核桃深加工及種植基地建設(shè)項目可行性報告

湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司11000噸/年核桃深加工及種植基地建設(shè)項目XX農(nóng)業(yè)機械化研究院工程咨詢資格證書編號：目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 11.1項目提出的背景 11.2項目概況 101.3結(jié)論與建議 13第二章產(chǎn)品市場預(yù)測 152.1核桃油市場供求現(xiàn)狀及預(yù)測 152.2核桃功能食品供求現(xiàn)狀及預(yù)測 162.3市場競爭優(yōu)勢 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1確定原則 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 21第四章廠址選擇 224.1地理位置 224.2廠址建設(shè)條件 22第五章工程技術(shù)方案 255.1生產(chǎn)技術(shù)方案 255.2總圖布置與運輸 375.3給水工程 385.4排水工程 395.5供熱 395.6配電 39第六章原材料供應(yīng) 406.1主要原材料供應(yīng) 406.2燃料及動力供應(yīng) 40第七章節(jié)能 417.1節(jié)能原則 417.2節(jié)能措施 41第八章環(huán)境保護 428.1執(zhí)行的環(huán)境標準 428.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 428.3主要污染源和污染物 438.4“三廢”治理措施 438.5環(huán)境影響評估 44第九章安全、衛(wèi)生與消防 459.1勞動安全 459.2工業(yè)衛(wèi)生 459.3消防安全 46第十章組織機構(gòu)及人員配置 4710.1組織機構(gòu)與職能劃分 4710.2經(jīng)營管理措施 4810.3技術(shù)培訓(xùn) 49第十一章項目實施進度安排 51第十二章項目招標方案 5212.1招標依據(jù) 5212.2招標方式 5212.3招標程序 5212.4招標組織 52第十三章投資估算 5513.1建設(shè)投資估算 5513.2建設(shè)期利息估算 5713.3流動資金估算 5713.4總投資構(gòu)成 57第十四章資金籌措和用款計劃 5914.1資金籌措 5914.2用款計劃 5914.3投資指標 59第十五章財務(wù)評價 6015.1預(yù)測依據(jù) 6015.2成本預(yù)測 6015.3銷售收入及稅金預(yù)測 6115.4利潤估算 6215.5盈利能力分析 6215.6償債能力分析 6315.7財務(wù)生存能力分析 6415.8不確定性分析 6415.9評價小結(jié) 65第十六章社會效益和生態(tài)效益評價 6616.1社會效益評價 6616.2生態(tài)效益評價 68第十七章風(fēng)險估計與對策 6917.1市場風(fēng)險與對策 6917.2技術(shù)和人才風(fēng)險與對策 6917.3食品安全風(fēng)險與對策 6917.4工程方案風(fēng)險與對策 7017.5綜合風(fēng)險評價 70第十八章結(jié)論及建議 7118.1結(jié)論 7118.2建議 72附件目錄 74第一章總論1.1項目提出的背景1.1.1項目名稱11000噸/年核桃深加工及種植基地建設(shè)項目1.1.2項目建設(shè)單位概況建設(shè)單位：湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司法人代表：地址：湖北省XX市XX縣聯(lián)系電話：XX先生控股的XX朗吉商貿(mào)有限公司、XX縣峽口鎮(zhèn)潭溝煤炭有限責(zé)任公司、XX縣有機肥廠等3家企業(yè)，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)5500萬元，于2009年1月12日注冊成立湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，注冊資金1500萬元，注冊有“香溪河”核桃產(chǎn)品系列商標，主營核桃基地投資開發(fā)、加工、銷售，水果、蔬菜及其它農(nóng)作物的種植和畜牧養(yǎng)殖、銷售，農(nóng)業(yè)有機肥的生產(chǎn)、銷售以及商品貿(mào)易。湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司2009年牽頭成立了注冊資金2000萬元的XX縣富源核桃專業(yè)合作社，以團隊形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地為基礎(chǔ)，以XX公司為后盾，以富源專業(yè)合作社為依托，集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式。合作社成立后，采取租賃、入股、流轉(zhuǎn)等方式，建設(shè)核桃種植核心基地1萬畝，核桃種植緊密型基地2萬畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地7萬畝。力爭在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域建分社，重點村域建支社，實現(xiàn)合作社服務(wù)覆蓋核桃產(chǎn)業(yè)面70%的目標。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級各部門的大力支持下，堅持以市場為導(dǎo)向和“產(chǎn)學(xué)研”相結(jié)合的興企戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新為動力，借助XX農(nóng)業(yè)大學(xué)的長期技術(shù)支撐，重點發(fā)展核桃精深加工產(chǎn)業(yè)，通過深加工龍頭作用，帶動XX及周邊地區(qū)核桃種植業(yè)的發(fā)展，力爭把湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司打造成庫區(qū)第一大核桃深加工龍頭企業(yè)。1.1.3項目提出的背景XX縣是我國的核桃原產(chǎn)地之一，至今發(fā)現(xiàn)仍有保存比較完好的野生核桃林，且種植歷史悠久，明末縣志中就有“邑產(chǎn)頗多，核米可以遠貿(mào)”等記載，8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中高山地帶都有核桃生產(chǎn)史。據(jù)XX縣林業(yè)調(diào)查資料顯示：境內(nèi)現(xiàn)存有縣人民政府掛牌保護的100年以上生核桃古樹10多株，南陽鎮(zhèn)陽泉村一株古樹樹齡500多年，樹勢仍生長旺盛，常年結(jié)實。XX縣屬三峽庫區(qū)移民縣，地處鄂西大巴山余脈，屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，小氣候特征明顯，年平均降雨量1010.3mm，年平均日照1524.6小時。獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。1979年XX“7904”薄殼核桃被確定為全國第一批核桃優(yōu)良品種，2004年XX“9922”琥珀核桃株系達到GB7907-87G優(yōu)級標準，另有12個株系達國家Ⅰ級標準。2005年國家林業(yè)局將“XX薄殼核桃”收錄入“林木良種指南”。XX核桃主要特點有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等。顯然，XX具有發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的先天自然優(yōu)勢。2008年XX縣政府在廣泛調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，做出了“突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)”的決定，提出5年內(nèi)建設(shè)30萬畝核桃基地，將核桃產(chǎn)業(yè)打造成XX縣經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著核桃種植規(guī)模的擴大，核桃深加工已逐漸成為制約XX核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，因此，發(fā)展核桃深加工是核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求。目前，我國核桃深加工水平低，初加工產(chǎn)品多，產(chǎn)品單一，企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈短，資源加工轉(zhuǎn)化率低，高端產(chǎn)品研發(fā)基本上處于空白狀態(tài)，既造成核桃資源的嚴重浪費，也造成核桃加工企業(yè)的低水平競爭，成為制約核桃深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。核桃具有極高的生理活性。據(jù)現(xiàn)代科學(xué)分析，核桃仁含蛋白14-17%，脂肪40-75%（多數(shù)品種在58%以上），其中不飽和脂肪酸含量超過90%，而且亞油酸占58.16-65.54%，亞麻酸占8.03-13.62%。其它重要生理成分還包括鈣、磷、鐵、鎂、鋅、錳、鉻以及磷脂、甾醇、胡蘿卜素、核黃素、維生素A、維生素E等。核桃不僅營養(yǎng)豐富，而且藥用價值很高，中醫(yī)應(yīng)用廣泛。據(jù)《本草綱目》記載，核桃有“補氣養(yǎng)血，潤燥化痰，益命門，處三焦，溫肺潤腸，治虛寒喘咳，腰腳重疼，心腹疝痛，血痢腸風(fēng)”等功效。唐代孟詵著《食療本草》中記述，核桃可“通筋脈，潤血脈，使骨肉細膩光滑”。宋代劉翰等著《開寶本草》中記述，核桃仁“食之令肥健，潤肌，黑須發(fā)，多食利小水，去五痔?！爆F(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn)，核桃可降低低密度脂蛋白和膽固醇，軟化血管，防止動脈硬化和血栓形成，從而降低得冠心病等心臟病的危險。核桃中的磷脂對腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補腦增智。核桃含多酚和VE，有很強的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進身體和骨骼生長發(fā)育、提高機體免疫力、對皮膚和視力有保護作用，促進糖和脂肪代謝及抗氧化功能。因此，以核桃為主要原料，通過科學(xué)組方設(shè)計，開發(fā)核桃功能性食品，具有巨大的市場潛力。