年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

年產(chǎn)I萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章企業(yè)概況 3基本情況 3公司發(fā)展方向 3\o"CurrentDocument"第二章項目簡介 4項目概況 4建設(shè)理由 5建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 7節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟 8\o"CurrentDocument"第三章市場分析 9產(chǎn)品市場供應(yīng)情況 9產(chǎn)品市場需求情況 10產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 12\o"CurrentDocument"第四章主要原料供應(yīng)情況 13\o"CurrentDocument"主要原材料用量估算 13主要原材料來源及保障程度 14\o"CurrentDocument"第五章工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況） 14項目地址自然條件 14項目地址地質(zhì)條件 15項目公用工程 16\o"CurrentDocument"第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 17技術(shù)方案 17工藝流程 17工程方案 20\o"CurrentDocument"第七章資源節(jié)約及綜合利用情況 22原材料綜合利用 22人才資源的利用 22\o"CurrentDocument"第八章環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 24環(huán)境保護 24安全生產(chǎn) 24\o"CurrentDocument"第九章投資估算及資金來源 25建設(shè)項目投資估算 25鋪底流動資金估算 25項目總投資估算 25資金來源 26\o"CurrentDocument"第十章經(jīng)濟效益預(yù)測 27銷售收入估算 27成本費用估算 27財務(wù)評價 32盈虧平衡分析 33財務(wù)評價結(jié)論 33第一章企業(yè)概況基本情況承擔(dān)單位：某塑業(yè)有限公司法人代表：**X注冊地址：烏魯木齊市。某塑業(yè)有限公司（簡稱為“公司”或項目“承擔(dān)單位”）注冊資本300萬元人民幣，注冊時間2008年7月31日。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農(nóng)用塑料制品。公司現(xiàn)有地膜機8臺、大棚膜機l臺、水帶等節(jié)水設(shè)備6臺，塑料制品年生產(chǎn)能力1萬噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市投資450萬元，成立了阿克蘇**塑業(yè)有限公司。該公司注冊資金30萬元，購地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房一座、1600平方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購置50萬元3臺地膜機組，2條滴灌帶生產(chǎn)線臺，形成了年生產(chǎn)能力3000噸農(nóng)用塑料制品企業(yè)，兩年來已取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。公司財務(wù)狀況參見附件。公司發(fā)展方向根據(jù)我區(qū)是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點，公司在相當(dāng)一段時期內(nèi)將以開發(fā)服務(wù)“三農(nóng)”的農(nóng)用塑料制品為主。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書與內(nèi)地某企業(yè)洽談近一年的合作項目現(xiàn)已初步簽約。其合作內(nèi)容主要是引進先進技術(shù)和資金，開發(fā)生產(chǎn)疆內(nèi)有較大消費市場的塑料“專用原料”、“功能性母料”等，以有效解決疆內(nèi)塑料企業(yè)每年從采購問題，降低企業(yè)生產(chǎn)成本?！耙再|(zhì)量要效益；以技術(shù)求生存；以誠信求發(fā)展”是公司的經(jīng)營理念，而“誠實守信；真誠做事；誠實做人”則是公司的文化精髓。正是基于此，公司可以在當(dāng)前激烈的市場競爭中得以生存并有較好的發(fā)展。公司堅信誰擁有市場，誰就擁有財富。堅信經(jīng)過自身的不懈努力，公司會成為我區(qū)地區(qū)塑料行業(yè)的生力軍，定會為**經(jīng)濟社會的振興和發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第二章項目簡介項目概況項目名稱：年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目。項目負(fù)責(zé)人：李文志?？偼顿Y：4800萬元，其中固定資產(chǎn)投資3665萬元，流動資產(chǎn)投資1000萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：年產(chǎn)量1萬噸，年銷售收入15385萬元，實現(xiàn)利潤2314.53萬元，銷售稅金799.74萬元；總投資利潤率48.22%，投資回收期25個月。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

