生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理全案

弗布克精細(xì)化管理全案系列生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理全案目錄第1章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)診斷及評(píng)價(jià) 41．1．2現(xiàn)場(chǎng)診斷報(bào)告 41．2．2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案 8第2章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理 142．1．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度 142．2．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)制度 162．3．2噪音作業(yè)環(huán)境改善辦法 18第3章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理 203．1．2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度 203．2．1標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)考核流程 23第4章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理 244．1．2現(xiàn)場(chǎng)物料領(lǐng)用制度 244．2．1現(xiàn)場(chǎng)物料存儲(chǔ)規(guī)定 264．3．3物料搬運(yùn)作業(yè)實(shí)施辦法 274．4．4物料退庫(kù)實(shí)施細(xì)則 29第5章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理 315．1．1設(shè)備點(diǎn)檢管理流程 315．1．4設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定 325．2．1設(shè)備操作管理辦法 355．3．2設(shè)備故障處理辦法 365．4．2模具及治具管理制度 395．5．2計(jì)量器具使用規(guī)定 42第6章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理 486．1．4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理責(zé)任制 486．2．3質(zhì)量改善教育培訓(xùn)規(guī)定 516．2．5不合格現(xiàn)象糾正方案 536．3．2現(xiàn)場(chǎng)不良品管制辦法 586．3．3不良品退回實(shí)施方案 61第7章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成本控制 637．1．1限額領(lǐng)料管理規(guī)定 637．1．5材料使用成本控制方案 647．2．3質(zhì)量成本控制方案 677．3．1制造成本控制制度 715．3．5直接人工成本控制方案 755．4．1工時(shí)定額管理流程 805．4．4材料消耗定額管理制度 80第8章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 828．1．2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律 828．2．1安全預(yù)防管理制度 878．3．4安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法 89第9章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息管理 919．1．2現(xiàn)場(chǎng)信息收集及分析制度 919．2．2現(xiàn)場(chǎng)信息傳遞應(yīng)用辦法 949．3．2生產(chǎn)異常信息處理辦法 96第10章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)9S管理 9910．1．2非必需品處理制度 9910．2．2材料整頓管理制度 10310．3．2清掃作業(yè)管理辦法 10510．4．2現(xiàn)場(chǎng)清潔管理制度 11110．5．1現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)查找指引 11610．6．1安全作業(yè)管理制度 11910．6．2安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制度 12410．7．2內(nèi)部客戶投訴處理辦法 12910．8．1滿意活動(dòng)執(zhí)行流程 13210．9．2現(xiàn)場(chǎng)員工禮儀守則 133第11章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改善管理 13711．1．7生產(chǎn)流程分析及改善流程 13711．2．2現(xiàn)場(chǎng)看板管理推行方案 13811．3．2現(xiàn)場(chǎng)改善提案管理制度 142第12章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工管理 15012．1．2生產(chǎn)定員編制制度 15012．2．1車間組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 15212．2．2現(xiàn)場(chǎng)員工崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 15512．2．3車間員工加班管理細(xì)則 16312．3．2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 165第1章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)診斷及評(píng)價(jià)1．1．2現(xiàn)場(chǎng)診斷報(bào)告文本名稱現(xiàn)場(chǎng)診斷報(bào)告受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、前言1．我公司面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)目前，我公司所面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)主要有兩個(gè)方面的特點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)外趨于冷清的市場(chǎng)環(huán)境；二是原材料的價(jià)格一路上揚(yáng)，而產(chǎn)品的售價(jià)卻由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致有下跌的可能。為了能輕松地應(yīng)對(duì)上述局面，我公司應(yīng)該在管理上狠下功夫，向企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要效益，提高生產(chǎn)一線人員及管理人員的工作效率，將產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的浪費(fèi)降至最低，以此來消除外部環(huán)境對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的負(fù)面影響。因?yàn)槠髽I(yè)所有的產(chǎn)品都誕生于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平的高低在一定程度上決定了產(chǎn)品質(zhì)量水平、生產(chǎn)成本費(fèi)用水平的高低。基于以上情況，公司領(lǐng)導(dǎo)特決定對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面、徹底的診斷行動(dòng)。2．對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)管理的必要性說明對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)管理的必要性表現(xiàn)在以下五個(gè)方面。（1）控制標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。（2）減少不必要的動(dòng)作或時(shí)間，提高生產(chǎn)效率，間接降低生產(chǎn)成本。（3）使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)資源得到合理的配置和使用，減少浪費(fèi)。（4）整潔有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)能夠給來公司參觀的客戶留下良好的印象。（5）將發(fā)生安全事故的可能性降至最小。二、診斷小組的成員構(gòu)成此次診斷行動(dòng)由主管生產(chǎn)的副總×××擔(dān)任組長(zhǎng)，具體成員名單如下。1．副組長(zhǎng)×××。2．組員××、×××、××、×××、×××。三、現(xiàn)場(chǎng)診斷的方法及步驟1．選擇現(xiàn)場(chǎng)診斷方法此次診斷的方法主要采用現(xiàn)場(chǎng)觀察法及訪談法相結(jié)合的辦法，即通過診斷小組成員的觀察以及及生產(chǎn)一線操作人員及車間管理人員的交談獲得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)信息。2．現(xiàn)場(chǎng)診斷的步驟此次診斷行動(dòng)的步驟及工作內(nèi)容，如下表所示?，F(xiàn)場(chǎng)診斷步驟及工作內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)診斷階段具體內(nèi)容具體時(shí)間開始階段1．組建診斷小組2．確定現(xiàn)場(chǎng)管理需要達(dá)到的目標(biāo)3．制訂調(diào)查計(jì)劃并擬好訪談的主要內(nèi)容實(shí)施階段1．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境2．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化操作3．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料管理4．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)成本管理5．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量管理6．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備管理7．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)改善情況8．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理9．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員管理收尾階段1．整理收集的資料2．對(duì)資料進(jìn)行分析3．就分析結(jié)果提出建議及意見形成報(bào)告四、調(diào)研的結(jié)果分析通過這次現(xiàn)場(chǎng)診斷活動(dòng)，我們?cè)\斷小組發(fā)現(xiàn)公司的現(xiàn)場(chǎng)管理存在以下問題。1．現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理方面生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生狀況良好，但現(xiàn)場(chǎng)的噪音過大，導(dǎo)致在現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間從事作業(yè)的操作人員容易耳鳴、頭暈、惡心，不利于公司生產(chǎn)員工的身心健康。所以，如何降低生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的噪音水平，將成為現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作的重點(diǎn)。2．標(biāo)準(zhǔn)化操作管理方面在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中，我們發(fā)現(xiàn)公司老員工（入職時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月以上）都能按照生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行操作，而新進(jìn)員工或進(jìn)公司時(shí)間未達(dá)6個(gè)月的員工在操作時(shí)都未能按公司所規(guī)定的要求操作。3．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理方面生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料管理狀況最糟糕，主要的問題表現(xiàn)在三個(gè)方面。（1）物料放置過于隨意，以致于作業(yè)人員很難快速找到所需的物料。（2）原料及成品的擺放并沒有清晰的界限。（3）車間走道里堆滿了物料，以致于作業(yè)人員在車間走道不順暢。4．生產(chǎn)成本控制方面生產(chǎn)成本控制也是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中存在問題比較大的一個(gè)方面，主要問題表現(xiàn)在兩大方面。（1）作業(yè)人員對(duì)工藝技術(shù)掌握得不全面以致于生產(chǎn)出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致下一道工序必須加大工作量或進(jìn)行額外的返工返修工作。（2）質(zhì)檢部門對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)存在漏洞，造成部分產(chǎn)品成批報(bào)廢。5．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制方面由于我公司一直比較重視產(chǎn)品的質(zhì)量，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中也很好的貫徹了既定的質(zhì)量方針，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制工作開展比較得比較到位。但是，及其他著名的同類生產(chǎn)廠商相比，我們還存在不足，仍然有待提高。6．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理方面在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中，所有的設(shè)備都按公司的規(guī)定設(shè)置了設(shè)備標(biāo)牌及點(diǎn)檢、維護(hù)記錄單，存在的問題有二。