根據(jù)XX發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的需要和食品工業(yè)發(fā)展的方向，針對核桃深加工存在的問題和市場的需求，項目承擔(dān)單位湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)為技術(shù)依托，根據(jù)核桃特點，提出了一條高起點、高技術(shù)和高附加值核桃全果合理加工利用的技術(shù)路線，除開發(fā)優(yōu)質(zhì)核桃干果、優(yōu)質(zhì)核桃仁2個初級產(chǎn)品外，重點開發(fā)優(yōu)質(zhì)核桃油、輔助降血脂與健腦益智兩個功能的核桃飲料和休閑食品等5種產(chǎn)品品。通過產(chǎn)品差異化、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值，提升企業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展。通過項目的實施，將把湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司培育成當(dāng)?shù)睾颂壹庸I(yè)的龍頭企業(yè)，帶動項目區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使巨大的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強自主造血功能，在保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)上，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的良性發(fā)展。1.1.4項目的意義和必要性1、促進庫區(qū)地方經(jīng)濟的發(fā)展項目采用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”、集生產(chǎn)加工銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，發(fā)揮“以工促農(nóng)”的作用，帶動庫區(qū)地方經(jīng)濟的發(fā)展，促進“三農(nóng)”問題的解決，項目建成投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入3.17億元，利稅9098萬元，加工企業(yè)和核心基地建設(shè)將直接安排三峽庫區(qū)移民就業(yè)280人，帶動庫區(qū)20000多戶農(nóng)民種植，人均增收3000元左右，真正實現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富，體現(xiàn)龍頭作用。對提高農(nóng)民組織化程度、推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程具有重大作用。2、促進庫區(qū)生態(tài)保護項目符合由國家發(fā)展改革委編制的《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）中關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策的“加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。利用三峽庫區(qū)特有的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，以優(yōu)勢產(chǎn)品開發(fā)為重點，實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，發(fā)展‘優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全’的特色農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)和加工業(yè)”、“加快發(fā)展綠色食品加工業(yè)。與特色農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)基地建設(shè)相配套，加快培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，重點發(fā)展水果加工業(yè)、畜肉制品加工業(yè)、特色茶葉加工業(yè)等，把三峽庫區(qū)建成國內(nèi)重要的綠色食品加工基地”的要求，同時，又能很好的體現(xiàn)《規(guī)劃》中關(guān)于生態(tài)保護中“退耕還林”的發(fā)展方向。通過核桃深加工項目建成，不但帶來了很好的社會效益，而且對三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境具有很強的保護和改善作用，特別是在庫區(qū)周邊綠化和治理水土流失方面，效果尤為顯著。3、促進資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢XX縣是XX的核桃原產(chǎn)地之一，地處鄂西大巴山余脈，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，自然環(huán)境條件適宜核桃生長和繁殖，獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。與我國其他核桃品種相比，XX地區(qū)出產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點，當(dāng)?shù)亟煌ū憷瑯O大地降低了原料的收購成本，公司依托先進的經(jīng)營模式，配以先進的深加工技術(shù)和裝備，使得產(chǎn)品具有更好的市場競爭力，項目的實施，可以把XX縣的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，為公司和當(dāng)?shù)匕l(fā)展帶來新的機遇。4、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級目前，我國核桃深加工水平低，初加工產(chǎn)品多，產(chǎn)品單一，企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈短，資源加工轉(zhuǎn)化率低，高端產(chǎn)品研發(fā)基本上處于空白狀態(tài)，既造成核桃資源的嚴重浪費，也造成核桃加工企業(yè)的低水平競爭，成為制約核桃深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。XX公司采用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”、集生產(chǎn)加工銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式實施項目，一方面，依托科技創(chuàng)新，可以提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品附加值，提高我國核桃產(chǎn)業(yè)的知名度，提高品牌影響力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展；另一方面，通過市場經(jīng)濟的競爭機制，淘汰一批技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)鏈短、環(huán)保不達標的核桃加工企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進核桃加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。5、促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)XX公司堅持以市場為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為動力的原則，與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)緊密結(jié)合，采用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的模式，進行核桃深加工技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。項目采用國內(nèi)外最先進的深加工技術(shù)和裝備，大大提高核桃及其綜合利用的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低了生產(chǎn)成本，改善了環(huán)保，提高產(chǎn)品得率、品質(zhì)和附加值，對于企業(yè)競爭力的提高具有重要意義。以此項目的建設(shè)為起點，可對全縣30萬畝核桃種植起到帶動作用，同時項目產(chǎn)業(yè)化模式及技術(shù)在湖北省乃至全國其他核桃產(chǎn)區(qū)可以推廣，有較好的示范作用。1.1.5可行性研究報告編制單位XX農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院工程咨詢資格證書：工咨甲201200700851.1.6可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家農(nóng)業(yè)及食品行業(yè)政策、技術(shù)政策以及國家、行業(yè)地區(qū)發(fā)展的規(guī)劃、承辦單位提供的工程設(shè)計基礎(chǔ)資料；（2）國家發(fā)展改革委編制的《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》；（3）原國家計委建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》；（4）XX國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》；（5）《國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知》；（6）《三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃綱要》（7）《三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報告》（8）《湖北省人民政府關(guān)于落實退耕還林政策的通知》；（9）《XX縣鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃》；（10）《中共XX縣委XX縣人民政府關(guān)于突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的決定》；（11）地震出版社《投資項目可行性研究方法與案例應(yīng)用手冊》；（12）國內(nèi)外食品加工企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和分析資料；（13）國內(nèi)外食品加工機械制造公司提供的設(shè)備資料和報價；（14）XX現(xiàn)行各專業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準及相關(guān)資料食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB14881-94工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范 