供應商管理制度

供應商管理制度供應商管理制度（精選6篇）

供應商管理制度篇1

一總則

1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司全部供貨商。

3權責單位:選購部負責制定，修改，廢止和起草。

品管部負責執(zhí)行。

總經理負責制定，修改，廢止和核準。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關的資質證明。假如相關資質過期應立即更新，并將新的資質材料復印件送至本公司備案。

2假如供貨商有資料變更，就應馬上通知本公司相關人員。

3供貨商在每次備貨時應根據請購單來備貨并根據本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好重量，數(shù)好個數(shù)，同時對所送貨物的品質進行檢查。

4每次應在午前10:00之前送到，過時將根據有關規(guī)定進行懲罰。

5送貨簽單時，就應根據先來先簽的原則。

6供貨商應協(xié)同驗收人員一齊做好驗收工作。

7每次簽好單據后，就應根據指定的場所放置后方能夠離開。

8對當天需要補貨就應準時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量，型號，規(guī)格是否與退貨單據全都。

三供貨商議?化評定制度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)

2交貨準時率的評定標準(10分)

3貨物質量是否達標評定標準(25分)

4品質改善和準時性評定標準(25分)

5服務態(tài)度評定標準(10分)

6貨品位置擺放評定標準(10分)

7文件，電話回復準時性和合理性評定標準(5分)

8交通工具消毒評定標準(5分)

說明如下:

a級(95分以上)b級(80分-90分)c級(60分-70分)d級(60分以下)

嘉獎方式

(1)a等供貨商能夠閑適取得交易機會。

(2)a等供貨商能夠獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。

(4)a，b，c等供應商，可參與本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

懲處方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

(2)c等，d等供應商就應理解定貨量削減，增大檢查力度和改善輔導措施。

(3)c等，d等供應商延期支付貨款。

(4)e供貨商應馬上停止交易。

供應商管理制度篇2

選購定點供應商管理制度

為了加強對政府選購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，依據《政府選購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即依據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行懲罰。

市財政局政府選購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參與，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經商，為客戶帶給優(yōu)質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。

3、所帶給產品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣哄騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正值行為。

5、中標供應商在收到各選購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的;

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴峻違法、違規(guī)、違約行為。

三、詳細扣分標準

(略)

四、違規(guī)懲罰

1、當月扣分在6―8分內，選購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，選購辦在《中國財經報》、《中國政府選購網》、《青島財經日報》、《青島政府選購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府選購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，馬上取消定點資格，取消三年內參與政府選購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、選購辦稽查人員要仔細履行職責，客觀公正地對待全部供應商，要嚴格遵守《青島市政府選購廉政守則》等有關規(guī)定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：*

供應商管理制度篇3

1.總則

1.1目的

為使本公司原物料的國內外選購作業(yè)有所遵循，準時供應適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。

1.2范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等選購業(yè)務中，有關詢價、議價、選購等作業(yè),均適用本制度。

1.3選購部門及權限的劃分

1.3.1公司原物料的選購方案、價格、策略等均由選購委員會決議。

1.3.2臨時的、緊急的選購，由使用部門提出申請，選購部負責詢價，呈總經理簽準。

1.3.3詳細選購業(yè)務由選購部負責執(zhí)行，而特定儀器、設備之選購須由請購部門主管和技術人員參加技術、價格、質量等方面的審定。

1.4選購工作基本原則

1.4.1選購委員會是公司在原物料選購過程中的最高決策機構。

1.4.2公司的總經理是選購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。

1.4.3公司的財會部門必需對選購業(yè)務與選購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。

1.4.4品管部門必需對購入生產用原料的質量予以全過程的監(jiān)控。

1.4.5選購部門必需依據選購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供應。

1.4.6選購委員會會議須定期與不定期召開。例如，依據年、季、月銷售和生產目標應定期進行;依據原物料的選購特點及資金調度狀況應不定期的進行。

1.4.7選購部門必需定期作出市場，供貨，存貨，選購等分析，并準時提交選購委員會。選購部應對供貨市場，供應商狀況，需購原物料質量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據、原物料庫存、原物料耗用狀況等作出定期分析。

1.4.8選購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料.