（1）有些設(shè)備的標(biāo)牌不易找到。（2）維護(hù)記錄并不連續(xù)、及時(shí)，有些維護(hù)只是簡(jiǎn)單的為了維護(hù)而維護(hù)。7．現(xiàn)場(chǎng)改善方面公司在前一段時(shí)間推行的9S管理只是在表面上比原來有了較大進(jìn)步，并沒有真正落實(shí)到位；同時(shí)發(fā)現(xiàn)員工對(duì)9S的推行有抵觸情緒。8．現(xiàn)場(chǎng)安全管理方面通過本次現(xiàn)場(chǎng)診斷，我們發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作主要存在兩大問題。（1）生產(chǎn)作業(yè)人員能隨意動(dòng)用車間中可能存在安全隱患的設(shè)備。（2）由于公司所用的原材料如操作不當(dāng)，可能會(huì)發(fā)生爆炸故事。而新進(jìn)公司的生產(chǎn)操作人員并沒有真正意識(shí)到公司所強(qiáng)調(diào)的安全操作和按規(guī)范操作等規(guī)定的重要性。9．現(xiàn)場(chǎng)人員管理方面在此次現(xiàn)場(chǎng)診斷中，我們還發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的部分管理人員在面對(duì)面的指導(dǎo)作業(yè)人員的過程中，有時(shí)會(huì)簡(jiǎn)單、粗暴，而不講究方法、策略。五、建議改進(jìn)措施1．采取措施降低現(xiàn)場(chǎng)的噪音由生產(chǎn)部門及技術(shù)部門共同努力，通過對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，想法設(shè)法降低生產(chǎn)中的噪音，給生產(chǎn)員工創(chuàng)造一個(gè)比較舒適的作業(yè)環(huán)境。2．加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，主要包括以下三個(gè)方面。（1）對(duì)新進(jìn)公司的生產(chǎn)人員，必須加強(qiáng)對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)化操作的培訓(xùn)并定期檢查，經(jīng)考核合格后或達(dá)到要求后方允許上崗。（2）對(duì)所有生產(chǎn)人員增加生產(chǎn)技能方面的培訓(xùn)，減少在生產(chǎn)中的浪費(fèi)。（3）對(duì)所有生產(chǎn)人員增加安全作業(yè)培訓(xùn)，必須指定經(jīng)驗(yàn)豐富的人員操作可能造成安全事故的設(shè)備。除指定人員外，其他生產(chǎn)人員一律不得擅自動(dòng)用這些設(shè)備。3．質(zhì)檢部門完善檢驗(yàn)程序，特別是成品及半成品的首件檢驗(yàn)，以免造成產(chǎn)品的成批報(bào)廢。4．所有設(shè)備的標(biāo)牌必須貼在顯眼的地方，設(shè)備的點(diǎn)檢標(biāo)識(shí)必須清晰、明了，設(shè)備維護(hù)記錄必須連續(xù)，并有維護(hù)保養(yǎng)人員、現(xiàn)場(chǎng)主管的簽字確認(rèn)。5．把生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)區(qū)用不同的顏色劃分并掛上醒目的看板（如材料區(qū)、半成品區(qū)、零配件區(qū)、成品區(qū)等），使得材料、產(chǎn)品的放置實(shí)現(xiàn)定置管理，有條理、易于識(shí)別。6．加強(qiáng)對(duì)9S管理的推廣力度，建議在幾個(gè)車間或班組中形成競(jìng)賽，重獎(jiǎng)那些率先達(dá)到9S規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的車間或班組，并對(duì)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的車間或班組按規(guī)定實(shí)施懲處。7．對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基層管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提升溝通能力、問題解決能力及管理水平，逐步改變其工作的方法。六、現(xiàn)場(chǎng)診斷的數(shù)據(jù)資料（略）。撰稿人：日期：××××年××月××日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期1．2．2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案方案名稱現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、前言生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)既承擔(dān)著公司所有產(chǎn)品的制造加工，也承擔(dān)著產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)的改善改進(jìn)工作；既是公司所有生產(chǎn)信息（如產(chǎn)品產(chǎn)品信息、質(zhì)量信息、技術(shù)信息等）的銜接地，也是隱藏公司利潤(rùn)潛力的聚集地。所以，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理是公司最基礎(chǔ)、也是最重要的活動(dòng)之一，其水平的高低直接影響到公司產(chǎn)品質(zhì)量水平和公司的經(jīng)濟(jì)利益。為考察、掌握公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的實(shí)際狀況，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的優(yōu)勢(shì)及不足，挖掘生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理存在的潛力，為公司生產(chǎn)效率的提高、產(chǎn)品質(zhì)量水平的提升、生產(chǎn)成本的控制等打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，特組織此次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)。二、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)小組的成員構(gòu)成此次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)行動(dòng)由主管生產(chǎn)的副總××擔(dān)任組長(zhǎng)，具體成員名單如下。副組長(zhǎng)：×××。組員：×××，×××，×××，×××，×××。三、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)的時(shí)間及計(jì)劃1．此次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)將從××××年××月××日～××××年××月××日開展。2．現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)的具體步驟及時(shí)間安排如下表所示。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí)間安排表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)階段具體工作內(nèi)容具體時(shí)間安排開始階段1．組建現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)小組2．確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的要素3．制訂調(diào)研計(jì)劃實(shí)施階段1．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工位器具管理狀況2．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝管理狀況3．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理狀況4．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的成本控制狀況5．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備管理狀況6．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料管理狀況7．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理狀況8．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員管理狀況9．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理狀況收尾階段1．整理收集的資料2．對(duì)所收集的資料進(jìn)行分析3．根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)果4．出具現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告四、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的執(zhí)行此次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)的方法采用直接評(píng)價(jià)方法及間接評(píng)價(jià)方法相結(jié)合的方式進(jìn)行。（一）運(yùn)用直接評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝管理、工位器具管理、質(zhì)量管理、成本控制管理、設(shè)備管理、材料管理、安全管理、人員管理、5S管理9個(gè)方面，采用直接評(píng)價(jià)方法進(jìn)行考評(píng)。這9大方面作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的專項(xiàng)管理，每個(gè)專項(xiàng)管理包括若干項(xiàng)評(píng)價(jià)的內(nèi)容及要求。采用直接評(píng)價(jià)法時(shí)，將每個(gè)專項(xiàng)管理的分值設(shè)為100分，再將分值一一分配到各項(xiàng)評(píng)價(jià)的內(nèi)容中，具體請(qǐng)參考下文的《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素列表》（直接評(píng)價(jià)法）。直接評(píng)價(jià)法不僅能直接評(píng)價(jià)出各個(gè)專項(xiàng)管理的優(yōu)劣，還可以將9大專項(xiàng)管理分值綜合取平均分，從而可衡量出長(zhǎng)期以來公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理方面的優(yōu)劣情況。（二）運(yùn)用間接評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià)間接評(píng)價(jià)法是采用及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有密切管理的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，包括質(zhì)量指標(biāo)、效率指標(biāo)、成本指標(biāo)及配套指標(biāo)四個(gè)方面。間接評(píng)價(jià)方法的計(jì)算步驟如下。1．根據(jù)相關(guān)歷史生產(chǎn)資料，計(jì)算每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體數(shù)值，得分即為百分?jǐn)?shù)的分子值（例如：經(jīng)過計(jì)算，產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率為98%時(shí)，則這一指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分為98分）。2．將某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的得分進(jìn)行加總，并計(jì)算其算術(shù)平均值，所得分?jǐn)?shù)即為某一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的參考分?jǐn)?shù)。3．將四個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的平均分?jǐn)?shù)進(jìn)行綜合求和，得出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的間接評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)，作為評(píng)價(jià)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的一個(gè)參考因素。（三）劃分現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)得分的等級(jí)評(píng)價(jià)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的得分等級(jí)劃分，如下表所示。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)得分等級(jí)列表優(yōu)秀良好合格不合格90（含）～100分80（含）～90分70（含）～80分70分以下五、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素（一）直接評(píng)價(jià)法的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素如下表所示。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素列表（直接評(píng)價(jià)法）專項(xiàng)管理項(xiàng)目具體內(nèi)容單項(xiàng)總分實(shí)際得分工藝管理1．嚴(yán)格按照技術(shù)文件中的規(guī)定參數(shù)執(zhí)行，并做好了生產(chǎn)記錄252．嚴(yán)格執(zhí)行更改了的工藝、技術(shù)流程，手續(xù)齊全203．各生產(chǎn)崗位都備有通用的生產(chǎn)工藝流程并能夠認(rèn)真執(zhí)行204．現(xiàn)場(chǎng)所使用的工藝文件或參數(shù)均經(jīng)過鑒定及審批，并通過紅頭文件的形式下發(fā)的255．技術(shù)文件的管理井井有條，沒有短缺10單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100工位器具管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工位器具齊備，不短缺402．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工位器具干凈并整齊擺放303．