GB50183-93植物油廠設(shè)計規(guī)范 SBJ07-94建筑設(shè)計的防火規(guī)范 GB16-87建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 GB50057-94建筑物抗震設(shè)計規(guī)范 GBJ11-89建筑物結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GBJ9-87建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范 GBJ15-88室外給水設(shè)計規(guī)范 GBJ13-86室外排水設(shè)計規(guī)范 GBJ14-87污水綜合排放標準 GB8978-1996工業(yè)企業(yè)“三廢”排放試行標準 GBJ87-85工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)定 GBJ4-73工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348-90大氣環(huán)境質(zhì)量標準 GB3095-1996項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計總則 GB5083-85供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 GB50052-95工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準 TJ36-89工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準 TJ36-89食品植物油廠衛(wèi)生規(guī)定 GB8955-881.1.7可行性研究報告研究范圍1、總論2、產(chǎn)品市場預(yù)測3、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4、廠址選擇5、工程技術(shù)方案6、原材料供應(yīng)7、節(jié)能8、環(huán)境保護9、安全、衛(wèi)生與消防10、組織機構(gòu)與人員配置11、項目實施進度安排、項目招標方案12、資金籌措與還款計劃13、財務(wù)評價14、社會效益、生態(tài)效益分析15、結(jié)論與建議1.2項目概況1.2.1建設(shè)地點湖北省XX市XX縣古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)。1.2.2建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容1、核桃深加工項目年加工處理核桃11000噸。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油2000噸、功能性核桃飲料30000噸、功能性休閑食品2000噸、優(yōu)質(zhì)核桃干果250噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁250噸。主要建設(shè)機器視覺核桃干果分級生產(chǎn)線和核級生產(chǎn)線各1條，核桃油冷榨、精煉生產(chǎn)線各1條，功能性核桃飲料和功能性休閑食品生產(chǎn)線各1條。2、核桃種植基地建設(shè)建設(shè)自有核心基地1萬畝，緊密型基地2萬畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地7萬畝；有機肥料工廠一座，為自有核心基地和緊密型基地提供肥料。1.2.3項目的組織管理及相關(guān)保障措施為了使項目能夠順利實施，建設(shè)單位成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目進行組織管理，具體內(nèi)容如下：①每周定期召開一次會議，檢查項目進度和執(zhí)行情況；②建設(shè)單位根據(jù)實際情況，落實項目有關(guān)任務(wù)，做到人員落實、任務(wù)落實、資金落實，檢查進度有依據(jù)。1.2.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號項目單位經(jīng)濟指標備注1產(chǎn)品及產(chǎn)量1.1優(yōu)質(zhì)核桃油噸/年20001.2功能性核桃飲料噸/年300001.3功能性休閑食品噸/年20001.4優(yōu)質(zhì)核桃干果噸/年2501.5優(yōu)質(zhì)核桃仁噸/年2502總投資萬元102472.1固定資產(chǎn)投資萬元89092.2鋪底流動資金萬元13383總資金萬元133683.1建設(shè)投資萬元87943.2建設(shè)期利息萬元1153.3流動資金萬元44594產(chǎn)品成本4.1產(chǎn)品總成本萬元/年249464.1.1固定成本萬元/年74544.1.2可變成本萬元/年174925銷售價格不含增值稅5.1優(yōu)質(zhì)核桃油元/噸663805.2功能性核桃飲料元/噸51305.3功能性休閑食品元/噸136805.4優(yōu)質(zhì)核桃干果元/噸12820優(yōu)質(zhì)核桃仁元/噸256506銷售收人萬元/年317167銷售稅金萬元/年1868增值稅萬元/年23249利潤總額萬元/年658810凈利潤萬元/年494111息稅前利潤萬元/年678212總資金收益率50.74%13項目資本金凈利潤率79.10%14財務(wù)內(nèi)部收益率14.1項目投資(所得稅后）33.89%14.2項目投資(所得稅前）43.34%14.3資本金51.41%15項目投資回收期含建設(shè)期(年）15.1所得稅后年4.44115.2所得稅前年3.89116百元銷售收入占用流動資金元1417百元銷售收入占用總投資元4218百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資元2819流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)天4420盈虧平衡點53.10%以生產(chǎn)能力利用率表示21全員勞動生產(chǎn)率萬元/人.年1221.3結(jié)論與建議1.3.1結(jié)論（1）項目符合國家《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》要求，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合湖北省和XX縣《三峽工程后續(xù)規(guī)劃綱要》中關(guān)于三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)規(guī)劃要求及當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展需要，符合《三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報告》。（2）項目以科學(xué)技術(shù)為支撐，以核桃深加工為龍頭，充分利用當(dāng)?shù)睾颂疫@一優(yōu)勢特色資源，發(fā)展核桃種植業(yè)和加工業(yè)，對增強項目區(qū)自主造血功能、保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境、促進項目區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展是十分必要的。（3）XX縣地理位置得天獨厚，具有發(fā)展核桃種植和加工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，XX縣和周邊地區(qū)種植核桃220多萬畝，原輔材料供應(yīng)充足，核桃來源有保證。（4）提高核桃加工經(jīng)濟效益的關(guān)鍵是將核桃進行多層次綜合加工利用。項目充分利用XX農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢，提出了優(yōu)質(zhì)核桃干果、優(yōu)質(zhì)核桃仁→優(yōu)質(zhì)核桃油→功能性核桃飲料、功能性休閑食品的全果分層次綜合加工利用的思路。項目屬高起點、高技術(shù)、高附加值，與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比，資源利用率高，相對生產(chǎn)成本低，市場競爭力優(yōu)勢突出，且產(chǎn)品符合市場的需求。（5）項目建成后，可實現(xiàn)年加工處理核桃11000噸，年銷售收入3.17億元，利稅9098萬元，龍頭企業(yè)對農(nóng)民人均純收入增長的貢獻率提高明顯，加工企業(yè)和核心基地直接安排三峽庫區(qū)移民就業(yè)280人，核桃種植還將帶動庫區(qū)包括移民在內(nèi)2萬戶每戶增收4000元左右。（6）項目財務(wù)效益好，投資回收期短。綜上所述，項目起點高，技術(shù)先進，綜合優(yōu)勢突出，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益都十分顯著。建議有關(guān)部門對項目予以充分重視，使之早日建成投產(chǎn)，促進項目區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展，推動庫區(qū)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護。1.3.2建議項目的實施涉及到基地、加工、市場銷售等諸多方面，建議在項目的實施過程中抓好以下幾個方面：（1）在推進“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式的同時，不斷完善經(jīng)營機制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要。（2）重視資金、技術(shù)和人才的引進，充分調(diào)研、精心策劃，強化項目的組織工作；在實施過程中，把握好技術(shù)質(zhì)量標準，依法實施；在資金使用和管理上保證資金安全和有效運行。（3）鑒于項目是以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工項目和三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，建議政府加大扶持力度，推進加工型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)的快速發(fā)展。（4）做好前期工作，抓住機遇，盡快上馬。第二章產(chǎn)品市場預(yù)測2.1核桃油市場供求現(xiàn)狀及預(yù)測食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工業(yè)與種植業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，食用植物油消費快速增長，2007年，我國食用植物油消費量為2200萬噸，比2000年的1280萬噸增加920萬噸，增長71.9%，年均增長8.0%。