質(zhì)檢部部門流程

質(zhì)檢部部門流程質(zhì)檢流程體系1、原、輔料入庫檢驗(yàn)流程

2、制程巡檢流程

3、成品檢驗(yàn)管理流程

4、不合格品處理流程

華岳項(xiàng)目組原、輔料入庫檢驗(yàn)流程步驟倉儲(chǔ)部（C）開始質(zhì)檢部（B）供應(yīng)部（A）部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長(zhǎng)流程編號(hào)執(zhí)行日期參照國(guó)標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)的檢驗(yàn)，填寫結(jié)果通知單原、輔料入廠12345辦理正式入庫手續(xù)不通過進(jìn)入待檢區(qū)67檢驗(yàn)結(jié)果單是否有異議部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)結(jié)果通過檢驗(yàn)結(jié)果單有異議無異議填寫原料檢驗(yàn)申請(qǐng)單生產(chǎn)副總（D）檢驗(yàn)結(jié)果單填寫并傳遞檢驗(yàn)結(jié)果單總經(jīng)理（E）檢驗(yàn)結(jié)果單財(cái)務(wù)部（F）華岳項(xiàng)目組原、輔料入庫檢驗(yàn)流程(續(xù))步驟倉儲(chǔ)部（C）質(zhì)檢部（B）供應(yīng)部（A）部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長(zhǎng)流程編號(hào)執(zhí)行日期結(jié)束891011生產(chǎn)副總（D）總經(jīng)理（E）入庫單、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告、申購單、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理掛賬或付款手續(xù)應(yīng)付賬款流程財(cái)務(wù)部（F）華岳項(xiàng)目組流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出A1.流程開始；A2.供應(yīng)部將原、輔料采購入廠；原、輔料入廠C2.原、輔料入廠，進(jìn)入待檢區(qū)；進(jìn)貨通知單入庫C3.倉儲(chǔ)部填寫原、輔料檢驗(yàn)申請(qǐng)單；原、輔料檢驗(yàn)申請(qǐng)單B3.質(zhì)檢部取樣檢驗(yàn)確定品級(jí)，填寫結(jié)果通知單；原料申請(qǐng)檢驗(yàn)單檢測(cè)記錄B4.質(zhì)檢部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)結(jié)果（不管合格不合格）；檢驗(yàn)結(jié)果單審核結(jié)果B5.質(zhì)檢部出具檢驗(yàn)結(jié)果單，并轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、供應(yīng)部、倉儲(chǔ)部；檢驗(yàn)結(jié)果單C5.倉儲(chǔ)部審閱原、輔料檢驗(yàn)結(jié)果單；檢驗(yàn)結(jié)果單D5.生產(chǎn)副總審閱原、輔料檢驗(yàn)結(jié)果單；檢驗(yàn)結(jié)果單E5.總經(jīng)理審閱原、輔料檢驗(yàn)結(jié)果單；檢驗(yàn)結(jié)果單A5.供應(yīng)部審核原、輔料檢驗(yàn)結(jié)果單；檢驗(yàn)結(jié)果單A6.供應(yīng)部對(duì)質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)結(jié)果單進(jìn)行核對(duì)判斷是否存在異；有異議，重新填寫檢驗(yàn)申請(qǐng)單要求復(fù)驗(yàn)（只可提出一次復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)）；無異議，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果單對(duì)原、輔料進(jìn)行相應(yīng)處理；檢驗(yàn)結(jié)果單提出意見C6.檢驗(yàn)報(bào)告顯示原、輔料符合檢驗(yàn)要求，則辦理正式入庫手續(xù)；檢驗(yàn)結(jié)果單正式入庫手續(xù)F9.入庫單、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告、申購單、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理掛賬或付款手續(xù)入庫手續(xù)付費(fèi)手續(xù)原、輔料入庫檢驗(yàn)流程說明華岳項(xiàng)目組流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出F10.應(yīng)付賬款流程付費(fèi)手續(xù)C11.流程結(jié)束