工位器具的現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)賬賬目清晰易懂204．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)沒有閑置的工位器具10單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100質(zhì)量管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有完備的質(zhì)量保證系統(tǒng)352．每個(gè)操作點(diǎn)都有完備的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書253．用于控制質(zhì)量的計(jì)量器具擺放整齊、合理且精度準(zhǔn)確254．生產(chǎn)人員了解每種產(chǎn)品的不良率要求15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100成本控制管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有明確的材料消耗定額和限額領(lǐng)用制度352．現(xiàn)場(chǎng)可目視的邊角料的利用程度達(dá)到最大203．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)作業(yè)達(dá)到平衡狀態(tài)，無窩工、停工待料現(xiàn)象304．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有節(jié)約能源（如水、電、氣等）的管理看板或標(biāo)語15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100設(shè)備管理1．每個(gè)設(shè)備前有設(shè)備資料卡及保養(yǎng)維修卡，且內(nèi)容清晰、明了202．設(shè)備上的危險(xiǎn)地方標(biāo)有明顯的危險(xiǎn)標(biāo)志153．設(shè)備的保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄良好，無中斷現(xiàn)象發(fā)生204．所有設(shè)備的操作人員都有由公司技術(shù)部頒發(fā)的設(shè)備操作證，操作人員能夠熟練掌握相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)則305．設(shè)備在近一年中沒有因操作錯(cuò)誤而引起的重大事故發(fā)生15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100材料管理1．材料、物品的放置整齊，放置場(chǎng)所有明顯的標(biāo)志202．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員能夠及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的不足或多余253．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料能夠按公司規(guī)定的量進(jìn)行存儲(chǔ)204．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料無老化、殘次品現(xiàn)象155．廢料堆里沒有可以再次使用的材料20單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100安全管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有危險(xiǎn)的地方有明確的標(biāo)識(shí)或做了相應(yīng)的處理302．生產(chǎn)通道及安全通道無物品占用，安全出口處無物品堆積153．所有的保護(hù)安全的設(shè)施設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)204．危險(xiǎn)系數(shù)較高的設(shè)施、設(shè)備的操作人員均有上崗證205．生產(chǎn)人員能夠熟記安全操作規(guī)范15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100人員管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員的出勤狀況良好，出勤記錄完備152．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員的工作態(tài)度，是否有閑聊、串崗、吃零食、打瞌睡的現(xiàn)象發(fā)生253．對(duì)技術(shù)不熟練的員工進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并有記錄204．對(duì)生產(chǎn)人員培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng)記錄完整、清晰、針對(duì)性強(qiáng)205．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員待人接物有理、有節(jié)，能夠保守公司的機(jī)密15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）1005S管理1．現(xiàn)場(chǎng)劃分了物品放置區(qū)域，且色彩的使用恰當(dāng)，讓人一目了然202．現(xiàn)場(chǎng)物品都在制定的區(qū)域內(nèi)整齊擺放253．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通路保持了暢通，無其它物品擠占154．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有物品標(biāo)識(shí)清晰255．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的地面干凈，無廢水、廢油、廢棄物15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100（二）間接評(píng)價(jià)法的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素如下所示。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素列表（間接評(píng)價(jià)法）經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)際得分質(zhì)量指標(biāo)1．產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率2．優(yōu)等品及一等品的質(zhì)量合格率3．產(chǎn)品首件檢驗(yàn)合格率4．半成品的質(zhì)量合格率單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得分（上述各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的平均得分）效率指標(biāo)1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)生產(chǎn)率2．生產(chǎn)人員的勞動(dòng)生產(chǎn)率3．定額工時(shí)的平均完成率4．工時(shí)的利用率單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得分（上述各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的平均得分）成本指標(biāo)1．原材料利用率2．單位產(chǎn)品的原材

消耗定額達(dá)成率3．單位產(chǎn)品的成本降低目標(biāo)達(dá)成率4．可比產(chǎn)品的工時(shí)定額達(dá)成率單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得分（上述各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的平均得分）配套指標(biāo)1．每日生產(chǎn)的產(chǎn)品均衡率2．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的零部件生產(chǎn)配套率3．產(chǎn)品的按期交貨率單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得分（上述各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的平均得分）六、以往現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)易出現(xiàn)差錯(cuò)的項(xiàng)目分析及對(duì)策（略）。撰稿人：日期：××××年××月××日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第2章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理2．1．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度制度名稱生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為向生產(chǎn)員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，加強(qiáng)公司對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理，提高生產(chǎn)的效率，防止安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第2條公司中設(shè)計(jì)到生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境方面的相關(guān)內(nèi)容均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條本制度中的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不僅包括生產(chǎn)的主要現(xiàn)場(chǎng)，也包括進(jìn)行檢驗(yàn)的輔助生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。第2章設(shè)備布局要求第4條生產(chǎn)設(shè)備的布置，首先要滿足工藝流程的要求，其次要滿足安全及衛(wèi)生的要求。第5條綜合考慮便于操作、安全、作業(yè)流動(dòng)等因素，在布置各種大、中、小型生產(chǎn)設(shè)備時(shí)必須確保各設(shè)備之間有足夠的空間，具體要求如下。1．生產(chǎn)設(shè)備的間距以活動(dòng)機(jī)件達(dá)到最大范圍計(jì)算，其中小型設(shè)備及中型設(shè)備的間距不小于1米，大型設(shè)備之間的間距不小于2米2．生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的墻、柱之間的距離同樣按活動(dòng)機(jī)件達(dá)到最大范圍計(jì)算，小型或中型生產(chǎn)設(shè)備及墻柱的間距不小于0.8米，大型生產(chǎn)設(shè)備不小于0.9米。3．小型生產(chǎn)設(shè)備的操作空間不小于0.6米，中型生產(chǎn)設(shè)備的操作空間不小于0.8米，大型生產(chǎn)設(shè)備的操作空間不小于1.1米。第6條布置大型機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)考慮操作時(shí)原料、半成品、成品和廢料的擺放，同時(shí)考慮到操作者的動(dòng)作不干擾別人，所以，必須留有寬敞的通道和充足的出料空間。第7條產(chǎn)生強(qiáng)烈噪音的設(shè)備如不能采取減噪措施，則應(yīng)布置在離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)較遠(yuǎn)的地方，同時(shí)需要注意不得影響其他公司的辦公環(huán)境。第8條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中高于2米的運(yùn)輸線必須有防護(hù)網(wǎng)或防護(hù)罩進(jìn)行保護(hù)。若使用防護(hù)網(wǎng)，則其網(wǎng)格的大小應(yīng)能阻止所運(yùn)輸?shù)奈锛嬋氲孛?，運(yùn)輸線的始終兩端應(yīng)有防護(hù)欄的保護(hù)，其高度不得低于1米。第3章工位器具、工件、材料的擺放第9條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品、成品等必須按照操作順序，整齊的放入指定的區(qū)域，并有安全可靠的固定措施，禁止亂擺、亂放。第10條生產(chǎn)所用的工位器具、模具、夾具、量具等必須放到指定的地方，防止混亂及墜落傷人。第11條生產(chǎn)用原材料必須限量放入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，以免造成地方擁擠或其他事故。其具體存放量的標(biāo)準(zhǔn)如下。1．白班不超過加工額的1.5倍，夜班不超過加工額的2倍。2．大件原材料必須按照額度領(lǐng)取，禁止超過當(dāng)班的生產(chǎn)額度存放。第12條在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)碼放各種物料時(shí)不得超高，一般的碼放高度不允許超過2.5米（物品單位超高除外），高度及寬度的比例不超過2：1。易滾動(dòng)的物品要有墊塊進(jìn)行固定。堆垛的底部要牢靠，垛及垛之間的間距要合理，便于吊裝和搬運(yùn)。第4章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的地面狀態(tài)第13條合理的規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的地面，用不同的顏色將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的地面科學(xué)劃分為不同的區(qū)域，安全通道必須以綠色、醒目的標(biāo)識(shí)標(biāo)示出來。第14條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所劃定的各區(qū)域間距要合理，其中人行通道不得小于1米，車行道（主要指叉車、推車等）不得小于2米，成品車間貨車行道不得小于3米。第15條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的布置必須保證各通道的暢通，任何人不得以任何理由擠占、挪用通道，違者將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行教育和懲處。第16條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中因生產(chǎn)需要所設(shè)置的坑、溝、壕等必須有足夠支撐力的物品覆蓋或有防護(hù)欄，夜間必須有照明，以防止發(fā)生安全事故。第17條在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的垃圾、廢料、廢水、廢油等必須按劃分的責(zé)任或承包的區(qū)域及時(shí)處理，不得將此類廢品帶入下一道工序。