1.4.9選購部應定期對選購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高選購人員的業(yè)務力量和思想品德水平。

1.4.10原物料選購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格掌握原物料預付貨款。

2.選購委員會及其會議制度

2.1目的

選購管理是任何一個企業(yè)都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特殊在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業(yè)，原物料選購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的選購委員會制度可以讓我們得以：

(1)奠定穩(wěn)定的選購管理工作基礎;

(2)提高選購管理水平;

(3)降低選購成本和儲存費用，合理使用資金。

2.2選購委員會的組織及職責

2.2.1公司設立選購委員會，由總經理，副總經理，選購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成?？偨浝頁斶x購委員會主席，選購部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

2.2.2選購委員會職責：

(1)擬定原物料的選購政策并確保政策的適當執(zhí)行。

(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。

(3)審核打算選購的時機、價格及數(shù)量。

(4)協(xié)調、解決影響選購實施的重大問題。

2.3選購委員會組織的運行

2.3.1每月定期召開選購委員會會議選購委員會會議是日常選購管理工作之一，由會議爭論打算選購委員會召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期供應分析資料，以供會議爭論和決策。

2.3.2不定期召開選購委員會會議對選購管理過程中的特別事項，例如：原物料市場急劇變化時。經選購委員會成員的提議，應臨時召開選購委員會會議。

2.3.3開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，選購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席選購委員會會議的列席人員無表決權。

2.3.4選購委員會召開會議時，選購委員會成員若無法參與，應授權代理人員參會。

2.3.5會議主持人為選購委員會主席，主席因故不能出席會議時應托付副主席或公司其他領導主持。選購部經理負責會議的召集。

2.4選購委員會會議的內容及程序

2.4.1選購部經理報告以下狀況：

(1)上次會議決議事項的執(zhí)行狀況。

(2)原物料的庫存量、在途量。

(3)原物料的市場行情猜測動態(tài)，公司應實行的措施。

(4)月原物料選購方案及資金需求方案。

(5)選購部外欠貨款狀況。

(6)選購實施中需協(xié)調解決的問題。

2.4.2選購委員會對選購部報告內容進行爭論并做出打算。

2.4.3會議決議事項由選購部經理記錄，整理后呈選購委員會主席核準。

2.4.4選購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執(zhí)行。

2.5選購委員會掌握要點

2.5.1對選購過程中發(fā)生的重大選購事項，必需由選購委員會爭論打算。

2.5.2原物料價格應在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。

2.5.3原物料質量必需在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準。

2.5.4依據產銷實際狀況，確定每月原物料的平安庫存量，確定需階段性(季節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。

2.5.5對有預付款的選購，必需事先提交選購委員會爭論通過。

2.5.6選購部必需有完整的選購結算檔案，并建立有效的選購分析檔案。

3.供應商管理方法

3.1供應商的選定及指導

3.1.1對于大宗或常常使用的原物料，選購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

3.1.2為確保貨源，選購人員對于常常選購的原物料，應查找兩家以上的供應商作為儲備或交互選購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。

3.1.3選定供應商時，應從其供貨力量、信譽度、資金狀況、解決糾紛力量及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否進展為長期供應商。

3.1.4若供應商為貿易商或代理商時，選購人員應調查其信譽及技術服務力量等，憑以作為推斷是否為選購對象的依據。

3.1.5樂觀向供應商宣揚公司原料品質標準，并在品質及技術服務上賜予必要的關心，使其交貨準時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

3.2供應商的管理和分類

3.2.1每一筆選購業(yè)務，都要進行選購成本分析，交部門經理批閱后存檔以充實供應商的資料卡。

3.2.2供應商的分類。依據供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質)、資金狀況、發(fā)運力量等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充分以及發(fā)運通暢的廠商;B類指信譽良好、資金充分及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;C類指信譽較好，資金充分或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充分或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

3.2.3對于時常消失交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等狀況的供應商，應馬上通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，選購部應另行開發(fā)新的供應商。

3.3供應商的開發(fā)

3.3.1選購人員應樂觀調查原物料資訊，收集原物料市場行情，樂觀開發(fā)新的供應商。

3.3.2開發(fā)原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現(xiàn)場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行具體評估，打算是否列為供應商。