建設(shè)理由符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策隨著黨中央將**作為國家戰(zhàn)略能源基地建設(shè)以及**石油石化戰(zhàn)略實施以來，**經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出了前所未有的興旺局面。特別是去年中央關(guān)于**工作座談會召開后，我區(qū)更是成為舉世矚目的熱點地區(qū)，來疆投資考察和對口支援的方方面面絡(luò)繹不絕。作為首府城市的烏魯木齊，如何踏上本輪經(jīng)濟發(fā)展的快車道、為全疆經(jīng)濟社會實現(xiàn)跨越式發(fā)展做出榜樣和貢獻(xiàn)，已是各方關(guān)注的焦點。塑料制品加工業(yè)是與石油石化工業(yè)最為緊密的下游產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)|口1.薄膜制品口2.異型材及板片材|口3.絲及編織制品口4.泡沫塑料制品■5.包裝箱及容器口7.日用塑料制品|?8.其它塑料制品__口9.管材制品__133.6,19%278.2,40%23.8,3%20.4,3%98.4,14%

82.523.8,3%20.4,3%32.8,5%圖一2009年新疆塑料制品品種結(jié)構(gòu)過四十多年的發(fā)展，**的塑料制品加工業(yè)已初具規(guī)模，以農(nóng)用塑料制品、建筑塑料制品、包裝塑料制品及合成樹脂與改性專用料為主要門類的塑料工業(yè)體系基本形成，“十一五”期間年均增長速度達(dá)到20%以上，并成為西北地區(qū)總產(chǎn)量最大、發(fā)展最快的省區(qū)。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

本項目產(chǎn)品一一注塑制品（容器包裝及自管件）、農(nóng)膜（地膜與棚膜）、管材（滴灌帶、PE管）都是**市場上有較大需求的產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅與疆內(nèi)塑料工業(yè)直接有關(guān)，且對農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、化工等行業(yè)都有緊密聯(lián)系。符合**市場需要自國家把**作為重要的能源、石油、化工及農(nóng)牧業(yè)等戰(zhàn)略基地開發(fā)以來，我區(qū)各類工程建設(shè)項目持續(xù)呈現(xiàn)出越來越多、越來越大的狀態(tài)。特別在上月召開的**工作座談會上，國家明確提出了要在十年內(nèi)實現(xiàn)**整體達(dá)到小康水平的戰(zhàn)略目標(biāo)后，各級、各方面對陸續(xù)開出了推動**經(jīng)濟社會快速發(fā)展的單子。因此，應(yīng)當(dāng)十分清楚地看到，在未來五至十年內(nèi)，我區(qū)將形成一個相當(dāng)規(guī)模的“建設(shè)工地”。從后面的市場分析預(yù)測中可以清楚地看出，疆內(nèi)市場所需各類塑料制品將呈現(xiàn)幾何數(shù)的增長態(tài)勢，因此發(fā)展**塑料管材項目將具有良好的市場條件。符合塑料行業(yè)發(fā)展需要我國塑料工業(yè)隨著石油化工業(yè)迅速發(fā)展而迅猛向前發(fā)展，塑料越來越廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、電子、國防、建筑以及日常生活等各個領(lǐng)域。特別是塑料管材，作為當(dāng)今重要的工程建筑材料之一，日益得到廣泛應(yīng)用和迅猛發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計資料表明，十多年來，我國塑料制品年均增速一直保持在兩位數(shù)，現(xiàn)已成為全世界最大的塑料制品生產(chǎn)和出口的國家。就是在艱難的2009年，我國塑料制品產(chǎn)量也達(dá)到了4479萬噸，比2008年的3714萬噸增長了10.64%；全國塑料制品總年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書產(chǎn)值首次突破1萬億元，位居全國輕工各子行業(yè)之首。**塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2010年全疆塑料工業(yè)總產(chǎn)值突破100億元，均比2009年增長了19%以上。繼續(xù)保持西北五省區(qū)之首。據(jù)國家、自治區(qū)塑料行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，今后若干年內(nèi)，塑料制品仍將在我國保持快速發(fā)展態(tài)勢。2.2.4符合企業(yè)發(fā)展需要本公司自成立以來一直從事塑料制品的生產(chǎn)和經(jīng)營，經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成了遍布全疆的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。許多資料表明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的發(fā)展前景，擴大經(jīng)營規(guī)模、提升生產(chǎn)技術(shù)水平和豐富經(jīng)營品種，已成為公司繼續(xù)生存和發(fā)展的主要問題。在選擇各類項目過程中，經(jīng)向有關(guān)行業(yè)、技術(shù)專家咨詢，優(yōu)先發(fā)展技術(shù)含量較高的注塑工藝與制品，并擴大農(nóng)膜、管材等塑料制品比較適宜。建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模項目總投資4800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資3665萬元，占總投資的76.35%（基本建設(shè)投資1700萬元、占固定資產(chǎn)投資的46.38%，設(shè)備投資1965萬元、占固定資產(chǎn)投資的53.61%）；流動資產(chǎn)投資1000萬元，占總投資的20.83%。詳見表6—2、表10-1等。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書產(chǎn)品方案本項目選用了塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設(shè)備，可加工制造的產(chǎn)品品種很多。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見表2-1。