第18條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人行道或空地應(yīng)保持平坦，不得有障礙物或拌腳的物品。若有，則應(yīng)該設(shè)置醒目的警示標(biāo)識(shí)，或安放防護(hù)欄。第5章防塵、防毒及噪音第19條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要注意防塵、防毒。加強(qiáng)防塵、防毒設(shè)備的檢查檢修及保養(yǎng)工作，確保設(shè)備于作業(yè)時(shí)間內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保設(shè)備的主管道及支管道無破裂、泄露的狀況。第20條用于防塵、防毒設(shè)備的濾料或組件應(yīng)根據(jù)其使用說明書定期更換，保證其完好有效。第21條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所產(chǎn)生的噪音要符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的要限期整改。第22條對(duì)于產(chǎn)生噪音的設(shè)備和流程，生產(chǎn)部門應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門通過采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備或新材料等手段使得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的噪音符合標(biāo)準(zhǔn)。第23條新建、改建、擴(kuò)建或引進(jìn)工程項(xiàng)目及采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等所產(chǎn)生的噪聲水平，必須嚴(yán)格執(zhí)行鑒定審查流程。未進(jìn)行鑒定或鑒定結(jié)果不合格的，一律不準(zhǔn)施工和投入生產(chǎn)。第6章附則第24條本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司生產(chǎn)部所有。第25條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2．2．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)制度制度名稱生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的檢測(cè)行為，為從事生產(chǎn)作業(yè)的員工創(chuàng)造一個(gè)健康、良好的工作環(huán)境，特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)的相關(guān)事宜。第3條根據(jù)時(shí)間的長(zhǎng)短及具體情況的差別，對(duì)作業(yè)環(huán)境的檢測(cè)可分為以下三種方式。1．長(zhǎng)周期測(cè)試，主要評(píng)估個(gè)人在給定時(shí)間間隔內(nèi)的平均暴露情況。2．連續(xù)測(cè)量，能夠探測(cè)可以造成急性暴露的高濃度有害物質(zhì)的短期暴露情況。3．快速測(cè)量，針對(duì)已知確切的暴露時(shí)間點(diǎn)馬上進(jìn)行測(cè)量。這種檢測(cè)方式適用于急性危害。第2章環(huán)境檢測(cè)部的權(quán)責(zé)第4條對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)的相關(guān)事宜由環(huán)境檢測(cè)部負(fù)全責(zé)。第5條環(huán)境檢測(cè)部出具的環(huán)境檢測(cè)報(bào)告關(guān)系到公司生產(chǎn)決策及生產(chǎn)計(jì)劃的編排。因此，環(huán)境檢測(cè)報(bào)告應(yīng)有客觀的數(shù)據(jù)作為支撐，確保真實(shí)、客觀、科學(xué)。第6條環(huán)境檢測(cè)部作為公司在環(huán)境檢測(cè)方面的權(quán)威，應(yīng)保持自身的獨(dú)立性，不偏不倚，只以客觀事實(shí)說話。同時(shí)，任何人無權(quán)干涉環(huán)境檢測(cè)工作的實(shí)施。第7條環(huán)境檢測(cè)部應(yīng)根據(jù)本公司的歷史數(shù)據(jù)及現(xiàn)實(shí)狀況，定期提出對(duì)作業(yè)環(huán)境的改善方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行參考、決策。第8條環(huán)境檢測(cè)部在保證自身工作順利完成的同時(shí)，肩負(fù)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行防范環(huán)境危害、面對(duì)環(huán)境危害時(shí)如何應(yīng)急處理等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)職責(zé)。第9條對(duì)于環(huán)境檢測(cè)部未檢測(cè)出而事實(shí)發(fā)生的潛在的慢性危害事故，環(huán)境檢測(cè)部負(fù)全責(zé)。第3章采集有害因素的樣品第10條進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和工人工作情況的寫實(shí)。1．在進(jìn)行有害因素樣品采集時(shí)，采集人員應(yīng)明確工作場(chǎng)所工人的工種和人數(shù)、每種工種實(shí)際工作的情況之后，確定樣品采集的對(duì)象和采集點(diǎn)及樣品采集的時(shí)間段和采集方法。2．對(duì)于流動(dòng)性比較強(qiáng)的工作，在采集樣品前還應(yīng)該對(duì)各個(gè)工種的工人流動(dòng)地點(diǎn)、所進(jìn)行的操作和所接觸有害因素的狀況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。3．環(huán)境檢測(cè)人員在進(jìn)行樣品采集時(shí)，必須記錄當(dāng)天的生產(chǎn)情況、工人的工作情況以及工人使用防護(hù)用品的情況，確保采集樣品的科學(xué)性和結(jié)果的客觀性。第11條按照職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣。1．環(huán)境檢測(cè)人員在進(jìn)行樣品采集時(shí)，必須按照職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，不得擅自降低標(biāo)準(zhǔn)。2．環(huán)境檢測(cè)人員應(yīng)該根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的情況決定是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)。（1）如果作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有害因素濃度的變化不大，可以不監(jiān)測(cè)。（2）如果作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有害因素濃度變化較大，必須在濃度變化大的地點(diǎn)、濃度最高的時(shí)間段進(jìn)行采集。第12條選擇合適的樣品采集方法。環(huán)境檢測(cè)人員進(jìn)行樣品采集時(shí)，必須在工人的工作時(shí)間內(nèi)，通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查以確定其可能接觸有害因素濃度最高的時(shí)間段，分別進(jìn)行多次樣品采集，以此來保證樣品的代表性、科學(xué)性。第13條選擇合適的采樣儀器。環(huán)境檢測(cè)人員采集樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際樣品采集所需要的流量選擇樣品采集儀器。第14條校正采樣流量。在長(zhǎng)時(shí)間的樣品采集中，應(yīng)在采樣前和采樣后分別進(jìn)行流量校正，分別記錄流量，防止出現(xiàn)偏差。第15條將樣品及空白對(duì)照樣品進(jìn)行對(duì)照。在樣品采集中，空白對(duì)照樣品應(yīng)及樣品進(jìn)行同時(shí)操作，同時(shí)儲(chǔ)存及運(yùn)輸。第16條詳細(xì)記錄采樣時(shí)間。1．采樣中，應(yīng)在采集樣品的同時(shí)，記錄具體的采集時(shí)間（要求具體到幾時(shí)幾分幾秒），不能籠統(tǒng)注明樣品的采集日期。2．樣品采集的時(shí)間采用24小時(shí)制記錄法。第4章作業(yè)環(huán)境檢測(cè)的管理第17條環(huán)境檢測(cè)部應(yīng)不間斷地收集本公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的資料，分析整理后編制定期的檢測(cè)計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理審核審批。第18條環(huán)境檢測(cè)部在檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境時(shí)，必須采用標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)方法及規(guī)范的檢測(cè)設(shè)備，在一般情況下不允許憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷，必須有科學(xué)的依據(jù)。第19條環(huán)境檢測(cè)部應(yīng)施行24小時(shí)值班制，保證任何時(shí)候都可以進(jìn)行檢測(cè)工作，主管領(lǐng)導(dǎo)及值班領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)保證24小時(shí)開機(jī)，以應(yīng)對(duì)突發(fā)的環(huán)境狀況。第20條作業(yè)環(huán)境的檢測(cè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，對(duì)于已經(jīng)被控制的危害因素，環(huán)境檢測(cè)部也應(yīng)該定期派專人進(jìn)行復(fù)查，防止被控危害因素的再次出現(xiàn)。第21條作業(yè)環(huán)境檢測(cè)資料由環(huán)境檢測(cè)部指定專人進(jìn)行保管，其記錄的數(shù)據(jù)將作為制定環(huán)境檢測(cè)工作計(jì)劃及環(huán)境改善方案的依據(jù)，不得隨意銷毀。第5章附則第22條本制度由公司環(huán)境檢測(cè)室制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸環(huán)境檢測(cè)室所有。第23條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2．3．2噪音作業(yè)環(huán)境改善辦法制度名稱噪音作業(yè)環(huán)境改善辦法受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)噪音作業(yè)環(huán)境的管理，改善噪音的作業(yè)環(huán)境，減少噪音對(duì)環(huán)境的污染和保護(hù)員工的身心健康，特制定本辦法。第2條本制度適用于對(duì)有噪音的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的改善工作進(jìn)行指導(dǎo)。第3條本制度中所指的噪音是指在生產(chǎn)中由于物體的沖撞、機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)、電磁振動(dòng)、高壓氣流噴出或爆破等所產(chǎn)生高于聲壓界限60分貝以上的聲音。第2章對(duì)噪音聲源的控制措施第4條公司在選購(gòu)新設(shè)備時(shí)，必須對(duì)設(shè)備的噪音環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)估，選購(gòu)設(shè)備的噪音排放應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)，在同等條件下，應(yīng)選購(gòu)噪音排放小的設(shè)備。第5條在生產(chǎn)過程中，對(duì)機(jī)械設(shè)備所發(fā)出的噪音控制措施主要包括以下四項(xiàng)。1．嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)范，防止應(yīng)錯(cuò)誤的操作導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生異常噪音。2．定期對(duì)機(jī)械設(shè)備的主要部件進(jìn)行檢測(cè)和保養(yǎng)，保持其性能良好，排放的噪音符合國(guó)家規(guī)定的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3．檢查機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)時(shí)，注重對(duì)其噪音的檢測(cè)，對(duì)于超過噪音排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備要及時(shí)采取措施減少噪音排放。4．加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的日常巡檢工作，發(fā)現(xiàn)突發(fā)情況，及時(shí)修理出現(xiàn)異常的機(jī)械設(shè)備，縮短異常噪音的排放時(shí)間。第6條在生產(chǎn)過程中，技術(shù)部應(yīng)通力配合生產(chǎn)部做好工藝流程改進(jìn)和工作程序改善工作。第3章對(duì)噪音傳播的控制措施第7條設(shè)備管理部（或采購(gòu)部）在購(gòu)買、使用、改進(jìn)各種噪音比較大的設(shè)備時(shí)，盡量選取自動(dòng)化或密封化的設(shè)備，減少人工操作，以減少噪音對(duì)員工身體的侵害。第8條生產(chǎn)中噪音排放比較大的機(jī)電、機(jī)械設(shè)備應(yīng)盡量設(shè)置在離工作操縱點(diǎn)或人員集中點(diǎn)比較遠(yuǎn)的地方。第9條對(duì)于無法布置比較遠(yuǎn)的、排放噪音比較大的機(jī)電、機(jī)械設(shè)備，在生產(chǎn)中應(yīng)在設(shè)備上安裝隔音機(jī)罩或設(shè)置隔音間，阻斷噪音向外排放。第10條對(duì)有隔音間進(jìn)行隔音的機(jī)電、機(jī)械設(shè)備，應(yīng)做好隔音間的密封工作，隨時(shí)關(guān)閉隔音門及隔音窗，確保將噪音及生產(chǎn)人員隔離開來。第11條若因工作需要，生產(chǎn)人員必須到噪音比較大的地方進(jìn)行操作，生產(chǎn)人員應(yīng)佩戴好耳塞、耳罩、防聲帽等勞動(dòng)防護(hù)用品，否則后果由生產(chǎn)人員自身承擔(dān)。第12條各車間主任在安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)盡量減少作業(yè)人員在噪音環(huán)境中的暴露時(shí)間，以減輕噪音對(duì)員工身體的傷害。