3.4選購資料及檔案管理

3.4.1選購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素選購報表(月)”、“選購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。

3.4.2市場行情準時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料準時分類保存。

3.4.3公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必需經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

3.4.4有關選購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經選購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。

4.原物料選購管理方法

4.1方案

4.1.1原料選購方案選購部依據行銷部的下個月及下六個月銷售方案，品管部據此做出的下個月及下六個月用料方案，生產部供應的上期庫存狀況表，編制下個月及下六月的原料選購方案。

4.1.2包裝物選購方案選購部依據銷售部的銷售方案、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量方案，編制選購方案。

4.1.3勞保用品、辦公用品選購方案選購部依據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購方案，編制選購方案。

4.1.4零配件、藥品的選購方案選購部依據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制選購方案。

4.2信息收集與分析

4.2.1選購部應把握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業(yè)政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料選購分析報表(周、月)”供選購委員會參考以便確定最佳選購時機。

4.2.2選購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化狀況。

4.2.3選購部在實施原料選購中，須堅持貨比三家之原則，依據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變力量等因素，選擇抱負的供應商及合理的選購價格。

4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，選購部應依據公司的要求、標準，實行供應商報價，深化廠家了解產品質量等方法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

4.2.5選購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，供應選購委員會爭論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

4.3核準

4.3.1選購委員會依據選購部供應的資料及其它方面的資訊，做出選購決策。

4.3.2選購部依據選購委員會的打算，向供應商訂貨，開“原料選購申請單”簽訂選購合同，實施選購作業(yè)。

4.3.3選購部須隨時留意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并準時把握最新價格。

4.4合同

4.4.1全部原料選購都必需簽訂合同，合同一式三份(一份選購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數(shù)據電文可以作為合同附件，應留意相互之間時間和內容的全都性。

4.4.2如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由選購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨時召集選購委員會爭論打算。

4.4.3選購合同內容由當事人商定，應將以下內容明確、清晰、詳細寫出，不

得模糊其辭：

(1)標的;(2)數(shù)量;(3)質量;(4)價格;(5)包裝;(6)交貨期限;

(7)驗收地點及方法;(8)交貨方式及地點;(9)付款條件及付款方式;

(10)保險;(11)運輸損耗的擔當;(12)違約責任。

4.4.4全部合同經選購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規(guī)定處理。

4.5交貨期掌握

4.5.1合同簽定后，選購部必需追蹤，督促交貨進度。

4.5.2選購部依據原料客戶發(fā)貨狀況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨預備。每月填報“原料選購進度月報表”。

4.5.3每批料收貨結束，選購部應對其品質、價格及“合同履行狀況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作為以后選擇供應商之依據。

4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商后，選購部依據庫存狀況通知供應商支配交貨日期與數(shù)量。

4.6特別狀況處理

4.6.1如遇供應商送來的原物料品質、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應準時書面通知供應商處理。

4.6.2如臨時需選購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請總經理核準選購部詢價、比價總經理核準選購部選購品管部或使用部門驗收。

4.6.3因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。

4.7貨款結算

4.7.1選購部依據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料選購用款方案”報財會部籌款，每周應提報“付款方案”報財會部和總經理。

4.7.2一批原物料驗收完畢，選購部應準時整理各種單據，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。

4.7.3原料的付款憑證有：選購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票;物料的付款憑證有：選購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。

4.7.4選購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止消失差錯。

4.8帶款提貨及預付貨款管理(本款提貨人不得是新進員工)

4.8.1在部分原物料緊急處于賣方市場時，供應商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由選購部、財會部和總經理嚴格審查批準方能辦理。

4.8.2帶款提貨必需確保選購資金的平安，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵路領貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。

4.8.3匯票特戶和信用卡轉帳，在詳細付款之前，須經選購部經理審核，呈報總經理批準，由財會部授權辦理。

4.8.4如發(fā)生付款后進貨量不足等狀況造成公司多付款或供應商欠款，選購部要責成詳細經辦人員盡快追回，必要時應采納法律手段追回。

4.8.5必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：

(1)必需是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采納預付貨款的結算形式。

(2)信用良好的第三方為供應商供應擔保，是選購工必需努力的工作任務之一。

(3)必需事先派專人，如派選購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證狀況和目前的經濟狀態(tài)等狀況，并將調查報告提交選購委員會。

