原材料采購的管理辦法

原資料采買管理方法為增強原料、燃料、包材等（以下簡稱原資料）的采買管理及監(jiān)察，有效控制并降低生產(chǎn)成本，全面規(guī)范原資料的采買、查收、付款等程序，根絕采買低質(zhì)原資料,保證采買質(zhì)優(yōu)價廉的原燃資料用于生產(chǎn),并躲避財務(wù)資秋風(fēng)險，特制定本采買管理方法。一、成立采買領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長:成員：領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)企業(yè)原資料采買工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)工作.包含確立一致采買種類、品種；組織對采買工作的監(jiān)察。采買的平時詳細工作由采買部負責(zé)。價錢及資本安全監(jiān)察由財務(wù)部負責(zé)。質(zhì)量監(jiān)察由質(zhì)檢部負責(zé).二、采買程序企業(yè)大宗原資料的采買按以下程序履行：1、種類及品種確立。領(lǐng)導(dǎo)小組確立一致采買的種類及品種.2、挑選供給商。采買部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組確立的種類及品種，依據(jù)生產(chǎn)部門的要求，依照質(zhì)優(yōu)價廉的原則初選（須供給初選供給商基本資料如名稱、地點、電話、生產(chǎn)供給規(guī)模、意愿單價等）,確立備選供給商3-5家,并供給備選供給商的詳盡資料(如名稱、地點、電話、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記1/5證、銀行帳號、生產(chǎn)供給規(guī)模、意愿單價等詳盡資料及其復(fù)印件,詳見附表一：供給商資料登記表）并核實資料的真切性。3、確立供給商。采買小組用投票（或招標(biāo)）的方式確立1-3家供給商（供給相對穩(wěn)固的品種選2家，供給變化較大的品種選3家，個別采買地區(qū)性強的品種可選1家)。每年從各家供給商采買的量以下：首家：60-70％;次家20-30%；末家5-10%。4、簽證合同。大宗原資料采買原則上一定簽證合同.采買合同由采買部洽商、落實合同條款。財務(wù)部評估預(yù)支款的安全性，并決定能否能夠預(yù)付款項。5、提出采買計劃。生產(chǎn)部門依據(jù)實質(zhì)需要提出采買計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總、分管副總贊同后交采買部落實采買.6、價錢監(jiān)察。財務(wù)部門監(jiān)察采買價錢及預(yù)支款項的安全性。7、質(zhì)量查收.質(zhì)量查收由質(zhì)管部一致管理履行,物質(zhì)回廠后，按質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)取樣、查驗，并出具合格與否的質(zhì)量查收建議，合格后方可通知財務(wù)部門結(jié)算。8、財務(wù)結(jié)算:財務(wù)付款、庫管入庫的依照一定是質(zhì)檢部出具能否合格的質(zhì)量查收報告。沒有質(zhì)查查收報告的一律不得入庫、付款、使用;生產(chǎn)部凡簽訂退貨等嚴重建議的,財務(wù)也應(yīng)不予結(jié)算.在質(zhì)量查收和車間建議均合格的狀況下，庫房保存予以查收入庫，并出具入庫單。質(zhì)查查收報告、合同、采買計劃、比價表、發(fā)票、入庫單作為報銷附件，只有這些附件齊全后，財務(wù)才能依照財務(wù)規(guī)定予以結(jié)算。2/59、生產(chǎn)反應(yīng).生產(chǎn)車間做為使用部門，在質(zhì)管部出具合格報告后依據(jù)實質(zhì)使用狀況提出建議和異議，并簽訂使用建議達成質(zhì)量匯簽。(如只管內(nèi)在含量達標(biāo)，但因嚴重結(jié)塊或其余影響生產(chǎn)使用的能夠拒絕使用并要求退貨）。三、不合格品的辦理采買回廠的原料，因各種原由存在不合格或不切合商定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況，對不合格原資料區(qū)分為稍微不合格、不合格、嚴重不合格三類，按以下程序辦理:1、稍微不合格:是指僅有個別不影響整體質(zhì)量的指標(biāo)項出現(xiàn)較小幅度偏差或質(zhì)量指標(biāo)在贊同偏差范圍內(nèi)但表現(xiàn)為不合格數(shù)值，但不影響生產(chǎn)部門使用的,由采買部與供貨方協(xié)調(diào)，適合降價辦理,贊同入庫查收并交托生產(chǎn)使用。2、不合格:是指質(zhì)量指標(biāo)不切合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或商定查收標(biāo)準(zhǔn),使用該原料固然對生產(chǎn)有必定影響，但該原料仍能夠用于生產(chǎn)的，由采買部與供貨方協(xié)調(diào),按合同商定作較大幅度扣款降價辦理，訂立辦理協(xié)議后交由倉管查收入庫并按質(zhì)檢結(jié)果交與生產(chǎn)使用。3、嚴重不合格：是指質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)嚴重不合格或只管質(zhì)量指標(biāo)合格,但不可以用于生產(chǎn),由采買部負責(zé)與供貨方聯(lián)系退貨，并追回企業(yè)已支付的款項和損失。四、供給商檔案的成立采買部需成立供方評論系統(tǒng),以規(guī)模、誠信、質(zhì)量、合作態(tài)度等對所有供貨商進行評論建檔，并將供貨方資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等資料進行采集建檔，3/5以全面完美采買檔案。五、采買監(jiān)察由企業(yè)董事會監(jiān)事或企業(yè)指定有關(guān)負責(zé)人會同企業(yè)財務(wù)部、質(zhì)檢部不按期對采買部的工作進行監(jiān)察抽查，波及價錢、質(zhì)量、供方資質(zhì)、信用、合同履行狀況，如發(fā)現(xiàn)采買部人員故弄玄虛或有索賄等牟取個人利益的行為，將按企業(yè)責(zé)任追蹤管理方法、反商業(yè)行賄管理方法對當(dāng)事人進行嚴肅辦理。附：物質(zhì)采買履行流程4/5生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部門供方評論存檔

原、燃資料、包裝袋采買履行程序生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部采買部采買領(lǐng)導(dǎo)小組采買部質(zhì)檢部采買分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理履行計劃分管領(lǐng)導(dǎo)采數(shù)目查