第4章附則第13條本辦法由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第14條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第3章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理3．1．2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度制度名稱現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為促進(jìn)公司的技術(shù)發(fā)展，穩(wěn)定并逐步提高產(chǎn)品的質(zhì)量，打造公司產(chǎn)品的品牌，創(chuàng)造最大的收益，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條本制度適合于公司在標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理方面的相關(guān)事宜。第3條公司的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化文件由技術(shù)部制定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。第2章作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的編制第4條技術(shù)部門在編制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件之前，應(yīng)通過廣泛的調(diào)查研究，確定生產(chǎn)作業(yè)可以標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)內(nèi)容。第5條技術(shù)部門在制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，所收集的資料主要包括以下四個(gè)方面的內(nèi)容。1．國(guó)內(nèi)外及本公司產(chǎn)品或生產(chǎn)線有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資料。2．及公司的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)相配套的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的參考資料。3．公司的設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門及車間具體操作人員對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的意見及建議。4．及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的歷年現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)。第6條技術(shù)部門在收集、分析上述資料的基礎(chǔ)上，制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具體包括以下7項(xiàng)內(nèi)容。1．動(dòng)作內(nèi)容，包括每一個(gè)詳細(xì)的操作動(dòng)作、搬運(yùn)過程、操作過程、質(zhì)量檢查等。2．耗費(fèi)時(shí)間，即每一個(gè)具體的動(dòng)作過程從開始到結(jié)束所需要的時(shí)間，以供生產(chǎn)人員和管理人員識(shí)別增值時(shí)間及非增值時(shí)間，具體時(shí)間包括搬運(yùn)時(shí)間、拿取工具時(shí)間、操作時(shí)間、放工具時(shí)間等。3．質(zhì)量要求，必須包括產(chǎn)品的每道工序完成后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)注必須詳細(xì)、具體，必要時(shí)應(yīng)以照片的形式表現(xiàn)，使員工能夠更好的理解和掌握。4．物料描述，即針對(duì)作業(yè)人員在作業(yè)中所拿取的每一種物料進(jìn)行描述，包括物料的圖號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、存放地點(diǎn)等內(nèi)容，防止在取料時(shí)拿錯(cuò)或找不到。5．工具、設(shè)備描述，即針對(duì)作業(yè)人員在作業(yè)中所使用的工具或設(shè)備進(jìn)行詳盡的描述，如工具或設(shè)備的名稱、使用方法、注意事項(xiàng)等。6．動(dòng)作位置示意，即用圖片的方式描述出作業(yè)人員在作業(yè)中的正確的操作位置。7．審批權(quán)限，即在所有的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件中明確該文件的審批人員及其權(quán)限，以證明文件的可控性。第7條技術(shù)部編制出的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案經(jīng)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)（如技術(shù)副總等）審核后，必須發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)部經(jīng)理及各車間主任組織試運(yùn)行，試運(yùn)行的時(shí)間一般不超過2個(gè)月。第8條技術(shù)部根據(jù)收集到的試運(yùn)行信息及相關(guān)的部門進(jìn)行討論、求證，對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行最終的校對(duì)確認(rèn)，并報(bào)技術(shù)副總審核后，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后方可正式執(zhí)行。第9條技術(shù)部編制的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方案，其具體內(nèi)容必須包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、半成品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第3章標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施第10條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)之前要做好以下三個(gè)方面的準(zhǔn)備工作。1．人員準(zhǔn)備，即在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)之前，對(duì)相關(guān)作業(yè)人員、管理人員進(jìn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作人員了解、掌握該項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．技術(shù)準(zhǔn)備，既編制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及原作業(yè)的區(qū)別表，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，對(duì)于較難的工藝組織技術(shù)攻關(guān)，下發(fā)新的技術(shù)資料等。3．物質(zhì)準(zhǔn)備，指準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)所必須的工裝、量具、檢測(cè)器具等用具。第11條實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)時(shí)應(yīng)考慮、分析到不同的作業(yè)部門實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的潛力，要量力而行，避免打亂生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)正常的生產(chǎn)秩序。第12條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員（如生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主任等）在標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)實(shí)施期間負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查及指導(dǎo)，監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)定進(jìn)行操作，同時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件中欠妥的地方，為標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的改善提供可行性建議或提案。第13條作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件一經(jīng)審批頒布執(zhí)行后，未經(jīng)許可或論證，任何人不得隨意更改。對(duì)于多次違反標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)定的生產(chǎn)作業(yè)人員，應(yīng)及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)線實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)集中培訓(xùn)；若培訓(xùn)后的作業(yè)行為仍不符合標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的規(guī)定，作轉(zhuǎn)崗處理直至勸退。第4章作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修改及復(fù)審第14章有下列情形之一者，需要修改作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1．標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容在配上示意圖后仍有含糊不清、難以理解的。2．標(biāo)準(zhǔn)中要求的工作在現(xiàn)實(shí)中無法完成或即使完成也需要付出很大代價(jià)的。3．公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平已經(jīng)做出變更的。4．工藝流程已經(jīng)改變的。5．生產(chǎn)設(shè)備的部件或材料已經(jīng)發(fā)生改變的。6．生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具或使用的儀器生產(chǎn)改變的。7．工作程序出現(xiàn)了變動(dòng)的。8．影響生產(chǎn)的外界因素或要求發(fā)生了變動(dòng)的。9．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了改變的。第15條作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，必須由生產(chǎn)部或技術(shù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)副總組織相關(guān)人員開會(huì)審議后，方可進(jìn)行修訂。第16條修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)于公司在生產(chǎn)中無法滿足的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，只能采取通過組織技術(shù)攻關(guān)或引進(jìn)新的工藝及設(shè)備等措施，不允許將屬于國(guó)家或行業(yè)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨意降低處理。第17條作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審規(guī)定。1．根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況的需要，所制定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)每?jī)赡赀M(jìn)行一次復(fù)審。2．復(fù)審工作由技術(shù)副總組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部的相關(guān)人員組成作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審工作小組進(jìn)行。3．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作主要包括重新確認(rèn)、修改、修訂及廢止四個(gè)方面，具體的執(zhí)行如下。（1）確認(rèn)。在既定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍能滿足當(dāng)前生產(chǎn)的需要，各種技術(shù)參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)符合當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展水平，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容無需做修改的情況下，此類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作，只需在重新復(fù)印的內(nèi)容封面上注明“××××年確認(rèn)”字樣即可。（2）修改。若作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的名稱、技術(shù)參數(shù)、示意圖、示意表等內(nèi)容有少量的修改及補(bǔ)充時(shí)，則需對(duì)此類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做“修改”補(bǔ)充后，此類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍然作為標(biāo)準(zhǔn)使用。（3）修訂。若既定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容發(fā)生較大的改變，則需要重新修訂原來的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂時(shí)，必須在原件處附上修訂的詳細(xì)依據(jù)（如原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)存在的問題、工藝的發(fā)展現(xiàn)狀等），并按標(biāo)準(zhǔn)文件的編號(hào)將原作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件全部收回后，下發(fā)新修訂過的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）廢止。