原、輔料入庫檢驗(yàn)流程說明（續(xù)）華岳項(xiàng)目組步驟1生產(chǎn)管理部（B）生產(chǎn)各部班組(A)開始總經(jīng)理（D）2是否合格結(jié)束3456部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長(zhǎng)流程編號(hào)執(zhí)行日期制程巡檢流程對(duì)半成品進(jìn)行抽樣巡檢繼續(xù)生產(chǎn)至產(chǎn)成品合格優(yōu)化工藝立即停產(chǎn)整改影響銷售成品檢驗(yàn)流程技術(shù)中心（C）調(diào)整生產(chǎn)7質(zhì)檢部（E）審批不影響銷售不合格華岳項(xiàng)目組流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出A1.流程開始；A2.各部班組進(jìn)行生產(chǎn)；各班組生產(chǎn)情況半成品E2.質(zhì)檢部抽取半成品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；半成品檢驗(yàn)樣本檢驗(yàn)結(jié)果D4.總經(jīng)理進(jìn)行審批，不影響銷售的繼續(xù)生產(chǎn)，影響銷售的停產(chǎn)檢驗(yàn)結(jié)果審批結(jié)果A4.班組在接到的質(zhì)檢部出具的不合格報(bào)告后，立即停產(chǎn)進(jìn)行整改，將整改情況上報(bào)生產(chǎn)管理部，接到生產(chǎn)管理部的復(fù)產(chǎn)指令后復(fù)產(chǎn)；半成品檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)班組整改C3.技術(shù)中心接到質(zhì)檢部出具的不合格報(bào)告后，如果是工藝的問題則重新進(jìn)行工藝優(yōu)化，將工藝優(yōu)化結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)管理部；半成品檢驗(yàn)報(bào)告工藝優(yōu)化結(jié)果C4.1、如果工藝有問題，生產(chǎn)管理部根據(jù)技術(shù)中心工藝優(yōu)化結(jié)果指導(dǎo)班組進(jìn)行整改，整改合格，準(zhǔn)許生產(chǎn)。2、如果是班組操作所致，則班組進(jìn)行自檢，合格后，生產(chǎn)管理部發(fā)布復(fù)產(chǎn)指令，班組重新進(jìn)行生產(chǎn)；工藝優(yōu)化結(jié)果自檢結(jié)果復(fù)產(chǎn)指令A(yù)5.檢驗(yàn)報(bào)告顯示半成品合格，則班組繼續(xù)生產(chǎn)至成品，質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；半成品檢驗(yàn)報(bào)告班組繼續(xù)生產(chǎn)E6.進(jìn)入成品檢驗(yàn)流程；產(chǎn)成品檢驗(yàn)結(jié)果E7.流程結(jié)束。制程巡檢流程說明

華岳項(xiàng)目組成品檢驗(yàn)管理流程開始成品現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢驗(yàn)1、合格2、不合格檢查包裝質(zhì)量結(jié)束包裝合格部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長(zhǎng)流程編號(hào)執(zhí)行日期步驟技術(shù)中心（D）質(zhì)檢部(A)班組（B）123456檢驗(yàn)報(bào)告7提出處理意見總經(jīng)理（F）審批不合格品處理流程通過組織召開質(zhì)量分析會(huì)生產(chǎn)管理部（C）生產(chǎn)副總（E）參加分析會(huì)參加分析會(huì)參加分析會(huì)不通過不合格8參加分析會(huì)華岳項(xiàng)目組流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出B1.流程開始；B2.班組生產(chǎn)完成后向質(zhì)檢部提出成品檢驗(yàn)申請(qǐng)；成品檢驗(yàn)申請(qǐng)單A2.質(zhì)檢部抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)A3.質(zhì)檢部檢驗(yàn)產(chǎn)品后出具檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告A4.2產(chǎn)品不合格，質(zhì)檢部直接通知班組隔離不合格產(chǎn)品；檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品隔離通知A5.B5C5.D5質(zhì)檢部組織班組、生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心召開質(zhì)量分析會(huì)；不合格品分析結(jié)果E5.生產(chǎn)副總參加質(zhì)量分析會(huì)；A6.質(zhì)檢部提出不合格品處理意見并上報(bào)總經(jīng)理；處理意見F6.總經(jīng)理對(duì)不合格品處理意見進(jìn)行審批；處理意見審批結(jié)果F7.不合格品處理意見審批通過之后進(jìn)入不合格品處理流程審批結(jié)果不合格品處理流程A4.1班組接到質(zhì)檢部檢驗(yàn)報(bào)告后顯示產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，對(duì)成品進(jìn)行包裝；檢驗(yàn)報(bào)告B7.班組重新進(jìn)行加工處理；A7.質(zhì)檢部對(duì)成品包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫，檢驗(yàn)報(bào)告A8.流程結(jié)束。成品檢驗(yàn)管理流程說明

華岳項(xiàng)目組步驟1班組(A)開始質(zhì)檢部（B）23456部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長(zhǎng)流程編號(hào)執(zhí)行日期不合格品處理流程對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行再加工總經(jīng)理（F）結(jié)束不合格品是否需要或補(bǔ)片需要不需要生產(chǎn)管理部（C）補(bǔ)片處理7可審批不可技術(shù)中心（D）生產(chǎn)副總（E）組織召開分析會(huì)參與分析會(huì)參與分析會(huì)參與分析會(huì)參與分析會(huì)出具分析報(bào)告及不合格品處理報(bào)告8生產(chǎn)加工流程質(zhì)檢合格后，入庫審批可否放行不通過通過華岳項(xiàng)目組流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出B1.流程開始；B2.質(zhì)檢部對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)顯示產(chǎn)品不合格出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告F2.總經(jīng)理對(duì)不合格品報(bào)告進(jìn)行審批，不影響銷售的準(zhǔn)許放行，影響銷售的不許放行；不合格品處理報(bào)告審批結(jié)果B3.質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判斷不合格品是否需要補(bǔ)片；成品檢驗(yàn)報(bào)告是否補(bǔ)片A3.班組對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行再加工；成品檢驗(yàn)報(bào)告班組補(bǔ)片B4.質(zhì)檢部組織召開不合格品原因分析會(huì)；A4.C4D4.E4班組、生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心、生產(chǎn)副總參加分析會(huì)，討論產(chǎn)生不合格品的原因；原因分析B5.分析后，質(zhì)檢部出具不合格品原因分析報(bào)告并提出不合格品處理報(bào)告，