由于國產(chǎn)油料榨油量不斷下降，我國油脂加工業(yè)高度依賴進口，植物油以及油料進口數(shù)量快速增長，對外依存度從2000年的37.0%上升到2007年的62.1%。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測，今后10年我國食用植物油仍將以每年6%的速度增長，國內(nèi)食用植物油的產(chǎn)量遠跟不上人民消費需求的快速增長。為降低食用植物油對外依存度，提高自給率，保障食用植物油供應(yīng)，國家食用植物油發(fā)展規(guī)劃提出“增加國內(nèi)供應(yīng)，推動油料品種多元化”的指導(dǎo)原則，通過發(fā)展國內(nèi)小品種油料資源，提高自給率。我國小品種油料種類多，選擇面廣，不同地區(qū)均可找到適宜本地生產(chǎn)的油料，近年來，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油為主的小品種植物油得到快速發(fā)展，部分緩解了國內(nèi)油料資源不足問題。核桃油也是食用植物油發(fā)展規(guī)劃倡導(dǎo)發(fā)展的小品種植物油之一。我國核桃資源豐富，但核桃油的開發(fā)仍處于起步階段。核桃油是一種珍貴的營養(yǎng)保健油，具有較高的營養(yǎng)價值和生理活性，在歐美等發(fā)達國家，食用核桃油已成為一種消費趨勢，美國還將其指定為宇航員食品，更證明了核桃油對人體的重要性。目前國際市場上核桃油身價倍增，深受歡迎，核桃油價格是大豆、菜籽油的十倍左右，且供不應(yīng)求。在國內(nèi)人民生活水平不斷提高的同時，人們的飲食越來越追求營養(yǎng)、健康，相信隨著人們對核桃油認知度的加深，對核桃油的需求將快速發(fā)展，未來必將形成供不應(yīng)求的局面，其市場前景極其廣闊。2.2核桃功能食品供求現(xiàn)狀及預(yù)測從1984年國際上提出“功能性食品”的概念迄今，功能食品已成為全球增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，世界各國功能性食品的市場年均以10%的速度遞增，遠遠超出了一般食品年增2%的發(fā)展速度。根據(jù)NutritionBusinessJournal資料，2005年全球功能性食品市場規(guī)模達770億美元，其中美國占全球市場的比重最高，為34%，歐洲32%，日本25%。未來10年全球功能食品產(chǎn)業(yè)將以年均10%以上的速度發(fā)展。我國的功能性食品起步較晚，真正具有食品形態(tài)的功能食品品種仍是鳳毛麟角，近千億的年銷售額中絕大多數(shù)仍屬于藥品形態(tài)的保健食品。應(yīng)用高科技手段，利用我國豐富的食藥同源資源，發(fā)展具有食品形態(tài)的、安全有效的功能食品是我國政府重點支持的發(fā)展方向。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民健康意識的提高，對包括功能食品在內(nèi)的健康食品的需求會越來越大，因此，功能食品在我國具有巨大的市場潛力。核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。核桃中的磷脂對腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補腦增智。核桃含多酚和VE，有很強的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進身體和骨骼生長發(fā)育、提高機體免疫力、對皮膚和視力有保護作用，促進糖和脂肪代謝及抗氧化功能。因此，核桃是一種很好的功能食品原料，以核桃為主要原料，開發(fā)功能性飲料和休閑食品，符合食品發(fā)展的趨勢，具有廣闊的市場前景。目前核桃初級加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分級，產(chǎn)品質(zhì)量一般。其它產(chǎn)品還有油炸核桃仁，糖漬花生仁，這兩類產(chǎn)品都不利于健康，市場前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生產(chǎn)核桃油的工廠由于核桃油粕利用不好，導(dǎo)致產(chǎn)品價格居高不下，因而在與其它高檔油競爭中處于劣勢。目前核桃乳生產(chǎn)中沒有提取油脂，一方面損失了高價值的核桃油，另一方面，飲料中因為油脂含量高，飲料油膩，而且還需要添加大量的乳化劑。項目采用多層次加工全果綜合利用，使核桃資源附加值大大提高，而且產(chǎn)品更健康，因此很強的市場競爭優(yōu)勢。2.3市場競爭優(yōu)勢2.3.1區(qū)位優(yōu)勢項目XX縣是XX的核桃原產(chǎn)地之一，核桃資源豐富，市、縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)通暢，交通方便。項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，水電資源充沛，電力供應(yīng)充足，固定電話、移動通訊暢通。2.3.2產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢項目的技術(shù)支撐單位XX農(nóng)業(yè)大學(xué)功能食品研究中心有包括研究生在內(nèi)近70人的科研團隊和完備的試驗和研究條件。承擔(dān)“863”計劃、科技攻關(guān)計劃等國家和省部級課題20多項，承擔(dān)完成的企業(yè)委托課題80多項。從事果蔬加工研究20多年，在濃縮果蔬汁、果蔬飲料、果酒、果醋、果蔬脫水速凍發(fā)酵、水果分級、副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研究空白，提出了避免過度加工和改造現(xiàn)有工業(yè)食品為健康食品等思想，研究成果處于國內(nèi)領(lǐng)先或世界先進水平，并創(chuàng)造了很高的經(jīng)濟效益和社會效益。近10年來重點轉(zhuǎn)入功能食品研究，主要從事發(fā)酵功能食品功能菌株的分離鑒定、代謝調(diào)控與發(fā)酵工藝優(yōu)化，溶栓激酶代謝條件優(yōu)化、納米粒制備及靶向、吸收與溶栓機制，抗氧化、輔助降血脂、降血糖、減肥、緩解體力疲勞和視力疲勞、調(diào)節(jié)免疫以及輔助保護肝損傷等功能食品組方設(shè)計、功能評價、功能成分分離純化鑒定、構(gòu)效關(guān)系、協(xié)同作用以及抗菌功能成分篩選、分離純化鑒定、作用機理等研究。提出并建立了功能食品研究開發(fā)理念：基于多靶位作用機制和中醫(yī)思想，以藥食同源食物為主要原料，結(jié)合相關(guān)最新研究成果，進行功能性食品的組方設(shè)計，在動物水平、細胞水平和分子水平上進行功能評價，開發(fā)功能因子明確、安全健康的功能食品。通過食品科學(xué)、生物工程、化學(xué)工程、營養(yǎng)學(xué)、信息技術(shù)等多學(xué)科交叉，獲得一系列研究成果，其中多項研究獲重要突破并處于世界先進水平或領(lǐng)先水平。2.3.3政策優(yōu)勢項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，生態(tài)效益林業(yè)政策、三峽庫區(qū)退耕還林政策、三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持政策，符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，項目得到了省、縣政府的和各級各部門在政策等方面的大力支持。2.3.4資源優(yōu)勢XX縣是XX的核桃原產(chǎn)地之一，地處鄂西大巴山余脈，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，自然環(huán)境條件適宜核桃生長和繁殖，獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。XX縣以及周邊地區(qū)現(xiàn)有核桃林220萬畝，所產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點，當(dāng)?shù)亟煌ū憷瑯O大地降低了原料的收購成本。同時，XX公司牽頭成立了XX縣富源核桃專業(yè)合作社，以團隊形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地為基礎(chǔ)，以XX公司為后盾，以富源專業(yè)合作社為依托，集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式，在保障了原料供應(yīng)和帶動農(nóng)民增收的同時，也進一步降低了資源成本。2.3.5市場競爭優(yōu)勢項目充分利用技術(shù)優(yōu)勢，提出了全果分層次綜合加工利用的技術(shù)路線，與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比，資源利用率高，相對原料成本降低。同時，生產(chǎn)工藝合理優(yōu)化，生產(chǎn)線先進一流，不僅產(chǎn)品品質(zhì)好，而且能耗和生產(chǎn)成本顯著降低。功能食品以人類廣為關(guān)注的健康為目標，社會需求巨大，是食品的發(fā)展方向，附加值高，市場運作空間大，有利于市場開拓，因此，產(chǎn)品市場前景廣闊，項目具有明顯的市場競爭優(yōu)勢。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1確定原則湖北XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司11000噸/年核桃深加工及種植基地建設(shè)項目，屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案確定原則為：（1）產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量符合國家產(chǎn)業(yè)政策；（2）在滿足市場需要的前提下，適應(yīng)市場競爭的需要；（3）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略的需求；（4）能夠獲得良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益；（5）生產(chǎn)工藝及設(shè)備能夠達到產(chǎn)品的質(zhì)量要求；（6）符合資源綜合利用與環(huán)境保護的要求；（7）符合技術(shù)經(jīng)濟的要求。3.2建設(shè)規(guī)模1、核桃深加工項目年加工處理核桃11000噸，主要建設(shè)：（1）機器視覺核桃果分級生產(chǎn)線1條，核桃仁分級生產(chǎn)線1條；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃干果250噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁250噸。（2）核桃油冷榨、精煉生產(chǎn)線各1條，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油2000噸；（3）功能性核桃飲料生產(chǎn)線1條，年產(chǎn)功能性核桃飲料30000噸；（4）功能性休閑食品生產(chǎn)線1條。年產(chǎn)功能性休閑食品2000噸。