若經(jīng)復(fù)審，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容已不適應(yīng)當(dāng)前的生產(chǎn)需要，或復(fù)審時(shí)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)失去了意義，進(jìn)行“廢止”處理。第5章附則第18條本制度由總經(jīng)理辦公室制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第19條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起執(zhí)行。第20條公司原有的及本制度類似的或條款有相反意見的，自本制度頒布之日起自動(dòng)廢除。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3．2．1標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)考核流程部門步驟總經(jīng)理得出考核結(jié)果，進(jìn)行獎(jiǎng)懲制定考核依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施考核生產(chǎn)副總考核小組各生產(chǎn)車間召集人員成立考核小組確定考核依據(jù)確定考核標(biāo)準(zhǔn)審核執(zhí)行考核方案匯總分析資料資料存檔接受獎(jiǎng)懲編制考核方案審批提供資料審核編制考核報(bào)告依報(bào)告進(jìn)行獎(jiǎng)懲收集資料審批第4章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理4．1．2現(xiàn)場(chǎng)物料領(lǐng)用制度制度名稱生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料領(lǐng)用管理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范物料領(lǐng)用、發(fā)放流程，控制物料出庫(kù)數(shù)量，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。第2條適用范圍有關(guān)生產(chǎn)各部門到倉(cāng)儲(chǔ)部物料庫(kù)領(lǐng)料業(yè)務(wù)，除另有規(guī)定，依本辦法處理。第3條領(lǐng)料程序1．領(lǐng)料員按每天生產(chǎn)所需領(lǐng)用物料，并填寫領(lǐng)料單（如下表所示）。物料申領(lǐng)單制造單號(hào)：申領(lǐng)日期：年月日領(lǐng)料部門部門編號(hào)領(lǐng)料人批準(zhǔn)人物料用途說明物料形態(tài)說明□原材料□輔助材料□半成品□成品□不良品□其他物料編號(hào)品名規(guī)格申領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)量不足量單價(jià)發(fā)料人備注復(fù)核倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)料人簽收倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)管理員2．領(lǐng)料部門主管對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核、簽字。3．倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)所領(lǐng)物料是否有庫(kù)存，在發(fā)料處簽字，并填寫實(shí)際單價(jià)和物料編號(hào)。4．審批部門審核領(lǐng)料部門的領(lǐng)料是否符合消耗定額和相關(guān)計(jì)劃等，并在實(shí)領(lǐng)欄中填寫實(shí)領(lǐng)數(shù)（大寫）。5．財(cái)務(wù)部審核手續(xù)是否齊全及領(lǐng)料金額是否準(zhǔn)確。6．倉(cāng)儲(chǔ)部按有效領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。第4條領(lǐng)發(fā)料的具體規(guī)定1．領(lǐng)料部門（1）認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，填寫時(shí)字跡應(yīng)清晰，并不得涂改。（2）當(dāng)日領(lǐng)料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（3）當(dāng)日未領(lǐng)料的領(lǐng)料單的處理辦法如下。①財(cái)務(wù)未簽字、蓋章的，自行作廢。②財(cái)務(wù)已簽字、蓋章的，應(yīng)于當(dāng)日憑倉(cāng)庫(kù)聯(lián)領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)抽出財(cái)務(wù)聯(lián)領(lǐng)料單（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)和車間三聯(lián)同時(shí)作廢），另重新填制領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。③當(dāng)日未領(lǐng)料的領(lǐng)料單，最遲于次日上午9：00之前到財(cái)務(wù)部抽回財(cái)務(wù)聯(lián)領(lǐng)料單。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)在重新辦理手續(xù)時(shí)拒簽。④每天，車間核算員將車間領(lǐng)料單進(jìn)行匯總，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。⑤領(lǐng)料部門在領(lǐng)料單右上角填寫部門編號(hào)，按質(zhì)量體系程序文件中規(guī)定的編號(hào)執(zhí)行。2．審批部門（1）審批領(lǐng)料單時(shí)字跡應(yīng)清晰，不得涂改。（2）實(shí)領(lǐng)欄中的實(shí)領(lǐng)數(shù)必須大寫。（3）生產(chǎn)物料領(lǐng)料應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額。3．財(cái)務(wù)部（1）不辦理隔日、有涂改或未按領(lǐng)料程序要求填寫的料單。（2）不定期抽查倉(cāng)庫(kù)物料賬、卡和物。（3）結(jié)算業(yè)務(wù)章專人管理，不得擅自借給他人使用。（4）所有領(lǐng)料單（財(cái)務(wù)聯(lián)）由專人每月記賬后統(tǒng)一裝訂并妥善保管。4．倉(cāng)儲(chǔ)部（1）簽字、填寫實(shí)際單價(jià)和庫(kù)別時(shí)不得涂改。（2）發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單有疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和領(lǐng)料部門。（3）物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出原則。（4）及時(shí)報(bào)送日?qǐng)?bào)表和臨時(shí)收料單。（5）每天及財(cái)務(wù)部共同核對(duì)當(dāng)天收、發(fā)金額和領(lǐng)料單張數(shù)。第5條本辦法自××××年×月×日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4．2．1現(xiàn)場(chǎng)物料存儲(chǔ)規(guī)定制度名稱現(xiàn)場(chǎng)物料存儲(chǔ)規(guī)定受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為切實(shí)搞好物料在現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)放置和保管工作，防止出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、丟失損壞等浪費(fèi)現(xiàn)象，特制定本規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)物料的科學(xué)存儲(chǔ)。第2條適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)車間于生產(chǎn)過程中按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用后，需臨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)擺放的物料的存儲(chǔ)工作。第3條現(xiàn)場(chǎng)物料保管的要求1．凡領(lǐng)用的貴重材料、小材料，必須在室內(nèi)規(guī)劃出合適的地方放置，并加鎖保管，按定額發(fā)放使用。2．凡領(lǐng)用的機(jī)器設(shè)備、鋼材、木材等大宗材料，若暫時(shí)存放在生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)，必須堆放整齊，下墊上蓋，并有專人負(fù)責(zé)。3．上線加工必須做到工完料凈，把剩余的材料全部回收，登記入賬，留作備用。第4條現(xiàn)場(chǎng)物料的堆放1．最大化利用存儲(chǔ)空間，盡量采取立體堆放方式，提高生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)空間的使用率。2．利用機(jī)器裝卸，如使用加高機(jī)，以增加物料堆放的空間。3．車間的通道應(yīng)有適當(dāng)?shù)膶挾?，并保持一定的裝卸空間，保持物料搬運(yùn)的順暢，同時(shí)不影響物料裝卸工作效率。4．不同的物料應(yīng)依物料本身形狀、性質(zhì)和價(jià)值等而考慮不同的堆放方式。5．考慮先進(jìn)先出的原則。6．物料的堆放，要考慮存儲(chǔ)數(shù)量讀取方便。7．物料的堆放應(yīng)容易識(shí)別及檢查，如良品、不良品、呆料和廢料均應(yīng)分開放置。第5條暫時(shí)不用物料的管理1．暫時(shí)不用的物料是指由于生產(chǎn)要素的制約或突變，本次生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束后，仍無法全部使用完畢的材料，包括呆料、舊料。2．現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間放置上述物料，會(huì)造成串用、丟失，管理成本增大及浪費(fèi)空間等負(fù)責(zé)效果。3．現(xiàn)場(chǎng)對(duì)暫時(shí)不用物料的管理措施如下。（1）設(shè)置“暫時(shí)存放區(qū)”。在現(xiàn)場(chǎng)劃出一塊區(qū)域，做上標(biāo)識(shí)，將所有暫時(shí)不用的物料，封存好后移到該處。具體要求有以下四點(diǎn)。①只有小日程（即每個(gè)作業(yè)人員或機(jī)械從作業(yè)開始到結(jié)束為止的計(jì)劃，時(shí)間從數(shù)日到數(shù)星期）計(jì)劃生產(chǎn)的材料才可以在暫時(shí)存放區(qū)擺放。②雖然小日程計(jì)劃生產(chǎn)需要，但是數(shù)量多、體積龐大，或保管條件復(fù)雜的材料，應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)管理。③中日程（即關(guān)于制造日程的計(jì)劃，時(shí)間多為一個(gè)月或數(shù)個(gè)月）或是大日程（即為期數(shù)月至數(shù)年的計(jì)劃，規(guī)定了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始到原材料、部件采購(gòu)直至產(chǎn)品加工制造這一段時(shí)間）計(jì)劃生產(chǎn)需要的材料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)管理。④不管是現(xiàn)場(chǎng)保管還是退回倉(cāng)庫(kù)，都必須保證物料的質(zhì)量不會(huì)有任何劣化。（2）機(jī)種切換前材料全部清場(chǎng)。從第一個(gè)生產(chǎn)工序開始，回收所有剩下的物料，包括良品和不良品。點(diǎn)清數(shù)量后，放入原先的包裝袋中，用標(biāo)貼紙加以注明，然后拿到暫時(shí)存放區(qū)擺放。若不良品不能及時(shí)清退，良品和不良品要分開包裝，不良品加多一道標(biāo)識(shí)。（3）遵守“先來先用、狀態(tài)良好、數(shù)量精確”三原則。①暫時(shí)存放的物料要用原包裝封存，若原包裝破損，可用保鮮薄膜或自封膠袋處理，以防潮、防蟲、防塵。②下次生產(chǎn)需要時(shí)，要優(yōu)先使用暫時(shí)存放區(qū)的物料。③封存后的物料要定時(shí)巡查，以防不測(cè)。第6條本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4．3．3物料搬運(yùn)作業(yè)實(shí)施辦法制度名稱物料搬運(yùn)作業(yè)實(shí)施辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為使搬運(yùn)作業(yè)有序進(jìn)行，以達(dá)到保證生產(chǎn)使用，維護(hù)物料品質(zhì)的功效，特制訂本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中物料的搬運(yùn)作業(yè)。第3條物料搬運(yùn)基本要求1．在工序間運(yùn)送或搬運(yùn)中，對(duì)易磕碰的關(guān)鍵部位提供適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)（如保護(hù)套、防護(hù)罩等）。2．選用及物料特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和運(yùn)輸工具（如托盤、貨架、板條箱、集裝箱、叉車、載重汽車等），加強(qiáng)對(duì)容器和運(yùn)輸工具的維護(hù)保養(yǎng)。3．對(duì)精密、特殊的物料要防止振動(dòng)和受到溫度、濕度等環(huán)境的影響。4．在物料搬運(yùn)過程中，若需通過環(huán)境有污染的地區(qū)時(shí)，應(yīng)對(duì)物料進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。5．對(duì)易燃、易爆或?qū)θ松戆踩杏绊懙奈锪希徇\(yùn)應(yīng)有嚴(yán)格的控制程序。6．對(duì)有防振、防壓等特殊要求的物料，搬運(yùn)中要采取專門的防護(hù)措施和加以明顯的識(shí)別標(biāo)記，并注意保護(hù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)，防止丟掉或被擦掉。7．保證正確無誤地送到指定的加工、檢驗(yàn)點(diǎn)。8．對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能掌握必需的作業(yè)規(guī)程和要求。