表2-1產(chǎn)品規(guī)模與品種方案產(chǎn)品類別產(chǎn)銷量主要品種噸/年總計10000注塑制品2700周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶/管件農(nóng)膜產(chǎn)品3300農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜管材制品4000滴灌帶、水帶（PE輸水軟管）、PE硬管節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟塑料制品是國家和自治區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)。其在生產(chǎn)制造和使用過程中都具有明顯的節(jié)能、環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟的特點。本項目選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）作主要原料，其明顯優(yōu)勢在于：生產(chǎn)或使用中均幾乎不產(chǎn)生有污染的“三廢”產(chǎn)生，而且可以十分方便地多次再生利用（回收再生過程中同樣不產(chǎn)生“三廢”）。項目所用設(shè)備也將采用多種節(jié)能、降耗技術(shù)，如變頻調(diào)整驅(qū)動電機、電磁加熱技術(shù)、循環(huán)水工程等。因此，本項目完全符合節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟的要求。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第三章市場分析產(chǎn)品市場供應(yīng)情況塑料工業(yè)在**已有五十年發(fā)展歷程。到2010年底，全疆644家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到86.8萬噸，較2009年增長27.49%。是我國西北地區(qū)規(guī)模最大的省區(qū)。其中薄膜、管材、型材、編織制品等是我區(qū)塑料行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。表3-12010年全疆各類塑料制品產(chǎn)量分析1品種2010年/kt同比增長/%總產(chǎn)量868.0227.491.塑料薄膜157.4720.19其中：農(nóng)用薄膜143.8918.562.板片條棒異型材110.6112.363.塑料管及其附件330.4321.194.塑料絲、繩及編織品93.4313.855.泡沫塑料16.9917.396.塑料包裝箱及容器46.8843.157.日用塑料制品27.5935.378.其它（包括玻璃鋼制品）37.37各類制品中，由于重化工、特色林果業(yè)及特色輕工業(yè)的發(fā)展，推動了多年低迷的塑料包裝材料業(yè)的崛起，塑料包裝箱及容器產(chǎn)量比上年增長了近一半；在“大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)”的政策指導(dǎo)下，**高效節(jié)1資料來源：新疆塑料協(xié)會年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書水事業(yè)得到快速發(fā)展，新增節(jié)水面積以每年350-400萬畝增加，農(nóng)戶節(jié)水意識普遍提高，滴灌帶及其配套的管材管件、農(nóng)地膜等產(chǎn)品呈持續(xù)快速穩(wěn)定增長態(tài)勢。產(chǎn)品市場需求情況注塑制品以塑料箱、框、桶等為主的“塑料包裝容器”。廣泛地應(yīng)用于食品、化工、石油等行業(yè)，用于番茄醬、食用油、酒精及化工產(chǎn)品的包裝。其與鐵桶相比具有重量輕、使用方便、耐沖擊、耐腐蝕、成本低、生產(chǎn)效率高等特點，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。塑料托盤采用HDPE為主要原料成型加工，與木制、鋼制托盤相比有無可比擬的優(yōu)點：（1）安全性好。不助燃、無靜電、無火花、無釘無刺，確保貨物和作業(yè)者的安全。（2）壽命長。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤的5-7倍，是鋼制托盤的2-3倍。（3）環(huán)境保護性能好。耐酸堿、易清洗、不霉?fàn)€，可回收利用再成型，節(jié)約木材。（4）外形平整美觀，整體性好，尺寸精度高，互換性好。（5）運輸成本低。質(zhì)輕、大幅度降低集裝箱貨物運輸費用。海關(guān)不需進行衛(wèi)生檢驗，降低運輸成本。（6）承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優(yōu)點，因此在物流、倉儲、運輸?shù)刃袠I(yè)中已被廣泛使用。**特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)（農(nóng)副產(chǎn)品深加工）、輕重化工業(yè)等方面的大發(fā)展，給各類容器包裝制品有了巨大的發(fā)展空間。來自自治區(qū)塑料協(xié)會、食品工業(yè)協(xié)會等專業(yè)機構(gòu)的資料表明，目前疆內(nèi)這類的市場總需求量約有10億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個體工商戶年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書供應(yīng)，而缺少有規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。而未來相當(dāng)長一段時期內(nèi)將以不低于30%年增長速度上升?？梢娨宰⑺転橹鞯乃芰先萜靼b制品在我區(qū)有著巨大的發(fā)展空間和良好的機遇。農(nóng)膜農(nóng)用地膜經(jīng)過20多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在13萬噸/左右，年覆蓋農(nóng)田3000萬畝左右。