2、核桃基地建設(shè)以XX公司為基礎(chǔ)建立了富源專業(yè)合作社，形成集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式。（1）自有核心基地1萬畝，公司自主經(jīng)營。（2）緊密型基地2萬畝，公司提供種苗、肥料、技術(shù)、管理指導(dǎo)等并簽訂收購合同，核桃產(chǎn)品五五分成。（3）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地7萬畝，公司與種植戶簽訂收購合同。（4）有機肥料工廠一座，為自有基地和緊密基地提供肥料。3.3產(chǎn)品方案（1）優(yōu)質(zhì)核桃油：2000噸/年，包裝形式：500g×2。（2）功能性核桃飲料：30000噸/年，具有輔助降血脂功能的核桃飲料，申請獲得保健食品批號。針對兒童、學(xué)生開發(fā)的核桃飲料（以健腦益智功能為目標開發(fā)）。包裝形式：無菌灌裝磚型包，家庭包裝，1000ml，直接飲用包裝，250ml。（3）功能性核桃休閑食品：2000噸/年，具有輔助降血脂功能的核桃休閑食品，申請獲得保健食品批號。針對兒童、學(xué)生開發(fā)的核桃休閑食品（以健腦益智功能為目標開發(fā)）。包裝形式：250g×4。（4）優(yōu)質(zhì)核桃干果：250噸/年，包裝形式：500g。（5）優(yōu)質(zhì)核桃仁：250噸/年，包裝形式：500g充氮包裝。第四章廠址選擇核桃加工廠選址于湖北省XX縣古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，占地40畝。4.1地理位置XX縣地處鄂西山區(qū)，長江西陵峽北岸，三峽大壩上游。東鄰XX、保康，西連巴東，南接秭歸，北抵神農(nóng)架。地跨東經(jīng)110o25′—111o06′，北緯31o04′—31o34′，東西長66km，南北寬54km。距XX市150km，距三峽大壩80km，位于“兩江一山”黃金旅游線的中間，地理位置十分特殊。全縣共轄2鄉(xiāng)6鎮(zhèn)3個國有林場，114個村（居委會），6.74萬戶，18.27萬人，其中鄉(xiāng)村戶4.36萬戶，鄉(xiāng)村人口13.96萬人，占總?cè)丝诘?6%。2008年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值31.5億元，財政收入3.4億元，農(nóng)民人均純收入3369元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9859元。農(nóng)民主要收入以農(nóng)田種植和外出勞務(wù)為主。4.2廠址建設(shè)條件4.2.1氣候條件XX縣屬三峽庫區(qū)移民縣，地處鄂西大巴山余脈，屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，小氣候特征明顯，年平均降雨量1010.3mm。降雨季節(jié)和降雨量極不均勻，5-9月雨量集中，降雨量在800mm左右，占全區(qū)降雨量的74%；10-12月降雨量占14%，1-4月降雨量僅占12%。年平均氣溫16.8℃，>=10℃的積溫5408℃，極端最高溫43.1℃，極端最低溫度-9.3℃，年平均日照1524.6小時。年平均無霜期，低山272天，中山215天，高山163天。項目地區(qū)處于500-1400mm的中高山區(qū)，氣候溫暖、雨量充沛，無霜期長，年平均氣溫在13℃左右，獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。4.2.2土壤條件XX縣地勢上屬大巴山余脈，東西北三面高，南面低。山勢、水勢均向中部、南部傾斜。整體看，東北面群山重疊，多山間臺地；西北部山高坡陡，溝深谷幽，呈現(xiàn)巖多陡坡的地貌特征內(nèi)。縣境內(nèi)成土母質(zhì)以石灰?guī)r類最多，占50.2%；其次是泥質(zhì)巖類，占32.5%；酸性結(jié)晶巖類，占10.9%；紫色砂頁巖，占6.4%，土壤隨海拔的升高呈現(xiàn)有規(guī)律的演變，海拔800m以下為山地黃壤，800-1800m為山地黃棕壤，1800以上為棕壤。全縣共有7個土類，15個亞類，44個土屬，101個土種，以黃棕壤、石灰土分布最廣。區(qū)內(nèi)土壤以山地黃壤和山地黃棕壤為主。4.2.3水資源XX縣境內(nèi)擁有香溪河、涼臺河兩大水系，大小溪河156條。香溪河發(fā)源于神農(nóng)架林區(qū)，由西北向南縱貫全縣，南陽河、古夫河、高嵐河及眾多溪河泉流為其支流，流域總面積2971km2。涼臺河發(fā)源于XX縣龍門河國家森林公園，經(jīng)XX縣高橋鄉(xiāng)流入秭歸縣，于秭歸縣歸州鎮(zhèn)匯入長江，流域總面積360km2。項目區(qū)內(nèi)有眾多的大小溪河，還建有眾多的大小水庫，完全能夠滿足核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。4.2.4公用設(shè)施依托條件1、交通XX農(nóng)發(fā)公司及加工廠所在地距離“滬溶西”高速公路XX服務(wù)站出口和高陽鎮(zhèn)水運碼頭僅8公里，距離“十宜”鐵路XX站僅4公里，距離神農(nóng)架飛機場50公里，水陸空交通十分便利。公司初加工和深加工位置處于縣城工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，場地的水電路已基本配套。2、燃料、供電、給排水燃料：鍋爐燃煤采用與本公司同屬XX先生控股的XX縣峽口鎮(zhèn)潭溝煤炭有限責(zé)任公司生產(chǎn)的煤炭，運輸方便，可滿足供應(yīng)。供電：項目建設(shè)單位已與供電公司達成協(xié)議，完全可滿足新建項目用電需要。給排水：自來水，水質(zhì)好、水量足，完全可滿足項目用水需要。項目地址地勢較高，排水暢通，抗?jié)衬芰姟５谖逭鹿こ碳夹g(shù)方案5.1生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)思路（1）項目瞄準食品工業(yè)發(fā)展方向，引進XX農(nóng)業(yè)大學(xué)最新研究成果。與國內(nèi)外現(xiàn)有核桃加工技術(shù)和產(chǎn)品相比，技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計思路屬高起點、高技術(shù)和高附加值，同時產(chǎn)品差異化明顯且符合市場需求。（2）功能性核桃飲料和功能性休閑食品配方設(shè)計思路：結(jié)合中醫(yī)思想與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)多靶位作用機制進行功能食品組方設(shè)計是XX農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院功能食品研究中心籍保平教授首先提出的功能食品研究開發(fā)思想，實踐中獲得了很大成功。在產(chǎn)品開發(fā)中采用這種思想并結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源進行核桃功能食品的組方設(shè)計。在產(chǎn)品配方設(shè)計中，不采用防腐劑、色素等食品添加劑，進一步提高產(chǎn)品的健康特點。（3）核桃的主要特點是油脂含量高，并且亞麻酸和亞油酸含量高且比例接近理想比例，除此之外還含有較多其它功能成分，如磷脂、維生素E、甾醇等，因此特別適合開發(fā)功能食品。項目具體設(shè)計思路是：首先通過分級將外部品質(zhì)好且大小一直的核桃加工成優(yōu)質(zhì)核桃干果；其余核桃剝殼，通過分級分出品形一直的加工成優(yōu)質(zhì)核桃仁。其余核桃仁精煉制成優(yōu)質(zhì)核桃油，核桃渣的一部分添加功能性輔料后生產(chǎn)功能性核桃飲料，其它核桃渣和濾渣添加功能性輔料后生產(chǎn)功能性核桃休閑食品。這樣，核桃仁全部加工利用，沒有廢棄物。因為原料利用率高且產(chǎn)品附加值高，增強了企業(yè)的競爭優(yōu)勢。（4）采用機器視覺等分級設(shè)備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃干果、優(yōu)質(zhì)核桃仁，產(chǎn)品品質(zhì)好、成本低、效率高。采用低溫制油技術(shù)生產(chǎn)油脂，蛋白變性小、油脂氧化少，保證了后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量和油脂的質(zhì)量。（5）采用超高溫瞬時滅菌加無菌灌裝工藝和設(shè)備，滅菌受熱時間極短，灌裝在常溫狀態(tài)下進行，最大限度產(chǎn)品營養(yǎng)成分和功能成分的損失，同時，不使用防腐劑和色素，從而保證了功能性核桃飲料的風(fēng)味和品質(zhì)，而且能耗低，效率高。采用非油炸工藝生產(chǎn)功能性休閑食品，保證了產(chǎn)品的功效。（8）生產(chǎn)工藝全部進行優(yōu)化設(shè)計，從而達到降低投資、降低成本、降低能耗和排污、提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.1.2總體生產(chǎn)工藝路線預(yù)處理預(yù)處理初濾其它功能原料包裝均質(zhì)核桃渣滅菌調(diào)配脫氣過濾精煉冷榨分級剝殼核桃優(yōu)質(zhì)核桃油功能性核桃飲料無菌灌裝預(yù)處理成型其它功能原料干燥功能性休閑食品冷卻包裝烘烤濾渣分級優(yōu)質(zhì)核桃優(yōu)質(zhì)核桃仁調(diào)質(zhì)調(diào)味5.1.3生產(chǎn)工藝流程和主要設(shè)備選擇預(yù)處理車間采用基于DSP的機器視覺技術(shù)，通過對CCD攝像頭采集的核桃圖像信息進行處理識別，按核桃的色澤、大小、缺陷進行分級。合格的核桃進入包裝線包裝，其它核桃剝殼后進入后面工序。采用先進的核桃仁分級設(shè)備進行核桃仁分級，完好的核桃仁直接包裝成優(yōu)質(zhì)核桃仁產(chǎn)品，其余的核桃仁進入榨油工序。1、生產(chǎn)工藝流程核桃核桃干燥分級優(yōu)質(zhì)核桃普通核桃剝殼核桃仁全果包裝核桃仁包裝殼渣鍋爐優(yōu)質(zhì)核桃仁普通核桃仁分級制油車間2、主要設(shè)備選擇表5-1預(yù)處理車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1喂料鍋WLG10012提升機DTDG20/1113磁選器14烘干機RXH-54-C25核桃干果分級設(shè)備16核桃剝殼機TQLZ10047除塵設(shè)備18核桃仁分級設(shè)備GDJ－Z型19核桃真空包裝機DZ-600/2S210輸送設(shè)備若干11配電柜112自動控制設(shè)備榨油車間為避免不飽和脂肪酸氧化、蛋白質(zhì)變性、褐變，采用冷榨法。核桃仁經(jīng)調(diào)質(zhì)后進入螺旋式榨油機榨油，排出的核桃渣進入功能性核桃飲料和功能性休閑食品車間，進行綜合加工利用。