第4條選擇物料搬運(yùn)方式1．根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、形狀、重量確定搬運(yùn)方式。2．以箱、袋或集合包裝的物料采用叉車、吊車、貨車搬運(yùn)。3．散裝粉粒物料使用傳送帶搬運(yùn)。4．散裝液態(tài)物料直接從裝運(yùn)設(shè)備或儲(chǔ)存設(shè)備裝取。第5條物料搬運(yùn)要領(lǐng)1．搬運(yùn)時(shí)，重物放于底部，重心置中，并注意各層面的放回，堆放整齊于卡板上，用液壓車叉入勻速推行。2．嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。3．物料堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。4．人工搬運(yùn)時(shí)，要注意輕拿輕放，平穩(wěn)地放置到地面，謹(jǐn)防野蠻操作。5．物料承載運(yùn)行應(yīng)避開電線、水管及地面不平的地方。第6條本辦法自頒布之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4．4．4物料退庫(kù)實(shí)施細(xì)則制度名稱物料退庫(kù)實(shí)施細(xì)則受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范物料退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序，防止不合格原輔材料被使用或車間結(jié)存物料，特制定本實(shí)施細(xì)則。第2條適用范圍本細(xì)則適用于生產(chǎn)過程中規(guī)定可退回倉(cāng)庫(kù)的物料的退庫(kù)作業(yè)管理。第3條相關(guān)人員的責(zé)任1．車間主任、班組長(zhǎng)、核算員對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。2．工藝員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。第4條內(nèi)容1．車間在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、包裝材料可退回倉(cāng)庫(kù)。2．當(dāng)每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，在換批或換品種前，可將剩余的物料、包裝材料辦理退庫(kù)。3．所退物料須包裝嚴(yán)密，用原外包裝原樣包裝好后，標(biāo)明品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、退庫(kù)原因等。經(jīng)質(zhì)檢員檢查簽字后，方可辦理退庫(kù)。第5條程序1．由車間核算員用紅筆填寫《物料退庫(kù)單》，經(jīng)車間主任、質(zhì)檢員審核簽字后，隨同物料交倉(cāng)管員。物料退庫(kù)單編號(hào)：日期：年月日退料部門部門編

料號(hào)退料理由名稱□物料質(zhì)量有問題□領(lǐng)料過?！跗渌?guī)格數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)備注核準(zhǔn)人：質(zhì)檢員：填單人：2．倉(cāng)管員接到車間用紅筆填寫的《物料退庫(kù)單》后，應(yīng)檢查物料狀態(tài)及包裝情況并記錄。3．根據(jù)需要，所退的物料在入庫(kù)保管前，需經(jīng)過質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，填寫《退庫(kù)物料重檢單》，確認(rèn)合格后，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)保管。退庫(kù)物料重檢單編號(hào)：日期：年月日名稱規(guī)格類別數(shù)量單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果處理意見質(zhì)檢員質(zhì)檢主管倉(cāng)管員4．不合格物料、包裝材料退回庫(kù)房后，按不合格物料、包裝材料處理程序進(jìn)行處理。生產(chǎn)剩余物料、包裝材料退回倉(cāng)庫(kù)后，按合格品處理的，待該品種重新生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先使用。第5條本細(xì)則未盡之處遵照公司其他相關(guān)制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第5章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理5．1．1設(shè)備點(diǎn)檢管理流程否是組織保養(yǎng)、維護(hù)部門否是組織保養(yǎng)、維護(hù)部門步驟生產(chǎn)總監(jiān)資料整理制定工作計(jì)劃開展設(shè)備點(diǎn)檢工作動(dòng)力設(shè)備部點(diǎn)檢員點(diǎn)檢結(jié)果分析制定點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)編制點(diǎn)檢計(jì)劃審批審批點(diǎn)檢任務(wù)下達(dá)編制點(diǎn)檢工作用表點(diǎn)檢工作實(shí)施點(diǎn)檢結(jié)果上報(bào)審核審批點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)修訂資料存檔分析維修效果統(tǒng)計(jì)點(diǎn)檢結(jié)果是否正常5．1．4設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定制定名稱設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為使本公司生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)作業(yè)有章可循，以維持生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低設(shè)備故障發(fā)生率，特訂立本規(guī)定。第2條適用范圍公司內(nèi)部凡有關(guān)生產(chǎn)機(jī)械、電所氣儀表、公用設(shè)備等的保養(yǎng)維護(hù)、均依本辦法規(guī)定辦理。第3條責(zé)任機(jī)構(gòu)1．生產(chǎn)部維修單位（為機(jī)械組及電機(jī)組）負(fù)責(zé)及生產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)的建筑設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、電氣儀表設(shè)備及雜項(xiàng)設(shè)備等維護(hù)工作。2．使用部門負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的保養(yǎng)，使用部門難以劃分者以管理部門為使用部門。第2章設(shè)備資料管理第4條設(shè)備基本資料的建立1．新添置設(shè)備安裝、試車完后，設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)依照設(shè)備說明書等資料建立設(shè)備原始登記表，并將有關(guān)說明書、圖紙等資料歸入設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)檔案管理。2．設(shè)備如發(fā)生改變、更換等異動(dòng)情形時(shí)，維修單位主管應(yīng)依實(shí)際異動(dòng)情形修正資料。第5條設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)檔案設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)檔案內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備重要部位、安裝及試車狀況、備品備件明細(xì)、檢查基準(zhǔn)、潤(rùn)滑基準(zhǔn)、檢修記錄、潤(rùn)滑記錄、設(shè)備故障原因分析及對(duì)策方案等。第6條設(shè)備檢查基準(zhǔn)的訂立1．設(shè)備于安裝試車完成后，維修單位主管應(yīng)依據(jù)設(shè)備特性，維護(hù)保養(yǎng)說明、操作狀況等資料，編制含設(shè)備的檢查項(xiàng)目、檢查方法、判定標(biāo)準(zhǔn)、處理方法、檢查周期、檢查人員等項(xiàng)目的《設(shè)備檢查基準(zhǔn)表》。2．《設(shè)備檢查基準(zhǔn)表》訂立完后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理召集使用單位負(fù)責(zé)人討論后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)公布實(shí)施。第7條設(shè)備潤(rùn)滑基準(zhǔn)的訂立1．維修單位主管應(yīng)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備，依據(jù)設(shè)備資料、潤(rùn)滑說明、操作狀況等訂立各設(shè)備的潤(rùn)滑部位、使用油脂、檢視周期、換油基準(zhǔn)、負(fù)責(zé)人員等資料的《設(shè)備潤(rùn)滑基準(zhǔn)表》。2．《設(shè)備潤(rùn)滑基準(zhǔn)表》訂立完后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理召集使用單位負(fù)責(zé)人討論后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)公布實(shí)施。第3章設(shè)備檢查、保養(yǎng)、潤(rùn)滑第8條設(shè)備檢查、保養(yǎng)、潤(rùn)滑計(jì)劃1．年度計(jì)劃維修單位主管應(yīng)于每年12月份，依“檢查潤(rùn)滑基準(zhǔn)”及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，配合產(chǎn)銷目標(biāo)的設(shè)定，擬定下年度定期檢修計(jì)劃一式四份，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，一份自存，一份給生產(chǎn)部辦公室保存，一份給使用單位保存，一份送總經(jīng)理室備查。2．月份計(jì)劃維修單位主管于每月25日前，依據(jù)年定期檢修計(jì)劃，并參照當(dāng)月份設(shè)備實(shí)際維修狀況，產(chǎn)銷目標(biāo)、備品零件情況擬定下月份的《設(shè)備月份檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》及《設(shè)備月份潤(rùn)滑計(jì)劃表》各一式四份，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，一份自存，一份存生產(chǎn)部辦公室，一份存使用單位，一份送總經(jīng)理室備查。設(shè)備月份檢查保養(yǎng)計(jì)劃表編號(hào)：月份：年月序號(hào)設(shè)備名稱/編號(hào)檢查保養(yǎng)項(xiàng)目檢查頻率負(fù)責(zé)人備注123審批：審核：擬制：設(shè)備月份潤(rùn)滑計(jì)劃表編號(hào)：月份：年月序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱潤(rùn)滑周期潤(rùn)滑時(shí)間潤(rùn)滑人完成情況1234計(jì)劃編制人審核人批準(zhǔn)人日期日期日期第9條檢查、保養(yǎng)、潤(rùn)滑作業(yè)實(shí)施1．日常檢查、保養(yǎng)、潤(rùn)滑維修單位和設(shè)備使用單位應(yīng)依據(jù)“檢修基準(zhǔn)”、“潤(rùn)滑基準(zhǔn)”的規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行日常保養(yǎng)、潤(rùn)滑作業(yè)。（1）每班檢修潤(rùn)滑的項(xiàng)目，應(yīng)納入各級(jí)設(shè)備自主檢查項(xiàng)目中，逐項(xiàng)檢視。（2）每日檢修潤(rùn)滑項(xiàng)目時(shí)，由當(dāng)日早班負(fù)責(zé)人員于上班時(shí)逐項(xiàng)檢查。（3）每周檢修潤(rùn)滑的項(xiàng)目，由使用單位主管指派專人于工作完成后逐項(xiàng)檢查。（4）前述檢查人員應(yīng)填報(bào)并匯整《設(shè)備保養(yǎng)檢查表》由設(shè)備主管審核、呈生產(chǎn)部經(jīng)理批示后，填寫兩份，一份自存，一份生產(chǎn)部辦公室存檔管理。2．定期停機(jī)檢修維修單位除擬《設(shè)備月份檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》及《月份潤(rùn)滑計(jì)劃表》外，并參考《檢修單》，于定期停機(jī)檢修前，召集設(shè)備使用部門主管討論停機(jī)檢修的作法及人員配合。第4章保養(yǎng)工作總結(jié)第10條保養(yǎng)潤(rùn)滑進(jìn)度總結(jié)1．每月5日前，維修單位主管應(yīng)立即依據(jù)上月實(shí)際保養(yǎng)潤(rùn)滑檢修工作情形，填報(bào)《月份定期保養(yǎng)計(jì)劃月報(bào)表》、《月份潤(rùn)滑計(jì)劃實(shí)施表》的實(shí)際進(jìn)度，呈生產(chǎn)部經(jīng)理批示后，一份存檔、一份呈總經(jīng)理室。2．若有未依計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施項(xiàng)目，應(yīng)予說明原因，并擬定補(bǔ)施日期，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，安排在下月份計(jì)劃表內(nèi)實(shí)施。3．各使用單位檢查保養(yǎng)的稽查責(zé)任，由維修單位擔(dān)任。第11條保養(yǎng)績(jī)效統(tǒng)計(jì)每月5日前，維修單位主管應(yīng)依據(jù)《檢修單》、《維修組工作日志》、《月份定期保養(yǎng)（潤(rùn)滑）計(jì)劃表》等資料填制《設(shè)備保養(yǎng)績(jī)效統(tǒng)計(jì)表》，一式三聯(lián)，呈生產(chǎn)部經(jīng)理核示后，一聯(lián)自存，一聯(lián)生產(chǎn)部辦公室，一聯(lián)總經(jīng)理室備查。第6章附則第12條制定及解釋本規(guī)定由生產(chǎn)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第13條實(shí)施及修改本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改、廢止時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．2．1設(shè)備操作管理辦法制度名稱設(shè)備操作管理辦法受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備的操作管理工作，降低設(shè)備故障率，提高生產(chǎn)效率，特制訂本管理辦法。第2條適用范圍本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備操作環(huán)節(jié)的管理工作。第3條責(zé)任者1．