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷量位居全國第三、按地膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷量位居全國第一。全疆現(xiàn)有200余家各類地膜生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭較為激烈。但地膜是一次性消費產(chǎn)品，其市場容量又較為穩(wěn)定。而在大力發(fā)展“節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)”的影響下，地膜又呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長情況。農(nóng)用大棚膜主要用于溫室等設(shè)施農(nóng)業(yè)中，目前我區(qū)已有100余萬畝規(guī)模，年需求大棚膜約5萬噸，但基本上是產(chǎn)自內(nèi)地（主要是山東）。自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增100萬畝，屆時將有20萬噸（近30億元）的大棚膜用量。因此，這方面的缺口仍然較大。塑料管材塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、工程及農(nóng)業(yè)等方面。按統(tǒng)計口徑，滴灌帶（管）也是屬于管材的一種。滴灌帶是近十年來迅速崛起的新型制品，2008年以來其年產(chǎn)銷量已與地膜相當(dāng)，其技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等均位于全國領(lǐng)先水平。目前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節(jié)水灌溉面積已達(dá)到2440多萬畝，應(yīng)用的農(nóng)作物種類已有棉花、玉米、瓜果等，是當(dāng)今世界上最年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)（包括工業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、農(nóng)業(yè)應(yīng)用）的集中地區(qū)。由于我區(qū)是最缺水地區(qū)，受國家和自治區(qū)節(jié)水產(chǎn)業(yè)政策的影響，以它為核心的農(nóng)用塑料節(jié)水器材產(chǎn)品在**及全國都還有極為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃，未來幾年內(nèi)，我區(qū)將發(fā)展高效節(jié)水農(nóng)田4000萬畝，1500萬畝的特色林果業(yè)也將全面應(yīng)用高效節(jié)水灌溉。管材，按使用原料包括PVC、PE、PP、PPR等，按用途包括：農(nóng)田水利管道、長距離輸水工程管道、建筑物管道等。也是我區(qū)及全國近年來高速發(fā)展的門類，年均增速高于20%的年份已超過五年。到去年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近30萬噸，其中各類農(nóng)用管材15萬噸以上，主要用于滴灌農(nóng)田管網(wǎng)和農(nóng)村引水工程建設(shè)。產(chǎn)品目標(biāo)市場分析2010年的中央**工作座談會召開以來，**宏觀形勢史無前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標(biāo)”，給塑料行業(yè)既提供了更多的發(fā)展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。在未來五年內(nèi)，**塑料工業(yè)發(fā)展的基本特點將繼續(xù)是：總量持續(xù)快速增長，同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或進一步完善。重點發(fā)展領(lǐng)域分析：第一，設(shè)施農(nóng)業(yè)和節(jié)水農(nóng)業(yè)的大發(fā)展，給傳統(tǒng)的農(nóng)用塑料特別是與設(shè)施農(nóng)業(yè)有關(guān)的農(nóng)用大棚膜、塑料節(jié)水器材提供了新的市場和技術(shù)空間。粗略估算，這方面約有近20萬噸的增量。到2015年，設(shè)施農(nóng)業(yè)之溫室大棚目標(biāo)總面積200萬畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積1800萬畝以上。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第二，三年內(nèi)要完成的農(nóng)村安全飲水工程，普遍開始啟動的地、縣、鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化建設(shè)、牧民定居、中心城市擴建，水利工程、交通工程等建設(shè)項目，給各類土工合成材料、管型材等塑料建筑材料提供了豐富的市場想象空間。預(yù)測其增量會達(dá)到20?25萬噸水平。第三，還將持續(xù)進行、并有擴大之勢的石油石化、煤化工、鹽化工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)項目的建設(shè)和發(fā)展，給塑料建筑、重型包裝、電氣材料以及工程塑料材料都提供了可能的發(fā)展機會。預(yù)測保守增量將達(dá)到8?12萬噸的規(guī)模。第四，疆內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給各類塑料包裝材料，提供較好的發(fā)展機遇。預(yù)測保守增量將有10?15萬噸的機會。綜上所述，并根據(jù)《**塑料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年全疆各類塑料制品總產(chǎn)量將突破200萬噸/年的規(guī)模第四章主要原料供應(yīng)情況主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)樹脂：主要牌號7042、1812D等，疆內(nèi)有中石油股份有限公司獨山子石化分公司生產(chǎn)，一般可直接采購或從經(jīng)銷商從采購。