1、生產(chǎn)工藝流程核桃仁核桃仁調(diào)質(zhì)壓榨毛油核桃渣精煉車間飲料加工車間休閑食品車間3、主要設(shè)備選擇表5-2榨油車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量備注1提升機DTDG20/1122調(diào)質(zhì)器YZCL12013螺旋輸送機LSS16014榨油機YZYX-10J15刮渣機GLS12016餅輸送機GLS12017撈渣機及油箱18過濾機450/1619微波干燥機110罐、泵等311電控系統(tǒng)精煉車間1、生產(chǎn)工藝流程（1）對優(yōu)質(zhì)毛油采取的工藝為：毛油→低溫結(jié)晶→分離→再結(jié)晶→分離→成品油庫（2）對僅酸價超標的毛油采取的工藝為：毛油→脫膠→脫酸→干燥→分離→成品油庫（3）對酸價顏色都超標的毛油采取的工藝為：毛油→脫膠→脫酸→脫色→分離→脫臭→分離→成品油庫2、主要設(shè)備選擇表5-3精煉車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量備注1精煉鍋YLYL16022高位堿箱YJGY0.613高位水箱YRCR0.614皂腳池ZJG8015總蒸汽分配器ZFQ27316脫色鍋YLYG12017脫色捕集器TSBJQ18液沫捕集器YZER.5019白土儲罐BTG100110震動過濾機450/12111過濾板池YC3.0112袋式過濾器JL30113空壓機HTA-100H114儲氣罐CQG60115濁油槽YYFR.30116脫臭塔YLYX160117捕集器TXBJQ60118熱油循環(huán)泵YGF3/6119冷卻器120袋式過濾器JL20121蒸汽過熱器YZGRQ122導(dǎo)熱油爐YYL-350123注油泵124膨脹槽125高速離心機ZYDB21SJ-34226泵若干27加熱器小包裝車間清洗烘干灌裝清洗烘干灌裝封口噴碼成品裝箱入庫精煉油空瓶3、主要設(shè)備選擇表5-4小包裝車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量備注1全自動灌裝、旋蓋一體機1套1.1灌裝機RG6T-6G11.2旋蓋機QJ-611.3洗瓶機12貼標機A720/72113噴碼機DTMP-10014傳送裝置若干飲料車間采用超高溫瞬時滅菌加無菌灌裝技術(shù)，常溫狀態(tài)下進行，最大限度減少營養(yǎng)與功能成分的損失，保持產(chǎn)品風(fēng)味和品質(zhì)好，同時節(jié)能。濾渣全部送到后面工序加工功能性休閑食品。1、生產(chǎn)工藝流程初濾初濾均質(zhì)調(diào)配過濾預(yù)處理其它功能原料核桃渣UHT滅菌脫氣功能性核桃飲料無菌灌裝濾渣休閑食品車間2、主要設(shè)備選擇表5-5核桃飲料加工車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量一反滲透水處理設(shè)備1套1原水箱Vn=5m32機械過濾器Ф1400×28003活性炭過濾器Ф1400×28004精密過濾器Ф400×1400，5u和1u(20芯)，Q=15m3/h5投加絮凝劑裝置6加藥箱7反滲透裝置Q≥10m3/h，Y≥70％8膜元件BW9終端水箱Vn=5m310反滲透清洗裝置11清洗水箱Vn=1m312紫外線殺菌器13電器配置箱14PLC控制裝置二前處理系統(tǒng)設(shè)備1套1板式換熱器10M22蒸汽過濾器DN403熱水罐2000L4高速化糖罐1000L5上料平臺6立式雙聯(lián)袋式過濾器￠3007板式換熱器10M28膠體磨9高速乳化罐1500L10調(diào)配罐6000L11全自動管式殺菌機7T/H12脫氣系統(tǒng)7T/H13均質(zhì)機7T/H40MPa14單回路手動CIP系統(tǒng)3×2000L15前處理控制系統(tǒng)16現(xiàn)場操作柜1200*800*400*217主控制系統(tǒng)三無菌灌裝系統(tǒng)設(shè)備1套1半自動卸垛機YXD3A2沖罐機CGJ3A3空、實罐輸送系統(tǒng)單排直鏈4灌裝封罐機5高位罐和管道閥門6回流罐和管道閥門7自動裝籠機8全自動電腦控制回轉(zhuǎn)式雙罐殺菌釜DN1500×30009自動卸籠機10罐身清洗機11吹干裝置12翻罐裝置13自動真空檢測機ZWZJ-114噴碼機43s15自動裝箱機16輸箱系統(tǒng)17箱噴碼機休閑食品車間傳統(tǒng)休閑食品多采用油炸或者擠壓膨化。油炸方法使油炸食品中油脂含量過高，營養(yǎng)成分損失多。同時，油脂反復(fù)高溫加熱致使苯丙吡、丙烯酰胺等致癌物質(zhì)增多，嚴重影響人民的身體健康，因此俗稱為垃圾食品。擠壓膨化方法首先要求高含量淀粉，不符合項目要求的功能性，而且外形也不太好看。項目采用壓制成型后快速烘烤，能較好地保留食品的營養(yǎng)成分，而且外形一致美觀。1、工藝流程預(yù)處理預(yù)處理成型功能性休閑食品干燥包裝冷卻飲料車間濾渣其它功能原料核桃渣烘烤調(diào)味3、主要設(shè)備選擇表5-6休閑食品加工車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量備注功能性休閑食品加工成套設(shè)備8-10噸/天，裝機功率159kwh，外型尺寸116米1套1夾層鍋2膠體磨3攪拌機4粉碎機5熟化喂料機6噴味機7冷卻輸送機8整理機9收集輸送機10輥切成型設(shè)備11直燃烘烤爐12壓片機13包裝機14噴碼機15控制系統(tǒng)單體冷庫主要設(shè)備表5-7單體冷庫主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注1丹佛斯美優(yōu)樂原裝高配置制冷機組MGM-160H20D12臺2丹佛斯原裝外平衡膨脹閥TEX12只5冷庫專用電腦自動控制柜XLM13.3HP6臺6冷庫專用吊頂蒸發(fā)器DL-8012臺7雙面彩鋼板聚苯復(fù)合板100MM1套8雙面彩鋼板聚苯冷庫滑動門1500×20006樘9管、閥、機架、罩棚、框架等基地與有機肥廠建設(shè)核桃基地由核心基地、緊密型基地和松散型基地組成。核心基地集體荒山土地由XX公司租用70年，獨立開發(fā)建設(shè)。緊密型基地以土地入股合作社，XX公司提供肥料、技術(shù)服務(wù)等，效益按五五分成，松散型基地由參加合作社的農(nóng)戶在指導(dǎo)下自種自管?；亟ㄔO(shè)的基本原則是：統(tǒng)一進行規(guī)劃、統(tǒng)一種植標準，選擇優(yōu)良品種，施用有機肥，采用物理、生物法抗病蟲害。有機肥廠提供基地所需的有機肥料。租賃70年土地、入股合作社土地整地租賃70年土地、入股合作社土地整地挖窩定植核桃生長期林糧、林菜、林藥間作核桃成熟期種苗培育、生產(chǎn)后續(xù)管理核桃收購、加工間作產(chǎn)物收購5.1.4計量計量是質(zhì)量管理、正常生產(chǎn)和能耗控制的重要手段，因此，生產(chǎn)過程中每個工段物料的進出，均通過專用計量設(shè)備計量，每個工段所消耗的水、電、汽指標，通過計量儀表隨時計量，并派專人記錄管理。5.1.5土建工程表5-8土建工程表序號名稱建筑面積（m2）單位造價（元/m2）金額（萬元）1原料庫1200500602預(yù)處理車間600500303榨油車間800500404精制車間600500305小包裝車間400500206飲料加工車間1800500907休閑食品加工車間1800500909成品庫12005006010綜合庫6005003011冷庫10008008012機修車間20010002013水泵房20010002014變配電房10010001016鍋爐房80010008017綜合辦公樓2000100020018職工宿舍1000100010019職工食堂50010005021門衛(wèi)401000422院墻1000m2823道路60001006024綠化800010080合計11825.2總圖布置與運輸5.2.1總圖布置原則（1）按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，在滿足使用的要求下，做到經(jīng)濟、合理，盡量減少投資、降低造價，并應(yīng)切實注意節(jié)約用地。（2）根據(jù)工藝及防火要求，將生產(chǎn)協(xié)作密切的車間組織在一起，力求做到建筑布局合理，功能分區(qū)明確，在滿足工藝流程要求的前提下，盡量做到生產(chǎn)線路簡潔，流暢，避免往返運輸和作業(yè)線交叉。（3）建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完善，并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求；原料與半成品和成品，生源料與熟制品均應(yīng)杜絕交叉污染。（4）建筑物和設(shè)備布置還應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對溫，濕度和其他工藝參數(shù)的要求，防止毗鄰車間受到干擾。（5）廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行，應(yīng)修環(huán)形路且便于消防車輛到達各車間。盡量做到生產(chǎn)線路簡潔、流暢，避免往返運輸和作業(yè)線交叉。（6）運輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯(lián)絡(luò)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置中做到合理布置人流、車流的運輸路線，以利于生產(chǎn)線的順暢，減少能量消耗，確保交通運輸安全。（7）建筑物或構(gòu)筑物的布置應(yīng)符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全要求，并滿足地上、地下工程管線的鋪設(shè)和交通運輸?shù)囊蟆?.2.2總圖布置說明（1）平面布置廠區(qū)規(guī)劃人流出口面向主要道路，物流入口設(shè)在人員較少的道路上，綜合辦公樓面對人流入口，燃料動力及配電站位于與辦公樓相對的對角線上，原料倉庫和產(chǎn)品倉庫位于辦公樓旁邊，預(yù)處理車間緊挨原料倉庫，位于廠區(qū)中間，制油車間、飲料加工車間和休閑食品車間位于預(yù)處理車間旁邊。（2）場地地形條件根據(jù)建設(shè)單位提供的廠區(qū)地形圖，地勢較高和地勢較低的地方，需要平整土地。5.3給水工程項目生產(chǎn)用水主要是清洗原料及容器、加工用水，生活用水、綠化、消防用水，預(yù)計日用水量240m3左右。5.4排水工程采取雨、污分流排放系統(tǒng)。雨水主要是廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入翠屏區(qū)雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水，不含有毒物質(zhì)。污水經(jīng)處理后再排入?yún)^(qū)市級污水主管線，到污水處理廠再進一步處理。5.5供熱項目生產(chǎn)過程中蒸汽主要用于原料預(yù)煮、烘烤、精煉、殺菌等，初步測算需購進2t/h蒸汽鍋爐2臺。5.6配電生產(chǎn)、生活等用電設(shè)施裝機總?cè)萘繛?80KW，安裝400KVA變壓器一臺，以滿足項目生產(chǎn)、生活用電要求。第六章原材料供應(yīng)6.1主要原材料供應(yīng)XX縣及周圍地區(qū)核桃資源豐富，企業(yè)通過富源合作社建設(shè)核桃種植基地10萬畝，全縣規(guī)劃種植核桃30萬畝，周圍縣區(qū)種植核桃220萬畝。因此項目生產(chǎn)原料供應(yīng)充足。項目年加工核桃11000噸。達產(chǎn)后，1萬畝自有核心基地年供應(yīng)核桃1500噸，2萬畝緊密型核桃基地年產(chǎn)核桃3000噸，按合同五五分成可供應(yīng)核桃1500噸，其余8000噸按合同訂單市場價收購。