分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法

企業(yè)技術(shù)標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則Q/33-111A504-2007PAGE2QB浙江省電力設(shè)設(shè)計院220千伏坦界界輸變電工程程總承包項目目部標準分包商質(zhì)量管理理體系監(jiān)督檢檢查管理辦法法Q/ZEPDII.TJ.2206.0112-20114現(xiàn)行版本：A 控制性質(zhì)::不受控 受控號:2014-077-01發(fā)布 20114-07--01實施浙江省電力設(shè)計計院220千伏坦界輸輸變電工程總總承包項目部部發(fā)布Ⅰ目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc392576461"1范圍1HYPERLINK\l"_Toc392576462"2規(guī)范性引引用文件1HYPERLINK\l"_Toc392576463"3職責1HYPERLINK\l"_Toc392576464"4管理內(nèi)容容和要求1HYPERLINK\l"_Toc392576465"附錄A（規(guī)范范性附錄）XX項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系檢查記錄單單5分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法 現(xiàn)行版本：A修改碼：0第7頁共5頁1范圍1.1為保保證總承包項項目各分包商商建立并有效效實施項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系，配備滿足足分包要求的的各類生產(chǎn)要要素和資源，規(guī)規(guī)范地開展質(zhì)質(zhì)量管理工作作，確保項目目質(zhì)量管理符符合相關(guān)標準準和分包合同同要求，實現(xiàn)現(xiàn)總承包項目目質(zhì)量目標，特特制定本標準準。1.2本標標準適用于工工程項目對分分包商項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系的管理工作作。2規(guī)范性引引用文件2.1中華華人民共和國國國務(wù)院令第第279號建設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量管理條例例2.2建設(shè)設(shè)項目工程總總承包管理規(guī)規(guī)范2.3建設(shè)設(shè)工程項目管管理規(guī)范2.4EPPC總承包/項目管理策策劃控制程序序2.5施工工過程控制程程序2.6開車車過程控制程程序3職責3.1工程項項目部工程室室負責分包商商質(zhì)量管理體體系的審核、監(jiān)監(jiān)督和日常管管理；3.2分包商商負責本項目目質(zhì)量管理體體系的建立、實實施和改進。4管理內(nèi)容容和要求4.1分包包商質(zhì)量管理理體系建立4.1.1項目目分包商在分分包合同簽訂訂后均應(yīng)按照照本企業(yè)質(zhì)量量管理體系、適適用的法律法法規(guī)要求，建建立滿足分包包合同要求的的項目質(zhì)量管管理體系；4.1.2分包包商在分包項項目開工前，應(yīng)應(yīng)完成項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序和制度度的建立，其其內(nèi)容包括：：4.1.2.11分包項目質(zhì)質(zhì)量手冊；4.1.2.22分包項目質(zhì)質(zhì)量控制程序序文件；4.1.2.33分包項目質(zhì)質(zhì)量管理制度度的建立；4.1.2.44分包項目質(zhì)質(zhì)量管理機構(gòu)構(gòu)的建立；4.1.2.55專職質(zhì)量管管理人員的配配置；4.1.2.66配備與其作作業(yè)相關(guān)的生生產(chǎn)檢測儀器器和設(shè)備；4.1.2.77分包項項目質(zhì)量目標標和保證措施施；4.1.2.88企業(yè)施工資資質(zhì)證書、業(yè)業(yè)績證明文件件等；4.1.2.99項目經(jīng)理任任命文件和個個人資質(zhì)證書書；4.1.2.110施工技術(shù)人人員人員的配配備和專業(yè)資資質(zhì)證書；4.1.2.111質(zhì)量管理計計劃；4.1.2.112各項應(yīng)急預預案。分包項目質(zhì)量手手冊、質(zhì)量控控制文件、管管理制度可以以采用分包商商企業(yè)制定的的標準，也可可以根據(jù)分包包商有關(guān)規(guī)定定單獨編制；；分包商應(yīng)確保所所提供的文件件真實可信，具具有相應(yīng)的法法律效力，由由公司領(lǐng)導或或由公司法人人授權(quán)人批準確定的正正式文件；分包商應(yīng)確保按按照文件所規(guī)規(guī)定的要求有有效實施項目目質(zhì)量管理體體系，實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標；分包商應(yīng)確保機機構(gòu)清晰，職職責明確，人人力、設(shè)備設(shè)設(shè)施和物資得得到落實，并并按照規(guī)定質(zhì)質(zhì)量管理流程程、質(zhì)量管理理計劃及作業(yè)業(yè)指導書開展展工作；分包商應(yīng)動態(tài)管管理質(zhì)量管理理體系要素，各各類資質(zhì)證書書到期前應(yīng)更更換新的正式式證書。