管理員開立《退貨單》，經(jīng)PMC部簽核后，退回廠商。5.3物品的存放5.3.1物品存放的標(biāo)示:所有入庫的材料均需標(biāo)識清楚并放置指定的區(qū)域,具體參照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》。5.3.2物品存放區(qū)的規(guī)劃：本公司已100%環(huán)保化，規(guī)劃時(shí)主要根據(jù)物料產(chǎn)品的特性（大小、規(guī)格、體積、重量、使用頻率）統(tǒng)一規(guī)劃存入?yún)^(qū)域。5.3.3存放區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，倉庫應(yīng)保持通風(fēng)狀況,地面保持干凈,料架清潔,定期打掃清潔衛(wèi)生，垃圾及時(shí)清除.5.3.4貨倉應(yīng)根據(jù)品管部制訂的《物料重驗(yàn)周期》將到期需重檢的物料依5.2.1和5.2.2執(zhí)行.5.3.5物品存放區(qū)的安全措施：5.3.5.1加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞；5.3.5.2物料堆放不得靠近電源插座，信道保持暢通；5.3.5.3物料包裝完整且做好防塵工作,倉管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗；5.3.5.4物料不得直接置放于地面上,避免受潮而變質(zhì);5.3.5.5貨倉內(nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)；5.3.5.6化工品儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離貨倉,儲(chǔ)存于化工房內(nèi)：5.3.5.7物料堆放高度應(yīng)適當(dāng)、安全，以免崩落傷人；5.3.5.8物料儲(chǔ)存不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等;5.3.5.9堆放物品時(shí)注意：“上輕下重”、“安排有利”、“先進(jìn)先出”的原則；應(yīng)對具有使用期限之物料標(biāo)示其使用期限，注意先進(jìn)先出，并應(yīng)于期限內(nèi)使用完畢.5.4發(fā)料5.4.1領(lǐng)料部門根據(jù)PMC開立的《生產(chǎn)工作單》或《套料發(fā)料單》，經(jīng)PMC經(jīng)理審核后，由貨倉管理人員發(fā)料。5.4.2發(fā)料時(shí)如遇非整包裝之領(lǐng)料,應(yīng)先將零星物料發(fā)掉，保持同一種物料在倉庫最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝.5.5退料各部門領(lǐng)出之物料，如因領(lǐng)錯(cuò)或損耗估計(jì)過高而出現(xiàn)結(jié)余，在保證物料的使用性能的前提下，應(yīng)及時(shí)開具《退料單》，經(jīng)IQC確認(rèn)合格后將材料退回倉庫。5.6領(lǐng)用材料不良處理：生產(chǎn)部領(lǐng)料,發(fā)現(xiàn)物料不良，經(jīng)IQC檢驗(yàn)確認(rèn)后，憑《退料單》退回貨倉，貨倉給予接收并區(qū)別放置，明顯標(biāo)示，不得重復(fù)領(lǐng)用。5.7帳目管理:貨倉管理員應(yīng)根據(jù)各種出入庫單據(jù)，做“物料帳”。5.8半成品/成品出入庫：5.8.1公司半成品/成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《入倉單》由生產(chǎn)部相關(guān)人員審核和品管部確認(rèn)后與倉庫進(jìn)行實(shí)物交接，貨倉清點(diǎn)無誤后，應(yīng)在《入倉單》上簽字確認(rèn)，并登記在“物料帳”。5.8.2半成品/成品出貨由貨倉文員打印《送貨單》和簽名并經(jīng)PMC部人員審批后方可允許成品出庫。貨倉管理員在收到審批手續(xù)完整的《送貨單》后，辦理半成品/成品出貨手續(xù)。5.9盤點(diǎn):5.9.1PMC應(yīng)不定期對倉管員帳物合一狀況進(jìn)行抽檢，以確保倉管員按規(guī)范進(jìn)行操作.5.9.2貨倉管理員每月定期對全部庫存物品進(jìn)行檢查,填寫于《倉庫盤存表（）月份》，并對差異原因進(jìn)行對策改善。5.10呆滯物料的處理：倉庫應(yīng)每月對帳目進(jìn)行清點(diǎn)，對于連續(xù)3個(gè)月未有進(jìn)出的物料,列為呆滯物料進(jìn)行管理，并于每月10日前作出《呆滯物料庫存明細(xì)表》提交PMC部經(jīng)理進(jìn)一步處理。5.11物料的搬運(yùn)：原物料在倉儲(chǔ)過程中，從事物料搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)注意物品本身的方向性及擺放要求，堆放時(shí)應(yīng)“上輕下重”，避免傾斜；11.2物料搬運(yùn)時(shí)，搬運(yùn)速度一律減速，以避免意外危險(xiǎn)發(fā)生：要求時(shí)，實(shí)施防靜電措施。5.12物料的包裝及交付：.12.1半成品/成品之包裝規(guī)定依包裝作業(yè)規(guī)范執(zhí)行..12.2半成品/成品提放需注意其方向性及數(shù)量一致性，每箱貼品名、料號的地方均朝外。5.12.3PMC負(fù)責(zé)交貨之執(zhí)行與管理.5.12.4出貨質(zhì)量檢驗(yàn)依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序》實(shí)施。5.13HSF物料（零件）之處理5.13.1公司對既往所剩非環(huán)保物料已進(jìn)行區(qū)隔