表6-1主要原材料年消耗量序號材料單位年耗備注1核桃噸110002功能性原料噸8000葛根、魔芋、柑橘、獼猴桃、茶葉等6.2燃料及動力供應(yīng)表6-1水、煤、電年消耗量序號材料單位年耗備注1水M3600002煤噸20003電Kwh600000第七章節(jié)能7.1節(jié)能原則能源是發(fā)展國民經(jīng)濟和提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國家對能源實行開發(fā)及節(jié)約并重的方針，為貫徹節(jié)約能源這一基本國策，項目節(jié)能按以下原則進行：1、選用國內(nèi)食品行業(yè)中節(jié)能效果好的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。嚴禁選用國家公布淘汰的機電產(chǎn)品。2、在設(shè)計中盡可能做到各車間、各工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，降低能耗。3、總圖布置中，生產(chǎn)車間盡可能靠近各動力站房，以降低實際生產(chǎn)中不必要的能源消耗。7.2節(jié)能措施1、采用國內(nèi)先進的食品加工設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率，各專業(yè)設(shè)備采用低耗設(shè)備。2、采用合理的工藝路線，按產(chǎn)品的加工路線組織生產(chǎn)，相應(yīng)減少了物流運輸量，從而節(jié)約了資源。3、供電設(shè)備選用新型節(jié)能配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動補償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實現(xiàn)節(jié)能運行，選用節(jié)能型電機，確保節(jié)能效果。4、完善企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)。生產(chǎn)裝置均設(shè)置完備的能源計量表，并明確管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能管理水平。第八章環(huán)境保護核桃加工廠選址于湖北省XX縣古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，交通便利，廠址依山傍河，附近無集中居民點，環(huán)境條件好，適宜建設(shè)食品加工廠。項目屬于食品加工，排放的三廢污染強度低，只要在工程設(shè)計與建設(shè)的過程中做好“三同時”、生產(chǎn)中加強管理，不會對當(dāng)?shù)鼐用竦纳詈娃r(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成影響。8.1執(zhí)行的環(huán)境標準遵照《國家環(huán)境保護法》和國家、省環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定，項目三廢處理設(shè)施執(zhí)行環(huán)保“三同時”制度。項目執(zhí)行如下環(huán)境保護標準：——《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）二級標準；——《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類水域標準；——《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準；——《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）；——《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）一級標準；——《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）Ⅱ類標準。8.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項目所在地環(huán)境質(zhì)量良好，充沛的自然水源、溫濕宜人的氣候，使當(dāng)?shù)刈匀唤绲拇髿狻⑺w、土壤植被具備了優(yōu)良的自凈能力。廠區(qū)排放的廢水、廢渣、煙塵及生產(chǎn)噪音，通過環(huán)保治理后，完全能達到環(huán)保部門的排放要求。8.3主要污染源和污染物（1）廢水項目廢水主要為生活污水、鍋爐排污水和生產(chǎn)廢水。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要包括洗瓶水、設(shè)備和地坪的清潔用水。廢水的分布位置在廠區(qū)的中部和后部。（2）廢渣項目廢渣包括核桃剝殼產(chǎn)生的殼渣、鍋爐產(chǎn)生的煤渣，廢渣分布于預(yù)處理車間及鍋爐房。（3）廢氣鍋爐燃料廢氣中主要污染物經(jīng)水洗等環(huán)保設(shè)備處理后能夠做到達標排放，對環(huán)境敏感點及周圍環(huán)境空氣質(zhì)量影響不大。（4）噪音項目噪音主要來自于生產(chǎn)車間設(shè)備機械噪聲，噪聲強度不高。8.4“三廢”治理措施8.4.1廢水排放量及處理方案全廠廢水日排放總量約為100m3，年排放量2.5萬m3。廢水排放實行輕污分流、雨污分流。洗瓶水、設(shè)備和地面的沖洗水、鍋爐排污水等生產(chǎn)污水及廠區(qū)生活污水經(jīng)污水處理站處理，達到城市污水處理廠接收標準后，排入城市污水管網(wǎng)，由城市污水處理廠進一步處理。8.4.2廢渣產(chǎn)生量及處理方案項目產(chǎn)生的約4000噸/年核桃殼渣直接作為鍋爐燃料使用，240噸/年煤渣作為建筑用原材料。8.4.3廢氣處理方案項目鍋爐選用低硫煤作燃料，經(jīng)高效除塵處理后，排放的二氧化硫、煙塵等均達到《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）規(guī)范要求。8.4.4噪聲處理方案首先在設(shè)備選擇上選用低噪聲設(shè)備，部分設(shè)備噪聲較大，其處理方案在設(shè)備基座之間采用各種減振和消聲處理措施，在管理上使用阻尼材料，在建筑上采用隔間吸聲設(shè)計和設(shè)備隔音間，使燥聲降至衛(wèi)生標準和廠界噪聲標準的《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）要求。8.5環(huán)境影響評估根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》規(guī)定，基建項目要嚴格執(zhí)行防止污染設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、施工、投產(chǎn)的要求，對項目的“三廢”治理進行了慎重的考慮，對不同“三廢”分別采取了有針對性的預(yù)防和治理措施。第九章安全、衛(wèi)生與消防9.1勞動安全遵照“加強勞動保護，改善勞動條件”的原則，貫徹執(zhí)行“安全第一預(yù)防為主”的方針，確保項目安全生產(chǎn)，你采取以下勞動保護措施：1、制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。2、在生產(chǎn)中，認真貫徹執(zhí)行國家的各項法律、法規(guī)、保證生產(chǎn)安全和職工人身安全。3、車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。4、樓梯及吊物洞均設(shè)有防護欄。5、全場設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火，滅火設(shè)施，操作人員應(yīng)接受消防知識培訓(xùn)并定期進行消防訓(xùn)練和演習(xí)。6、車間內(nèi)所有傳動設(shè)備應(yīng)配有防護罩，各種電氣設(shè)備必須接地。對工作人員的勞動保護用品按時發(fā)放，按期對工作人員進行安全生產(chǎn)教育，建立教育檔案，定期對職工進行安全知識考試。9.2工業(yè)衛(wèi)生1、原料購進、加工、包裝、貯存、運輸嚴格執(zhí)行中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》。2、從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢，發(fā)現(xiàn)患有傳染病等危害產(chǎn)品生產(chǎn)的人員及時調(diào)整生產(chǎn)崗位。3、防蠅，防鼠措施完備。4、車間、廠區(qū)應(yīng)保持整齊、清潔、衛(wèi)生，無廢物、無垃圾積存、無蟲害、無有害動物。不得堆放垃圾和廢棄物料，各種生活垃圾應(yīng)分別集中，定點堆放，專人負責(zé)。9.3消防安全消防方面，要做好以下幾方面工作：各建筑物之間應(yīng)保證足夠的防火間距，并形成環(huán)形消防通道，危險較大的區(qū)域盡量安排布置在下風(fēng)口方向。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火栓。室外消防采用低壓消防制，控制半徑按80米計。廠區(qū)設(shè)計三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。針對防火有較高要求的場所，配備足夠的消防沙和消防供水系統(tǒng)。對易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。第十章組織機構(gòu)及人員配置10.1組織機構(gòu)與職能劃分10.1.1企業(yè)組織機構(gòu)原則為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，依照《公司法》建立企業(yè)機構(gòu)，實行責(zé)權(quán)分明、管理科學(xué)、激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機制。按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率和實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。10.1.2企業(yè)組織機構(gòu)項目屬新建項目，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理負責(zé)全公司一切行政工作和生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)務(wù)，以有限公司機制運行。