(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由為國內(nèi)及疆內(nèi)專業(yè)廠家生產(chǎn)，可向經(jīng)銷商或廠家直接采購。(3)PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產(chǎn)中的邊角料、廢年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書品等，企業(yè)自制或從經(jīng)銷商從采購。4.1.2主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達(dá)到100%,因此，本項目產(chǎn)品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為：各類PE、PP新料（總產(chǎn)量的65%），即6500噸/年；各類PE回收再生料（總產(chǎn)量的37%）約3700噸；各種母料（總產(chǎn)量的3%），即300噸/年；總計10000噸/年。4.2主要原材料來源及保障程度各類塑料原料（合成樹脂及輔助原料）已高度市場化，僅在**各地就有上百家經(jīng)銷單位，可以從市場上方便地采購到。而本項目所需PE樹脂，其產(chǎn)地就在獨山子石化公司有生產(chǎn)；所需母料也有**德美隆塑化有限公司等企業(yè)生產(chǎn)，因此完全可以保障項目所需。第五章工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況）項目地址自然條件呼圖壁縣位于**維吾爾自治區(qū)中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)86°5'?87°8?、北緯43°7?45°20之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總?cè)丝?1.76萬人新疆統(tǒng)計年鑒，2010年年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書新疆統(tǒng)計年鑒，2010年年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市6公里，縣域境內(nèi)有北疆鐵路，國道G30、312、216及呼一克高速公路，省道201等；距烏魯木齊國際機場68公里，處于烏魯木齊一昌吉一石河子一克拉瑪依城市經(jīng)濟圈中。交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)位于縣域北面，是兵團農(nóng)六師于去年批準(zhǔn)建設(shè)的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來，已有數(shù)家企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產(chǎn)后年實現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值60億元、新增工業(yè)增加值20億元。本項目建設(shè)用地位于草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)內(nèi)，該地塊場地開闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模，且已具備工業(yè)建設(shè)項目用地的“七通一平”條件。某塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產(chǎn)項目擬申請用地面積100畝（6.67萬平方米）。項目地址地質(zhì)條件草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)建設(shè)場地基土質(zhì)以細(xì)沙、戈壁石為主、結(jié)構(gòu)單一，在已有的建設(shè)項目的勘探資料中，其勘探深度范圍內(nèi)未見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于8米，根據(jù)土壤鹽分析，場地土壤為非鹽漬土，對混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。項目公用工程水電汽及需要量水：生產(chǎn)中主要用于設(shè)備和制品的冷卻（非接觸）可循環(huán)使用，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水”。冷卻水消耗定量，詳見表10-2至表10-4,單臺設(shè)備基本流量：0.3MPax30m3/min。電：單臺容量800KVA/臺，總?cè)萘?600?2000KVA。壓縮空氣：壓縮空氣耗量為（單臺設(shè)備）：0.8MPax6m3/mino蒸汽：生產(chǎn)線不需要蒸汽，僅車間采暖用，采暖系統(tǒng)可與城市集中供熱系統(tǒng)連接。廠區(qū)道路與綠化詳見表6—2。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型6.1技術(shù)方案本項目技術(shù)方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實施。1、廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計院；2、廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘請專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工?！獜S區(qū)建設(shè)質(zhì)量高低往往決定著一個企業(yè)的經(jīng)營好壞。3、生產(chǎn)及輔助設(shè)備盡量選擇在相應(yīng)領(lǐng)域是國內(nèi)領(lǐng)先的制造商承擔(dān)，并進行招標(biāo)和聘請相應(yīng)的專業(yè)工程師監(jiān)造，以確保設(shè)備技術(shù)性能和運行質(zhì)量。——因為塑料制品的技術(shù)先進性的相當(dāng)部分由設(shè)備承載。4、編制項目實施總方案和實施考核制度。