4.2總承包項項目分包商質(zhì)質(zhì)量管理體系系監(jiān)督檢查工工作接受三標標管理部的指指導4.3對分包商商質(zhì)量管理體體系的檢查4.3.1分包包商進入項目目工地后，工工程項目部工工程室質(zhì)量工工程師應(yīng)在分分包項目開工工前組織專業(yè)業(yè)工程師對分分包項目質(zhì)量量管理體系程程序和制度建建立情況進行行檢查，并填填寫分包商質(zhì)質(zhì)量管理體系系檢查記錄單單（見附錄A），項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系檢查工作由由項目總工程程師主持，主主管施工項目目副總經(jīng)理、工工程室經(jīng)理等等人員參加；；4.3.2對分分包商項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系檢查主要包包括三部分：：質(zhì)量管理機機構(gòu)和崗位職職責建立情況況、分包項目目質(zhì)量管理體體系建立情況況、質(zhì)量管理理資源配置情情況；4.3.2.11分包商質(zhì)量量組織機構(gòu)和和崗位職責建建立情況：分包商項目組織織機構(gòu)的構(gòu)成成，質(zhì)量管理理部門的組織織情況；項目經(jīng)理、主要要管理人員、質(zhì)質(zhì)量負責人的的任命文件和和資質(zhì)文件；；上級質(zhì)量管理部部門是否對項項目有良好的的管理和控制制機制；各級崗位職責，重重點檢查各級級質(zhì)量相關(guān)崗崗位職責建立立情況；檢查工隊、班組組中是否有質(zhì)量量組織和崗位位職責。4.3.2.22分包項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系建立情況：：質(zhì)量手冊的是否否建立；是否建立了滿足足分包項目要要求的質(zhì)量控控制文件；是否建立了滿足足分包項目要要求的質(zhì)量管管理制度；項目質(zhì)量目標及及保證措施；；質(zhì)量管理計劃是是否編制完成成；各種應(yīng)急預案是是否編制完成成。4.3.2.33質(zhì)量管理資資源配置情況況：質(zhì)量管理機構(gòu)的的人員配置數(shù)數(shù)量和資質(zhì)是是否滿足分包包項目管理要要求；專業(yè)技術(shù)人員配配置數(shù)量和資資質(zhì)是否滿足足分包項目實實施要求；是否配備了與其其作業(yè)相關(guān)的的生產(chǎn)檢測儀儀器和設(shè)備；；進入現(xiàn)場的機具具是否滿足規(guī)規(guī)定要求；需要持證上崗人人員資質(zhì)是否否符合要求。4.3.3對分分包商質(zhì)量管管理體系進行行檢查時，還還應(yīng)結(jié)合項目目實際情況提提出相關(guān)要求求和完善化建建議；4.3.4在檢檢查中發(fā)現(xiàn)的的問題工程項項目部工程室室應(yīng)填寫質(zhì)量量整改通知單單（參見《總總承包項目質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢查查管理辦法》），要求分包商限期整改完成，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)要求整改完成后才準許入場施工；4.3.5分包包商按照工程程項目部工程程室提出的整整改要求進行行整改和完善善，整改完成成后向工程項項目部提出質(zhì)質(zhì)量整改報驗驗單（參見《總總承包項目質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢查查管理辦法》），工程項目部工程室質(zhì)量工程師組織整改驗收，驗收參加人員為檢查組成員。4.4對分包商商質(zhì)量管理體體系運行和實實施的監(jiān)督檢檢查4.4.1工程程項目部工程程室質(zhì)量工程程師和專業(yè)工工程師在施工工過程中應(yīng)對對各分包商質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行和實施施情況進行動動態(tài)監(jiān)督管理理，確保各分分包商質(zhì)量管管理體系有效效實施；4.4.2對分分包商質(zhì)量管管理體系實施施和運行情況況的監(jiān)督主要要包含以下內(nèi)內(nèi)容：4.4.2.11質(zhì)量組織機機構(gòu)是否有效效運行和各級級人員是否履履行職責；4.4.2.22施工過程中中是否有效執(zhí)執(zhí)行了質(zhì)量控控制文件和管管理制度；4.4.2.33施工過程中中是否有效執(zhí)執(zhí)行了相關(guān)規(guī)規(guī)程、規(guī)范、標標準和管理制制度；4.4.2.44質(zhì)量工程師師和專業(yè)技術(shù)術(shù)人員是否隨隨施工人員變變化進行調(diào)整整，配備的人人員是否符合合從業(yè)資質(zhì)要要求；4.4.2.55各類作業(yè)人人員和管理人人員是否按照照施工方案規(guī)規(guī)定的要求進進行作業(yè)；4.4.2.66質(zhì)量計劃的的執(zhí)行情況；；4.4.2.77能否滿足總總包項目質(zhì)量量目標的要求求；4.4.2.88分包商上級級質(zhì)量管理部部門是否對項項目質(zhì)量管理理進行了有效效的管理和控控制；4.4.2.99施工設(shè)備設(shè)設(shè)施、監(jiān)視測測量設(shè)備和物物資投入等施施工要素是否否滿足計劃、施施工方案和實實際需要，狀狀態(tài)是否符合合規(guī)定要求。4.4.3施工工過程中，工工程項目部對對分包商的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢查查詳見《總承承包項目質(zhì)量量監(jiān)督檢查管管理辦法》。4.5文件歸歸檔4.5.1對分分包商質(zhì)量管管理體系程序序和制度的檢檢查和整改文文件由工程項項目部工程室室保管，并及及時歸檔。附錄A（規(guī)范性性附錄）XX項目質(zhì)量管管理體系檢查查記錄單編號：分包商名稱日期序號檢查項目狀態(tài)是否滿足要求一分包商質(zhì)量組織織機構(gòu)和崗位位職責建立情情況1分包商項目組織織機構(gòu)和質(zhì)量量管理部門是是否建立2項目經(jīng)理、主要要管理人員、質(zhì)質(zhì)量負責人的的任命文件和和資質(zhì)文件3上級質(zhì)量管理部部門對項目部部管理和控制制機制4各級崗位職責、質(zhì)質(zhì)量管理崗位位職責建立情情況5工隊、班組中是是否有質(zhì)量組組織和崗位職職責二分包項目質(zhì)量管管理體系建立立情況1質(zhì)量手冊的是否否建立2質(zhì)量控制文件是是否建立3質(zhì)量管理制度是是否建立4項目質(zhì)量目標及及保證措施5