呼叫中心外包人工成本測算

呼叫中心外人工成本測一測依：在職人數(shù)人639入職離職人數(shù)年月份入職人數(shù)離職人數(shù)

2012112533

2012128947

201314732

201321925

20133131

201346532

201354975

201362949

201371758

201383230

201391831

2013102835：人實際話務(wù)數(shù)據(jù)話務(wù)1

話務(wù)2

話務(wù)3應(yīng)答（通）通話均長（）總長（分）

404392484329158402

1645093387746

249595112052277161)2)率長/員工總工3)長分鐘4)=*日均工作小時*員工標準記薪天數(shù)月*5)率成本數(shù)據(jù)1)不控本

工資公積金

工會經(jīng)費社保成本

福利費用休假成本

殘疾人基金加班費

可成

招聘成本

培訓(xùn)成本

管理人員成2)3)招聘成本本=數(shù)*招聘費用；為人，為400元/本=419*400=167600培訓(xùn)成本為人，為7天貼30元（培訓(xùn)周期及補貼費用，本=數(shù)*培訓(xùn)補貼本=元管理人員成本資元計9本=4500*12*9=486000元4)本=

5)目前稅率為，營為計稅后總成本=總成*1+3.5%）=23160351元二現(xiàn)本算話務(wù)折算秒1)話2應(yīng)答次=話2數(shù)*話務(wù)通話均長/通話均長次2)話3應(yīng)答次=話3數(shù)*話務(wù)通話均長/通話均長3)總數(shù)40439248+126251+6965444=47530943測算公式1)本=總成本總應(yīng)答次數(shù)2)每本=總成本總成本測算結(jié)果：1)本=總成本總應(yīng)答次=23160351/47530943=0.49元2)本=總成/總通話時長=元/三我成預(yù)：1)1:6（月均管72元

3286/6=547要求管理理成本攤銷3286/15=219。2)通68%到3)由為10元/份，，招聘100/人元/人相比，約300元人我司預(yù)估月人均成本總和見下表：人工成本統(tǒng)項目1.工2.社成本30%)3.公金(6%)

計算工式轉(zhuǎn)正人員工總額/轉(zhuǎn)正人員量(基本工資績效工)*30.7%(基本工資績效工)*6%

金額2718834163

備注按現(xiàn)工資實數(shù)據(jù)計算按國家規(guī)定算按國家規(guī)定算加班天數(shù):11天11天*3合計每4.加費

年每人增加33天本，計2718/30*33=2989元分到每月

249

按國家規(guī)定算則為2989/12=249元/人.月5.工經(jīng)費2%)(基本工+績效工資*2%1*1.5%*38221元（都市上年

54

按國家規(guī)定算6.殘疾基金

均工資，以2012依據(jù)算，每年平均工資會增左）=574

48

按國家規(guī)定算元/人/年7.福費用10%)8.招成本

(基本工資績效工)*10%招聘簡歷為10元份招聘成功率10%

272100

按國家規(guī)定算按我司招聘本計算9.培成本

培訓(xùn)周期為5天，天30元補貼150（管理人員直接面對產(chǎn)，他們的工資需話務(wù)員賺來）：

按我司培訓(xùn)本計算目前實際管比例為1:6理成10.理人員本攤銷

管理人員工平均為3286（所有薪酬成本算），目管理比例為1：20則攤分每個人為

164

本攤銷為3286/6=547；司要求管理比例為1:15，管理成本銷為3286/15=2193286/20=219元/人.月

11.休假及、產(chǎn)假成本：年休假5天/，三倍支，婚假：婚最多23天，現(xiàn)般均為晚，按目前情況叫中心部人員已經(jīng)進入結(jié)婚，攤分到年則為10天/年合計稅費后合計

10*3=30天成本計2718/30*30=2718元分到每月則為2718/12=340元/人.月目前稅率為3.5%，改增后稅為6%，合計每月人力成本：4984*（1+3.5%）=5153元/人.月

22749795153

按國家規(guī)定算我司成本預(yù)算結(jié)果預(yù)算公式1)本=月人和/2)每本=月人和/個人月總通話時長（分鐘）3)個數(shù)=月出長*工時利用率4)個）長*工時利用率預(yù)算結(jié)果1)個秒計算）=月*工時利用率/通=8*60*60*21.75*75%/43=10925次2)長=月出勤總時長*工時利用率=8*60*21.75*75%=78303)本