5、全部項目實施人員均責(zé)、權(quán)、利到人，與其績效掛勾。6.2工藝流程注塑制品主要產(chǎn)品品種有：瓜果（葡萄、鮮果）用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡圖見圖6—1。主要設(shè)備與制造商：主要設(shè)備即注塑機。國內(nèi)知名的制造企業(yè)很多，主要有：浙江海天機械制造有限公司等。而注塑用塑料模具的主要生產(chǎn)基地在浙江臺州，疆內(nèi)的知名企業(yè)是**磐基實業(yè)有限公司。如年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書何采購，也應(yīng)待綜合考察后再確定。開模取出開模頂出冷卻定型高壓注射熔融塑化混合上料合成樹脂輔助原料回收處理包裝入庫開模取出開模頂出冷卻定型高壓注射熔融塑化混合上料合成樹脂輔助原料回收處理包裝入庫圖6-1注塑成型工藝流程圖農(nóng)膜產(chǎn)品：主要產(chǎn)品品種有：農(nóng)用地膜、農(nóng)用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡圖見圖6-2。圖6-2吹塑薄膜（地膜、棚膜）成型工藝流程圖主要設(shè)備與制造商:地膜或棚膜吹塑薄膜生產(chǎn)線，制造企業(yè)很多，國內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書冠龍塑料機械有限公司（地膜、棚膜）等。待綜合考察后確定采購哪家。管材制品：主要品種有：滴灌帶、PE輸水管等。均采用擠出管材成型工藝，其流程簡圖見圖6—3。圖6—3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖主要設(shè)備與制造商:滴灌帶及PE管材生產(chǎn)線的制造企業(yè)也很多，國內(nèi)知名的企業(yè)主要有：河北唐山致富塑料機械有限公司（滴灌帶）、上海金緯管道設(shè)備制造有限公司（管材，圖6—4）等。亦待綜合考察后再確定。圖6-4PE管線（上海金緯管道設(shè)備公司）年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

本項目所需主要生產(chǎn)設(shè)備詳見表6-1。表6-1主要設(shè)備投資明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（萬元/臺、件、套）投資額（萬元）備注總計1,965.01主要設(shè)備31.01,330.01.1注塑制品11520.01.1.1600-1000克注塑機組425.00100.01.1.21500-2000克注塑機組445.00180.01.1.33000-3500克注塑機組380.00240.01.2農(nóng)膜制品6590.01.2.1地膜機組518.0090.01.2.2棚膜機組1500.00500.01.3管材制品14220.01.3.1滴灌帶生產(chǎn)線1012.00120.01.3.2PE管材生產(chǎn)線425.00100.02輔助設(shè)備35334.002.1自動混料上料系統(tǒng)3110.00310.002.2廢舊塑料回收造粒線46.0024.003工藝裝備64301.003.1注塑制品成型模具308.00240.00均價3.2地膜棚膜機頭62.5015.003.3含滴灌帶成型模具200.306.003.4管材機頭85.0040.004其它0-6.4工程方案本項目建設(shè)工程內(nèi)容主要有：生產(chǎn)廠區(qū)用地申請與購置、廠區(qū)建設(shè)、設(shè)備采購等，主要工程建設(shè)內(nèi)容方案與投資詳見表6-2。表6-2建設(shè)工程方案建設(shè)項目摘要規(guī)模單價金額1廠區(qū)用地面積購置廠區(qū)用地100畝，6.67萬平米0.0135,000350年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書2生產(chǎn)車間注塑、農(nóng)膜、管材車間各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)0.31,1003303庫房產(chǎn)品與原料庫房各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)0.29501904辦公樓及生活設(shè)施按樓房合并建設(shè),磚混結(jié)構(gòu)0.22,5005005道路及綠化按1萬平米規(guī)模1.0350506供電設(shè)備動力、生活用電，800KVA變壓器2座1507循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池308采暖設(shè)施按1.5萬平米規(guī)模509其它50合計1,700建設(shè)項目進度計劃：2011年7—8月：生產(chǎn)廠區(qū)選址與申請報批；2011年8—9月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設(shè)計；2011年10月—2012年9月：廠區(qū)（廠房、辦公等）基本建設(shè);2011年9—12月：設(shè)備選型、采購；2012年4—7月：采購設(shè)備制造商處調(diào)試、操作培訓(xùn)；2012年10—12月：設(shè)備安裝、調(diào)試；2013年：批量生產(chǎn)、市場開拓；2014年：爭取達(dá)產(chǎn)80%以上。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第七章資源節(jié)約及綜合利用情況原材料綜合利用本項目所用原料一PE、PP等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可多次反復(fù)回收利用。典型產(chǎn)品是管材制品中的滴灌帶，甚至可以回收已在農(nóng)田中使用過的廢舊農(nóng)地膜、滴灌帶、管材等。因此，可以項目本身就已經(jīng)構(gòu)成了一個“可循環(huán)利用”的資源節(jié)約型項目。人才資源的利用生產(chǎn)制度塑料制品企業(yè)的生產(chǎn)制度一般均為24小時連續(xù)生產(chǎn)，其中在線人員為四班三運轉(zhuǎn)，其它崗位為常日班作業(yè)。