(4)必需有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必需有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。

(5)預付款的額度掌握，須由選購委員會會議打算，對每一項預付款都應在會議上專題討論，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產的需要，又要保證貨款平安的相應對策。

(6)原物料預付貨款支付以后，選購部和財會部必需同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，并依據實際狀況按天或周，或旬將記錄提交給選購委員會，直至該合同履行完畢。

5.原物料接收和退貨管理方法

5.1車站(碼頭)的接貨作業(yè)

5.1.1選購人員應準時與供應商商定原物料到達公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預報表”，內容包括到貨時間、車皮號(船號)、件數(shù)及總量等，通知儲運員、地磅房、生產部和品管部，儲運員應及早與運輸單位和車站(碼頭)取得聯(lián)系，作好接收預備。

5.1.2貨物到站(港)后，儲運人員應對每個車皮(貨船)的卸火車(船)，裝汽車，全過程嚴格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明并仔細填報“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。

5.1.3消失短件、被盜狀況應準時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，快速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠;船運消失的短件、被盜、被淋濕等應準時向承運部門索賠。

5.1.4從車站(碼頭)轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應負責向承運人索賠。

5.1.5儲運人員負責對車站(碼頭)費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編制“車站(碼頭)費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據交選購內勤結算。

5.2進廠原料收貨作業(yè)

5.2.1送貨車輛到達公司，由門衛(wèi)按公司的要求支配停車地點，通知選購部核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進行30%抽樣。

5.2.2品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應車輛進行30%抽樣，并將樣品帶回品管部根據集團品質要求進行品質檢驗。

5.2.3品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結果、30%取樣人、化驗人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，其次、三聯(lián)轉送選購部，對合格原料即隨車作100%抽樣預備。

5.2.4選購部接到“原料取樣卡”后，對質量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”其次聯(lián)留選購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進廠憑證。

5.2.5門衛(wèi)依據“原料收貨報告”辦理進廠登記手續(xù)，并對車輛進行檢查，指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序。

5.2.6客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。

5.2.7客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，支配卸車并計件;倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。

5.2.8客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，并簽字;同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。

5.2.9門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結算依據，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于其次日早上將出門聯(lián)送交財會部核對。

5.2.10地磅房應準時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

5.2.11品管部依據100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并簽字。“原料收貨報告”填寫完畢后，由品管部送給選購部。

5.2.12選購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，準時將品質扣減等內容打印入“原料收貨報告”選購欄，并將“原料收貨報告”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據整理后送交財會部核算和付款。

5.3原料退貨作業(yè)

5.3.1對于汽車運輸?shù)脑希?0%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送選購部，由選購部負責處理。

5.3.2對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑?，?0%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送選購部，由選購部負責聯(lián)系客戶洽談處理看法，對貨物存放，選購部和客戶針對詳細狀況商定。

5.3.3對于經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行：

(1)對于大路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格(30%以下)，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，準時與選購部聯(lián)系，交選購部處理，選擇出來的不合格原料隨車退貨。

(2)對于大路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨緣由，準時與選購部聯(lián)系，交選購部處理，辦理退貨。

(3)對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，準時與選購部聯(lián)系，生產部原料庫負責退貨原料的保管，由選購部負責通知客戶作出處理。

(4)退貨原料應專區(qū)放置，并掛牌標示，以防誤用。

5.3.4到廠的不合格原料的退貨，詳細操作如下：

(1)依據品管部看法，由選購部通知客戶，詳細退貨數(shù)量、退貨緣由、在客戶確定無異的狀況下，由選購部負責協(xié)調處理。

(2)鐵運到廠的原料，由選購部依據品管看法，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠狀況”項的內容，并在選購部欄簽字。

(3)選購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交選購部。選購部將此單交原料庫，同時支配儲運空車過磅。

(4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”其次聯(lián)交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。

(6)退貨完畢，由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠狀況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨狀況”項中的有關內容第一聯(lián)交選購部，其次聯(lián)交財會部，第三聯(lián)生產部留存。

(7)司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對并簽字，司機可憑此單作運費結算，以便選購部和客戶處理。