企業(yè)組織機構(gòu)如下：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理辦公室銷售部采購部財務(wù)部技術(shù)部質(zhì)管部生產(chǎn)部圖10-1企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置圖10.2經(jīng)營管理措施10.2.1工程管理工程管理包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、竣工驗收等工作，關(guān)系到整個項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴格對待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計單位和具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)設(shè)計師進行工程設(shè)計；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進行工程招標；同時嚴格實施工程監(jiān)理制度。嚴格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負責(zé)人認真進行工程驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達到工程質(zhì)量標準，項目通過驗收后才能交付使用。項目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時收集，并進行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。10.2.2財務(wù)管理1、項目財務(wù)管理配備專門負責(zé)人員。2、根據(jù)最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制項目財務(wù)計劃。3、嚴格按照財務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ?。4、建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況。10.2.3設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負責(zé)管理。根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。10.2.4企業(yè)經(jīng)營管理措施強化企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理，完善產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)，確保各項經(jīng)營目標順利完成。（1）原材料供應(yīng)方面：加強基地建設(shè)，建立穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系。（2）技術(shù)進步方面：加強與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院功能食品研究中心的技術(shù)合作，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和開發(fā)具有競爭力的新產(chǎn)品。（3）質(zhì)量控制方面：實施全程質(zhì)量監(jiān)控體系，嚴格按照國家頒布的相關(guān)質(zhì)量體系控制生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（4）產(chǎn)品成本控制方面：充分發(fā)揮全體員工的積極性，不斷提高勞動生產(chǎn)力，控制物料消耗，提高產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，降低產(chǎn)品成本。（5）品牌建設(shè)方面：加強產(chǎn)品的宣傳，不斷擴大產(chǎn)品的知名度和影響力。（6）市場營銷方面：建立和健全市場網(wǎng)絡(luò)體系，提升營銷能力，拓展國際市場，擴大產(chǎn)品輻射范圍，提高產(chǎn)品市場占有率。（7）加強法制觀念，合法經(jīng)營，熱心社會公益事業(yè)，不斷回報社會。10.3技術(shù)培訓(xùn)項目擬定勞動定員260名，其中管理人員20名、專業(yè)技術(shù)人員17名、業(yè)務(wù)人員53名、生產(chǎn)人員130名、其他人員40名。專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為上崗培訓(xùn)、定期培訓(xùn)、專項培訓(xùn)等。每個上崗員工包括部門經(jīng)理或負責(zé)人都要在上崗前進行集中培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，才能上崗工作。定期培訓(xùn)是按項目定員制定出培訓(xùn)計劃，按高級、中級、初級定時間、分批次進行技術(shù)培訓(xùn)，部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，將要有計劃地選派到國內(nèi)外進行短期專業(yè)培訓(xùn)。專項培訓(xùn)主要采取聘請專家授課的方式。經(jīng)過對項目人員的有計劃培訓(xùn)，保證全體人員的素質(zhì)有較大的提高。第十一章項目實施進度安排項目建設(shè)方案確定之后，要根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容科學(xué)地組織建設(shè)過程中各階段的工作，根據(jù)項目的特點，合理地安排項目的建設(shè)工期和實施進度，按工程進度安排建設(shè)資金，保證項目按期建成投產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。項目的實施進度安排要比照同行業(yè)同類工程的施工情況和單位工程工期定額（例如一般土建工期定額、設(shè)備安排工期定額等），結(jié)合項目的建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。項目的實施進度計劃如下：1、2009年4月完成可行性研究報告的編制論證和評審。2、2009年9月底以前完成設(shè)計、施工計劃及審批工作。3、2009年10月底以前完成與設(shè)備供應(yīng)商的談判并簽訂購貨合同。4、2009年10月開始土建施工，2010年3月底前完成。5、2010年6月底前全部設(shè)備到廠并完成設(shè)備安裝。6、2010年7月調(diào)試和試運轉(zhuǎn)。7、2010年8月正式投入生產(chǎn)。第十二章項目招標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》規(guī)定，項目建設(shè)必須按照國家規(guī)定的程序進行招投標和評標，并嚴格按照招投標文件的規(guī)定招標、投標、評標，做到公正公平，切實加強質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。12.1招標依據(jù)《中華人民共和國招投標法》（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過）《工程建設(shè)項目施工招投標方法》（原國家計委等7部委第30號令）《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（原國家計委第3號令）《招標公告發(fā)布暫行方法》（原國家發(fā)展計劃委員會第4號令）12.2招標方式項目招標方式應(yīng)遵守招標投標條例的規(guī)定，采用公開招標方式。招標時間在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門批準手續(xù)后進行。12.3招標程序項目招標將嚴格按照國家和湖北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)，編制招標文件、委托招投標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。12.4招標組織項目招標實行代理制，委托專業(yè)公司組建招投標委員會，并完成項目的招標事宜。（1）招標機構(gòu)招標人應(yīng)是獨立的法人單位，在招標的過程中，應(yīng)自助決策，不受外界任何因素的干涉。建設(shè)項目的招標工作由XX農(nóng)業(yè)公司自行組織，或委托具有編制招標文件和組織評標能力的招標代理機構(gòu)代理招標。（2）評標組織評標不能由招標人或其代理組織肚子承擔(dān)，應(yīng)依法組成一個評標委員會，評標委員會由招標人負責(zé)組織。參加評標會的專家有嚴格的資格限制，招標人應(yīng)從國務(wù)院或省級人民政府提供的專家名冊或招標代理機構(gòu)和專家?guī)熘须S機抽取。技術(shù)特點復(fù)雜、專業(yè)型要求特別高的項目，可以由招標人直接確定。（3）評標內(nèi)容根據(jù)國家規(guī)定和項目組成情況，擬進行招標的內(nèi)容見表13-1。表13-1項目建設(shè)招標基本情況表項目招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程設(shè)計√√√設(shè)備采購√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√合計235014主要項目招標內(nèi)容情況設(shè)計、監(jiān)理招標設(shè)計、監(jiān)理招標都屬于咨詢招標范疇，應(yīng)采用公開招標的方式，選擇專業(yè)技術(shù)水平高、技術(shù)力量強、有類似工作經(jīng)驗的單位為設(shè)計人和監(jiān)理人。建安工程施工招標建安工程施工招標進行總體招標。每一項工程招標應(yīng)首先確定工程招標范圍，然后按照《中華人民共和國招投標法》規(guī)定的工程項目招投標程序，認真實施各招投標工作。鑒于項目工程量不大，但施工質(zhì)量要求較高，工期較短，應(yīng)采用公開招標的方式選擇施工單位。選擇綜合實力強、信譽好、特別是有類似施工經(jīng)驗的施工企業(yè)為投標候選人。設(shè)備招標項目中的工藝設(shè)備招標是招標的主要內(nèi)容，應(yīng)采用公開招標方式選擇設(shè)備廠商。設(shè)備招標時，應(yīng)綜合考慮制造商的信譽、設(shè)備性能、生產(chǎn)能力及設(shè)備的壽命期價格（包括設(shè)備投標價、運雜費、交貨期、付款條件、零配件及售后服務(wù)等）。第十三章投資估算總資金包括固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資和建設(shè)期利息之和）和流動資金?？偼顿Y包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金。項目總資金為13368萬元，總投資10247萬元。13.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算的依據(jù)如下：1、國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建筑項目投資估算的有關(guān)規(guī)定2、《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2003年）3、《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2003年）4、《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》