詳見表7—1。本項目總定員95人。其中管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本項目實際全職定員人數(shù)為28人。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人員中調(diào)劑，新增普工則從社會招聘。表7—1 工廠主要崗位定員序號業(yè)務(wù)崗位人數(shù)說明1管理人員6部門經(jīng)理以上（現(xiàn)有人員兼任）2業(yè)務(wù)人員7各部室業(yè)務(wù)（現(xiàn)有人員兼任）3生產(chǎn)工人76操作工4技術(shù)工人6機電維修、質(zhì)檢員年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書5輔助與機動人員6庫管、司機、裝卸6合計105即工廠定員，其中新增95人人力資源:為最在限度地利用項目建設(shè)地一一呼圖壁縣的勞動力資源，本項目擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術(shù)骨干人員，其他的95人均從當(dāng)?shù)厝瞬攀袌稣衅?。所有人員均經(jīng)過專業(yè)技能專項培訓(xùn)，并取得相應(yīng)合格資格證后，方可上崗。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第八章環(huán)境保護與安全生產(chǎn)8.1環(huán)境保護本項目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對環(huán)境有污染的氣體、液體、固體物質(zhì)廢物。因此，不需要此方面的專項投入。8.2安全生產(chǎn)主要措施：1、從廠房設(shè)計、設(shè)備采購開始，嚴(yán)格按有關(guān)安全生產(chǎn)與操作要求進行；2、參考現(xiàn)有公司，結(jié)合新上項目情況，建立健全運行有效的“安全生產(chǎn)制度”、“安全操作規(guī)范”等；3、設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級、各部門第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全生產(chǎn)全責(zé)。4、根據(jù)制度進行定期不定期考核、檢查。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第九章 投資估算及資金來源建設(shè)項目投資估算項目主要投資內(nèi)容詳見見表6—2,總投資金額詳見表9—1。表9-1項目投資估算表金額：萬元投資估算投資總額4,8001建設(shè)投資3,6651.1廠區(qū)用地等3501.2土建工程1,3001.3設(shè)備購置1,9651.4其它502流動資金1,0002.1鋪底流動資金1,0003其他135鋪底流動資金估算根據(jù)“最低保障”原則，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)實情況，本項鋪底流動資金估算為1000萬元。生產(chǎn)運行中所需實際的流動資金主要通過客戶融資（提前交付預(yù)訂貨款）等方式解決。項目總投資估算本項目總投資4800萬元（靜態(tài)），其中：固定資產(chǎn)投資3665萬元，鋪底流動資金投資1000萬元。主要內(nèi)容詳見表9—1。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書資金來源項目資金籌措方案見表9—2。表9-2項目投融資估算表金額：萬元資金來源融資總額4,800A自籌2,800A1本公司股東自籌1,600A2引進合作人1,200B貸款或融資2,000B1銀行貸款1,000B2其它方式融資1,000其它方式融資主要是指在設(shè)備采購中可分期付款，產(chǎn)品銷售中可提前收預(yù)付款。這是目前**塑料行業(yè)通行的方式。年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書第十章經(jīng)濟效益預(yù)測銷售收入估算根據(jù)前面的項目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案，結(jié)合當(dāng)前**市場實際情況，本項目產(chǎn)品銷售收入估算詳見表10—1。表10-1銷售收入測算產(chǎn)品名稱產(chǎn)銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計1000015,38515,385注塑制品27001,8004,860農(nóng)膜產(chǎn)品33001,2504,125管材制品40001,6006,400即，達(dá)產(chǎn)年份，本項目可實現(xiàn)年銷售收入15385萬元。成本費用估算本項目產(chǎn)品成本費用測算原則如下：.原材料費原輔材料：PE或PP樹脂11000元/噸計，再生料7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%；噸產(chǎn)品原料消耗為100%。.包裝材料費據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費用為180—200元/噸。.燃料動力費電費：據(jù)**塑料協(xié)會的調(diào)查，目前行業(yè)平均電耗為：注塑制品600KW.h/T、農(nóng)膜產(chǎn)品370KW.h/T、管材制品440KW-h,a年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書班制企業(yè)工業(yè)平均電價為0.50元/KW-ho水費：據(jù)**塑料協(xié)會的調(diào)查，在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下，目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品5m3/T、農(nóng)膜產(chǎn)品51m3/T、管材制品3m3/T,水價2.5元/m3。.工資及福利費生產(chǎn)工人（含車間管理人員）定員總計95人，人均月基本工資（含勞保福利）1500元/人.