生產(chǎn)部工程師負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的操作手冊(cè)。2．各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)及監(jiān)督操作人員日常的設(shè)備操作。3．生產(chǎn)一線的操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常操作和基本的保養(yǎng)工作。第2章日常操作紀(jì)律第4條操作人員要達(dá)到會(huì)操作、清楚日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)、熟悉設(shè)備性能的要求，取得生產(chǎn)部簽發(fā)設(shè)備操作證后，方可上崗操作。第5條非設(shè)備指定操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作該設(shè)備。第6條操作人員嚴(yán)格按設(shè)備的操作規(guī)程操作設(shè)備和開展工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的設(shè)備各項(xiàng)運(yùn)行記錄。第7條設(shè)備啟動(dòng)前，必先按照規(guī)程進(jìn)行檢查，啟動(dòng)時(shí)必須先發(fā)出啟動(dòng)設(shè)備的警告信號(hào)，并觀察上下工序和設(shè)備區(qū)域內(nèi)是否有人或放置物件第8條設(shè)備在啟動(dòng)和運(yùn)行的過程中，操作人員須嚴(yán)格監(jiān)視周圍環(huán)境，注意前后工序的銜接及配合，注意儀表指示變化。第9條關(guān)鍵崗位實(shí)行兩人操作確認(rèn)制，即一人操作、一人在旁監(jiān)護(hù)，避免操作失誤，造成重大傷害。第10條生產(chǎn)線或集體操作的設(shè)備，應(yīng)熟練掌握開機(jī)前的聯(lián)絡(luò)方法和內(nèi)容。第11條任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置。第12條任何人不得改變?cè)O(shè)備結(jié)構(gòu)。第3章操作設(shè)備時(shí)的故障處理第13條在設(shè)備啟動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中，操作人員應(yīng)注意觀察是否存在不正常的現(xiàn)象。第14條在運(yùn)行中發(fā)生故障，本班可以處理的，須及時(shí)處理，處理不完的，交下一班或者及時(shí)通知檢修部門。第15條設(shè)備的運(yùn)行部位或運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)的檢修，必須在停機(jī)后設(shè)備處于靜止?fàn)顟B(tài)下再進(jìn)行。第16條設(shè)備運(yùn)行中的故障排除。操作人員應(yīng)掌握常用故障排除方法，發(fā)現(xiàn)故障時(shí)立即設(shè)法排除，并做好各種記錄，如下表所示。設(shè)備故障記錄表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門日期故障時(shí)間修復(fù)時(shí)間故障原因或故障說明更換零件修理者第4章附則第17條本規(guī)定由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)亦歸設(shè)備管理部。第18條本規(guī)定經(jīng)審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．3．2設(shè)備故障處理辦法制度名稱設(shè)備故障處理辦法受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備故障處理的管理工作，通過問題的分析和責(zé)任的追查，以加強(qiáng)教育和防范，特制定本辦法。第2條本辦法適用用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備故障的處理過程。第3條處理設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)本著以下三項(xiàng)原則。1．原因分析清楚。2．事故責(zé)任明確。3．防范措施到位。第2章設(shè)備故障的現(xiàn)場(chǎng)處理及上報(bào)第4條設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)立即采取相應(yīng)措施，特別是一些危及設(shè)備及人身安全的重大設(shè)備故障，要采取緊急措施，切斷電源，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，不得隱瞞或破壞現(xiàn)場(chǎng)。第5條按設(shè)備分級(jí)管理的有關(guān)規(guī)定上報(bào)，及時(shí)開展調(diào)查分析工作，嚴(yán)肅處理。班組長(zhǎng)和操作人員在參加故障分析會(huì)時(shí)，要實(shí)事求是地反映事故發(fā)生的經(jīng)過和采取措施的過程，不虛構(gòu)、不隱瞞，保證事故分析結(jié)果的真實(shí)性。第6條一般故障由故障單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，在設(shè)備管理部門參加下分析故障原因。第7條如故障性質(zhì)其有典型教育意義，由設(shè)備管理部門組織設(shè)備管理人員、安全員和有關(guān)人員參加的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)共同分析，使大家都受教育。第8條重大及特大故障由企業(yè)主管設(shè)備副廠長(zhǎng)（總工程師）主持，組織設(shè)備、安全、技術(shù)部門和故障有關(guān)人員進(jìn)行分析必要時(shí)還可組織故障調(diào)查組，吸收相近專業(yè)的技術(shù)人員參加，分析故障原因，制定防范措施，提出處理意見。第3章設(shè)備故障的分析第9條生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)組織故障分析工作，要保存分析的原始數(shù)據(jù)。第10條任何人不要破壞發(fā)生故障的現(xiàn)場(chǎng)，不移動(dòng)或接觸故障部位的表面，以免發(fā)生其他情況。第11條設(shè)備管理單位要嚴(yán)格看管設(shè)備故障現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行詳細(xì)記錄和照相。第12條如需拆卸發(fā)生故障部件時(shí)，要避免使零件再產(chǎn)生新的傷痕或變形等。第13條分析故障時(shí)，除注意發(fā)生故障部位外，還要詳細(xì)了解周圍環(huán)境，多走訪有關(guān)人員，以便常握真實(shí)情況。第14條分析故障不能憑主觀臉側(cè)作出結(jié)論，要報(bào)據(jù)調(diào)查情況及測(cè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)分析、判斷。第4章設(shè)備搶修第15條在分析出故障原因的前提下，積極組織搶修，減少換件，盡可能的減少修復(fù)費(fèi)用。第16條故障搶修需外車間協(xié)作加工的，必須優(yōu)先安排，不得拖延修期，采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)先供應(yīng)檢修故障用料，盡可能的減少生產(chǎn)設(shè)備的停修天數(shù)。第5章設(shè)備故障處理情況匯報(bào)第17條發(fā)生故障單位、設(shè)備故障的責(zé)任單位應(yīng)在故障發(fā)生后3天內(nèi)認(rèn)真填寫《設(shè)備故障報(bào)告單》，報(bào)送設(shè)備管理部門。一般故障報(bào)告單由設(shè)備管理部門簽署處理意見，重大故障及特大故障由主管副總批示后報(bào)上級(jí)主管部門。設(shè)備故障報(bào)告單單位設(shè)備名稱編號(hào)報(bào)告人故障時(shí)間月日～月日損失工時(shí)時(shí)分故障類別□原料不良□補(bǔ)助動(dòng)力公用設(shè)施□電氣故障□機(jī)器故障□操作不當(dāng)□其他損失原料設(shè)備損壞□有□無異常情形異常原因處理方法檢討建議公司經(jīng)理批示設(shè)備管理部經(jīng)理意見技術(shù)部經(jīng)理意見第18條設(shè)備故障經(jīng)過分析、處理并將設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)按規(guī)定填寫維修記錄，由車間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計(jì)算實(shí)際損失填入設(shè)備故障報(bào)告損失欄內(nèi)，報(bào)送設(shè)備管理部門。第19條設(shè)備管理部門每季應(yīng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。重大、特大故障應(yīng)在季報(bào)表內(nèi)附上故障概況及處理結(jié)果。第20條認(rèn)真做好設(shè)備故障的各項(xiàng)記錄，記錄包括以下內(nèi)容。1．設(shè)備編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格及故障概況。2．故障發(fā)生的前后經(jīng)過及責(zé)任者。3．設(shè)備損壞情況及發(fā)生原因，分析處理結(jié)果，重大、特大故障應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)照片。4．發(fā)生故障的設(shè)備進(jìn)行修復(fù)前后，均應(yīng)對(duì)其主要精度、性能進(jìn)行測(cè)試。第21條設(shè)備故障的一切原始記錄和有關(guān)資料，均應(yīng)存入設(shè)備檔案。凡屬設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量方面的故障，應(yīng)將出現(xiàn)的問題反饋到原設(shè)計(jì)及制造單位。第6章懲罰措施第22條設(shè)備故障發(fā)生后，必須遵循“三不放過”原則進(jìn)行處理，任何設(shè)備故障都要查清原因和責(zé)任，對(duì)故障貴任者按情節(jié)輕重、責(zé)任大小，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度分別給予批評(píng)教育、行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯刑律的要依法制裁，并制定防范措施。第23條生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)設(shè)備故障隱瞞不報(bào)或弄虛作假的集體和個(gè)人，應(yīng)加重處罰，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第24條生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)于設(shè)備和動(dòng)能供應(yīng)過程中發(fā)生的未遂故障也應(yīng)給予高度重視，本著“三不放過”的原則，分析原因和危害，從中吸取教訓(xùn)，采取必要措施，防止類似故障的發(fā)生。第7章附則第25條本辦法由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋工作，由生產(chǎn)部及各級(jí)生產(chǎn)單位配合執(zhí)行。第26條本辦法報(bào)技術(shù)總監(jiān)審批后，自頒發(fā)之日起生效實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．4．2模具及治具管理制度制度名稱模具及治具管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為規(guī)范模具、治具的制作、使用、保養(yǎng)、報(bào)廢等管理工作，以保證生產(chǎn)效率及質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司所有的模具、治具的管理。第3條模具、治具的定義1．模具：用于機(jī)器加工的模型。2．治具：用以提高效率，簡(jiǎn)化操作的輔助工具。第2章模具、治具制作或修理第4條因生產(chǎn)而需求模具、治具制作或修理，由模具、治具管理員（以下簡(jiǎn)稱管理員）填寫制作或修理申請(qǐng)，經(jīng)工程部主管審核，經(jīng)理核準(zhǔn)；核準(zhǔn)后，由工程部負(fù)責(zé)及承接商接洽制作或修改事宜。第5條新制、修理，外借模、治具及配件送到公司后，首先由管理員核對(duì)其數(shù)量、品名、規(guī)格是否及相應(yīng)申請(qǐng)單相符，檢查各部位有無不良狀況。第6條新制、修理模具須由管理員進(jìn)行試模，試模之產(chǎn)品由管理員初檢，若不良再由工程部主管審核確認(rèn)，不合要求或造成產(chǎn)品品質(zhì)等問題，則退回承制商修改。第3章建立模具、治具檔案第7條模具管理員登錄《模具一覽表》及《模具履歷表》，對(duì)每副模具建立好完整的模具領(lǐng)還記錄，模具編號(hào)依據(jù)制作廠商的編號(hào)。模具一覽表編號(hào)：序號(hào)模具編號(hào)模具規(guī)格線槽數(shù)量數(shù)量模條規(guī)格數(shù)量備注模具履歷表編號(hào)：模具編號(hào)制作日期制作廠商模具名稱開模費(fèi)用驗(yàn)收日期日期外借/修理負(fù)責(zé)人廠商備注第8條公司所有測(cè)試治具均由工程部制作并統(tǒng)一編號(hào)，并登錄在《治具一覽表》中，如下所示。治具一覽表編號(hào)：編號(hào)治具名稱數(shù)量規(guī)格備注第4章模具、治具的使用管理第9條領(lǐng)取模具、治具時(shí)由管理員很據(jù)生產(chǎn)所需指定發(fā)放，將所發(fā)放模具、治具規(guī)格及數(shù)量填寫在《模具、治具日常領(lǐng)取及歸還記錄表》中，治具如有損傷由工程部負(fù)責(zé)維修。第10條外借模具，由管理員填寫《模具外借申請(qǐng)單》，須注明借出、借進(jìn)。經(jīng)部門主管審查，經(jīng)理核準(zhǔn)方可借出模具。規(guī)格、數(shù)量須填寫在《模具借用及歸還記錄卡》及《模具履歷表》中。對(duì)于借進(jìn)的模具，也應(yīng)記錄在《模具履歷表》中，注明借進(jìn)、歸還的時(shí)間、數(shù)量等，以便追蹤管理。模具借用及歸還記錄卡序號(hào)模具名稱規(guī)格數(shù)量單位供用日期歸還日期1年月日年月日2年月日年月日3年月日年月日4年月日年月日組班借用人簽名：第11條使用單位及外借廠商負(fù)責(zé)人歸還模具時(shí)，由管理員負(fù)責(zé)檢查模具的狀況，檢查項(xiàng)目包括以下四個(gè)方面。1．尺寸及模具圖是否相符。2．配件數(shù)量及規(guī)格。3．各部位配合是否良好。4．模具及配件有無損傷。第5章模具、治具的養(yǎng)護(hù)及報(bào)廢第12條模具、治具由管理員每周一、周四各保養(yǎng)一次，并記錄于《模具、治具日常保養(yǎng)記錄表》中。第13條保養(yǎng)項(xiàng)目包括以下四個(gè)方面。1．模具、治具配件檢查。2．各部件功能檢查。3．外觀清潔保養(yǎng)及檢查