5.4選購物資的驗收作業(yè)

5.4.1驗收前的預備：預備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5.4.2核對資料：核對選購方案、供貨合同、技術說明書等的詳細要求;對于無方案、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。

5.4.3檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要仔細認真驗收，物資的數(shù)量要采納方案、供貨合同等規(guī)定的計量單位，照實記錄貨物的真實狀況。

5.4.4依據物資驗收的狀況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對于合格的物資應準予入庫，對于不合格的物資應根據不合格物資的處理措施程序進行處理。

5.4.5不合格物資的處理：

(1)讓有閱歷的人員參加重驗;

(2)通知選購部選購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜;

(3)通知生產部門了解庫存狀況。

5.4.6關于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有選購方案外還應留意以下幾點：

⑴送貨司機將過磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等)，使用單位負責驗收數(shù)量和質量，并在過磅單上簽字。

⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。

⑶選購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。

5.4.7關于鍋爐壓力表、平安閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、平安閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應留意國家及公司平安管理部門對此的有關規(guī)定，如：凡新購進或校驗的壓力表、平安閥必需附有合格證，凡新購的壓力表、平安閥必需有MC及生產許可證或合格證。

供應商管理制度篇4

一、總則

為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本方法。

本方法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及供應配套服務的廠商。

二、管理原則和體制

公司選購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以幫助。

對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

公司可對供商評定信用等級，依據等級實施不同的管理。

公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

三、供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

質量水平包括：(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

交貨力量包括：(1)交貨的準時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的準時性;(4)增、減訂貨貨的批應力量。

價格水平包括：(1)優(yōu)待程度;(2)消化漲價的力量;(3)成本下降空間。

技術力量包括：(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)力量;(3)產品設計力量;(4)技術問題材的反應力量。

后援服務包括：(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務力量。

人力資源包括：(1)經營團隊;(2)員工素養(yǎng)。

現(xiàn)有合作狀況包括：(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

詳細篩選與評級供應商時，應依據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序

對每類物料，由選購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單;

公司成立一個由選購、質管、技術部門組成的供應商評比小組;

評比小組初審候選廠家后，由選購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表;

經對各候選廠家逐條對比打分，并計算出總分排序后打算取舍。

四、核準為供應商的，始得選購;沒有通過的，請其連續(xù)改進，保留其將來候選資格。

五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商方法。

七、對最高信用的供應商，公司可供應物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)待待遇。

八、管理措施

公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或常常對供應商進行質量檢查。

公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

公司削減對個別供應商大戶的過分依靠，分散選購風險。

公司制定各選購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

公司選購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應留意公司產品核心或關鍵技術不集中、不泄密。

公司對重要的、有進展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

九、附則

本方法由選購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行

供應商管理制度篇5

一、總則

1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本方法。

2、本方法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

二、管理原則和體制

1、公司選購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以幫助。

2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3、公司可對供商評定信用等級，依據等級實施不同的管理。

4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1、質量水平。

包括:

(1)物料來件的優(yōu)良品率;

(2)質量保證體系;

(3)樣品質量;

(4)對質量問題的處理。

2、交貨潛力。

包括:

(1)交貨的準時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的準時性;

(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

3、價格水平。

包括:

(1)優(yōu)待程度;

(2)消化漲價的潛力;

(3)成本下降空間。

4、技術潛力。

包括:

(1)工藝技術的先進性;

(2)后續(xù)研發(fā)潛力;

(3)產品設計潛力;

(4)技術問題材的反應潛力。

5、后援服務。包括:

(1)零星訂貨保證;

(2)配套售后服務潛力。

6、人力資源。

包括:

(1)經營團隊;

(2)員工素養(yǎng)。

7、現(xiàn)有合作狀況。

包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關系。詳細篩選與評級供應商時，應依據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

1、對每類物料，由選購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單;

2、公司成立一個由選購、質管、技術部門組成的供應商評比小組;

3、評比小組初審候選廠家后，由選購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表;

4、經對各候選廠家逐條對比打分，并計算出總分排序后打算取舍。

四、核準為供應商的，始得選購;沒有透過的，請其連續(xù)改善，保留其將來候選資格。

五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予