月，按工資的38計提。每班8小時，三班三運轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按30天計。不論是否開機，全年全額計薪。五金按工資額38.5%計。.折舊與維修費本項目固定資產(chǎn)投資320萬元，全額計入固定資產(chǎn)，殘值率5%。其中，設(shè)備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5%；新建車間投資96萬元，30年平均折舊，殘值率5%；公司辦公樓、庫房、供電、供水等公用設(shè)施的固定資產(chǎn)總額投資278萬元計，折舊費分?jǐn)偙壤秊椋鹤⑺苤破泛凸懿母?0%、農(nóng)膜制品40%,30年平均折舊。.維修基金備及房屋維修費按折舊費的10%計提。本項目各產(chǎn)品單位成本費用分析詳見表10-2至表10-5o表10-2注塑制品制造成本測算表年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

序號項目名稱計算依據(jù)單位制造成本（元/噸）制造總成本（萬元）產(chǎn)品制造成本11,490.933,032.541原材料費年產(chǎn)量2700噸10,180.002,694.601.1PE或PP樹脂含量70%,11000元/噸7,700.002,079.001.2再生料含量27%,7000元/噸1,890.00510.301.3色母料含量3%,13000元/噸390.00105.302包裝材料費平均200元/噸200.0054.003燃料動力費312.5084.383.1電費單耗600kW?h/噸，單價0.5元/kW?h300.0081.003.2水費單耗5m3/噸，單價2.5元m312.503.384工資及福利費304.7079.734.1工資費用定員33人，1500元/人月220.0059.404.2五金費用按工資額38.5%計84.7020.335折舊費448.85107.725.1設(shè)備折舊費設(shè)備870萬元，10年折，殘值5%306.1173.475.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%12.903.105.3其他公用設(shè)施折舊費分?jǐn)偲渌藤Y總額3690萬元，分?jǐn)?0%,30年折，殘值5%129.8331.166維修基金折舊費10%44.8812.12單位固定成本[4]+[5]+[6]798.43199.57單位變動成本[1]+[2]+[3]10,692.502,832.98表10-3農(nóng)膜產(chǎn)品制造成本測算表一序號項目名稱計算依據(jù)單位制造成本（元/噸）制造總成本（萬元）產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量3300噸11,609.903,765.271原材料費10,580.003,425.401.1PE樹脂含量80%,11000元/噸8,800.002,904.001.2再生料含量17%,7000元/噸1,190.00392.701.3黑母料含量3%,13000元/噸390.00128.702包裝材料費平均200元/噸200.0066.003燃料動力費187.5061.88年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

3.1電費單耗370kW?h/噸，單價0.5元/kW?h185.0061.053.2水費單耗1m3/噸，單價2.5元m32.500.834工資及福利費264.4187.264.1工資費用定員35人，1500元/人月190.9163.004.2五金費用按工資額38.5%計73.5024.265折舊費343.63113.405.1設(shè)備折舊費設(shè)備665萬元，10年折，殘值5%191.4463.185.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%10.563.485.3其他公用設(shè)施折舊費分?jǐn)偣酒渌藤Y總額3690萬元，分?jǐn)?0%,30年折，殘值5%141.6446.746維修基金折舊費10%34.3611.34單位固定成本[4]+[5]+[6]642.40211.99單位變動成本[1]+[2]+[3]10,967.503,553.28表10-4管材制品制造成本測算表一序號項目名稱計算依據(jù)單位制造成本（元/噸）制造總成本（萬元）產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量4000噸10,554.104,149.641原材料費9,760.003,832.001.1PE樹脂含量60%,11000元/噸6,600.002,640.001.2再生料含量37%,7000元/噸2,590.001,036.001.3母料含量3%,13000元/噸390.00156.002包裝材料費平均180元/噸180.0072.003燃料動力費227.5091.003.1電費單耗440kW?h/噸，單價0.5元/kW?h220.0088.003.2水費單耗3m3/噸，單價2.5元m37.503.004工資及福利費168.2867.314.1工資費用定員27人，1500元/人月121.5048.604.2五金費用按工資額38.5%計46.7818.715折舊費198.4779.395.1設(shè)備折舊費設(shè)備430萬元，10年折，102.1340.85年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目項目建議書

殘值5%5.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%8.713.485.3其他公用設(shè)施折舊費分?jǐn)偣竟藤Y總額3690萬元，分?jǐn)?0%,30年折，殘值5%87.6435.066維修基金折舊費10%19.857.94單位固定成本[4]+[5]+[6]386.60154.64單位變動成本[1]+[2]+[3]10,167.503,995.00表10-5項目全部產(chǎn)品制造成本測算合并表一序號項目名稱注塑制品農(nóng)膜制品管材制品全部產(chǎn)品制造總成本（萬元）制造總成本（萬元）制造總成本（萬元）制造總成本（萬元）單位制造成本（元/噸）年產(chǎn)銷量（噸）27003300400010,00010,000產(chǎn)品制造成本3